TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória

Lista de Contratos
Liquidação,Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Pago,Beneficiário,Unidade Orçamentária,Natureza,Descrição
12,Empenho 0007/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3615-25/2018,(Não Definido),189732.70,81095.89,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 7,
13,Empenho 0008/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3615-25/2018,(Não Definido),8705.11,8705.11,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 8,
14,Empenho 0009/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3615-25/2018,(Não Definido),40708.39,40708.39,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 9,
15,Empenho 0010/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3615-25/2018,(Não Definido),25733.23,25733.23,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 10,
16,Empenho 0011/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3615-25/2018,(Não Definido),15030.38,15030.38,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 11,
17,Empenho 0012/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3615-25/2018,(Não Definido),22445.24,22445.24,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 12,
18,Empenho 0013/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3615-25/2018,(Não Definido),368867.35,368867.35,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 13,
19,Empenho 0014/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3615-25/2018,(Não Definido),792.04,792.04,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 14,
20,Empenho 0015/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3615-25/2018,(Não Definido),1813.81,1813.81,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 15,
21,Empenho 0016/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3615-25/2018,(Não Definido),50408.77,50408.77,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 16,
22,Empenho 0017/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3615-25/2018,(Não Definido),6940.28,6940.28,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 17,
23,Empenho 0018/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3615-25/2018,(Não Definido),13908.48,13908.48,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 18,
25,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,25/01/2018,3615-25/2018,(Não Definido),100817.54,100817.54,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
26,Empenho 0003/2018 - 02/01/2018,25/01/2018,3615-25/2018,(Não Definido),3627.62,3627.62,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
30,Empenho 0004/2018 - 02/01/2018,25/01/2018,4028-53/2018,3/2017,50.00,50.00,CONTATO DIARIO LTDA EPP,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO DO CT 022/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O ANO DE 2017. EX 2018. PROCESSO 7187940/2016.,
31,Empenho 0006/2018 - 05/01/2018,25/01/2018,77534-80/2017,(Não Definido),3500.00,3500.00,PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 6
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.,
34,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,30/01/2018,4013-95/2018,9/2018,415.80,415.80,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
35,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,30/01/2018,4013-95/2018,9/2018,1118.90,1118.90,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
32,Empenho 0020/2018 - 25/01/2018,30/01/2018,4016-29/2018,12/2018,230.40,230.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 20
REFERENTE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
33,Empenho 0020/2018 - 25/01/2018,30/01/2018,4016-29/2018,12/2018,1411.00,1411.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 20
REFERENTE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
42,Empenho 0021/2018 - 26/01/2018,02/02/2018,2160-20/2018,191/2016,184.10,184.10,J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 21
REF.AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POLIONDA PARA ARQUIVO- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2017 - PROCESSO 216020/2018,
46,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,05/02/2018,3615-25/2018,(Não Definido),21118.24,21118.24,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
47,Empenho 0022/2018 - 26/01/2018,05/02/2018,2158-51/2018,191/2016,174.10,174.10,C J M UTILIDADES LTDA - ME,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 22
REF.AQUISIÇÃO DE PASTA E COLA- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/2017 - PROCESSO 215851/2018,
48,Empenho 0026/2018 - 30/01/2018,08/02/2018,6125-80/2018,(Não Definido),18118.04,18118.04,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 26
SALDO DO CT. 142/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES   COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS -  EMPRESA POLICARD SYSTEMAS E SERVIÇOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - ref a janeiro/2018,
49,Empenho 0039/2018 - 09/02/2018,09/02/2018,6649-71/2018,(Não Definido),628.60,628.60,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 39
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES DO PROCESSO TJ Nº  0038668-18-2013.8.08.0024. CONFORME PROCESSO 664971/2018.,
50,Empenho 0040/2018 - 09/02/2018,09/02/2018,6648-27/2018,(Não Definido),275.25,275.25,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 40
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES DO PROCESSO TJ Nº  0037972-79.2013.8.08.0024. CONFORME PROCESSO 664827/2018.,
54,Empenho 0023/2018 - 29/01/2018,19/02/2018,2155-18/2018,286/2016,507.35,507.35,C J M UTILIDADES LTDA - ME,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 23
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR E PERFURADOR). VISANDO ATENDER AOS TRABALHOS EXECUTADOS NA PGM. PROCESSO Nº 215518/18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2017. EX/18.,
53,Empenho 0031/2018 - 31/01/2018,19/02/2018,7901-60/2018,2/2016,54.65,54.65,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 31
SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT Nº 15/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018. ref a janeiro/2018,
51,Empenho 0035/2018 - 07/02/2018,19/02/2018,78972-66/2017,(Não Definido),45.55,45.55,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 35
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0005006-78.2004.8.08.0024 NÚMERO DAS DUA PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 170131505 - EXERCÍCIO/2018.,
52,Empenho 0036/2018 - 07/02/2018,19/02/2018,78972-66/2017,(Não Definido),229.70,229.70,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 36
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0005006-78.2004.8.08.0024 NÚMERO DAS DUA PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 170131506 - EXERCÍCIO/2018.,
,Empenho 0007/2018 - 24/01/2018,20/02/2018,3615-25/2018,(Não Definido),-21319.38,0.00,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 12 do Empenho Nro: 7,
56,Empenho 0037/2018 - 08/02/2018,20/02/2018,5684-73/2018,(Não Definido),1215.62,1215.62,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 37
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0023046-35.2009.8.08.0024 DUA 180004899 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO -
 SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
55,Empenho 0038/2018 - 08/02/2018,20/02/2018,5682-84/2018,(Não Definido),86.52,86.52,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 38
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0009065-36.2009.8.08.0024 DUA 18005209 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
57,Empenho 0041/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8164-12/2018,(Não Definido),197598.00,197598.00,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 41,
58,Empenho 0042/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8164-12/2018,(Não Definido),8856.51,8856.51,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 42,
59,Empenho 0043/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8164-12/2018,(Não Definido),40543.79,40543.79,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 43,
60,Empenho 0044/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8164-12/2018,(Não Definido),808.98,808.98,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 44,
61,Empenho 0045/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8164-12/2018,(Não Definido),18548.88,18548.88,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 45,
62,Empenho 0046/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8164-12/2018,(Não Definido),10359.34,10359.34,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 46,
63,Empenho 0047/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8164-12/2018,(Não Definido),358919.51,358919.51,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 47,
64,Empenho 0048/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8164-12/2018,(Não Definido),121.96,121.96,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 48,
65,Empenho 0049/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8164-12/2018,(Não Definido),609.10,609.10,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 49,
66,Empenho 0050/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8164-12/2018,(Não Definido),1831.41,1831.41,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 50,
67,Empenho 0051/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8164-12/2018,(Não Definido),50367.94,50367.94,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 51,
68,Empenho 0052/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8164-12/2018,(Não Definido),6795.43,6795.43,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 52,
69,Empenho 0053/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8164-12/2018,(Não Definido),13110.01,13110.01,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 53,
70,Empenho 0054/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8164-12/2018,(Não Definido),435.00,435.00,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 54,
71,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,22/02/2018,8164-12/2018,(Não Definido),100735.88,100735.88,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
72,Empenho 0003/2018 - 02/01/2018,22/02/2018,8164-12/2018,(Não Definido),3662.82,3662.82,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
82,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,27/02/2018,9006-80/2018,3/2017,500.00,500.00,CONTATO DIARIO LTDA EPP,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
ADITIVO Nº 01, CT 022/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES (04/01/2018 A 03/01/2019). PROC,
75,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,27/02/2018,9603-4/2018,9/2018,67.00,67.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM - EXERC.2018    REF: MARÇO/18.,
76,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,27/02/2018,9603-4/2018,9/2018,1386.90,1386.90,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM - EXERC.2018    REF: MARÇO/18.,
73,Empenho 0020/2018 - 25/01/2018,27/02/2018,9602-60/2018,12/2018,265.20,265.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 20 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (GVBUS) PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. EX 2018.  REF: MARÇO/,
74,Empenho 0020/2018 - 25/01/2018,27/02/2018,9602-60/2018,12/2018,1662.60,1662.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (GVBUS) PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. EX 2018.   REF: MARÇO,
81,Empenho 0055/2018 - 21/02/2018,27/02/2018,6400-66/2018,(Não Definido),132.00,132.00,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 55
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO 0008182-55.2010.808.0024 DUA 180012399 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
79,Empenho 0056/2018 - 21/02/2018,27/02/2018,1532-0/2018,(Não Definido),1622.72,1622.72,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 56
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTOS DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO 0041752-95.2011.8.08.0024 DUA 170226454 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
80,Empenho 0057/2018 - 21/02/2018,27/02/2018,1532-0/2018,(Não Definido),45.55,45.55,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 57
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTOS DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO 0041752-95.2011.8.08.0024 DUA 170226453 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
77,Empenho 0058/2018 - 21/02/2018,27/02/2018,1530-2/2018,(Não Definido),45.55,45.55,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 58
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO 0015488-56.2002.8.08.0024 DUA 170225774 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018,
78,Empenho 0059/2018 - 21/02/2018,27/02/2018,1530-2/2018,(Não Definido),1361.23,1361.23,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 59
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO 0015488-56.2002.8.08.0024 DUA 170225775 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018,
83,Empenho 0060/2018 - 27/02/2018,02/03/2018,8310-0/2018,(Não Definido),1401.84,1401.84,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 60
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PROCESSO Nº 831000/18. EX/2018.,
84,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,06/03/2018,8164-12/2018,(Não Definido),20495.16,20495.16,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
85,Empenho 0062/2018 - 12/03/2018,15/03/2018,12569-55/2018,(Não Definido),155.76,155.76,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 62
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DOS PROCESSOS 50006379620178080024/50024621220168080024 DUA´S  PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 180028803/180028848 - EXERCÍCIO/2018.,
93,Empenho 0063/2018 - 14/03/2018,16/03/2018,11254-90/2018,(Não Definido),45.56,45.56,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 63
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0023326-74.2007.8.08.0024 DUA Nº 180019646 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
94,Empenho 0064/2018 - 14/03/2018,16/03/2018,11254-90/2018,(Não Definido),3841.24,3841.24,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 64
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0023326-74.2007.8.08.0024 DUA Nº 180019647 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
96,Empenho 0068/2018 - 14/03/2018,16/03/2018,11250-2/2018,(Não Definido),34.17,34.17,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 68
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0036957-12.2012.8.08.0024 DUA Nº 18008772 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
97,Empenho 0069/2018 - 14/03/2018,16/03/2018,11250-2/2018,(Não Definido),103.52,103.52,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 69
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0036957-12.2012.8.08.0024 DUA Nº 18008773 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
95,Empenho 0070/2018 - 14/03/2018,16/03/2018,11192-17/2018,(Não Definido),160.92,160.92,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 70
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0004978-95.2013.8.08.0024 DUA Nº 150242932 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
86,Empenho 0074/2018 - 14/03/2018,16/03/2018,11253-46/2018,(Não Definido),145.71,145.71,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 74
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0026714-09.2012.8.08.0024 DUA Nº 180022906 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
88,Empenho 0075/2018 - 14/03/2018,16/03/2018,11470-36/2018,(Não Definido),68.33,68.33,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 75
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0003348-53.2003.8.08.0024 DUA Nº 170227480 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
89,Empenho 0076/2018 - 14/03/2018,16/03/2018,11470-36/2018,(Não Definido),229.70,229.70,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 76
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0003348-53.2003.8.08.0024 DUA Nº 170227481 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
91,Empenho 0079/2018 - 14/03/2018,16/03/2018,11197-40/2018,(Não Definido),62.25,62.25,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 79
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0016892-30.2011.8.08.0024 DUA´S Nº 180022878 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
92,Empenho 0080/2018 - 14/03/2018,16/03/2018,11197-40/2018,(Não Definido),45.56,45.56,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 80
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0016892-30.2011.8.08.0024 DUA Nº 180022877 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
90,Empenho 0081/2018 - 14/03/2018,16/03/2018,11189-1/2018,(Não Definido),3943.68,3943.68,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 81
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0066674-45.2007.8.08.0024 DUA Nº 140196046 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
87,Empenho 0083/2018 - 14/03/2018,16/03/2018,11249-88/2018,(Não Definido),1000.00,1000.00,PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 83
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0012113-08.2006.8.08.0024 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFERENTES AOS HONORÁRIOS PERICIAIS - EXERCÍCIO/2018.,
98,Empenho 0034/2018 - 01/02/2018,19/03/2018,13858-71/2018,2/2016,169.66,169.66,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 34
ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT Nº 15/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. VIGENCIA 12 MESES. EX/20,
115,Empenho 0065/2018 - 14/03/2018,20/03/2018,10007-77/2018,(Não Definido),132.00,132.00,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 65
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0034527-29.2008.8.08.0024 4 DUA Nº 180025157 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
107,Empenho 0066/2018 - 14/03/2018,20/03/2018,10013-24/2018,(Não Definido),132.00,132.00,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 66
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0001169-34.2012.8.08.0024 DUA Nº 180023251 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
114,Empenho 0067/2018 - 14/03/2018,20/03/2018,10037-83/2018,(Não Definido),132.00,132.00,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 67
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0023672-78.2014.8.08.0024 DUA Nº 180025138 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
111,Empenho 0071/2018 - 14/03/2018,20/03/2018,10009-66/2018,(Não Definido),132.00,132.00,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 71
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0020375-39.2009.8.08.0024 DUA Nº 180025160 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
112,Empenho 0072/2018 - 14/03/2018,20/03/2018,10018-57/2018,(Não Definido),132.00,132.00,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 72
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0004472-61.2009.8.08.0024 DUA´S Nº 180023252 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
110,Empenho 0073/2018 - 14/03/2018,20/03/2018,10029-37/2018,(Não Definido),132.00,132.00,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 73
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0043536-10.2011.8.08.0024 DUA Nº 180025198 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
113,Empenho 0077/2018 - 14/03/2018,20/03/2018,10031-6/2018,(Não Definido),132.00,132.00,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 77
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0005217-36.2012.8.08.0024 DUA Nº 180023154 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
108,Empenho 0078/2018 - 14/03/2018,20/03/2018,10022-15/2018,(Não Definido),132.00,132.00,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 78
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0000503-33.2012.8.08.0024 DUA Nº 180023250 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
109,Empenho 0082/2018 - 14/03/2018,20/03/2018,66950-68/2011,(Não Definido),1500.00,1500.00,PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 82
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAS DO PROCESSO 024.080.365.612  - EXERCÍCIO/2018.,
130,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,22/03/2018,14474-76/2018,3/2017,500.00,500.00,CONTATO DIARIO LTDA EPP,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
ADITIVO Nº 01, CT 022/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ,
116,Empenho 0084/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15081-80/2018,(Não Definido),199345.07,199345.07,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 84,
117,Empenho 0085/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15081-80/2018,(Não Definido),8856.51,8856.51,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 85,
118,Empenho 0086/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15081-80/2018,(Não Definido),41799.85,41799.85,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 86,
119,Empenho 0087/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15081-80/2018,(Não Definido),983.05,983.05,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 87,
120,Empenho 0088/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15081-80/2018,(Não Definido),18272.53,18272.53,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 88,
121,Empenho 0089/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15081-80/2018,(Não Definido),10359.34,10359.34,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 89,
122,Empenho 0090/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15081-80/2018,(Não Definido),365167.01,365167.01,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 90,
123,Empenho 0091/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15081-80/2018,(Não Definido),121.96,121.96,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 91,
124,Empenho 0092/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15081-80/2018,(Não Definido),609.10,609.10,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 92,
125,Empenho 0093/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15081-80/2018,(Não Definido),1935.60,1935.60,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 93,
126,Empenho 0094/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15081-80/2018,(Não Definido),50572.49,50572.49,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 94,
127,Empenho 0095/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15081-80/2018,(Não Definido),6785.30,6785.30,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 95,
128,Empenho 0096/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15081-80/2018,(Não Definido),12022.22,12022.22,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 96,
129,Empenho 0097/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15081-80/2018,(Não Definido),36.67,36.67,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 97,
131,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,23/03/2018,15081-80/2018,(Não Definido),101144.98,101144.98,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
132,Empenho 0003/2018 - 02/01/2018,23/03/2018,15081-80/2018,(Não Definido),3871.20,3871.20,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
133,Empenho 0026/2018 - 30/01/2018,26/03/2018,13251-91/2018,(Não Definido),17811.99,17811.99,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 26
SALDO DO CT. 142/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO - REF A FEVEREIRO/18,
134,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,27/03/2018,16388-6/2018,9/2018,93.80,93.80,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM - MÊS DE ABRIL/2018.,
135,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,27/03/2018,16388-6/2018,9/2018,1474.00,1474.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM - MÊS DE ABRIL/2018.,
136,Empenho 0020/2018 - 25/01/2018,27/03/2018,16576-26/2018,12/2018,1693.20,1693.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (GVBUS) PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. MÊS DE ABRIL/2018.,
137,Empenho 0024/2018 - 30/01/2018,28/03/2018,7298-16/2018,2/2017,868.00,868.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24º 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO REF:JAN/18,
138,Empenho 0024/2018 - 30/01/2018,28/03/2018,7298-16/2018,2/2017,1029.11,1029.11,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24    REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO REF:JAN/18,
139,Empenho 0025/2018 - 30/01/2018,28/03/2018,7298-16/2018,2/2017,167.60,167.60,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 25  REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO REF:JAN/18,
140,Empenho 0025/2018 - 30/01/2018,28/03/2018,7298-16/2018,2/2017,21.40,21.40,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 25,
142,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,04/04/2018,15081-80/2018,(Não Definido),20569.51,20569.51,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
141,Empenho 0098/2018 - 27/03/2018,04/04/2018,76078-51/2017,(Não Definido),856.68,856.68,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 98
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DUA´S PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS Nº 180037425/180037437/180037444/180037447/180037453/180037455/180037459/180037474/180037484/180037517/180037524,
144,Empenho 0100/2018 - 04/04/2018,06/04/2018,15149-20/2018,(Não Definido),318.62,318.62,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 100
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0011107-92.2008.8.08.0024 ATRAVÉS DE DUA´S PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 110208092/110208088 - EXERCÍCIO/2018. ,
145,Empenho 0101/2018 - 04/04/2018,06/04/2018,15180-61/2018,(Não Definido),173.02,173.02,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 101
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0022725-58.2013.8.08.0024 ATRAVÉS DE DUA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 170128082 - EXERCÍCIO/2018.,
143,Empenho 0104/2018 - 04/04/2018,06/04/2018,15686-70/2018,(Não Definido),654.48,654.48,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 104
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0001823-55.2011.8.08.0024 ATRAVÉS DE DUA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 150196015 - EXERCÍCIO/2018.,
146,Empenho 0024/2018 - 30/01/2018,10/04/2018,17347-29/2018,2/2017,868.00,868.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24, SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2018.,
149,Empenho 0024/2018 - 30/01/2018,10/04/2018,17347-29/2018,2/2017,2269.58,2269.58,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24, SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2018.,
147,Empenho 0025/2018 - 30/01/2018,10/04/2018,17347-29/2018,2/2017,168.21,168.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 25, SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2018.,
148,Empenho 0025/2018 - 30/01/2018,10/04/2018,17347-29/2018,2/2017,20.79,20.79,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 25,
150,Empenho 0102/2018 - 04/04/2018,10/04/2018,175-54/2018,(Não Definido),22.78,0.00,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 102
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0017363-85.2007.8.08.0024 ATRAVÉS DAS DUA´S PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 150162394 - EXERCÍCIO/2018.,
,Empenho 0102/2018 - 04/04/2018,10/04/2018,175-54/2018,(Não Definido),-22.78,0.00,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Anulação da Liquidação Nro: 150 do Empenho Nro: 102,
152,Empenho 0102/2018 - 04/04/2018,10/04/2018,15175-59/2018,(Não Definido),22.78,22.78,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 102
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0017363-85.2007.8.08.0024 ATRAVÉS DAS DUA´S PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 150162394 - EXERCÍCIO/2018.,
151,Empenho 0103/2018 - 04/04/2018,10/04/2018,15175-59/2018,(Não Definido),654.00,654.00,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 103
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0017363-85.2007.8.08.0024 ATRAVÉS DAS DUA´S PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 150162395 - EXERCÍCIO/2018.,
153,Empenho 0026/2018 - 30/01/2018,13/04/2018,18720-69/2018,(Não Definido),8418.20,8418.20,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES   COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS -  EMPRESA POLICARD SYSTEMAS E SERVIÇOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - EXERC.2018. PROC N° 1738203/2015. REF. MARÇO/2018.,
154,Empenho 0027/2018 - 30/01/2018,13/04/2018,18720-69/2018,(Não Definido),4129.77,4129.77,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES   COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS -  EMPRESA POLICARD SYSTEMAS E SERVIÇOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - EXERC.2018. PROC N° 1738203/2015. REF. MARÇO/2018.,
155,Empenho 0027/2018 - 30/01/2018,13/04/2018,18720-69/2018,(Não Definido),5586.76,5586.76,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES   COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS -  EMPRESA POLICARD SYSTEMAS E SERVIÇOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - EXERC.2018. PROC N° 1738203/2015. REF. MARÇO/2018.,
156,Empenho 0106/2018 - 06/04/2018,13/04/2018,15130-84/2018,(Não Definido),7303.52,7303.52,PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 106
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0042865-16.2013.8.08.0024 EM FAVOR DO JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE,
157,Empenho 0107/2018 - 06/04/2018,13/04/2018,15133-18/2018,(Não Definido),104.75,104.75,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 107
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0018550-36.2004.8.08.0024 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS DUA Nº 180019518 - EXERCÍCIO/2018.,
158,Empenho 0034/2018 - 01/02/2018,16/04/2018,19897-82/2018,2/2016,96.22,96.22,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REF. CONTRATO Nº 15/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIAS. PERÍODO: MARÇO/2018.,
159,Empenho 0108/2018 - 12/04/2018,16/04/2018,17689-49/2018,(Não Definido),45.56,45.56,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 108
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0010184-90.2013.8.08.0024 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA180023893 - EXERCÍCIO/2018.,
160,Empenho 0109/2018 - 12/04/2018,16/04/2018,17689-49/2018,(Não Definido),13.65,13.65,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 109
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0010184-90.2013.8.08.0024 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA 180023894 - EXERCÍCIO/2018.,
161,Empenho 0105/2018 - 06/04/2018,17/04/2018,47040-71/2017,(Não Definido),245.45,245.45,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 105
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0023463-75.2015.8.08.0024 DUA Nº 160174462 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS - EXERCÍCIO/2018.,
162,Empenho 0110/2018 - 12/04/2018,17/04/2018,17235-78/2018,(Não Definido),323.34,323.34,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 110
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 108424720158080347 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA´S 150213245/150213247 - EXERCÍCIO/2018.,
165,Empenho 0111/2018 - 16/04/2018,19/04/2018,18361-40/2018,(Não Definido),15350.00,15350.00,PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 111
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO 0015914-34.2003.8.08.0024 À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS.,
163,Empenho 0112/2018 - 16/04/2018,19/04/2018,15691-83/2018,(Não Definido),91.12,91.12,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 112
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0036964-72.2010.8.08.0024 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA 180027857  - EXERCÍCIO/2018.,
164,Empenho 0113/2018 - 16/04/2018,19/04/2018,15691-83/2018,(Não Definido),13.65,13.65,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 113
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0036964-72.2010.8.08.0024 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA180027858  - EXERCÍCIO/2018.,
167,Empenho 0115/2018 - 18/04/2018,23/04/2018,17620-15/2018,(Não Definido),22.78,22.78,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 115
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0030683-32.2012.8.08.0024 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA´S 180033946/180033947 - EXERCÍCIO/2018.,
166,Empenho 0116/2018 - 18/04/2018,23/04/2018,17620-15/2018,(Não Definido),207.04,207.04,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 116
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0030683-32.2012.8.08.0024 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA´S 180033946/180033947 - EXERCÍCIO/2018.,
185,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,24/04/2018,21531-73/2018,(Não Definido),101732.46,101732.46,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
186,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,24/04/2018,21531-73/2018,(Não Definido),3926.96,0.00,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,24/04/2018,21531-73/2018,(Não Definido),-3926.96,0.00,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Anulação da Liquidação Nro: 186 do Empenho Nro: 2,
187,Empenho 0003/2018 - 02/01/2018,24/04/2018,21531-73/2018,(Não Definido),3926.96,3926.96,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
184,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,24/04/2018,21625-42/2018,3/2017,500.00,500.00,CONTATO DIARIO LTDA EPP,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
ADITIVO Nº 01, CT 022/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.  (04/03 A 03/04/2018).,
183,Empenho 0122/2018 - 20/04/2018,24/04/2018,20399-82/2018,(Não Definido),298.32,298.32,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 122
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0060715-93.2007.8.08.0024 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA Nº 180038497 - EXERCÍCIO/2018.,
168,Empenho 0125/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21531-73/2018,(Não Definido),213688.45,213688.45,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 125,
169,Empenho 0126/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21531-73/2018,(Não Definido),8856.51,8856.51,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 126,
170,Empenho 0127/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21531-73/2018,(Não Definido),42433.68,42433.68,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 127,
171,Empenho 0128/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21531-73/2018,(Não Definido),17246.26,17246.26,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 128,
172,Empenho 0129/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21531-73/2018,(Não Definido),1863.42,1863.42,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 129,
173,Empenho 0130/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21531-73/2018,(Não Definido),15963.68,15963.68,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 130,
174,Empenho 0131/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21531-73/2018,(Não Definido),10359.34,10359.34,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 131,
175,Empenho 0132/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21531-73/2018,(Não Definido),360622.85,360622.85,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 132,
176,Empenho 0133/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21531-73/2018,(Não Definido),132.85,132.85,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 133,
177,Empenho 0134/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21531-73/2018,(Não Definido),1021.90,1021.90,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 134,
178,Empenho 0135/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21531-73/2018,(Não Definido),1963.48,1963.48,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 135,
179,Empenho 0136/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21531-73/2018,(Não Definido),50866.23,50866.23,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 136,
180,Empenho 0137/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21531-73/2018,(Não Definido),5783.72,5783.72,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 137,
181,Empenho 0138/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21531-73/2018,(Não Definido),14973.60,14973.60,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 138,
182,Empenho 0139/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21531-73/2018,(Não Definido),843.34,843.34,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 139,
193,Empenho 0118/2018 - 20/04/2018,25/04/2018,20106-67/2018,(Não Definido),3064.12,3064.12,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 118
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0029376-48.2009.8.08.0024 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA Nº180038444 - EXERCÍCIO/2018.,
190,Empenho 0119/2018 - 20/04/2018,25/04/2018,20407-90/2018,(Não Definido),207.04,207.04,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 119
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0013694-14.2013.8.08.0024 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA Nº 180042810 - EXERCÍCIO/2018.,
189,Empenho 0120/2018 - 20/04/2018,25/04/2018,20120-60/2018,(Não Definido),464.57,464.57,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 120
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0015860-77.2017.8.08.0024 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA Nº 180032332/180032333 - EXERCÍCIO/2018.,
188,Empenho 0121/2018 - 20/04/2018,25/04/2018,20120-60/2018,(Não Definido),441.80,441.80,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 121
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0015860-77.2017.8.08.0024 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA Nº 180032332/180032333 - EXERCÍCIO/2018.,
191,Empenho 0123/2018 - 20/04/2018,25/04/2018,20094-70/2018,(Não Definido),1950.36,1950.36,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 123
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0021980-54.2008.8.08.0024 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA Nº 180040481/180040480 - EXERCÍCIO/2018.,
192,Empenho 0124/2018 - 20/04/2018,25/04/2018,20094-70/2018,(Não Definido),45.56,45.56,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 124
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0021980-54.2008.8.08.0024 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA Nº 180040481/180040480 - EXERCÍCIO/2018.,
195,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,26/04/2018,16388-6/2018,9/2018,281.40,281.40,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM.  MÊS DE MAIO/2018.,
196,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,26/04/2018,16388-6/2018,9/2018,1742.00,1742.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM.  MÊS DE MAIO/2018.,
194,Empenho 0020/2018 - 25/01/2018,26/04/2018,16576-26/2018,12/2018,2060.40,2060.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 20
FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. MÊS DE MAIO/2018.,
202,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,04/05/2018,21531-73/2018,(Não Definido),19913.90,19913.90,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
201,Empenho 0114/2018 - 17/04/2018,04/05/2018,15796-32/2018,331/2017,1100.00,1100.00,GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 114
ATA 54/2018 SC 364/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 331/2017 RRP 171/2017 PROCESSO 1579632/2018 ATENDENDO A DEMANDAS DE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES OFICIO TIMBRADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EXERCÍCIO/2018.,
199,Empenho 0142/2018 - 02/05/2018,04/05/2018,20898-70/2018,(Não Definido),96.41,96.41,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 142
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 1085862-22.1998.8.08.0024 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA Nº 180051285 - EXERCÍCIO/2018.,
198,Empenho 0143/2018 - 02/05/2018,04/05/2018,22198-10/2018,(Não Definido),323.32,323.32,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 143
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0007734-81.2015.8.08.0000 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA Nº 180050819 - EXERCÍCIO/2018.,
200,Empenho 0144/2018 - 02/05/2018,04/05/2018,20942-41/2018,(Não Definido),464.57,464.57,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 144
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0029146-25.2017.8.08.0024 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA Nº 180026706 - EXERCÍCIO/2018.,
197,Empenho 0145/2018 - 02/05/2018,04/05/2018,21559-0/2018,(Não Definido),3419.99,3419.99,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 145
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0804552-02.2003.8.08.0024 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA Nº 130160386 - EXERCÍCIO/2018.,
203,Empenho 0152/2018 - 08/05/2018,08/05/2018,25069-83/2018,(Não Definido),1053.94,1053.94,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 152,
204,Empenho 0024/2018 - 30/01/2018,09/05/2018,21997-79/2018,2/2017,868.00,868.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
 CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO) - MÊS DE MARÇO/2018.,
205,Empenho 0024/2018 - 30/01/2018,09/05/2018,21997-79/2018,2/2017,2573.18,2573.18,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
 CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO) - MÊS DE MARÇO/2018.,
206,Empenho 0025/2018 - 30/01/2018,09/05/2018,21997-79/2018,2/2017,168.21,168.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 25
CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS) - MÊS DE MARÇO/2018.,
207,Empenho 0025/2018 - 30/01/2018,09/05/2018,21997-79/2018,2/2017,20.79,20.79,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 25,
208,Empenho 0146/2018 - 04/05/2018,09/05/2018,22253-71/2018,(Não Definido),68.34,68.34,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 146
RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0058897-09.2007.8.08.0024 DUA Nº 180044896 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
209,Empenho 0147/2018 - 04/05/2018,09/05/2018,22253-71/2018,(Não Definido),1073.98,1073.98,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 147
RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0058897-09.2007.8.08.0024 DUA Nº 180044897 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
210,Empenho 0150/2018 - 08/05/2018,10/05/2018,25019-4/2018,(Não Definido),256.32,256.32,RUBEM FRANCISCO DE JESUS,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 150
DIÁRIA PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO RUBEM FRANCISCO DE JESUS QUE IRÁ DESPACHAR PROCESSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO DIA 08/05/2018 EM BRASÍLIA. EXERC. 2018. PROCESSO 2501904/2018,
211,Empenho 0151/2018 - 08/05/2018,10/05/2018,25019-4/2018,(Não Definido),192.24,192.24,FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 151
DIÁRIA PARA O PROCURADOR MUNICIPAL FREDERICO MARTINS F. P. BRITTO QUE IRÁ DESPACHAR PROCESSO DO MUNICÍPIO DCONFORME PROCESSO 2501,
212,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,14/05/2018,25983-24/2018,3/2017,500.00,500.00,CONTATO DIARIO LTDA EPP,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
ADITIVO Nº 01, CT 022/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO. ref ao período de 04/04/18 a 03/05/18,
215,Empenho 0148/2018 - 07/05/2018,14/05/2018,23148-50/2018,(Não Definido),354.72,354.72,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 148
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0047409-47.2013.8.08.0024 DUA Nº 170017508 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
214,Empenho 0149/2018 - 07/05/2018,14/05/2018,23154-7/2018,(Não Definido),464.57,464.57,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 149
RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0034569-63.2017.8.08.0024 DUA Nº 180036269 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.,
213,Empenho 0153/2018 - 11/05/2018,14/05/2018,24627-93/2018,(Não Definido),390.88,390.88,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 153
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DUA N° 180044910,
216,Empenho 0156/2018 - 16/05/2018,17/05/2018,26647-7/2018,2/2016,220.36,220.36,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 156
SALDO ADITIVO Nº 03 DO CT15/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELÉGRAFOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2018. ref a abril/18,
233,Empenho 0140/2018 - 27/04/2018,21/05/2018,27735-18/2018,(Não Definido),101800.00,101800.00,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 140
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
232,Empenho 0141/2018 - 27/04/2018,21/05/2018,27735-18/2018,(Não Definido),3926.96,3926.96,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 141
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
234,Empenho 0157/2018 - 18/05/2018,21/05/2018,25950-84/2018,(Não Definido),1969.17,1969.17,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 157
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0022559-65.2009.8.08.0024 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA´S 180023904/180023906 - EXERCÍCIO/2018.,
218,Empenho 0158/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27735-18/2018,(Não Definido),199339.02,199339.02,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 158,
219,Empenho 0159/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27735-18/2018,(Não Definido),8856.51,8856.51,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 159,
220,Empenho 0160/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27735-18/2018,(Não Definido),42811.86,42811.86,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 160,
221,Empenho 0161/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27735-18/2018,(Não Definido),6489.23,6489.23,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 161,
222,Empenho 0162/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27735-18/2018,(Não Definido),16797.06,16797.06,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 162,
223,Empenho 0163/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27735-18/2018,(Não Definido),10359.34,10359.34,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 163,
224,Empenho 0164/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27735-18/2018,(Não Definido),362283.55,362283.55,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 164,
225,Empenho 0165/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27735-18/2018,(Não Definido),121.96,121.96,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 165,
226,Empenho 0166/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27735-18/2018,(Não Definido),1109.89,1109.89,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 166,
227,Empenho 0167/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27735-18/2018,(Não Definido),1963.48,1963.48,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 167,
228,Empenho 0168/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27735-18/2018,(Não Definido),50900.00,50900.00,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 168,
229,Empenho 0169/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27735-18/2018,(Não Definido),5783.71,5783.71,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 169,
230,Empenho 0170/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27735-18/2018,(Não Definido),16403.87,16403.87,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 170,
231,Empenho 0171/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27735-18/2018,(Não Definido),110.00,110.00,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 171,
237,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,25/05/2018,16388-6/2018,9/2018,1969.80,1969.80,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM. MÊS DE JUNHO/2018.,
238,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,25/05/2018,16388-6/2018,9/2018,154.10,154.10,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM. MÊS DE JUNHO/2018.,
235,Empenho 0020/2018 - 25/01/2018,25/05/2018,16576-26/2018,12/2018,2284.80,2284.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 20
REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO/2018.,
236,Empenho 0020/2018 - 25/01/2018,25/05/2018,16576-26/2018,12/2018,210.80,210.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 20
REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO/2018.,
239,Empenho 0024/2018 - 30/01/2018,30/05/2018,25641-4/2018,2/2017,868.00,868.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO). REF. ABRIL/2018.,
240,Empenho 0024/2018 - 30/01/2018,30/05/2018,25641-4/2018,2/2017,2639.01,2639.01,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO). REF. ABRIL/2018.,
241,Empenho 0025/2018 - 30/01/2018,30/05/2018,25641-4/2018,2/2017,168.21,168.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 25
CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO). REF. ABRIL/2018.,
242,Empenho 0025/2018 - 30/01/2018,30/05/2018,25641-4/2018,2/2017,20.79,20.79,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 25,
243,Empenho 0172/2018 - 28/05/2018,04/06/2018,29703-57/2018,(Não Definido),45.56,45.56,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 172
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DUA 180043809,
244,Empenho 0173/2018 - 28/05/2018,04/06/2018,29703-57/2018,(Não Definido),73.63,73.63,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 173
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.,
245,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,05/06/2018,27735-18/2018,(Não Definido),19566.36,19566.36,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
246,Empenho 0174/2018 - 04/06/2018,06/06/2018,30501-58/2018,(Não Definido),332.10,332.10,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 174
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004186-93.2003.8.08.0024. DUA N° 130153143,
247,Empenho 0177/2018 - 11/06/2018,13/06/2018,31873-0/2018,(Não Definido),113.88,113.88,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 177
RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº 101592920038080024/105955620018080024 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA´S NÚMEROS 150158293/140217796 - EXERCÍCIO/2018.,
248,Empenho 0178/2018 - 11/06/2018,13/06/2018,31873-0/2018,(Não Definido),749.04,749.04,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 178
RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº 101592920038080024/105955620018080024 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA´S NÚMEROS 150158294/140217797 - EXERCÍCIO/2018.,
249,Empenho 0179/2018 - 13/06/2018,18/06/2018,31945-0/2018,(Não Definido),464.57,464.57,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 179
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO Nº 0030617-76.2017.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018. GUIA 180018671,
250,Empenho 0180/2018 - 15/06/2018,19/06/2018,33831-3/2018,(Não Definido),232.18,232.18,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 180
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0016210-75.2011.8.08.0024. GUIA 180079641. EXERCÍCIO 2018.,
251,Empenho 0156/2018 - 16/05/2018,20/06/2018,34686-70/2018,2/2016,101.70,101.70,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 156
SALDO ADITIVO Nº 03 DO CT15/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELÉGRAFOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2018. ref a maio/18,
252,Empenho 0186/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35042-7/2018,(Não Definido),201394.37,201394.37,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 186,
253,Empenho 0187/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35042-7/2018,(Não Definido),8856.51,8856.51,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 187,
254,Empenho 0188/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35042-7/2018,(Não Definido),42903.20,42903.20,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 188,
255,Empenho 0189/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35042-7/2018,(Não Definido),20629.11,20629.11,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 189,
256,Empenho 0190/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35042-7/2018,(Não Definido),1441.49,1441.49,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 190,
257,Empenho 0191/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35042-7/2018,(Não Definido),16256.05,16256.05,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 191,
258,Empenho 0192/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35042-7/2018,(Não Definido),10359.34,10359.34,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 192,
259,Empenho 0193/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35042-7/2018,(Não Definido),365167.98,365167.98,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 193,
260,Empenho 0194/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35042-7/2018,(Não Definido),181.80,181.80,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 194,
261,Empenho 0195/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35042-7/2018,(Não Definido),615.92,615.92,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 195,
262,Empenho 0196/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35042-7/2018,(Não Definido),1963.48,1963.48,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 196,
263,Empenho 0197/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35042-7/2018,(Não Definido),50910.05,50910.05,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 197,
264,Empenho 0198/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35042-7/2018,(Não Definido),6404.74,6404.74,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 198,
265,Empenho 0199/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35042-7/2018,(Não Definido),15272.36,15272.36,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 199,
266,Empenho 0200/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35042-7/2018,(Não Definido),296.67,296.67,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 200,
269,Empenho 0027/2018 - 30/01/2018,25/06/2018,33578-80/2018,(Não Definido),3512.79,3512.79,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,TERMO ADITIVO AO CT. 142/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES   COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS -  EMPRESA POLICARD SYSTEMAS E SERVIÇOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - EXERC.2018. PROC N° 173820. ref a maio/18,
268,Empenho 0099/2018 - 03/04/2018,25/06/2018,33578-80/2018,(Não Definido),14752.71,14752.71,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,ADITAMENTO Nº04 AO CT 142/2015, REF. À PREST SERVIÇOS DE ADMINIST E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ref a maio/18,
267,Empenho 0154/2018 - 11/05/2018,25/06/2018,28077-81/2018,137/2017,580.00,0.00,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 154
CONTRATO 322/2017- SERVIÇOS  DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL(RESERVA/EMISSÃO/REEMBOLSO/CANCELAM/ENTREGA DE PASSAGENS) - REFERENTE MULTA PELO CANCELAMENTO DE PASSAGENS SOLICITADAS.,
270,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,26/06/2018,35931-66/2018,3/2017,500.00,500.00,CONTATO DIARIO LTDA EPP,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
CT 022/2017- PREST. DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORM. JURÍDICAS DESTINADAS AO MUN. DE VITÓRIA. PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES (04/01/2018 A 03/01/2019). REF. 04/05/2018 À 03/06/2018.,
271,Empenho 0140/2018 - 27/04/2018,26/06/2018,35042-7/2018,(Não Definido),101820.10,101820.10,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 140
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
272,Empenho 0141/2018 - 27/04/2018,26/06/2018,35042-7/2018,(Não Definido),3926.96,3926.96,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 141
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
,Empenho 0154/2018 - 11/05/2018,26/06/2018,28077-81/2018,137/2017,-580.00,0.00,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Anulação da Liquidação Nro: 267 do Empenho Nro: 154,
273,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,27/06/2018,16388-6/2018,9/2018,134.00,134.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM - MÊS DE JULHO/2018.,
274,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,27/06/2018,16388-6/2018,9/2018,1876.00,1876.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM - MÊS DE JULHO/2018.,
275,Empenho 0020/2018 - 25/01/2018,27/06/2018,16576-26/2018,12/2018,360.40,360.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (GVBUS) PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - MÊS DE JULHO/2018.,
276,Empenho 0020/2018 - 25/01/2018,27/06/2018,16576-26/2018,12/2018,2543.20,2543.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (GVBUS) PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - MÊS DE JULHO/2018.,
277,Empenho 0184/2018 - 19/06/2018,27/06/2018,34683-36/2018,(Não Definido),256.32,256.32,RUBEM FRANCISCO DE JESUS,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 184
DIÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL RUBEM FRANCISCO DE JESUS, QUE IRÁ DESPACHAR PROCESSO DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO DIA 19/06/2018 EM BRASILIA/DF.,
278,Empenho 0185/2018 - 19/06/2018,27/06/2018,34683-36/2018,(Não Definido),192.24,192.24,FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 185
DIÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR FREDERICO MARTINS FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO, QUE IRÁ DESPACHAR PROCESSO DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO DIA 19/06/2018 EM BRASILIA/DF.,
279,Empenho 0061/2018 - 06/03/2018,28/06/2018,28077-81/2018,137/2017,5304.80,5304.80,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 61
CONT. 322/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL - VIAGEM A BRASILIA DOS PROCURADORES FREDERICO M. DE P. BRITO E RUBEM DE JESUS EM 09/03/18 PARA DEFESA DE PROC. JUDICIAL,
280,Empenho 0154/2018 - 11/05/2018,28/06/2018,28077-81/2018,137/2017,580.00,0.00,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 154
ATA 141/2017 SS 41/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 137/2017 RRP 55/2017 PROC 1611364/2018 CONTR DE EMPRESA P/AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL(RESERVA/EMISSÃO/REEMBOLSO/CANCELAM/ENTREGA DE PASSAGEN,
282,Empenho 0181/2018 - 18/06/2018,29/06/2018,33827-37/2018,(Não Definido),22.78,22.78,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE SEGUNDA INSTANCIA DO ESTADO DO ES - AOJUSI-ES,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 181
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0058352-36.2007.8.08.0024. DUA 180074208. EXERCÍCIO 2018.,
283,Empenho 0182/2018 - 18/06/2018,29/06/2018,33827-37/2018,(Não Definido),364.31,364.31,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 182
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0058352-36.2007.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018. DUA 180074209 E 180074201,
281,Empenho 0183/2018 - 18/06/2018,29/06/2018,34232-7/2018,(Não Definido),13168.28,13168.28,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 183
PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0029656-18.2014.8.08.0000. EXERCÍCIO 2018. DUA 180079468,
284,Empenho 0201/2018 - 25/06/2018,29/06/2018,35465-19/2018,(Não Definido),173.04,173.04,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 201
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0029673-50.2012.8.08.0024. PROCESSO Nº 3546519/16. EXERCÍCIO 2018.,
286,Empenho 0202/2018 - 25/06/2018,29/06/2018,34160-90/2018,(Não Definido),13090.40,13090.40,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 202
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0038850-33.2015.8.08.0024. PROCESSO Nº 3416090/18. EXERCÍCIO 2018.,
287,Empenho 0203/2018 - 25/06/2018,29/06/2018,34160-90/2018,(Não Definido),245.45,245.45,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 203
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0038850-33.2015.8.08.0024. PROCESSO Nº 3416090/18. EXERCÍCIO 2018.,
285,Empenho 0204/2018 - 25/06/2018,29/06/2018,34648-17/2018,(Não Definido),545.16,545.16,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 204
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS. PROCESSO Nº 3464817/18. EXERCÍCIO 2018.,
289,Empenho 0205/2018 - 25/06/2018,29/06/2018,34163-23/2018,(Não Definido),464.58,464.58,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 205
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0028526-47.2016.8.08.0024. PROCESSO Nº 3416323/18. EXERCÍCIO 2018.,
288,Empenho 0206/2018 - 25/06/2018,29/06/2018,34156-21/2018,(Não Definido),532.88,532.88,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 206
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0034028-64.2016.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018.,
290,Empenho 0061/2018 - 06/03/2018,03/07/2018,28077-81/2018,137/2017,580.00,580.00,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,REF. SALDO DO CONTRATO N° 322/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COM RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS.,
,Empenho 0154/2018 - 11/05/2018,03/07/2018,28077-81/2018,137/2017,-580.00,0.00,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Anulação da Liquidação Nro: 280 do Empenho Nro: 154,
291,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,04/07/2018,35042-7/2018,(Não Definido),20127.03,20127.03,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
293,Empenho 0210/2018 - 29/06/2018,05/07/2018,36162-13/2018,(Não Definido),1844.92,1844.92,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 210
REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0022853-88.2007.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018,
294,Empenho 0211/2018 - 29/06/2018,05/07/2018,36162-13/2018,(Não Definido),91.11,91.11,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 211
REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0022853-88.2007.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018,
292,Empenho 0212/2018 - 29/06/2018,05/07/2018,36787-85/2018,(Não Definido),229.82,229.82,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 212
REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0027698-56.2013.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018,
295,Empenho 0214/2018 - 09/07/2018,09/07/2018,38653-7/2018,(Não Definido),440.21,440.21,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 214,
,Empenho 0007/2018 - 24/01/2018,10/07/2018,3615-25/2018,(Não Definido),-21319.38,0.00,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 7,
297,Empenho 0099/2018 - 03/04/2018,16/07/2018,387-31/2018,(Não Definido),17862.11,0.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 99
ADITAMENTO Nº04 AO CT 142/2015, REF. À PREST SERVIÇOS DE ADMINIST E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. JUN/2018.,
296,Empenho 0155/2018 - 15/05/2018,16/07/2018,12964-38/2018,172/2017,43964.24,43964.24,ML REFRIGERACAO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos      ,Liquidação do Empenho Nro: 155
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 243/2017 SC 552/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 172/2017 RRP 47/2017 PROCESSO 1296438/2018 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERALDO DO MUNICÍPIO - EXERCÍCIO,
,Empenho 0099/2018 - 03/04/2018,17/07/2018,387-31/2018,(Não Definido),-17862.11,0.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Anulação da Liquidação Nro: 297 do Empenho Nro: 99,
298,Empenho 0099/2018 - 03/04/2018,17/07/2018,387-31/2018,(Não Definido),17862.11,0.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 99
ADITAMENTO Nº04 AO CT 142/2015, REF. À PREST SERVIÇOS DE ADMINIST E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. JUN/18.,
,Empenho 0099/2018 - 03/04/2018,19/07/2018,387-31/2018,(Não Definido),-17862.11,0.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Anulação da Liquidação Nro: 298 do Empenho Nro: 99,
299,Empenho 0099/2018 - 03/04/2018,19/07/2018,38781-42/2018,(Não Definido),17862.11,17862.11,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 99
ADITAMENTO Nº04 AO CT 142/2015, REF. À PREST SERVIÇOS DE ADMINIST E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. JUN/2018.,
300,Empenho 0207/2018 - 28/06/2018,20/07/2018,34628-46/2018,262/2016,542.37,542.37,TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral                               ,Liquidação do Empenho Nro: 207
PROC: 3462846/2018, ATA: 131/2017, SC: 748/2018, RRP: 36/2016. REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (POLTRONAS E CADEIRAS). EXERCÍCIO 2018.,
301,Empenho 0213/2018 - 03/07/2018,24/07/2018,32583-75/2018,172/2017,5781.25,5781.25,ML REFRIGERACAO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos      ,Liquidação do Empenho Nro: 213
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 243/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 172/2017 RRP 47/2017 SC 799/2018 PROCESSO 3258375/2018 AQUISIÇÃO DE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR PARA ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE DE TRABALHO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC,
302,Empenho 0216/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42322-63/2018,(Não Definido),208563.59,208563.59,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 216,
303,Empenho 0217/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42322-63/2018,(Não Definido),8990.34,8990.34,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 217,
304,Empenho 0218/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42322-63/2018,(Não Definido),45444.23,45444.23,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 218,
305,Empenho 0219/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42322-63/2018,(Não Definido),13526.37,13526.37,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 219,
306,Empenho 0220/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42322-63/2018,(Não Definido),2669.65,2669.65,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 220,
307,Empenho 0221/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42322-63/2018,(Não Definido),17270.38,17270.38,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 221,
308,Empenho 0222/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42322-63/2018,(Não Definido),10670.12,10670.12,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 222,
309,Empenho 0223/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42322-63/2018,(Não Definido),369629.39,369629.39,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 223,
310,Empenho 0224/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42322-63/2018,(Não Definido),145.50,145.50,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 224,
311,Empenho 0225/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42322-63/2018,(Não Definido),1359.74,1359.74,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 225,
312,Empenho 0226/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42322-63/2018,(Não Definido),2022.39,2022.39,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 226,
313,Empenho 0227/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42322-63/2018,(Não Definido),51239.60,51239.60,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 227,
314,Empenho 0228/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42322-63/2018,(Não Definido),6039.39,6039.39,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 228,
315,Empenho 0229/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42322-63/2018,(Não Definido),15949.11,15949.11,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 229,
316,Empenho 0230/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42322-63/2018,(Não Definido),238.33,238.33,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 230,
317,Empenho 0140/2018 - 27/04/2018,25/07/2018,42322-63/2018,(Não Definido),102479.20,102479.20,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 140
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
318,Empenho 0141/2018 - 27/04/2018,25/07/2018,42322-63/2018,(Não Definido),4044.78,4044.78,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 141
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
319,Empenho 0099/2018 - 03/04/2018,26/07/2018,25419-1/2018,(Não Definido),18056.83,18056.83,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 99
 CT 142/2015, REF. À PREST SERVIÇOS DE ADMINIST E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. JUN/18.,
320,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,27/07/2018,43303-54/2018,3/2017,500.00,500.00,CONTATO DIARIO LTDA EPP,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 022/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: JUNHO/2018.,
325,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,30/07/2018,16388-6/2018,9/2018,1876.00,1876.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM. MÊS DE AGOSTO/2018.,
326,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,30/07/2018,16388-6/2018,9/2018,227.80,227.80,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM. MÊS DE AGOSTO/2018.,
327,Empenho 0020/2018 - 25/01/2018,30/07/2018,16576-26/2018,12/2018,2220.20,2220.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (GVBUS) PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.  MÊS DE AGOSTO/2018.,
321,Empenho 0024/2018 - 30/01/2018,30/07/2018,32821-42/2018,2/2017,868.00,868.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24 SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO). Ref: MAI/18.,
322,Empenho 0024/2018 - 30/01/2018,30/07/2018,32821-42/2018,2/2017,2849.61,2849.61,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24   SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO).  Ref: MAI/18.,
328,Empenho 0024/2018 - 30/01/2018,30/07/2018,42305-26/2018,2/2017,868.00,868.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24    REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO). REF: JUN/2018,
329,Empenho 0024/2018 - 30/01/2018,30/07/2018,42305-26/2018,2/2017,2236.58,2236.58,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO). REF: JUN/2018,
323,Empenho 0025/2018 - 30/01/2018,30/07/2018,32821-42/2018,2/2017,167.60,167.60,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 25    REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS).   Ref: MAI/18.,
324,Empenho 0025/2018 - 30/01/2018,30/07/2018,32821-42/2018,2/2017,21.40,21.40,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 25,
330,Empenho 0025/2018 - 30/01/2018,30/07/2018,42305-26/2018,2/2017,168.21,168.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 25   REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS). REF: JUN/2018,
331,Empenho 0025/2018 - 30/01/2018,30/07/2018,42305-26/2018,2/2017,20.79,20.79,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 25,
332,Empenho 0156/2018 - 16/05/2018,30/07/2018,41446-21/2018,2/2016,71.27,71.27,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 156
SALDO ADITIVO Nº 03 DO CT15/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELÉGRAFOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2018.,
333,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,02/08/2018,42322-63/2018,(Não Definido),21354.79,21354.79,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
334,Empenho 0232/2018 - 01/08/2018,06/08/2018,43317-78/2018,(Não Definido),268.21,268.21,PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 232
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0009805-13.2017.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018.,
335,Empenho 0233/2018 - 07/08/2018,07/08/2018,43289-99/2018,(Não Definido),1850.00,1850.00,PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 233
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010271-75.2015.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018.,
336,Empenho 0099/2018 - 03/04/2018,08/08/2018,45416-94/2018,(Não Definido),18090.22,18090.22,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 99
ACT 142/2015, REF. À PREST SERVIÇOS DE ADMINIST E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JULHO/2018.,
337,Empenho 0234/2018 - 07/08/2018,10/08/2018,43416-50/2018,(Não Definido),49.45,49.45,TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 234
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS PROCESSO JUDICIAI Nº 0018648-36.2015.8.08.0347. EXERCÍCIO 2018.,
338,Empenho 0235/2018 - 07/08/2018,10/08/2018,43416-50/2018,(Não Definido),323.33,323.33,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 235
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS PROCESSO JUDICIAI Nº 5000905-24.2015.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018.,
342,Empenho 0236/2018 - 07/08/2018,10/08/2018,43485-63/2018,(Não Definido),151.87,151.87,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 236
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0026216-73.2013.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018.,
343,Empenho 0237/2018 - 07/08/2018,10/08/2018,43489-41/2018,(Não Definido),1531.82,1531.82,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 237
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0006287-88.2012.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018. DUA 180095360.,
344,Empenho 0238/2018 - 07/08/2018,10/08/2018,43489-41/2018,(Não Definido),68.34,68.34,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 238
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0006287-88.2012.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018. DUA 180095359.,
341,Empenho 0239/2018 - 07/08/2018,10/08/2018,43481-85/2018,(Não Definido),245.44,245.44,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 239
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000361-53.2017.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018.,
340,Empenho 0240/2018 - 07/08/2018,10/08/2018,43475-28/2018,(Não Definido),519.68,519.68,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 240
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0014471-28.2015.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018. DUA 180085426,
339,Empenho 0241/2018 - 07/08/2018,10/08/2018,43412-71/2018,(Não Definido),145.71,145.71,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 241
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0018903-61.2013.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018. DUA 180075519,
,Empenho 0007/2018 - 24/01/2018,14/08/2018,3615-25/2018,(Não Definido),-21999.35,0.00,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 12 do Empenho Nro: 7,
347,Empenho 0156/2018 - 16/05/2018,15/08/2018,47562-54/2018,2/2016,116.43,116.43,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 156
SALDO ADITIVO Nº 03 DO CT15/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELÉGRAFOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - ref a julho/18,
345,Empenho 0215/2018 - 17/07/2018,15/08/2018,37017-50/2018,96/2018,1035.00,1035.00,ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo                       ,Liquidação do Empenho Nro: 215
AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DOBRÁVEIS PARA TRANSPORTE DE CARGAS. EXERCÍCIO 2018. RC 211/2018,
346,Empenho 0231/2018 - 31/07/2018,15/08/2018,38515-10/2018,140/2018,2663.25,2663.25,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 231
AQUISIÇÃO DE VALES SERVIÇOS MUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO EXTERNO DE SERVIDORES/ ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO QUE ATUAM NO PALÁCIO MUNICIPAL DE VITÓRIA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA -,
348,Empenho 0209/2018 - 28/06/2018,17/08/2018,33721-33/2018,81/2018,3735.00,3735.00,ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 209
AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ARQUIVO MORTO (TIPO POLIONDAS) . ATA: 151/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017) - SC: 795/2018 - RRP: 15/2018. PROCESSO Nº 3372133/18. EXERCÍCIO 2018.,
349,Empenho 0243/2018 - 15/08/2018,17/08/2018,48110-90/2018,(Não Definido),7200.00,7200.00,PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 243
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 1085392-88.1998.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018.,
350,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,20/08/2018,48376-32/2018,3/2017,500.00,500.00,CONTATO DIARIO LTDA EPP,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
ADITIVO Nº 01, CT 022/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ref a 04/07 a 03/08/18,
351,Empenho 0242/2018 - 08/08/2018,23/08/2018,38044-40/2018,172/2017,2247.19,2247.19,ML REFRIGERACAO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos      ,Liquidação do Empenho Nro: 242
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 243/2017 SC 919/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 172/2017 RRP 47/2017 PROCESSO 3804440/2018 AQUISIÇÃO DE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR PARA ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE TRABALHO NA PGM - EXERCÍCIO/2018.,
354,Empenho 0024/2018 - 30/01/2018,24/08/2018,46959-29/2018,2/2017,868.00,868.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO). REF. JULHO/2018.,
355,Empenho 0024/2018 - 30/01/2018,24/08/2018,46959-29/2018,2/2017,2404.16,2404.16,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO). REF. JULHO/2018.,
368,Empenho 0025/2018 - 30/01/2018,24/08/2018,46959-29/2018,2/2017,168.21,168.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 25
CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO). REF. JULHO/2018.,
369,Empenho 0025/2018 - 30/01/2018,24/08/2018,46959-29/2018,2/2017,20.79,20.79,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 25,
352,Empenho 0140/2018 - 27/04/2018,24/08/2018,49943-78/2018,(Não Definido),103605.12,103605.12,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 140
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
353,Empenho 0141/2018 - 27/04/2018,24/08/2018,49943-78/2018,(Não Definido),4051.86,4051.86,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 141
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
356,Empenho 0249/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49943-78/2018,(Não Definido),207311.37,207311.37,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 249,
357,Empenho 0250/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49943-78/2018,(Não Definido),8990.34,8990.34,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 250,
358,Empenho 0251/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49943-78/2018,(Não Definido),45402.04,45402.04,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 251,
359,Empenho 0252/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49943-78/2018,(Não Definido),21881.52,21881.52,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 252,
360,Empenho 0253/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49943-78/2018,(Não Definido),18234.21,18234.21,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 253,
361,Empenho 0254/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49943-78/2018,(Não Definido),10670.12,10670.12,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 254,
362,Empenho 0255/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49943-78/2018,(Não Definido),363958.62,363958.62,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 255,
363,Empenho 0256/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49943-78/2018,(Não Definido),634.40,634.40,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 256,
364,Empenho 0257/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49943-78/2018,(Não Definido),2025.93,2025.93,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 257,
365,Empenho 0258/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49943-78/2018,(Não Definido),51802.56,51802.56,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 258,
366,Empenho 0259/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49943-78/2018,(Não Definido),7159.67,7159.67,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 259,
367,Empenho 0260/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49943-78/2018,(Não Definido),13870.97,13870.97,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 260,
370,Empenho 0208/2018 - 28/06/2018,27/08/2018,34623-13/2018,262/2016,9302.59,9302.59,VINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral                               ,Liquidação do Empenho Nro: 208
PROC: 3462313/2018, ATA: 132/2017, SC: 747/2018, RRP: 36/2016. REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRAS). EXERCÍCIO 2018.,
371,Empenho 0244/2018 - 22/08/2018,27/08/2018,49542-18/2018,(Não Definido),145.71,145.71,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 244
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0013077-30.2008.8.08.0024 - DUA - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 180117563 - EXERCÍCIO/2018.,
372,Empenho 0261/2018 - 24/08/2018,28/08/2018,50589-24/2018,(Não Definido),2306.88,2306.88,RUBEM FRANCISCO DE JESUS,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 261
DIÁRIA RELATIVA PARA O PROCURADOR GERAL RUBEM FRANCISCO DE JESUS QUE IRÁ PARTICIPAR DA MISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DO BID QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2018.,
373,Empenho 0262/2018 - 24/08/2018,28/08/2018,50589-24/2018,(Não Definido),576.72,576.72,FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 262
DIÁRIA RELATIVA PARA O PROCURADOR FREDERICO MARTINS DE F. PAIVA BRITO QUE IRÁ PARTICIPAR DA MISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DO BID QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2018.,
374,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,29/08/2018,16388-6/2018,9/2018,1273.00,1273.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 19 Ref: Setembro/2018
REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM - EXERC.2018,
375,Empenho 0020/2018 - 25/01/2018,29/08/2018,16576-26/2018,12/2018,47.60,47.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 20 Ref: Setembro/2018
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (GVBUS) PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. EX,
376,Empenho 0020/2018 - 25/01/2018,29/08/2018,16576-26/2018,12/2018,1530.00,1530.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 20 Ref: Setembro/2018
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (GVBUS) PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. EX,
381,Empenho 0154/2018 - 11/05/2018,03/09/2018,49491-24/2018,137/2017,5000.80,0.00,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 154
REF. PREGÃO ELETRÔNICO 137/2017 RRP 55/2017 PROC 1611364/2018 CONTR DE EMPRESA P/AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL(RESERVA/EMISSÃO/REEMBOLSO/CANCELAM/ENTREGA DE PASSAGEN,
379,Empenho 0245/2018 - 23/08/2018,03/09/2018,49696-0/2018,(Não Definido),11.39,11.39,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 245
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 12842-24.2012.8.08.0024 - DUA´S - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 180028222 / 180028223 - EXERCÍCIO/2018,
380,Empenho 0246/2018 - 23/08/2018,03/09/2018,49696-0/2018,(Não Definido),1907.71,1907.71,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 246
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 12842-24.2012.8.08.0024 - DUA´S - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 180028222 / 180028223 - EXERCÍCIO/2018,
377,Empenho 0247/2018 - 23/08/2018,03/09/2018,49698-7/2018,(Não Definido),45.55,45.55,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 247
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0005392-16.2001.8.08.0024 - DUA´S -PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 150162435 / 150162436 - EXERCÍCIO/2018.,
378,Empenho 0248/2018 - 23/08/2018,03/09/2018,49698-7/2018,(Não Definido),3863.99,3863.99,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 248
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0005392-16.2001.8.08.0024 - DUA´S -PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 150162435 / 150162436 - EXERCÍCIO/2018.,
382,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,05/09/2018,49943-78/2018,(Não Definido),21421.37,21421.37,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
,Empenho 0154/2018 - 11/05/2018,05/09/2018,49491-24/2018,137/2017,-5000.80,0.00,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Anulação da Liquidação Nro: 381 do Empenho Nro: 154,
385,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,06/09/2018,52912-2/2018,(Não Definido),92.33,92.33,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
383,Empenho 0266/2018 - 06/09/2018,06/09/2018,52912-2/2018,(Não Definido),390.62,390.62,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 266,
384,Empenho 0267/2018 - 06/09/2018,06/09/2018,52912-2/2018,(Não Definido),33.96,33.96,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 267,
386,Empenho 0156/2018 - 16/05/2018,13/09/2018,53480-49/2018,2/2016,107.12,107.12,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 156
CT 15/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELÉGRAFOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - REF. FATURA AGOSTO/2018.,
388,Empenho 0263/2018 - 04/09/2018,13/09/2018,50649-9/2018,(Não Definido),157.09,157.09,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 263
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002809-19.2005.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018.,
387,Empenho 0265/2018 - 05/09/2018,13/09/2018,50646-75/2018,(Não Definido),10000.00,10000.00,PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 265
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0005903-14.2001.8.08.0024, A DISPOSIÇAO DO JUIZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUIAL, MUNICIPAL, REGISTROS PUBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAUDE - VITORIA/ES.,
,Empenho 0007/2018 - 24/01/2018,14/09/2018,3615-25/2018,(Não Definido),-21999.35,0.00,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 12 do Empenho Nro: 7,
389,Empenho 0268/2018 - 10/09/2018,14/09/2018,52867-88/2018,(Não Definido),545.16,545.16,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 268
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS DUA´S DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 180132024/180132029/180132031/180132016/180132019/180132009/180132006 - EXERCÍCIO/2018.,
390,Empenho 0099/2018 - 03/04/2018,17/09/2018,52536-48/2018,(Não Definido),6120.96,6120.96,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 99
REF. AO CT 142/2015, REF. À PREST SERVIÇOS DE ADMINIST E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. AO MÊS 08/2018.,
391,Empenho 0099/2018 - 03/04/2018,17/09/2018,52536-48/2018,(Não Definido),12241.92,12241.92,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 99
REF. AO CT 142/2015, REF. À PREST SERVIÇOS DE ADMINIST E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. A AGOSTO/2018.,
392,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,20/09/2018,56156-82/2018,3/2017,500.00,500.00,CONTATO DIARIO LTDA EPP,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
CT 022/2017- PREST. DE SERV. DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORM. JURÍDICAS DESTINADAS AO MUN. DE VITÓRIA. PROR. O PRAZO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES (04/01/2018 A 03/01/2019). REF. PERÍODO 04/08/2018 À 03/09/2018.,
393,Empenho 0024/2018 - 30/01/2018,20/09/2018,54765-5/2018,2/2017,868.00,868.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24, SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 08/2018.,
394,Empenho 0024/2018 - 30/01/2018,20/09/2018,54765-5/2018,2/2017,2533.52,2533.52,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24, SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 08/2018.,
395,Empenho 0025/2018 - 30/01/2018,20/09/2018,54765-5/2018,2/2017,168.21,168.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 25, SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 08/2018.,
396,Empenho 0025/2018 - 30/01/2018,20/09/2018,54765-5/2018,2/2017,20.79,20.79,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 25,
410,Empenho 0271/2018 - 19/09/2018,24/09/2018,55113-80/2018,(Não Definido),145.71,145.71,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 271
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0037566-29.2011.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018.,
418,Empenho 0274/2018 - 19/09/2018,24/09/2018,53326-77/2018,(Não Definido),327.84,327.84,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 274
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS PROCESSO JUDICIAI Nº 0036132-68.2012.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018.,
412,Empenho 0275/2018 - 19/09/2018,24/09/2018,54768-30/2018,(Não Definido),519.69,519.69,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 275
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO PROCESSO 0015817-48.2014.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018.,
411,Empenho 0276/2018 - 19/09/2018,24/09/2018,54864-89/2018,(Não Definido),1799.23,1799.23,PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 276
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO PROCESSO 0031323-69.2011.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018.,
415,Empenho 0277/2018 - 19/09/2018,24/09/2018,54776-87/2018,(Não Definido),519.68,519.68,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 277
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO PROCESSO 0023667-56.2014.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018.,
416,Empenho 0278/2018 - 19/09/2018,24/09/2018,54774-98/2018,(Não Definido),645.05,645.05,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 278
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO PROCESSO 0026098-68.2011.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018.,
413,Empenho 0280/2018 - 20/09/2018,24/09/2018,56148-36/2018,(Não Definido),256.32,256.32,RUBEM FRANCISCO DE JESUS,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 280
DIÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO SR. RUBEM FRANCISCO DE JESUS, MATRICULA 214604, PARA DESPACHAR PROCESSO DE GRANDE RELEVÂNCIA AO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, QUE OCORRERÁ DIA 20/09 EM BRASILIA/DF.,
414,Empenho 0281/2018 - 20/09/2018,24/09/2018,56148-36/2018,(Não Definido),192.24,192.24,WILMA CHEQUER BOU HABIB,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 281
DIÁRIA EM FAVOR DA PROCURADORA MUNICIPAL SRA. WILMA CHEQUER BOU-HABIB, MATRICULA 171395, PARA DESPACHAR UM PROCESSO DE GRANDE RELEVÂNCIA AO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, QUE OCORRERÁ DIA 20/09 EM BRASILIA/DF.,
417,Empenho 0282/2018 - 20/09/2018,24/09/2018,55666-32/2018,(Não Definido),122.72,122.72,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 282
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0014667-32.2014.8.08.0024 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DUA Nº 180133392 - EXERCÍCIO/2018.,
397,Empenho 0283/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55920-0/2018,(Não Definido),1021.42,1021.42,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 283,
398,Empenho 0284/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55920-0/2018,(Não Definido),207859.63,207859.63,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 284,
399,Empenho 0285/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55920-0/2018,(Não Definido),8990.34,8990.34,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 285,
400,Empenho 0286/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55920-0/2018,(Não Definido),45484.48,45484.48,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 286,
401,Empenho 0287/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55920-0/2018,(Não Definido),9349.95,9349.95,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 287,
402,Empenho 0288/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55920-0/2018,(Não Definido),18565.73,18565.73,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 288,
403,Empenho 0289/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55920-0/2018,(Não Definido),10670.12,10670.12,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 289,
404,Empenho 0290/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55920-0/2018,(Não Definido),372455.23,372455.23,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 290,
405,Empenho 0291/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55920-0/2018,(Não Definido),634.40,634.40,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 291,
406,Empenho 0292/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55920-0/2018,(Não Definido),2037.11,2037.11,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 292,
407,Empenho 0293/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55920-0/2018,(Não Definido),51804.21,51804.21,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 293,
408,Empenho 0294/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55920-0/2018,(Não Definido),7403.52,7403.52,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 294,
409,Empenho 0295/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55920-0/2018,(Não Definido),18628.53,18628.53,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 295,
424,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,25/09/2018,16388-6/2018,9/2018,2358.40,2358.40,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM. MÊS DE OUTUBRO/2018.,
422,Empenho 0020/2018 - 25/01/2018,25/09/2018,16576-26/2018,12/2018,74.80,74.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (GVBUS) PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO/2018.,
423,Empenho 0020/2018 - 25/01/2018,25/09/2018,16576-26/2018,12/2018,2376.60,2376.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (GVBUS) PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO/2018.,
419,Empenho 0140/2018 - 27/04/2018,25/09/2018,55920-0/2018,(Não Definido),103608.42,103608.42,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 140
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
420,Empenho 0141/2018 - 27/04/2018,25/09/2018,55920-0/2018,(Não Definido),4074.22,4074.22,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 141
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
421,Empenho 0264/2018 - 05/09/2018,25/09/2018,51520-18/2018,(Não Definido),58.59,58.59,TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 264
PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0013319-07.2013.8.19.0024. PROCESSO Nº 5152018/18. EXERCÍCIO 2018.,
425,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,04/10/2018,55920-0/2018,(Não Definido),21903.45,21903.45,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
426,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,04/10/2018,55928-69/2018,(Não Definido),23830.80,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,04/10/2018,55928-69/2018,(Não Definido),-23830.80,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Anulação da Liquidação Nro: 426 do Empenho Nro: 1,
427,Empenho 0298/2018 - 27/09/2018,04/10/2018,57080-2/2018,(Não Definido),323.34,323.34,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 298
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0011318-85.2015.8.08.0347 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA Nº 170029082 E 170029081- EXERCÍCIO/2018.,
429,Empenho 0099/2018 - 03/04/2018,08/10/2018,59449-11/2018,(Não Definido),6120.96,6120.96,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 99
REF. AO CT 142/2015, REF. À PREST SERVIÇOS DE ADMINIST E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018.,
430,Empenho 0099/2018 - 03/04/2018,08/10/2018,59449-11/2018,(Não Definido),12241.92,12241.92,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 99
REF. AO CT 142/2015, REF. À PREST SERVIÇOS DE ADMINIST E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/18.,
431,Empenho 0269/2018 - 17/09/2018,08/10/2018,44141-71/2018,172/2017,11562.50,11562.50,ML REFRIGERACAO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos      ,Liquidação do Empenho Nro: 269
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS TIPOS HI-WALL E PISO-TETO (COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO). UTILIZAÇÃO DA ATA: 243/2017, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1009/2018, RRP: 47/2017. PROCESSO Nº 4414,
428,Empenho 0270/2018 - 18/09/2018,08/10/2018,55883-22/2018,137/2017,1241.64,1241.64,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 27
CT 210/2018- CONT. DE EMPRESA P/AGENC. DE VIAGENS, EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNACIONAL COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS. Ref: passagem para Adriana Sperandio  VIX-CGH-VIX,
432,Empenho 0301/2018 - 05/10/2018,09/10/2018,58200-99/2018,(Não Definido),268.21,268.21,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 301
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0015229-08.2015.8.08.0347. Nº DUA PJES 180101538. TJES/VITORIA.,
433,Empenho 0297/2018 - 25/09/2018,10/10/2018,50641-42/2018,122/2018,98.50,98.50,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 297
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 214/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 122/2018 RRP 31/2018 SC 35001139/2018 PROCESSO 5064142/2018 AQUISIÇÃO DE COLA TIPO BASTÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EXERCÍCIO/2018.,
434,Empenho 0302/2018 - 09/10/2018,15/10/2018,59459-57/2018,(Não Definido),441.80,441.80,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 302
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO PROCESSO Nº 0016780-26.2017.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018,
435,Empenho 0270/2018 - 18/09/2018,18/10/2018,57212-4/2018,137/2017,3159.72,3159.72,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 270
CT 210/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNACIONAL COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINA,
436,Empenho 0303/2018 - 17/10/2018,18/10/2018,60940-95/2018,(Não Definido),358.46,358.46,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 303
PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0028841-51.2011.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018. DUA 180119988 E 180119989.,
438,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,19/10/2018,61873-26/2018,3/2017,500.00,500.00,CONTATO DIARIO LTDA EPP,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
 CT 022/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - PERÍODO 04/09 A 03/10/2018.,
437,Empenho 0299/2018 - 01/10/2018,19/10/2018,50638-29/2018,122/2018,46.80,46.80,C J M UTILIDADES LTDA - ME,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 299
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FITA ADESIVA. UTILIZAÇÃO DA ATA 215/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC 1136/2018, RRP 31/2018. PROCESSO Nº 5063829/2018. EXERCÍCIO 2018.,
439,Empenho 0270/2018 - 18/09/2018,22/10/2018,49491-24/2018,137/2017,5000.80,5000.80,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 270
CT 210/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNACIONAL COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINA,
440,Empenho 0309/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62171-60/2018,(Não Definido),186671.42,186671.42,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 309,
441,Empenho 0310/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62171-60/2018,(Não Definido),11449.75,11449.75,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 310,
442,Empenho 0311/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62171-60/2018,(Não Definido),116624.68,116624.68,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 311,
443,Empenho 0312/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62171-60/2018,(Não Definido),26562.29,26562.29,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 312,
444,Empenho 0313/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62171-60/2018,(Não Definido),1562.22,1562.22,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 313,
445,Empenho 0314/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62171-60/2018,(Não Definido),18043.21,18043.21,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 314,
446,Empenho 0315/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62171-60/2018,(Não Definido),10670.12,10670.12,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 315,
447,Empenho 0316/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62171-60/2018,(Não Definido),443525.81,443525.81,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 316,
448,Empenho 0317/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62171-60/2018,(Não Definido),124.97,124.97,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 317,
449,Empenho 0318/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62171-60/2018,(Não Definido),446.94,446.94,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 318,
450,Empenho 0319/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62171-60/2018,(Não Definido),2027.58,2027.58,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 319,
451,Empenho 0320/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62171-60/2018,(Não Definido),64201.46,64201.46,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 320,
452,Empenho 0321/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62171-60/2018,(Não Definido),7194.80,7194.80,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 321,
453,Empenho 0322/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62171-60/2018,(Não Definido),17923.92,17923.92,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 322,
454,Empenho 0140/2018 - 27/04/2018,23/10/2018,62171-60/2018,(Não Definido),128402.92,128402.92,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 140
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
455,Empenho 0141/2018 - 27/04/2018,23/10/2018,62171-60/2018,(Não Definido),4055.16,4055.16,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 141
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
456,Empenho 0270/2018 - 18/09/2018,23/10/2018,51807-48/2018,137/2017,5869.28,5869.28,TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 270
CT 210/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNACIONAL COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS.,
457,Empenho 0324/2018 - 23/10/2018,24/10/2018,63004-36/2018,(Não Definido),1799.23,1799.23,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 324
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. DUA 180127225. PROCESSO N° 0031323-69.2011.8.08.0024,
,Empenho 0007/2018 - 24/01/2018,25/10/2018,3615-25/2018,(Não Definido),-21999.35,0.00,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 7,
462,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,25/10/2018,16388-6/2018,9/2018,2137.30,2137.30,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM - MÊS DE NOVEMBRO/18.,
463,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,25/10/2018,16388-6/2018,9/2018,321.60,321.60,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM - MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
464,Empenho 0020/2018 - 25/01/2018,25/10/2018,16576-26/2018,12/2018,2244.00,2244.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (GVBUS) PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -  MÊS DE NOVEMBRO/18.,
465,Empenho 0020/2018 - 25/01/2018,25/10/2018,16576-26/2018,12/2018,108.80,108.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (GVBUS) PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -  MÊS DE NOVEMBRO/201,
461,Empenho 0304/2018 - 19/10/2018,25/10/2018,61920-31/2018,(Não Definido),245.44,0.00,PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 304
PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PROCESSO Nº 0016131-91.2014.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018.,
459,Empenho 0306/2018 - 19/10/2018,25/10/2018,62335-59/2018,(Não Definido),2456.44,2456.44,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 306
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0808421-36.2004.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018. DUA 160055592.,
458,Empenho 0307/2018 - 22/10/2018,25/10/2018,61884-6/2018,(Não Definido),245.44,245.44,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 307
PAGAMENTO DE CUSTAS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002170-83.2014.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018. DUA 180156103.,
460,Empenho 0323/2018 - 22/10/2018,25/10/2018,61888-94/2018,(Não Definido),4246.00,4246.00,PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 323
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 1085392-88.1998.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018.,
466,Empenho 0325/2018 - 24/10/2018,29/10/2018,62634-93/2018,(Não Definido),265.98,265.98,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 325
PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PROCESSO Nº 0033587-88.2013.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018. DUA 180156309.,
467,Empenho 0326/2018 - 24/10/2018,29/10/2018,62699-39/2018,(Não Definido),874.08,874.08,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 326
PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PROCESSO Nº 0022260-78.2015.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018. DUA 180142781,
,Empenho 0304/2018 - 19/10/2018,30/10/2018,61920-31/2018,(Não Definido),-245.44,0.00,PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Anulação da Liquidação Nro: 461 do Empenho Nro: 304,
468,Empenho 0329/2018 - 30/10/2018,30/10/2018,61920-31/2018,(Não Definido),245.44,245.44,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 329
PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PROCESSO Nº 0016131-91.2014.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018.,
470,Empenho 0327/2018 - 29/10/2018,31/10/2018,63629-6/2018,(Não Definido),1799.23,1799.23,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 327
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO PROCESSO 0011495-87.2011.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018. DUA 180022808,
469,Empenho 0328/2018 - 29/10/2018,31/10/2018,63815-37/2018,(Não Definido),364.13,364.13,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 328
PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PROCESSO Nº 0029226-33.2010.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018. DUA'S 180156346 E 180156344,
472,Empenho 0024/2018 - 30/01/2018,01/11/2018,63883-4/2018,2/2017,868.00,868.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO). ref a setembro/18,
473,Empenho 0024/2018 - 30/01/2018,01/11/2018,63883-4/2018,2/2017,2740.16,2740.16,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO). ref a setembro/18,
474,Empenho 0025/2018 - 30/01/2018,01/11/2018,63883-4/2018,2/2017,168.21,168.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS).ref a setembro/18,
475,Empenho 0025/2018 - 30/01/2018,01/11/2018,63883-4/2018,2/2017,20.79,20.79,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 25,
471,Empenho 0330/2018 - 31/10/2018,01/11/2018,63963-51/2018,(Não Definido),2563.39,2563.39,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 330
PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PROCESSO Nº 0010637-37.2003.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018.,
476,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,06/11/2018,62171-60/2018,(Não Definido),21377.56,21377.56,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
477,Empenho 0305/2018 - 19/10/2018,08/11/2018,55516-29/2018,166/2018,2790.00,2790.00,NEZUS TECNOLOGIA LTDA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,4.4.90.52.03 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao           ,Liquidação do Empenho Nro: 305
AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TELEFONES SEM FIO E 10 (DEZ) TELEFONES COM FIO DESTINADOS AOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS TELEFONES DEFEITUOSOS - EXERCÍCIO/2018.,
479,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,09/11/2018,66033-50/2018,3/2017,500.00,0.00,CONTATO DIARIO LTDA EPP,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
ADITIVO Nº 01, CT 022/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ref a 04/10 a 03/11/18,
478,Empenho 0099/2018 - 03/04/2018,09/11/2018,65438-70/2018,(Não Definido),18301.67,18301.67,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 99
CT 142/2015, REF. À PREST SERVIÇOS DE ADMINIST E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE OUT/2018.,
480,Empenho 0308/2018 - 22/10/2018,12/11/2018,59058-5/2018,176/2018,1159.00,1159.00,A MARQUEZINHA PAPELARIA E ARMARINHO LTDA MICROEMPRESA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 308
AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CAIXAS DE COLCHETES TAMANHO Nº 09 E 30 (TRINTA) CAIXAS DE COLCHETES TAMANHO Nº 13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.,
484,Empenho 0331/2018 - 07/11/2018,12/11/2018,64476-6/2018,(Não Definido),1632.16,1632.16,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 331
PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PROCESSO Nº 0026484-35.2010.8.08.0024. DUA 180162131 E 180162133. EXERCÍCIO 2018.,
485,Empenho 0332/2018 - 07/11/2018,12/11/2018,64727-52/2018,(Não Definido),68.34,68.34,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 332
PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NOS PROCESSOS JUDICIAIS 0000217-47.1998.8.08.0347 E 1123395-15.1998.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018. DUA 180166452,
486,Empenho 0333/2018 - 07/11/2018,12/11/2018,64727-52/2018,(Não Definido),201.17,201.17,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 333
PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NOS PROCESSOS JUDICIAIS 0000217-47.1998.8.08.0347 E 1123395-15.1998.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018. DUA 180166453 E 110209875,
487,Empenho 0334/2018 - 07/11/2018,12/11/2018,64727-52/2018,(Não Definido),22.78,22.78,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE SEGUNDA INSTANCIA DO ESTADO DO ES - AOJUSI-ES,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 334
PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NOS PROCESSOS JUDICIAIS 0000217-47.1998.8.08.0347 E 1123395-15.1998.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018. DUA 110209874,
482,Empenho 0335/2018 - 08/11/2018,12/11/2018,65126-67/2018,(Não Definido),594.34,594.34,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 335
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO 0011425-41.2009.8.08.0024 (024.09.011425-7) PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA Nº 130181620- EXERCÍCIO/2018.,
483,Empenho 0336/2018 - 08/11/2018,12/11/2018,65126-67/2018,(Não Definido),45.52,45.52,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 336
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO 0011425-41.2009.8.08.0024 (024.09.011425-7) PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA Nº 130181619 - EXERCÍCIO/2018.,
481,Empenho 0338/2018 - 09/11/2018,12/11/2018,66103-70/2018,(Não Definido),323.34,323.34,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 338
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0014176-89.2015.8.08.0347 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DUA´S 160015398 / 160015397 - EXERCÍCIO/2018.,
,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,13/11/2018,66033-50/2018,3/2017,-500.00,0.00,CONTATO DIARIO LTDA EPP,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 479 do Empenho Nro: 5,
488,Empenho 0296/2018 - 25/09/2018,13/11/2018,50643-31/2018,122/2018,50.88,50.88,J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 296
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 213/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 122/2018 RRP 31/2018 SC 35001137/2018 PROCESSO 5064331/2018 AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EXERCÍCIO/2018.,
489,Empenho 0024/2018 - 30/01/2018,14/11/2018,66338-61/2018,2/2017,868.00,868.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,REF. CONTRATO Nº 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS). PERÍODO: OUTUBRO/2018.,
490,Empenho 0024/2018 - 30/01/2018,14/11/2018,66338-61/2018,2/2017,2569.22,2569.22,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,REF. CONTRATO Nº 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (SERVIÇO DE IMPRESSÃO/ CÓPIAS). PERÍODO: OUTUBRO/2018.,
491,Empenho 0025/2018 - 30/01/2018,14/11/2018,66338-61/2018,2/2017,168.21,168.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,REF. CONTRATO Nº 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO ON-SITE). PERÍODO: OUTUBRO/2018.,
492,Empenho 0025/2018 - 30/01/2018,14/11/2018,66338-61/2018,2/2017,20.79,20.79,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 25,
493,Empenho 0156/2018 - 16/05/2018,19/11/2018,66822-90/2018,2/2016,149.87,149.87,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 156
 CT15/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELÉGRAFOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - MÊS DE OUTUBRO/2018.,
494,Empenho 0337/2018 - 08/11/2018,19/11/2018,62718-27/2018,131/2018,122.10,122.10,RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 337
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, APONTADOR E ELÁSTICO). PROC: 6271827/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 233/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1303/2018, RRP: 41/2018. EXERCÍCIO 2018.,
501,Empenho 0140/2018 - 27/04/2018,20/11/2018,67583-96/2018,(Não Definido),109819.94,109819.94,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 140
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
502,Empenho 0141/2018 - 27/04/2018,20/11/2018,67583-96/2018,(Não Definido),4031.60,4031.60,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 141
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
495,Empenho 0343/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67583-96/2018,(Não Definido),794777.28,794777.28,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 343,
496,Empenho 0344/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67583-96/2018,(Não Definido),112.20,112.20,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 344,
497,Empenho 0345/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67583-96/2018,(Não Definido),377.57,377.57,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 345,
498,Empenho 0346/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67583-96/2018,(Não Definido),2015.80,2015.80,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 346,
499,Empenho 0347/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67583-96/2018,(Não Definido),54909.97,54909.97,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 347,
500,Empenho 0348/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67583-96/2018,(Não Definido),6592.39,6592.39,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 348,
503,Empenho 0354/2018 - 21/11/2018,21/11/2018,67583-96/2018,(Não Definido),580.80,580.80,IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 354
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
504,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,22/11/2018,66033-50/2018,3/2017,500.00,500.00,CONTATO DIARIO LTDA EPP,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
ADITIVO Nº 01, CT 022/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO 04/10 A 03/11/2018,
505,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,26/11/2018,67583-96/2018,(Não Definido),19654.15,19654.15,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
506,Empenho 0140/2018 - 27/04/2018,27/11/2018,67583-96/2018,(Não Definido),137784.48,137784.48,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 140
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
507,Empenho 0141/2018 - 27/04/2018,27/11/2018,67583-96/2018,(Não Definido),4075.12,4075.12,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 141
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
529,Empenho 0175/2018 - 06/06/2018,27/11/2018,18405-31/2018,301/2017,387.00,387.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 175
AQUISIÇÃO 11 (ONZE) TOKEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. REMANEJAMENTO DE SALDO DA ATA 270/17 - SC 403/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 301/17 - RRP 163/17 - PROCESSO Nº 1840531/18  - EXERCÍCIO/2018.,
530,Empenho 0175/2018 - 06/06/2018,27/11/2018,18405-31/2018,301/2017,129.00,129.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 175
AQUISIÇÃO 11 (ONZE) TOKEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. REMANEJAMENTO DE SALDO DA ATA 270/17 - SC 403/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 301/17 - RRP 163/17 - PROCESSO Nº 1840531/18  - EXERCÍCIO/2018.,
531,Empenho 0175/2018 - 06/06/2018,27/11/2018,18405-31/2018,301/2017,258.00,258.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 175
AQUISIÇÃO 11 (ONZE) TOKEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. REMANEJAMENTO DE SALDO DA ATA 270/17 - SC 403/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 301/17 - RRP 163/17 - PROCESSO Nº 1840531/18  - EXERCÍCIO/2018.,
532,Empenho 0175/2018 - 06/06/2018,27/11/2018,18405-31/2018,301/2017,258.00,258.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 175
AQUISIÇÃO 11 (ONZE) TOKEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. REMANEJAMENTO DE SALDO DA ATA 270/17 - SC 403/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 301/17 - RRP 163/17 - PROCESSO Nº 1840531/18  - EXERCÍCIO/2018.,
525,Empenho 0176/2018 - 06/06/2018,27/11/2018,18405-31/2018,301/2017,573.00,573.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Liquidação do Empenho Nro: 176
CT222/18 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. REMANEJAMENTO DE SALDO DA ATA 270/17 - SC 403/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 301/17 - RRP 163/17 -  PROCESSO Nº 1840531/2018. VIGENCIA 12 M,
526,Empenho 0176/2018 - 06/06/2018,27/11/2018,18405-31/2018,301/2017,191.00,191.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Liquidação do Empenho Nro: 176
CT222/18 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. REMANEJAMENTO DE SALDO DA ATA 270/17 - SC 403/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 301/17 - RRP 163/17 -  PROCESSO Nº 1840531/2018. VIGENCIA 12 M,
527,Empenho 0176/2018 - 06/06/2018,27/11/2018,18405-31/2018,301/2017,382.00,382.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Liquidação do Empenho Nro: 176
CT222/18 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. REMANEJAMENTO DE SALDO DA ATA 270/17 - SC 403/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 301/17 - RRP 163/17 -  PROCESSO Nº 1840531/2018. VIGENCIA 12 M,
528,Empenho 0176/2018 - 06/06/2018,27/11/2018,18405-31/2018,301/2017,382.00,382.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Liquidação do Empenho Nro: 176
CT222/18 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. REMANEJAMENTO DE SALDO DA ATA 270/17 - SC 403/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 301/17 - RRP 163/17 -  PROCESSO Nº 1840531/2018. VIGENCIA 12 M,
508,Empenho 0272/2018 - 19/09/2018,27/11/2018,48109-65/2018,301/2017,645.00,645.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 272
ATA REGISTRO DE PREÇO 270/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 301/2017 RRP 163/2017 PROCESSO 4810965/2018 SC 35001008 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERV,
509,Empenho 0273/2018 - 19/09/2018,27/11/2018,48109-65/2018,301/2017,955.00,955.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Liquidação do Empenho Nro: 273
ATA REGISTRO DE PREÇO 270/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 301/2017 RRP 163/2017 PROCESSO 4810965/2018 SC 35001008 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERV,
510,Empenho 0364/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68723-43/2018,(Não Definido),37.77,37.77,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 364,
511,Empenho 0365/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68723-43/2018,(Não Definido),188779.35,188779.35,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 365,
512,Empenho 0366/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68723-43/2018,(Não Definido),12632.87,12632.87,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 366,
513,Empenho 0367/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68723-43/2018,(Não Definido),116624.68,116624.68,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 367,
514,Empenho 0368/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68723-43/2018,(Não Definido),87971.68,87971.68,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 368,
515,Empenho 0369/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68723-43/2018,(Não Definido),385.20,385.20,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 369,
516,Empenho 0370/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68723-43/2018,(Não Definido),18697.59,18697.59,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 370,
517,Empenho 0371/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68723-43/2018,(Não Definido),10670.12,10670.12,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 371,
518,Empenho 0372/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68723-43/2018,(Não Definido),442363.98,442363.98,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 372,
519,Empenho 0373/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68723-43/2018,(Não Definido),127.75,127.75,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 373,
520,Empenho 0374/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68723-43/2018,(Não Definido),446.94,446.94,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 374,
521,Empenho 0375/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68723-43/2018,(Não Definido),2037.56,2037.56,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 375,
522,Empenho 0376/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68723-43/2018,(Não Definido),68892.24,68892.24,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 376,
523,Empenho 0377/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68723-43/2018,(Não Definido),7194.80,7194.80,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 377,
524,Empenho 0378/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68723-43/2018,(Não Definido),18382.00,18382.00,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 378,
537,Empenho 0342/2018 - 13/11/2018,28/11/2018,63712-77/2018,131/2018,96.00,96.00,J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 342
AQUISIÇÃO DE CLIPS ATENDENDO AS DEMANDAS DA PGM - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 237/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 131/2018 - RRP 41/2018 - SC 1333/2018 - PROCESSO Nº6371277/2018 . EXERCÍCIO/2018.,
535,Empenho 0350/2018 - 20/11/2018,28/11/2018,66650-55/2018,(Não Definido),45.56,45.56,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 350
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0040254-61.2011.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018. DUA 180149457,
536,Empenho 0351/2018 - 20/11/2018,28/11/2018,66650-55/2018,(Não Definido),1799.23,1799.23,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 351
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0040254-61.2011.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018. DUA 180149458,
533,Empenho 0352/2018 - 20/11/2018,28/11/2018,66649-20/2018,(Não Definido),2101.59,2101.59,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 352
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0008537-94.2012.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018. DUA 180162372,
534,Empenho 0353/2018 - 20/11/2018,28/11/2018,66649-20/2018,(Não Definido),22.78,22.78,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 353
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0008537-94.2012.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018. DUA 180162371,
540,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,29/11/2018,16388-6/2018,9/2018,2144.00,2144.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM. MÊS DE DEZEMBRO/2018.,
541,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,29/11/2018,16388-6/2018,9/2018,120.60,120.60,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM. MÊS DE DEZEMBRO/2018.,
539,Empenho 0340/2018 - 13/11/2018,29/11/2018,63714-66/2018,131/2018,114.80,114.80,J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 340
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PERFURADORES PARA PAPEL ATENDENDO AS DEMANDAS DA PGM - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA  234/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 131/2018 RRP 41/2018 - SC 1332/2018 - PROCESSO Nº6371466/2018. EXERCÍCIO/2018.,
538,Empenho 0341/2018 - 13/11/2018,29/11/2018,63715-0/2018,131/2018,242.60,242.60,C J M UTILIDADES LTDA - ME,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 341
AQUISIÇÃO DE GRAMPO E GRAMPEADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PGM. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 235/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 131/2018 - RRP 41/2018 - SC 1334/2018 - PROCESSO Nº6371500/2018 - EXERCÍCIO/2018.,
544,Empenho 0355/2018 - 27/11/2018,04/12/2018,68596-82/2018,(Não Definido),22.78,22.78,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 355
RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DO PROCESSO 0021556-36.2013.8.08.0024 DUA PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 180171571- EXERCÍCIO/2018.,
545,Empenho 0356/2018 - 27/11/2018,04/12/2018,68596-82/2018,(Não Definido),666.24,666.24,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 356
RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DO PROCESSO 0021556-36.2013.8.08.0024 DUA PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 180171571/ 180171572 - EXERCÍCIO/2018.,
548,Empenho 0359/2018 - 27/11/2018,04/12/2018,68592-2/2018,(Não Definido),6.62,6.62,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 359
RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DO PROCESSO 0021213-70.2014.8.08.0035 DUA PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 180156872 - EXERCÍCIO/2018.,
546,Empenho 0360/2018 - 27/11/2018,04/12/2018,68591-50/2018,(Não Definido),435.74,435.74,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 360
RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DO PROCESSO 0007305-86.2008.8.08.0024 DUA PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 180167157 - EXERCÍCIO/2018.,
547,Empenho 0361/2018 - 27/11/2018,04/12/2018,68591-50/2018,(Não Definido),91.12,91.12,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 361
RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DO PROCESSO 0007305-86.2008.8.08.0024 DUA PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 180167156 - EXERCÍCIO/2018.,
542,Empenho 0362/2018 - 27/11/2018,04/12/2018,68597-27/2018,(Não Definido),3852.62,3852.62,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 362
RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DO PROCESSO 0024967-63.2008.8.08.0024 DUA PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 180167361 - EXERCÍCIO/2018.,
543,Empenho 0379/2018 - 28/11/2018,04/12/2018,68908-58/2018,(Não Definido),145.71,145.71,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 379
PAGAMENTO DE CUSTAS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0031145-57.2010.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018.,
549,Empenho 0380/2018 - 28/11/2018,04/12/2018,68907-3/2018,(Não Definido),391.93,391.93,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 380
PAGAMENTO DE CUSTAS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004163-59.2017.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018.,
550,Empenho 0381/2018 - 28/11/2018,04/12/2018,68686-73/2018,(Não Definido),15000.00,15000.00,PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 381
GARANTIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0019300-62.2009.8.08.0024 EM FAVOR DE VANESSA ROGERIA CRISCOLO VIEIRA. EXERCÍCIO 2018.,
551,Empenho 0382/2018 - 28/11/2018,04/12/2018,68691-86/2018,(Não Definido),4000.00,4000.00,PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 382
GARANTIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0033168-34.2014.8.08.0024 TERESA MOITINHO SANT'ANNA. EXERCÍCIO 2018.,
554,Empenho 0339/2018 - 09/11/2018,05/12/2018,64033-15/2018,201/2018,1436.50,1436.50,FUNDACAO GETULIO VARGAS,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento                  ,Liquidação do Empenho Nro: 339
PGTº DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DA PROCURADORA CARLA POLONI TELLES SANTOS NO CURSO "REFORMA TRABALHISTA-OS IMPACTOS DA LEI 13.467/2017" A SER MINISTRADO NOS DIAS 09, 10, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2018 EM VITÓRIA. CONFO,
552,Empenho 0357/2018 - 27/11/2018,05/12/2018,68594-93/2018,(Não Definido),3792.64,3792.64,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,REF. RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, MOVIDA POR ESPÓLIO DE WALDIR DA FONSECA E OUTROS, NOS AUTOS DO PROCESSO 0015427-49.2012.8.08.0024, DUA Nº 180167389.,
553,Empenho 0358/2018 - 27/11/2018,05/12/2018,68594-93/2018,(Não Definido),22.78,22.78,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,REF. RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, MOVIDA POR ESPÓLIO DE WALDIR DA FONSECA E OUTROS, NOS AUTOS DO PROCESSO 0015427-49.2012.8.08.0024, DUA Nº 180167388.,
555,Empenho 0099/2018 - 03/04/2018,06/12/2018,70961-19/2018,(Não Definido),18802.48,18802.48,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 99
ADITAMENTO Nº04 AO CT 142/2015, REF. À PREST SERVIÇOS DE ADMINIST E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF: NOV/18,
556,Empenho 0384/2018 - 04/12/2018,07/12/2018,7639-20/2014,(Não Definido),68023.04,68023.04,PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 384
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO SR.BRAZ RAGASSI, CREA/ES 1735-D, REFENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0020121-71.2006.8.08.0024 DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL,  MEIO AMBIENTE.,
557,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,10/12/2018,68723-43/2018,(Não Definido),22362.61,22362.61,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
558,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,12/12/2018,71963-25/2018,3/2017,500.00,500.00,CONTATO DIARIO LTDA EPP,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. REF AO PERÍODO 04/11 A 03/12/2018,
561,Empenho 0024/2018 - 30/01/2018,14/12/2018,72322-98/2018,2/2017,868.00,868.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,REF. CONTRATO Nº 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS). PERÍODO: NOVEMBRO/2018.,
562,Empenho 0024/2018 - 30/01/2018,14/12/2018,72322-98/2018,2/2017,2569.22,2569.22,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,REF. CONTRATO Nº 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIAS). PERÍODO: NOVEMBRO/2018.,
563,Empenho 0025/2018 - 30/01/2018,14/12/2018,72322-98/2018,2/2017,168.21,168.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,REF. CONTRATO Nº 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE). PERÍODO: NOVEMBRO/2018.,
564,Empenho 0025/2018 - 30/01/2018,14/12/2018,72322-98/2018,2/2017,20.79,20.79,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 25,
560,Empenho 0387/2018 - 12/12/2018,14/12/2018,71385-27/2018,(Não Definido),391.93,0.00,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 387
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0004163-59.2017.8.08.0024 DUA - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 180152196 - EXERCÍCIO/2018. GUIA 180152196,
559,Empenho 0388/2018 - 12/12/2018,14/12/2018,71214-6/2018,(Não Definido),2903.02,2903.02,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 388
RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTES AO PROCESSO 0043527-48.2011.8.08.0024 DUA - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 180167371 - EXERCÍCIO/2018.,
565,Empenho 0140/2018 - 27/04/2018,17/12/2018,73133-32/2018,(Não Definido),49528.96,49528.96,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 140
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
567,Empenho 0141/2018 - 27/04/2018,17/12/2018,73133-32/2018,(Não Definido),4057.98,4057.98,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 141
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
566,Empenho 0391/2018 - 17/12/2018,17/12/2018,73133-32/2018,(Não Definido),88408.20,88408.20,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 391
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
583,Empenho 0363/2018 - 27/11/2018,18/12/2018,73319-91/2018,145/2018,14.69,14.69,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 363
CT9912449830/18-PREST.PELOS CORREIOS,DE SERV.E VENDA DE PRODUTOS,QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE,MEDIANTE ADESÃO AO(S)ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE,INDIVIDUALMENTE. REF. NOVEMBRO/2018.,
582,Empenho 0385/2018 - 10/12/2018,18/12/2018,70828-62/2018,(Não Definido),160.89,160.89,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 385
CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO 0015305-02.2013.8.08.0035. EXERCÍCIO 2018. GUIA 180175168,
568,Empenho 0393/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73133-32/2018,(Não Definido),190300.91,190300.91,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 393,
569,Empenho 0394/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73133-32/2018,(Não Definido),12632.87,12632.87,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 394,
570,Empenho 0395/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73133-32/2018,(Não Definido),117052.06,117052.06,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 395,
571,Empenho 0396/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73133-32/2018,(Não Definido),76644.14,76644.14,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 396,
572,Empenho 0397/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73133-32/2018,(Não Definido),1080.07,1080.07,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 397,
573,Empenho 0398/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73133-32/2018,(Não Definido),19489.80,19489.80,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 398,
574,Empenho 0399/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73133-32/2018,(Não Definido),10670.12,10670.12,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 399,
575,Empenho 0400/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73133-32/2018,(Não Definido),451115.44,451115.44,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 400,
576,Empenho 0401/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73133-32/2018,(Não Definido),439.92,439.92,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 401,
577,Empenho 0402/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73133-32/2018,(Não Definido),2028.99,2028.99,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 402,
578,Empenho 0403/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73133-32/2018,(Não Definido),68968.58,68968.58,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 403,
579,Empenho 0404/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73133-32/2018,(Não Definido),7748.54,7748.54,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 404,
580,Empenho 0405/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73133-32/2018,(Não Definido),17940.06,17940.06,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 405,
581,Empenho 0406/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73133-32/2018,(Não Definido),358.79,358.79,FUNCIONALISMO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 406,
584,Empenho 0407/2018 - 19/12/2018,19/12/2018,74895-56/2018,(Não Definido),45.56,45.56,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 407
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AO PROCESSO TJ Nº 0023998-87.2004.8.08.0024. CONFORME PROCESSO 7489556/2018.,
585,Empenho 0408/2018 - 19/12/2018,19/12/2018,74895-56/2018,(Não Definido),366.41,366.41,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 408
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AO PROCESSO TJ Nº 0023998-87.2004.8.08.0024. CONFORME PROCESSO 7489556/2018.,
587,Empenho 0389/2018 - 17/12/2018,20/12/2018,72724-92/2018,(Não Definido),68.30,68.30,ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 389
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0026676-41.2005.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018.,
586,Empenho 0390/2018 - 17/12/2018,20/12/2018,72724-92/2018,(Não Definido),1444.19,1444.19,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 390
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0026676-41.2005.8.08.0024. EXERCÍCIO 2018.,
588,Empenho 0392/2018 - 17/12/2018,21/12/2018,72720-4/2018,(Não Definido),597.12,597.12,FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios                              ,Liquidação do Empenho Nro: 392
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0010706-06.2002.8.08.0024 DUA PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 140038547 - EXERCÍCIO/2018.,
589,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,26/12/2018,16388-6/2018,9/2018,207.70,207.70,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM - REF JANEIRO/2019,
590,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,26/12/2018,16388-6/2018,9/2018,1976.50,1976.50,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM - REF JANEIRO/2019,
591,Empenho 0386/2018 - 12/12/2018,26/12/2018,16576-26/2018,12/2018,1713.60,1713.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 386
VALOR COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PGM - REF JANEIRO/2019,
592,Empenho 0386/2018 - 12/12/2018,26/12/2018,16576-26/2018,12/2018,1244.40,1244.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 386
VALOR COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PGM - REF JANEIRO/2019,
593,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,28/12/2018,73133-32/2018,(Não Definido),19675.54,19675.54,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
594,Empenho 0410/2018 - 28/12/2018,28/12/2018,73133-32/2018,(Não Definido),4276.10,4276.10,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 410
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
