TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória

Lista de Contratos
Liquidação,Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Pago,Beneficiário,Unidade Orçamentária,Natureza,Descrição
32,Empenho 0006/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3558-84/2018,(Não Definido),275975.94,275975.94,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 6,
33,Empenho 0007/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3558-84/2018,(Não Definido),4074.99,4074.99,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 7,
34,Empenho 0008/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3558-84/2018,(Não Definido),5163.23,5163.23,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 8,
35,Empenho 0009/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3558-84/2018,(Não Definido),864.63,864.63,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 9,
36,Empenho 0010/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3558-84/2018,(Não Definido),18607.02,18607.02,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 10,
37,Empenho 0011/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3558-84/2018,(Não Definido),12921.63,12921.63,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 11,
38,Empenho 0012/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3558-84/2018,(Não Definido),5377.05,5377.05,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 12,
39,Empenho 0013/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3558-84/2018,(Não Definido),47335.78,47335.78,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 13,
40,Empenho 0014/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3558-84/2018,(Não Definido),20872.80,20872.80,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 14,
41,Empenho 0015/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3558-84/2018,(Não Definido),689.74,689.74,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 15,
42,Empenho 0016/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3558-84/2018,(Não Definido),62580.18,62580.18,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 16,
43,Empenho 0017/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3558-84/2018,(Não Definido),12949.18,12949.18,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 17,
44,Empenho 0018/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3558-84/2018,(Não Definido),44207.97,44207.97,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 18,
45,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3558-84/2018,(Não Definido),2348.15,2348.15,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 19,
46,Empenho 0020/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3558-84/2018,(Não Definido),2650.00,2650.00,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 20,
47,Empenho 0021/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3558-84/2018,(Não Definido),35429.24,35429.24,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 21,
48,Empenho 0022/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3558-84/2018,(Não Definido),53672.72,53672.72,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 22,
49,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,25/01/2018,3558-84/2018,(Não Definido),37214.04,37214.04,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
50,Empenho 0003/2018 - 02/01/2018,25/01/2018,3558-84/2018,(Não Definido),1729.26,1729.26,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
53,Empenho 0023/2018 - 26/01/2018,29/01/2018,3362-90/2018,29/2018,113.40,113.40,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 23
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (SETPES). PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
54,Empenho 0023/2018 - 26/01/2018,29/01/2018,3362-90/2018,29/2018,3329.90,3329.90,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 23
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (SETPES). PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
55,Empenho 0024/2018 - 26/01/2018,29/01/2018,3360-9/2018,30/2018,70.40,70.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (GVBUS). PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
56,Empenho 0024/2018 - 26/01/2018,29/01/2018,3360-9/2018,30/2018,3352.40,3352.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (GVBUS). PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
64,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,05/02/2018,3558-84/2018,(Não Definido),52360.08,52360.08,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
66,Empenho 0005/2018 - 23/01/2018,15/02/2018,4424-80/2018,(Não Definido),6941.40,6941.40,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 5
ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a janeiro/2018,
67,Empenho 0028/2018 - 29/01/2018,15/02/2018,2704-54/2018,11/2016,41217.91,41217.91,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 28
SALDO DO CT 30/17 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. JAN/2018.,
68,Empenho 0028/2018 - 29/01/2018,15/02/2018,2704-54/2018,11/2016,8782.09,8782.09,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 28,
69,Empenho 0043/2018 - 31/01/2018,15/02/2018,2704-54/2018,11/2016,49796.47,49796.47,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 43
SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT 30/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. JAN/2017.,
98,Empenho 0026/2018 - 29/01/2018,21/02/2018,6009-61/2018,15/2016,66305.82,0.00,M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 26
SALDO DO CT. 59/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA E TAPA-BURACOS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX. 2018. REF. JANEIRO/2018.,
,Empenho 0026/2018 - 29/01/2018,21/02/2018,6009-61/2018,15/2016,-66305.82,0.00,M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Anulação da Liquidação Nro: 98 do Empenho Nro: 26,
100,Empenho 0026/2018 - 29/01/2018,21/02/2018,6009-61/2018,15/2016,66305.82,66305.82,M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 26
SALDO DO CT. 59/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA E TAPA-BURACOS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX. 2018. REF. JANEIRO/2018.,
99,Empenho 0027/2018 - 29/01/2018,21/02/2018,6009-61/2018,15/2016,200000.00,200000.00,M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 27
SALDO DO CT. 59/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA E TAPA-BURACOS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX. 2018. . REF. JANEIRO/2018.,
94,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,21/02/2018,5175-40/2018,1/2014,16668.99,16668.99,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 31
SALDO DO ADT. Nº 04 DO CT Nº 415/2014, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS. 39ª MEDIÇÃO. REF. JANEIRO/2018.,
95,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,21/02/2018,5175-40/2018,1/2014,667.45,667.45,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 31,
97,Empenho 0045/2018 - 31/01/2018,21/02/2018,5677-71/2018,128/2016,11533.86,11533.86,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 45
SALDO DO ADITIVO 02 AO CT. 78/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EX. 2018. PROC N° 7611207/2016. ref a janeiro/2018,
96,Empenho 0048/2018 - 31/01/2018,21/02/2018,5678-16/2018,77/2017,6170.55,6170.55,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 48
SALDO DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. EXERCÍCIO 2018.ref a janeiro/2018,
74,Empenho 0053/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8158-65/2018,(Não Definido),240941.44,240941.44,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 53,
75,Empenho 0054/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8158-65/2018,(Não Definido),3623.47,3623.47,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 54,
76,Empenho 0055/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8158-65/2018,(Não Definido),6471.74,6471.74,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 55,
77,Empenho 0056/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8158-65/2018,(Não Definido),864.63,864.63,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 56,
78,Empenho 0057/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8158-65/2018,(Não Definido),18639.24,18639.24,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 57,
79,Empenho 0058/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8158-65/2018,(Não Definido),11653.14,11653.14,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 58,
80,Empenho 0059/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8158-65/2018,(Não Definido),5377.05,5377.05,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 59,
81,Empenho 0060/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8158-65/2018,(Não Definido),47063.11,47063.11,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 60,
82,Empenho 0061/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8158-65/2018,(Não Definido),6525.37,6525.37,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 61,
83,Empenho 0062/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8158-65/2018,(Não Definido),63040.55,63040.55,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 62,
84,Empenho 0063/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8158-65/2018,(Não Definido),12949.18,12949.18,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 63,
85,Empenho 0064/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8158-65/2018,(Não Definido),38072.20,38072.20,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 64,
86,Empenho 0065/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8158-65/2018,(Não Definido),2333.64,2333.64,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 65,
87,Empenho 0066/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8158-65/2018,(Não Definido),3537.60,3537.60,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 66,
88,Empenho 0067/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8158-65/2018,(Não Definido),54790.09,54790.09,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 67,
89,Empenho 0068/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8158-65/2018,(Não Definido),53818.16,53818.16,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 68,
90,Empenho 0069/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8158-65/2018,(Não Definido),33.52,33.52,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 69,
91,Empenho 0070/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8158-65/2018,(Não Definido),4.06,4.06,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 70,
92,Empenho 0071/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8158-65/2018,(Não Definido),13.24,13.24,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 71,
93,Empenho 0072/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8158-65/2018,(Não Definido),550.00,550.00,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 72,
101,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,22/02/2018,8158-65/2018,(Não Definido),37278.48,37278.48,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
102,Empenho 0003/2018 - 02/01/2018,22/02/2018,8158-65/2018,(Não Definido),1729.26,1729.26,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
105,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,23/02/2018,5173-51/2018,18/2015,103108.38,103108.38,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 30
 CT Nº 348/2015, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - PERÍODO 01 A 31/01/18,
106,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,23/02/2018,5173-51/2018,18/2015,4128.62,4128.62,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 30,
103,Empenho 0033/2018 - 30/01/2018,23/02/2018,6241-8/2018,15/2016,49982.17,49982.17,EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 33
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA DA REGIONAL 02 - CONTRATO 092/2017 - PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.,
104,Empenho 0035/2018 - 30/01/2018,23/02/2018,6241-8/2018,15/2016,10000.00,10000.00,EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 35
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA DA REGIONAL 02 - CONTRATO 092/2017 - PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.,
108,Empenho 0023/2018 - 26/01/2018,27/02/2018,3362-90/2018,29/2018,294.80,294.80,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 23
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (SETPES) - MÊS DE MARÇO/2018.,
109,Empenho 0023/2018 - 26/01/2018,27/02/2018,3362-90/2018,29/2018,5155.65,5155.65,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 23
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (SETPES) - MÊS DE MARÇO/2018.,
110,Empenho 0024/2018 - 26/01/2018,27/02/2018,3360-9/2018,30/2018,81.60,81.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (GVBUS) - MÊS DE MARÇO/2018.,
111,Empenho 0024/2018 - 26/01/2018,27/02/2018,3360-9/2018,30/2018,4052.80,4052.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (GVBUS) - MÊS DE MARÇO/2018.,
115,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,28/02/2018,9062-14/2018,(Não Definido),135858.99,135858.99,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a janeiro/2018,
114,Empenho 0025/2018 - 29/01/2018,28/02/2018,3102-14/2018,16/2014,274209.60,274209.60,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 25
SALDO DO CT. 26/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - EX. 2018. PROCESSO N° 7068716/2016  REF:  JAN/2018.,
118,Empenho 0040/2018 - 31/01/2018,28/02/2018,4701-55/2018,3/2017,44995.73,44995.73,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 40
SALDO DO CT. 271/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07. EX. 2018. REF. JANEIRO/2018. 7ª MEDIÇÃO.,
119,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,01/03/2018,7756-17/2018,202/2015,35074.32,35074.32,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 47
SALDO DO CT 23/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. JANEIRO 2018. ,
120,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,01/03/2018,7756-17/2018,202/2015,4335.03,4335.03,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 47,
121,Empenho 0049/2018 - 31/01/2018,01/03/2018,67041-32/2017,(Não Definido),72666.86,72666.86,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 49
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 33 E 34 DO CONTRATO 26/2016 - PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DAS EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO. REF. 01/10/2017 À 30/11/2017.,
122,Empenho 0049/2018 - 31/01/2018,01/03/2018,71451-88/2017,(Não Definido),71496.20,71496.20,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 49
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 33 E 34 DO CONTRATO 26/2016 - PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DAS EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO. REF. 01/10/2017 À 30/11/2017.,
127,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,06/03/2018,8158-65/2018,(Não Definido),51384.44,51384.44,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
128,Empenho 0039/2018 - 30/01/2018,06/03/2018,4697-25/2018,4/2017,100872.27,100872.27,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 39
REF. MEDIÇÃO 7 DO PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 DO CONTRATO Nº 268/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 3. ,
129,Empenho 0041/2018 - 31/01/2018,06/03/2018,4700-0/2018,1/2017,65077.36,65077.36,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 41
REF. MEDIÇÃO 7 DO PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 DO CONTRATO Nº 270/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 5. ,
125,Empenho 0074/2018 - 01/03/2018,06/03/2018,8813-85/2018,199/2014,249611.00,249611.00,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 74, ADT 7, CT 339/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUN DE VITÓRIA, PERÍODO 02/2018, 43ª MEDIÇÃO.,
126,Empenho 0074/2018 - 01/03/2018,06/03/2018,8813-85/2018,199/2014,4187.68,4187.68,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 74,
123,Empenho 0075/2018 - 01/03/2018,06/03/2018,8811-96/2018,200/2014,733501.45,733501.45,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 75
REF. CONTRATO Nº 340/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E RESÍDUOS INERTES. PERÍODO: 01/02 A 28/02/2018.,
124,Empenho 0075/2018 - 01/03/2018,06/03/2018,8811-96/2018,200/2014,12305.82,12305.82,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 75,
131,Empenho 0034/2018 - 30/01/2018,07/03/2018,4943-49/2018,157/2017,217864.30,217864.30,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 34 SALDO DO CT Nº 422/2017 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇAO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO.  REF: JAN/18.,
132,Empenho 0034/2018 - 30/01/2018,07/03/2018,4943-49/2018,157/2017,7901.81,7901.81,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 34,
130,Empenho 0038/2018 - 30/01/2018,07/03/2018,4699-14/2018,2/2017,80654.59,80654.59,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 38
SALDO DO CT. 269/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 4 - EX. 2018. REF:  JAN/2018,
134,Empenho 0045/2018 - 31/01/2018,07/03/2018,10718-41/2018,128/2016,10417.68,10417.68,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 45
 CT. 78/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO 01/02/2018 A 28/02/2018.,
133,Empenho 0048/2018 - 31/01/2018,07/03/2018,10721-65/2018,77/2017,5573.40,5573.40,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 48
CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO - PERÍODO 01/02/2018 A 28/02/2018.,
135,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,15/03/2018,11641-27/2018,202/2015,35074.32,35074.32,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 47, SALDO DO CT 23/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 02/2018.,
136,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,15/03/2018,11641-27/2018,202/2015,4335.03,4335.03,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 47,
138,Empenho 0044/2018 - 31/01/2018,19/03/2018,8713-59/2018,11/2016,89698.48,89698.48,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 44, ADT 3,  CT Nº 30/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, PERÍODO 02/2018.,
139,Empenho 0044/2018 - 31/01/2018,19/03/2018,8713-59/2018,11/2016,8655.11,8655.11,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 44,
137,Empenho 0073/2018 - 23/02/2018,19/03/2018,64558-70/2017,112/2017,820.00,820.00,JCP COMERCIAL DESKART LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização       ,Liquidação do Empenho Nro: 73
ATA 152/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 112/2017 SC 140/2018 RRP 13/2017 PROCESSO 6455870/2017 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES COM 30 METROS PARA ATENDER DEMANDAS DA CENTRAL - EXERCÍCIO/2018.,
140,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,22/03/2018,10335-73/2018,18/2015,81551.06,81551.06,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 30
REF. CONTRATO Nº 348/2015 - SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO. PERÍODO: 02 A 28/02/2018.,
141,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,22/03/2018,10335-73/2018,18/2015,3265.44,3265.44,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 30,
142,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,22/03/2018,10329-16/2018,1/2014,14502.38,14502.38,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 31
REF. CONTRATO Nº 415/2014 - SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
143,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,22/03/2018,10329-16/2018,1/2014,580.70,580.70,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 31,
161,Empenho 0046/2018 - 31/01/2018,22/03/2018,6610-54/2018,2/2017,861.33,861.33,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 46, SALDO DO CT 462/2017, REFERENTE  LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 01/2018.,
162,Empenho 0046/2018 - 31/01/2018,22/03/2018,6610-54/2018,2/2017,546.34,546.34,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 46, SALDO DO CT 462/2017, REFERENTE  LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 01/2018.,
144,Empenho 0087/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15077-11/2018,(Não Definido),293522.31,293522.31,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 87,
145,Empenho 0088/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15077-11/2018,(Não Definido),4281.26,4281.26,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 88,
146,Empenho 0089/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15077-11/2018,(Não Definido),7181.84,7181.84,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 89,
147,Empenho 0090/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15077-11/2018,(Não Definido),1049.53,1049.53,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 90,
148,Empenho 0091/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15077-11/2018,(Não Definido),20713.34,20713.34,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 91,
149,Empenho 0092/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15077-11/2018,(Não Definido),15256.20,15256.20,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 92,
150,Empenho 0093/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15077-11/2018,(Não Definido),6214.48,6214.48,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 93,
151,Empenho 0094/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15077-11/2018,(Não Definido),53288.13,53288.13,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 94,
152,Empenho 0095/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15077-11/2018,(Não Definido),11964.16,11964.16,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 95,
153,Empenho 0096/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15077-11/2018,(Não Definido),575.66,575.66,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 96,
154,Empenho 0097/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15077-11/2018,(Não Definido),75933.02,75933.02,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 97,
155,Empenho 0098/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15077-11/2018,(Não Definido),12949.18,12949.18,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 98,
156,Empenho 0099/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15077-11/2018,(Não Definido),47193.62,47193.62,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 99,
157,Empenho 0100/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15077-11/2018,(Não Definido),2415.22,2415.22,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 100,
158,Empenho 0101/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15077-11/2018,(Não Definido),3254.40,3254.40,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 101,
159,Empenho 0102/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15077-11/2018,(Não Definido),44441.01,44441.01,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 102,
160,Empenho 0103/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15077-11/2018,(Não Definido),64365.37,64365.37,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 103,
165,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,23/03/2018,15077-11/2018,(Não Definido),41426.68,41426.68,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
166,Empenho 0003/2018 - 02/01/2018,23/03/2018,15077-11/2018,(Não Definido),2099.06,2099.06,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
163,Empenho 0077/2018 - 02/03/2018,23/03/2018,11111-89/2018,11/2014,980543.31,980543.31,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 77S -SERV DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS, REF: FEV/18,
164,Empenho 0077/2018 - 02/03/2018,23/03/2018,11111-89/2018,11/2014,51709.53,51709.53,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 77,
167,Empenho 0076/2018 - 02/03/2018,26/03/2018,11103-32/2018,11/2014,4462441.03,4462441.03,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 76- SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS.. REF: FEV/18,
168,Empenho 0076/2018 - 02/03/2018,26/03/2018,11103-32/2018,11/2014,235267.83,235267.83,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 76,
171,Empenho 0023/2018 - 26/01/2018,27/03/2018,3362-90/2018,29/2018,227.80,227.80,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 23
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV(SETPES).REF A ABRIL/2018,
172,Empenho 0023/2018 - 26/01/2018,27/03/2018,3362-90/2018,29/2018,6009.90,6009.90,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 23
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV (SETPES), REF A ABRIL/18,
169,Empenho 0024/2018 - 26/01/2018,27/03/2018,3360-9/2018,30/2018,210.80,210.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV (GVBUS). REF A ABRIL/18,
170,Empenho 0024/2018 - 26/01/2018,27/03/2018,3360-9/2018,30/2018,4773.60,4773.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV(GVBUS). REF A ABRIL/2018,
173,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,28/03/2018,13256-14/2018,(Não Definido),137307.63,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a fevereiro/2018,
,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,28/03/2018,13256-14/2018,(Não Definido),-137307.63,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Anulação da Liquidação Nro: 173 do Empenho Nro: 4,
174,Empenho 0040/2018 - 31/01/2018,28/03/2018,9387-5/2018,3/2017,54154.26,54154.26,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 40
CT. 271/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07 - MÊS DE FEVEREIRO/2018.,
177,Empenho 0005/2018 - 23/01/2018,02/04/2018,10110-17/2018,(Não Definido),10669.37,10669.37,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 5
ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018.,
175,Empenho 0033/2018 - 30/01/2018,02/04/2018,11210-60/2018,15/2016,37535.42,37535.42,EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 33
REF. CONTRATO Nº 92/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA DA REGIONAL 02. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
176,Empenho 0035/2018 - 30/01/2018,02/04/2018,11210-60/2018,15/2016,19148.66,19148.66,EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 35
REF. CONTRATO Nº 92/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA DA REGIONAL 02. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
180,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,04/04/2018,15077-11/2018,(Não Definido),62633.54,62633.54,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
179,Empenho 0032/2018 - 30/01/2018,04/04/2018,4223-83/2018,2/2016,103000.05,0.00,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO DO ADIT. Nº 03 DO CT Nº 271/2016, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. EX 2018. PROC N° 1106348/2017,
,Empenho 0032/2018 - 30/01/2018,04/04/2018,4223-83/2018,2/2016,-103000.05,0.00,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Anulação da Liquidação Nro: 179 do Empenho Nro: 32,
181,Empenho 0032/2018 - 30/01/2018,04/04/2018,4223-83/2018,2/2016,103000.05,103000.05,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO DO ADIT. Nº 03 DO CT Nº 271/2016, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. EX 2018. PROC N° 1106348/2017. 19ª MEDIÇÃO - JANEIRO/2018,
182,Empenho 0037/2018 - 30/01/2018,04/04/2018,6250-90/2018,12/2013,119971.75,119971.75,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 37
 CT 41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS - PERÍODO 01/01/2018 A 28/02/2018.,
178,Empenho 0039/2018 - 30/01/2018,04/04/2018,9375-72/2018,4/2017,46203.95,46203.95,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 39
 REF. MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 3. CONTRATO 268/2017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.,
183,Empenho 0034/2018 - 30/01/2018,05/04/2018,10601-68/2018,157/2017,217864.30,217864.30,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 34   Nº 422/2017 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇAO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, REF: FEV/18.,
184,Empenho 0034/2018 - 30/01/2018,05/04/2018,10601-68/2018,157/2017,7901.81,7901.81,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 34,
187,Empenho 0074/2018 - 01/03/2018,05/04/2018,15148-86/2018,199/2014,297929.77,297929.77,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 74
ADT 7, CT 339/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUN DE VITÓRIA. REF. AO MES DE MARÇO/2018.,
188,Empenho 0074/2018 - 01/03/2018,05/04/2018,15148-86/2018,199/2014,4998.31,4998.31,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 74,
185,Empenho 0075/2018 - 01/03/2018,05/04/2018,15151-8/2018,200/2014,849775.49,849775.49,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 75
ADT 7, CT 340/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E RESÍDUOS INERTES. CONFORME PROCESSO 2915497/2014. REF. MES DE MARÇO/2018.,
186,Empenho 0075/2018 - 01/03/2018,05/04/2018,15151-8/2018,200/2014,14256.53,14256.53,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 75,
189,Empenho 0050/2018 - 09/02/2018,06/04/2018,12715-42/2018,15/2016,97228.03,97228.03,M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 50
REF. CONTRATO Nº 59/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA. MEDIÇÃO: 13 (01/02 A 28/02/2018).,
190,Empenho 0044/2018 - 31/01/2018,10/04/2018,15045-16/2018,11/2016,107951.41,107951.41,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 44
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 365 DIAS. REF. MARÇO/2018.,
191,Empenho 0044/2018 - 31/01/2018,10/04/2018,15045-16/2018,11/2016,10416.36,10416.36,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 44,
196,Empenho 0045/2018 - 31/01/2018,10/04/2018,17310-9/2018,128/2016,11533.86,11533.86,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 45
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EX. 2018. PROC N° 7611207/2016. REFERENTE PERÍODO DE MARÇO/2018.,
192,Empenho 0048/2018 - 31/01/2018,10/04/2018,17314-89/2018,77/2017,6170.55,6170.55,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 48
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. REF. MARÇO/2018.,
193,Empenho 0080/2018 - 13/03/2018,10/04/2018,17312-90/2018,128/2016,6265.41,6265.41,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 80
REFERENTE A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - REF. MARÇO/2018. ,
195,Empenho 0080/2018 - 13/03/2018,10/04/2018,13411-0/2018,128/2016,5659.08,5659.08,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 80
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 80/2017 REFERENTE A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2018. ,
194,Empenho 0112/2018 - 05/04/2018,10/04/2018,3106-0/2018,(Não Definido),51842.34,51842.34,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 112  REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 35 E 36 DO CONTRATO 26/2015 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. REF: 01/18,
197,Empenho 0112/2018 - 05/04/2018,10/04/2018,77599-26/2017,(Não Definido),17143.33,17143.33,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 112 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 35 E 36 DO CONTRATO 26/2015 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO REF:DEZ/17,
198,Empenho 0005/2018 - 23/01/2018,12/04/2018,16886-40/2018,(Não Definido),11505.92,11505.92,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 5
ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a março/18,
199,Empenho 0042/2018 - 31/01/2018,12/04/2018,12280-36/2018,16/2014,326600.80,326600.80,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 42
REF. CONTRATO Nº 26/2015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. MEDIÇÃO: 37 (01/02 A 31/03/2018).,
200,Empenho 0079/2018 - 13/03/2018,12/04/2018,12280-36/2018,16/2014,103577.64,103577.64,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 79
REF. CONTRATO Nº 26/2015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. MEDIÇÃO: 37 (01/02 A 31/03/2018).,
201,Empenho 0038/2018 - 30/01/2018,13/04/2018,9380-85/2018,2/2017,63392.38,63392.38,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 38
SALDO DO CT. 269/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 4 - EX. 2018. ref:fev/18.,
203,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,16/04/2018,20177-60/2018,(Não Definido),97.93,97.93,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
202,Empenho 0032/2018 - 30/01/2018,16/04/2018,9670-29/2018,2/2016,139999.77,139999.77,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 32SALDO DO ADIT. Nº 03 DO CT Nº 271/2016, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. EX 2018. PROC N° 1106348/2017 REF:FEV/18,
204,Empenho 0113/2018 - 16/04/2018,16/04/2018,20177-60/2018,(Não Definido),10.98,10.98,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 113
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018,
205,Empenho 0046/2018 - 31/01/2018,17/04/2018,14721-34/2018,2/2017,584.75,584.75,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 46
SALDO DO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO FEVEREIRO/2018,
206,Empenho 0046/2018 - 31/01/2018,17/04/2018,14721-34/2018,2/2017,975.00,975.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 46
SALDO DO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO FEVEREIRO/2018,
207,Empenho 0052/2018 - 16/02/2018,17/04/2018,14721-34/2018,2/2017,538.27,538.27,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 52
SALDO DO CT 462/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PERÍODO FEVEREIRO/2018,
208,Empenho 0052/2018 - 16/02/2018,17/04/2018,14721-34/2018,2/2017,66.53,66.53,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 52,
209,Empenho 0076/2018 - 02/03/2018,18/04/2018,15927-81/2018,11/2014,4820925.77,4820925.77,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 76
CT 487/2014- SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS, COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS, E OUTROS. REF. MARÇO 2018. 40ª MEDIÇÃO.,
210,Empenho 0076/2018 - 02/03/2018,18/04/2018,15927-81/2018,11/2014,255906.93,255906.93,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 76,
211,Empenho 0050/2018 - 09/02/2018,20/04/2018,18512-60/2018,15/2016,165810.66,165810.66,M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 50, ADITIVO Nº 02, CONTRATO 59/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA, PERÍODO 03/2018, 14ª MEDIÇÃO.,
212,Empenho 0114/2018 - 18/04/2018,23/04/2018,12282-25/2018,(Não Definido),81329.97,81329.97,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 114
BOLETIM DE REAJUSTAMENTO Nº 37 REF. AO PERÍODO DE 01/02 a 31/03/18 DO CONTRATO Nº 26/2015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS. 37ª MEDIÇÃO REF. AO PER. 01/02/2018 À 31/03/2018,
233,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,24/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),43487.94,43487.94,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
234,Empenho 0003/2018 - 02/01/2018,24/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),2099.06,2099.06,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
213,Empenho 0116/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),291847.74,291847.74,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 116,
214,Empenho 0117/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),4456.42,4456.42,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 117,
215,Empenho 0118/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),7464.46,7464.46,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 118,
216,Empenho 0119/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),1049.53,1049.53,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 119,
217,Empenho 0120/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),21743.97,21743.97,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 120,
218,Empenho 0121/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),15631.44,15631.44,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 121,
219,Empenho 0122/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),5936.02,5936.02,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 122,
220,Empenho 0123/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),56442.30,56442.30,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 123,
221,Empenho 0124/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),17656.76,17656.76,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 124,
222,Empenho 0125/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),127.04,127.04,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 125,
223,Empenho 0126/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),77357.73,77357.73,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 126,
224,Empenho 0127/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),18992.13,18992.13,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 127,
225,Empenho 0128/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),47264.73,47264.73,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 128,
226,Empenho 0129/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),2434.55,2434.55,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 129,
227,Empenho 0130/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),3200.00,3200.00,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 130,
228,Empenho 0131/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),48053.26,48053.26,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 131,
229,Empenho 0132/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),65281.74,65281.74,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 132,
230,Empenho 0133/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),1061.56,1061.56,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 133,
231,Empenho 0134/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),188.20,188.20,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 134,
232,Empenho 0135/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),841.38,841.38,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 135,
235,Empenho 0077/2018 - 02/03/2018,25/04/2018,15931-40/2018,11/2014,337747.16,337747.16,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 77
CT 487/2014-SERV DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS, COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS, E OUTROS - REAJUSTAMENTO MARÇO/2018.,
236,Empenho 0115/2018 - 20/04/2018,25/04/2018,15931-40/2018,11/2014,721518.06,0.00,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 115
CT 487/2014-SERV DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS, COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS, E OUTROS - REAJUSTAMENTO MARÇO/2018.,
237,Empenho 0115/2018 - 20/04/2018,25/04/2018,15931-40/2018,11/2014,56244.08,0.00,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 115,
,Empenho 0115/2018 - 20/04/2018,25/04/2018,15931-40/2018,11/2014,-721518.06,0.00,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Anulação da Liquidação Nro: 236 do Empenho Nro: 115,
,Empenho 0115/2018 - 20/04/2018,25/04/2018,15931-40/2018,11/2014,-56244.08,0.00,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Anulação Automática da Liquidação 237, do Empenho Nro 115,
239,Empenho 0115/2018 - 20/04/2018,25/04/2018,15931-40/2018,11/2014,721518.06,721518.06,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 115
CT 487/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS E OUTROS SERVIÇOS. REAJUSTAMENTO MARÇO/2018.,
240,Empenho 0115/2018 - 20/04/2018,25/04/2018,15931-40/2018,11/2014,56244.08,56244.08,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 115,
238,Empenho 0136/2018 - 25/04/2018,25/04/2018,21529-2/2018,(Não Definido),424.82,424.82,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 136
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
241,Empenho 0041/2018 - 31/01/2018,26/04/2018,9383-19/2018,1/2017,67351.21,67351.21,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 41, SALDO DO CT 270/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05, PERÍODO 02/2018.,
245,Empenho 0023/2018 - 26/01/2018,27/04/2018,3362-90/2018,29/2018,301.50,301.50,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 23
FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (SETPES). MÊS DE MAIO/2018.,
246,Empenho 0023/2018 - 26/01/2018,27/04/2018,3362-90/2018,29/2018,4988.15,4988.15,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 23
FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (SETPES). MÊS DE MAIO/2018.,
244,Empenho 0024/2018 - 26/01/2018,27/04/2018,3360-9/2018,30/2018,4603.60,4603.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 24
FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (GVBUS). MÊS DE MAIO/2018.,
242,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,27/04/2018,16698-12/2018,18/2015,125647.38,125647.38,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 30, SALDO DO CT Nº 348/2015, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERÍODO 03/2018, 29ª MEDIÇÃO.,
243,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,27/04/2018,16698-12/2018,18/2015,5031.12,5031.12,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 30,
247,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,02/05/2018,16701-6/2018,1/2014,23130.17,23130.17,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 31, SALDO DO CT Nº 415/2014, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS, PERÍODO 03/2018, 41ª MEDIÇÃO.,
248,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,02/05/2018,16701-6/2018,1/2014,926.17,926.17,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 31,
249,Empenho 0032/2018 - 30/01/2018,02/05/2018,16119-31/2018,2/2016,74992.45,74992.45,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 32
CT Nº 271/2016, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6 - MÊS DE MARÇO/2018.,
251,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,03/05/2018,13256-14/2018,(Não Definido),138537.24,138537.24,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a fevereiro/2018,
250,Empenho 0078/2018 - 02/03/2018,03/05/2018,18391-56/2018,15/2016,31525.49,31525.49,EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 78
ADITIVO 03 DO CT 92/2017 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 02. PERÍODO 01 A 31/03/2018.,
254,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,04/05/2018,21529-2/2018,(Não Definido),66653.64,66653.64,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
255,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,04/05/2018,20268-3/2018,(Não Definido),141026.10,141026.10,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018.ref a março/18,
252,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,04/05/2018,18831-75/2018,202/2015,35278.45,35278.45,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 47
CT 23/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2018. REF. PERÍODO DE MARÇO/2018.,
253,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,04/05/2018,18831-75/2018,202/2015,4360.25,4360.25,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 47,
256,Empenho 0140/2018 - 04/05/2018,04/05/2018,21529-2/2018,(Não Definido),61.60,61.60,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 140
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018,
257,Empenho 0074/2018 - 01/03/2018,07/05/2018,21601-93/2018,199/2014,284912.57,284912.57,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 74
CT 339/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUN DE VITÓRIA. ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 9246/2018. VALOR RELATIVO À ABRIL/2018.,
258,Empenho 0074/2018 - 01/03/2018,07/05/2018,21601-93/2018,199/2014,4779.93,4779.93,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 74,
259,Empenho 0075/2018 - 01/03/2018,07/05/2018,21599-52/2018,200/2014,772752.25,772752.25,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 75
CT 340/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E RESÍDUOS INERTES. ADEQUA O CONTRATO CONFORME LEI MUNICIPAL 9.246/2018. REF. AO PERÍODO DE ABRIL/2018.,
260,Empenho 0075/2018 - 01/03/2018,07/05/2018,21599-52/2018,200/2014,12964.32,12964.32,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 75,
261,Empenho 0045/2018 - 31/01/2018,08/05/2018,23658-27/2018,128/2016,11161.80,11161.80,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 45
SALDO DO ADITIVO 02 AO CT. 78/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EX. 2018. PROC N° 7611207/2016. ref a abril/18,
262,Empenho 0048/2018 - 31/01/2018,08/05/2018,23663-30/2018,77/2017,5971.50,5971.50,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 48
SALDO DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. ref a abril/18,
263,Empenho 0141/2018 - 08/05/2018,08/05/2018,25068-39/2018,(Não Definido),1499.76,1499.76,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 141,
264,Empenho 0142/2018 - 08/05/2018,08/05/2018,25068-39/2018,(Não Definido),890.80,890.80,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 142,
267,Empenho 0038/2018 - 30/01/2018,09/05/2018,15940-30/2018,2/2017,33339.55,33339.55,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 38
CT. 269/2017 - MAN. VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 4. COMP. BAIRRO TABUAZEIRO, ANDORINHAS, B. PENHA, BONFIM, ENHENHARIA, EUCALIPTO, ITARARÉ, J. D'ARC, MARUÍPE, M S. BENEDITO, S. CECILIA, S. MARTA, S. DUMONT. REF. MARÇO/2018,
271,Empenho 0039/2018 - 30/01/2018,09/05/2018,15939-6/2018,4/2017,31587.00,31587.00,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 39
CT. 268/2017-MAN. VIÁRIA NO ÂMBITO DA REG. 3. REF. BAIRRO B. FERREIRA, CONSOLAÇÃO, CRUZAMENTO, DE LOURDES, F. SÃO JOÃO, FRADINHOS, GURIGICA, HORTO, I. STA MARIA, J. NAZARETH, JUCUTUQUARA, M. BELO, NAZARETH E ROMÃO. MARÇO/2018,
269,Empenho 0040/2018 - 31/01/2018,09/05/2018,15943-74/2018,3/2017,77725.74,77725.74,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 40
CT. 271/2017-PREST. DE SERV. DE MAN. VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07. REF. BAIRRO COMDUSA, CONQUISTA, I. CAIEIRAS, N. PALESTINA, REDENÇÃO, RESISTÊNCIA, S. ANDRE, S.PEDRO I E II, S. JOSE E SANTOS REIS. REF. 01/03 À 10/04/2018.,
265,Empenho 0041/2018 - 31/01/2018,09/05/2018,15941-85/2018,1/2017,24358.32,24358.32,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 41
CT. 270/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05 QUE COMPREENDE OS BAIRROS B. VERMELHO, BOMBA, ENS. SUA, I. BOI, I. FRADE, P. CANTO, P. SUÁ, S. HELENA, S. LUCIA E SANTA LUZIA. REF. MARÇO/2018,
272,Empenho 0105/2018 - 28/03/2018,09/05/2018,15939-6/2018,4/2017,27209.26,27209.26,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 105
CT. 268/2017-MAN VIÁRIA NO ÂMBITO DA REG. 3. REF. BAIRRO B. FERREIRA, CONSOLAÇÃO, CRUZAMENTO, DE LOURDES, F. SÃO JOÃO, FRADINHOS, GURIGICA, HORTO, I. STA MARIA, J. NAZARETH, JUCUTUQUARA, M. BELO, NAZARETH E ROMÃO. MARÇO/2018,
268,Empenho 0106/2018 - 28/03/2018,09/05/2018,15940-30/2018,2/2017,26000.00,26000.00,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 106
CT. 269/2017 - MAN. VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 4. COMP. BAIRRO TABUAZEIRO, ANDORINHAS, B. PENHA, BONFIM, ENHENHARIA, EUCALIPTO, ITARARÉ, J. D'ARC, MARUÍPE, M S. BENEDITO, S. CECILIA, S. MARTA, S. DUMONT. REF. MARÇO/2018,
266,Empenho 0107/2018 - 28/03/2018,09/05/2018,15941-85/2018,1/2017,22000.00,22000.00,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 107
CT270/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05 QUE COMPREENDE OS BAIRROS B. VERMELHO, BOMBA, ENS. SUA, I. BOI, I. FRADE, P. CANTO, P. SUÁ, S. HELENA, S. LUCIA E SANTA LUZIA. REF. MARÇO/2018.,
270,Empenho 0111/2018 - 04/04/2018,09/05/2018,15943-74/2018,3/2017,34658.00,34658.00,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 111
CT. 271/2017-PREST. DE SERV. DE MAN. VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07. REF. BAIRRO COMDUSA, CONQUISTA, I. CAIEIRAS, N. PALESTINA, REDENÇÃO, RESISTÊNCIA, S. ANDRE, S.PEDRO I E II, S. JOSE E SANTOS REIS. REF. 01/03 À 10/04/2018,
273,Empenho 0080/2018 - 13/03/2018,10/05/2018,23660-4/2018,128/2016,6063.30,6063.30,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 80
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 80/2017 REFERENTE A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2018. ref a abril/18,
276,Empenho 0086/2018 - 22/03/2018,11/05/2018,19147-0/2018,202/2015,25954.25,25954.25,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 86, SALDO DO CONTRATO 36/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 02/2018.,
277,Empenho 0086/2018 - 22/03/2018,11/05/2018,19147-0/2018,202/2015,3207.83,3207.83,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 86,
274,Empenho 0104/2018 - 23/03/2018,11/05/2018,61014-56/2017,311/2017,72490.00,72490.00,JCP COMERCIAL DESKART LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização       ,Liquidação do Empenho Nro: 104
AQUISIÇÃO DE PAPELEIRAS PLÁSTICAS PARA DESCARTE DE RESÍDUOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2018.,
275,Empenho 0104/2018 - 23/03/2018,11/05/2018,61014-56/2017,311/2017,72490.00,72490.00,JCP COMERCIAL DESKART LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização       ,Liquidação do Empenho Nro: 104
AQUISIÇÃO DE PAPELEIRAS PLÁSTICAS PARA DESCARTE DE RESÍDUOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2018.,
278,Empenho 0046/2018 - 31/01/2018,14/05/2018,18684-33/2018,2/2017,890.79,890.79,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 46
SALDO DO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO MARÇO/2018,
279,Empenho 0052/2018 - 16/02/2018,14/05/2018,18684-33/2018,2/2017,288.36,288.36,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 52
SALDO DO CT 462/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PERÍODO ABRIL/2018,
280,Empenho 0052/2018 - 16/02/2018,14/05/2018,18684-33/2018,2/2017,35.64,35.64,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 52,
281,Empenho 0046/2018 - 31/01/2018,15/05/2018,18684-33/2018,2/2017,975.00,975.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 46
SALDO DO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO MARÇO/2018,
282,Empenho 0076/2018 - 02/03/2018,15/05/2018,22760-5/2018,11/2014,4502660.41,4502660.41,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,REF. CONTRATO Nº 487/2014- SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS, COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS, E OUTROS. PERÍODO: ABRIL/2018.,
283,Empenho 0076/2018 - 02/03/2018,15/05/2018,22760-5/2018,11/2014,237312.67,237312.67,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 76,
284,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,16/05/2018,27462-1/2018,(Não Definido),26626.43,26626.43,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
REFERENTE AO CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2018.,
285,Empenho 0044/2018 - 31/01/2018,17/05/2018,21268-12/2018,11/2016,103052.69,103052.69,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 44, ADT 3,  CT Nº 30/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, PERÍODO 04/2018, 15ª MEDIÇÃO.,
286,Empenho 0044/2018 - 31/01/2018,17/05/2018,21268-12/2018,11/2016,9943.68,9943.68,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 44,
287,Empenho 0145/2018 - 17/05/2018,18/05/2018,24291-69/2018,(Não Definido),1378.24,0.00,INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 145
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO AO INMETRO REFERENTE A NÃO CONFORMIDADE ENCONTRADA PELO INSTITUTO DURANTE VERIFICAÇÃO E AFERIÇÃO DA BALANÇA EXISTENTE NA CENTRAL/SUB-SU - EXERCÍCIO/2018.,
315,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,21/05/2018,28522-3/2018,(Não Definido),6186.39,6186.39,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4, CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS, PERÍODO 04/2018.,
307,Empenho 0029/2018 - 29/01/2018,21/05/2018,4664-85/2018,5/2016,40000.00,40000.00,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 29
REF. SALDO DO ADITIVO 02 - CT.360/2016 - DUTO ENGENHARIA LTDA-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 08, COMPREENDENDO O BAIRRO JARDIM CAMBURI, JANEIRO/2018,
308,Empenho 0029/2018 - 29/01/2018,21/05/2018,9678-95/2018,5/2016,39772.73,39772.73,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 29
REF. SALDO DO ADITIVO 02 - CT.360/2016 - DUTO ENGENHARIA LTDA-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 08, COMPREENDENDO O BAIRRO JARDIM CAMBURI, FEVEREIRO/2018,
309,Empenho 0029/2018 - 29/01/2018,21/05/2018,16125-99/2018,5/2016,60352.71,60352.71,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 29
REF. SALDO DO ADITIVO 02 - CT.360/2016 - DUTO ENGENHARIA LTDA-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 08, COMPREENDENDO O BAIRRO JARDIM CAMBURI, MARÇO/2018,
312,Empenho 0040/2018 - 31/01/2018,21/05/2018,22148-32/2018,3/2017,20500.00,20500.00,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 40
SALDO DO CT. 271/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07. MEDIÇÃO ABRIL/2018,
310,Empenho 0041/2018 - 31/01/2018,21/05/2018,22147-98/2018,1/2017,17370.00,17370.00,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 41
SALDO DO CT. 270/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05. MEDIÇÃO ABRIL/2018,
317,Empenho 0082/2018 - 15/03/2018,21/05/2018,18210-91/2018,27/2017,18733.12,0.00,ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 82
CT. 117/2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 7391843/2017. REF. A FEVEREIRO/2018.,
318,Empenho 0082/2018 - 15/03/2018,21/05/2018,18213-25/2018,27/2017,9537.30,0.00,ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 82
CT. 117/2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 7391843/2017. REF. AO PERÍODO DE MARÇO/2018.,
,Empenho 0082/2018 - 15/03/2018,21/05/2018,18210-91/2018,27/2017,-18733.12,0.00,ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 317 do Empenho Nro: 82,
,Empenho 0082/2018 - 15/03/2018,21/05/2018,18213-25/2018,27/2017,-9537.30,0.00,ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 318 do Empenho Nro: 82,
321,Empenho 0082/2018 - 15/03/2018,21/05/2018,18210-91/2018,27/2017,18733.12,0.00,ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 82
CT. 117/2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 7391843/2017. REF. AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2018.,
322,Empenho 0082/2018 - 15/03/2018,21/05/2018,18213-25/2018,27/2017,9537.30,0.00,ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 82
CT. 117/2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 7391843/2017. REF. AO PERÍODO DE MARÇO/2018.,
319,Empenho 0084/2018 - 16/03/2018,21/05/2018,18213-25/2018,27/2017,9537.30,0.00,ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 84
CT. 117/2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 7391843/2017. REF. AO PERÍODO DE MARÇO/2018.,
,Empenho 0084/2018 - 16/03/2018,21/05/2018,18213-25/2018,27/2017,-9537.30,0.00,ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 319 do Empenho Nro: 84,
323,Empenho 0084/2018 - 16/03/2018,21/05/2018,18213-25/2018,27/2017,9537.30,0.00,ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 84
CT. 117/2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 7391843/2017. REF. AO PERÍODO DE MARÇO/2018.,
311,Empenho 0107/2018 - 28/03/2018,21/05/2018,22147-98/2018,1/2017,15005.24,15005.24,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 107
ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 270/2017 ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS, COM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05 - MEDIÇÃO ABRIL/2018,
313,Empenho 0111/2018 - 04/04/2018,21/05/2018,22148-32/2018,3/2017,29458.98,29458.98,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 111
ADITIVO Nº 01 ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS COM ALTERAÇÃO DE VALOR AO CONTRATO 281/2017 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07 – MEDIÇÃO ABRIL/2018,
305,Empenho 0115/2018 - 20/04/2018,21/05/2018,22764-93/2018,11/2014,989306.81,989306.81,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 115
CT 487/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS E OUTROS SERVIÇOS. REAJUSTAMENTO REF. A 41ª MEDIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018.,
306,Empenho 0115/2018 - 20/04/2018,21/05/2018,22764-93/2018,11/2014,52155.93,52155.93,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 115,
316,Empenho 0137/2018 - 27/04/2018,21/05/2018,27731-30/2018,(Não Definido),43186.22,43186.22,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 137
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
314,Empenho 0138/2018 - 27/04/2018,21/05/2018,27731-30/2018,(Não Definido),2099.06,2099.06,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 138
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
288,Empenho 0146/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27731-30/2018,(Não Definido),292911.44,292911.44,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 146,
289,Empenho 0147/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27731-30/2018,(Não Definido),4688.34,4688.34,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 147,
290,Empenho 0148/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27731-30/2018,(Não Definido),6854.20,6854.20,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 148,
291,Empenho 0149/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27731-30/2018,(Não Definido),1049.53,1049.53,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 149,
292,Empenho 0150/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27731-30/2018,(Não Definido),21593.11,21593.11,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 150,
293,Empenho 0151/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27731-30/2018,(Não Definido),15828.46,15828.46,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 151,
294,Empenho 0152/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27731-30/2018,(Não Definido),6668.05,6668.05,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 152,
295,Empenho 0153/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27731-30/2018,(Não Definido),56227.86,56227.86,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 153,
296,Empenho 0154/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27731-30/2018,(Não Definido),9880.22,9880.22,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 154,
297,Empenho 0155/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27731-30/2018,(Não Definido),486.88,486.88,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 155,
298,Empenho 0156/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27731-30/2018,(Não Definido),78494.77,78494.77,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 156,
299,Empenho 0157/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27731-30/2018,(Não Definido),12949.18,12949.18,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 157,
300,Empenho 0158/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27731-30/2018,(Não Definido),50387.16,50387.16,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 158,
301,Empenho 0159/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27731-30/2018,(Não Definido),2522.79,2522.79,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 159,
302,Empenho 0160/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27731-30/2018,(Não Definido),3200.00,3200.00,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 160,
303,Empenho 0161/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27731-30/2018,(Não Definido),53545.23,53545.23,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 161,
304,Empenho 0162/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27731-30/2018,(Não Definido),65173.82,65173.82,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 162,
320,Empenho 0163/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27731-30/2018,(Não Definido),424.82,424.82,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 163
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
349,Empenho 0023/2018 - 26/01/2018,22/05/2018,3362-90/2018,29/2018,5644.75,5644.75,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 23
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (SETPES). MÊS DE JUNHO/2018.,
347,Empenho 0024/2018 - 26/01/2018,22/05/2018,3360-9/2018,30/2018,136.00,136.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (GVBUS). MÊS DE JUNHO/2018.,
348,Empenho 0024/2018 - 26/01/2018,22/05/2018,3360-9/2018,30/2018,5270.00,5270.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (GVBUS). MÊS DE JUNHO/2018.,
344,Empenho 0050/2018 - 09/02/2018,22/05/2018,25318-30/2018,15/2016,195530.31,195530.31,M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 50
ADITIVO Nº 02, CONTRATO 59/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO EM 365 DIAS. VALOR P/2018.  MEDIÇÃO ABRIL/2018,
345,Empenho 0051/2018 - 09/02/2018,22/05/2018,25318-30/2018,15/2016,29314.58,29314.58,M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 51
ADITIVO Nº 02, CONTRATO 59/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO EM 365 DIAS. VALOR P/2018.  MEDIÇÃO ABRIL/2018,
324,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,68985-27/2017,(Não Definido),41923.73,0.00,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 139
REF. REAJUSTE DA 40ª MEDIÇÃO: NOVEMBRO/2017, CONTRATO Nº 41/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS.,
325,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,74418-0/2017,(Não Definido),14293.84,0.00,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 139
REF. REAJUSTE DA 41ª MEDIÇÃO: DEZEMBRO/2017, CONTRATO Nº 41/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS.,
326,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,8075-95/2017,(Não Definido),25807.18,0.00,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 139
REAJUSTE DA 33ª MEDIÇÃO PERÍODO 01/01/2017 A 28/02/2017 -  CT41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. PROCESSO Nº 7025165/14.,
327,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,60378-19/2017,(Não Definido),22379.39,0.00,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 139
REF. REAJUSTE DA 39ª MEDIÇÃO: SETEMBRO/2017 E OUTUBRO/2017, CONTRATO Nº 41/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS.,
328,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,11797-27/2017,(Não Definido),14811.40,0.00,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 139
REAJUSTE DA MEDIÇÃO 34ª CT 41/13 - PERÍODO 01/03/2017 A 31/03/2017 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. PROCESSO Nº 7025165/14.,
329,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,17612-98/2017,(Não Definido),15470.88,0.00,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 139
REAJUSTE DA 35ª MEDIÇÃO - PERÍODO 01/04/2017 A 30/04/2017  DO CT41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. PROCESSO Nº 7025165/14.,
,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,68985-27/2017,(Não Definido),-41923.73,0.00,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação da Liquidação Nro: 324 do Empenho Nro: 139,
,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,74418-0/2017,(Não Definido),-14293.84,0.00,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação da Liquidação Nro: 325 do Empenho Nro: 139,
,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,60378-19/2017,(Não Definido),-22379.39,0.00,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação da Liquidação Nro: 327 do Empenho Nro: 139,
330,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,65400-36/2016,(Não Definido),14621.84,0.00,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 139
REAJUSTE DAS MEDIÇÕES 29ª A 42ª PERÍODO JULHO/16 A FEVEREIRO/18 DO CT41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS.,
,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,17612-98/2017,(Não Definido),-15470.88,0.00,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação da Liquidação Nro: 329 do Empenho Nro: 139,
,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,11797-27/2017,(Não Definido),-14811.40,0.00,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação da Liquidação Nro: 328 do Empenho Nro: 139,
,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,8075-95/2017,(Não Definido),-25807.18,0.00,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação da Liquidação Nro: 326 do Empenho Nro: 139,
331,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,8075-95/2017,(Não Definido),25807.18,25807.18,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 139
REAJUSTE DA 33ª MEDIÇÃO - PERÍODO 01/01/2017 A 28/02/2017 -  CT41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. PROCESSO Nº 7025165/14.,
332,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,11797-27/2017,(Não Definido),14811.40,14811.40,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 139
REAJUSTE DA 34ª MEDIÇÃO PERÍODO 01/03/2017 A 31/03/2017 -  CT41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. PROCESSO Nº 7025165/14.,
,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,65400-36/2016,(Não Definido),-14621.84,0.00,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação da Liquidação Nro: 330 do Empenho Nro: 139,
333,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,65400-36/2016,(Não Definido),14621.84,14621.84,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 139
REAJUSTE DAS MEDIÇÕES 29ª A 42ª PERÍODO JULHO/16 A FEVEREIRO/18 DO CT41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS.,
334,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,17612-98/2017,(Não Definido),15470.88,15470.88,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 139
REAJUSTE DA 35ª MEDIÇÃO - PERÍODO 01/04/2017 A 30/04/2017 -  CT 41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. PROCESSO Nº 7025165/14.,
335,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,37531-4/2017,(Não Definido),24278.51,24278.51,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 139 
REAJUSTE DA 37ª MEDIÇÃO - PERÍODO 01/06/2017 A 30/06/2017 -  CT 41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. PROCESSO Nº 7025165/14.,
336,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,45491-93/2016,(Não Definido),3865.23,3865.23,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 139
REAJUSTE DAS MEDIÇÕES 29ª A 42ª PERÍODO JULHO/16 A FEVEREIRO/18 DO CT41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS.,
337,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,55131-80/2017,(Não Definido),12629.23,12629.23,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 139
REAJUSTE DA 38ª MEDIÇÃO - PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017 -  CT 41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. PROCESSO Nº 7025165/14.,
338,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,45486-80/2016,(Não Definido),15187.44,15187.44,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 139
REAJUSTE DAS MEDIÇÕES 29ª A 42ª PERÍODO JULHO/16 A FEVEREIRO/18 DO CT41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS.,
342,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,27476-44/2017,(Não Definido),11941.93,11941.93,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 139
REAJUSTE DAS MEDIÇÕES 29ª A 42ª PERÍODO JULHO/16 A FEVEREIRO/18 DO CT41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS.,
339,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,60378-19/2017,(Não Definido),22379.39,22379.39,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 139
REAJUSTE DA 39ª MEDIÇÃO - PERÍODO 01/09/2017 A 31/10/2017 -  CT 41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. PROCESSO Nº 7025165/14.,
340,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,68985-27/2017,(Não Definido),41923.73,41923.73,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 139
REAJUSTE DA 40ª MEDIÇÃO - PERIODO 01/11/2017 A 30/11/2017 - CT 41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. PROCESSO Nº 7025165/14.,
341,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,74418-0/2017,(Não Definido),14293.84,14293.84,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 139
REAJUSTE DA 41ª MEDIÇÃO - PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 - CT 41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. PROCESSO Nº 7025165/14.,
343,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,6245-88/2018,(Não Definido),39626.57,39626.57,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 139
REAJUSTE DA 42ª - PERÍODO 01/01/2018 A 28/02/2018 -  CT41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. PROCESSO Nº 7025165/14.,
346,Empenho 0139/2018 - 03/05/2018,22/05/2018,57919-40/2016,(Não Definido),1384.30,1384.30,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 139
REAJUSTE DAS MEDIÇÕES 29ª A 42ª PERÍODO JULHO/16 A FEVEREIRO/18 DO CT41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS.,
359,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,24/05/2018,23387-0/2018,18/2015,142300.56,142300.56,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 30
CT Nº 348/2015, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. REF. ABRIL/2018.,
360,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,24/05/2018,23387-0/2018,18/2015,5697.94,5697.94,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 30,
355,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,24/05/2018,23390-23/2018,1/2014,24830.03,24830.03,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 31
CT Nº 415/2014, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. ABRIL/2018.,
356,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,24/05/2018,23390-23/2018,1/2014,994.23,994.23,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 31,
350,Empenho 0034/2018 - 30/01/2018,24/05/2018,17368-44/2018,157/2017,65088.92,65088.92,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 422/2017 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO. MATERIAL DO PERÍODO: MARÇO/2018.,
351,Empenho 0034/2018 - 30/01/2018,24/05/2018,17368-44/2018,157/2017,217864.30,217864.30,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 422/2017 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO. PERÍODO: MARÇO/2018.,
352,Empenho 0034/2018 - 30/01/2018,24/05/2018,17368-44/2018,157/2017,7901.81,7901.81,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 34,
353,Empenho 0034/2018 - 30/01/2018,24/05/2018,17368-44/2018,157/2017,6400.42,6400.42,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 422/2017 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO. PERÍODO: MARÇO/2018.,
354,Empenho 0034/2018 - 30/01/2018,24/05/2018,17368-44/2018,157/2017,232.14,232.14,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 34,
358,Empenho 0078/2018 - 02/03/2018,24/05/2018,24064-33/2018,15/2016,63496.74,63496.74,EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 78, ADITIVO 03 DO CT 92/2017 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 02, PERÍODO 04/2018, 14ª MEDIÇÃO.,
357,Empenho 0079/2018 - 13/03/2018,24/05/2018,13844-58/2018,16/2014,321943.48,321943.48,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,REF. CONTRATO Nº 26/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.PERÍODO: ABRIL/2018.,
,Empenho 0145/2018 - 17/05/2018,24/05/2018,24291-69/2018,(Não Definido),-1378.24,0.00,INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 287 do Empenho Nro: 145,
361,Empenho 0145/2018 - 17/05/2018,24/05/2018,24291-69/2018,(Não Definido),1378.24,1378.24,INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 145
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO AO INMETRO REFERENTE A NÃO CONFORMIDADE ENCONTRADA PELO INSTITUTO DURANTE VERIFICAÇÃO E AFERIÇÃO DA BALANÇA EXISTENTE NA CENTRAL/SUB-SU - EXERCÍCIO/2018.,
362,Empenho 0081/2018 - 14/03/2018,25/05/2018,24153-80/2018,12/2017,28462.92,28462.92,METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 81
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PIER DA PRAIA DO SUÁ, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO N° 70/2018. REF. ABRIL/2018. 1ª MEDIÇÃO.,
363,Empenho 0083/2018 - 15/03/2018,25/05/2018,12791-58/2018,28/2017,19547.90,19547.90,ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 83
CT. 118/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 7392545/2016. REF. AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2018,
364,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,29/05/2018,26399-96/2018,(Não Definido),78393.83,78393.83,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a abril/18,
365,Empenho 0166/2018 - 29/05/2018,29/05/2018,13859-16/2018,(Não Definido),60867.12,60867.12,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 166
REF. REAJUSTE DA MEDIÇÃO 38ª DO CONTRATO Nº 26/2015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS. PERÍODO: 01/04 A 30/04/2018.,
366,Empenho 0038/2018 - 30/01/2018,30/05/2018,22145-7/2018,2/2017,30655.95,30655.95,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 38
SALDO DO CT. 269/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 4 - medição ABRIL/2018,
367,Empenho 0106/2018 - 28/03/2018,30/05/2018,22145-7/2018,2/2017,20000.00,20000.00,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 106
ADITIVO Nº 01 DO CT 269/2017 (ACRÉSCIMO DE 25%) REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04. MEDIÇÃO ABRIL/2018,
372,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,05/06/2018,27731-30/2018,(Não Definido),64192.44,64192.44,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
368,Empenho 0046/2018 - 31/01/2018,05/06/2018,25949-50/2018,2/2017,975.00,975.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 46
CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. ABRIL/2018.,
369,Empenho 0046/2018 - 31/01/2018,05/06/2018,25949-50/2018,2/2017,664.30,664.30,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 46
CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. ABRIL/2018.,
370,Empenho 0052/2018 - 16/02/2018,05/06/2018,25949-50/2018,2/2017,288.36,288.36,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 52
CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. ABRIL/2018.,
371,Empenho 0052/2018 - 16/02/2018,05/06/2018,25949-50/2018,2/2017,35.64,35.64,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 52,
373,Empenho 0171/2018 - 06/06/2018,06/06/2018,31776-9/2018,(Não Definido),2540.20,2540.20,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 171,
376,Empenho 0029/2018 - 29/01/2018,08/06/2018,23076-40/2018,5/2016,40118.72,0.00,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 29
REF. SALDO DO ADITIVO 02 - CT.360/2016 - DUTO ENGENHARIA LTDA-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 08, MEDIÇÃO ABRIL/2018,
,Empenho 0029/2018 - 29/01/2018,08/06/2018,23076-40/2018,5/2016,-40118.72,0.00,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Anulação da Liquidação Nro: 376 do Empenho Nro: 29,
379,Empenho 0045/2018 - 31/01/2018,08/06/2018,31206-19/2018,128/2016,11533.86,11533.86,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 45
SALDO DO ADITIVO 02 AO CT. 78/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EX. 2018. PROC N° 7611207/2016. ref a maio/18,
377,Empenho 0048/2018 - 31/01/2018,08/06/2018,31210-87/2018,77/2017,6170.55,6170.55,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 48
CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. REF. PERÍODO DE MAIO/2018.,
378,Empenho 0080/2018 - 13/03/2018,08/06/2018,31208-8/2018,128/2016,6265.41,6265.41,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 80
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 80/2017 REFERENTE A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2018.  ref a maio/18,
375,Empenho 0109/2018 - 02/04/2018,08/06/2018,24148-77/2018,3/2018,50147.94,50147.94,METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 109
CT 145/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REPAROS DA GRAMA SINTÉTICA DO CAMPO DE FUTEBOL DA CURVA DA JUREMA, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 60 (SESSENTA) DIAS. PROCESSO Nº 6778935/17. MEDIÇÃO ABRIL/2018,
374,Empenho 0110/2018 - 04/04/2018,08/06/2018,24155-79/2018,2/2018,23320.51,0.00,METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 110
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE NICHOS NO CEMITÉRIO DE MARUÍPE. MEDIÇÃO ABRIL/2018,
,Empenho 0110/2018 - 04/04/2018,08/06/2018,24155-79/2018,2/2018,-23320.51,0.00,METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Anulação da Liquidação Nro: 374 do Empenho Nro: 110,
382,Empenho 0029/2018 - 29/01/2018,12/06/2018,23076-40/2018,5/2016,40118.72,40118.72,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 29
CT.360/2016 - DUTO ENGENHARIA LTDA-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 08, COMPREENDENDO O BAIRRO JARDIM CAMBURI. REF. ABRIL/2018 - 18ª MEDIÇÃO.,
380,Empenho 0039/2018 - 30/01/2018,12/06/2018,22143-0/2018,4/2017,30000.00,30000.00,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 39
CT. 268/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 3 - MÊS DE ABRIL/2018.,
381,Empenho 0105/2018 - 28/03/2018,12/06/2018,22143-0/2018,4/2017,41400.50,41400.50,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 105
 CT 268/2017, ACRÉSCIMO DE 25% AO OBJETO DO CT REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03 - MÊS DE ABRIL/2018.,
383,Empenho 0110/2018 - 04/04/2018,12/06/2018,24155-79/2018,2/2018,23320.51,23320.51,METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 110
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE NICHOS NO CEMITÉRIO DE MARUÍPE. MEDIÇÃO ABRIL/2018,
384,Empenho 0074/2018 - 01/03/2018,13/06/2018,29127-48/2018,199/2014,311658.16,311658.16,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 74  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUN DE VITÓRIA. ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 9246/2018. REF: MAIO/18,
385,Empenho 0074/2018 - 01/03/2018,13/06/2018,29127-48/2018,199/2014,5228.63,5228.63,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 74,
386,Empenho 0075/2018 - 01/03/2018,13/06/2018,29131-6/2018,200/2014,767580.96,767580.96,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 75
CT 340/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E RESÍDUOS INERTES. ADEQUAÇÃO O CONTRATO CONFORME LEI MUNICIPAL 9.246/2018.  REF. MAIO/2018.,
387,Empenho 0075/2018 - 01/03/2018,13/06/2018,29131-6/2018,200/2014,12877.57,12877.57,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 75,
388,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,15/06/2018,33639-9/2018,(Não Definido),81953.47,81953.47,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018.ref a março e abril/18,
389,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,18/06/2018,27201-91/2018,202/2015,33617.96,33617.96,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 47
CT 23/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. ABRIL/2018.,
390,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,18/06/2018,27201-91/2018,202/2015,4155.03,4155.03,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 47,
393,Empenho 0051/2018 - 09/02/2018,18/06/2018,33414-52/2018,15/2016,177565.09,177565.09,M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 51
CONTRATO 59/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO EM 365 DIAS. REF. 16ª MEDIÇÃO - MAIO/2018.,
391,Empenho 0173/2018 - 12/06/2018,18/06/2018,28686-50/2017,(Não Definido),7035.59,7035.59,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 173
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 03 E 04 (PERÍODOS: 01/04 A 31/05/2017) DO CONTRATO Nº 30/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE).,
392,Empenho 0173/2018 - 12/06/2018,18/06/2018,28686-50/2017,(Não Definido),678.87,678.87,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 173,
394,Empenho 0173/2018 - 12/06/2018,18/06/2018,35718-73/2017,(Não Definido),3503.27,3503.27,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 173
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 05 (PERÍODO: 01/06 A 30/06/2017) DO CONTRATO Nº 30/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE).,
395,Empenho 0173/2018 - 12/06/2018,18/06/2018,35718-73/2017,(Não Definido),338.03,338.03,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 173,
396,Empenho 0173/2018 - 12/06/2018,18/06/2018,43365-85/2017,(Não Definido),3532.27,3532.27,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 173
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 06 (PERÍODO: 01/07 A 31/07/2017) DO CONTRATO Nº 30/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE).,
397,Empenho 0173/2018 - 12/06/2018,18/06/2018,43365-85/2017,(Não Definido),340.83,340.83,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 173,
398,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,19/06/2018,35121-0/2018,(Não Definido),8526.73,8526.73,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018.ref a maio/18,
415,Empenho 0034/2018 - 30/01/2018,19/06/2018,23893-7/2018,157/2017,217864.30,217864.30,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 34
CT Nº 422/2017-EXECUÇÃO DA PREST. DOS SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. ABRIL/2018.,
416,Empenho 0034/2018 - 30/01/2018,19/06/2018,23893-7/2018,157/2017,7901.81,7901.81,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 34,
417,Empenho 0044/2018 - 31/01/2018,19/06/2018,28675-50/2018,11/2016,116769.10,116769.10,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 44
ADT 3,  CT Nº 30/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 365 DIAS. MES 05/2018,
418,Empenho 0044/2018 - 31/01/2018,19/06/2018,28675-50/2018,11/2016,11267.19,11267.19,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 44,
399,Empenho 0076/2018 - 02/03/2018,19/06/2018,28706-73/2018,11/2014,4814181.41,4814181.41,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 76 
ADT 4, CT 487/2014- SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS, COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS, E OUTROS. REF: MAIO/2018.,
400,Empenho 0076/2018 - 02/03/2018,19/06/2018,28706-73/2018,11/2014,254878.15,254878.15,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 76,
401,Empenho 0173/2018 - 12/06/2018,19/06/2018,50657-74/2017,(Não Definido),3526.60,3526.60,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 173
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 03 A 13 (PERÍODOS 04/2017 A 02/2018) DO CT 30/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE). REF. AGOSTO/2017.,
402,Empenho 0173/2018 - 12/06/2018,19/06/2018,50657-74/2017,(Não Definido),340.28,340.28,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 173,
403,Empenho 0173/2018 - 12/06/2018,19/06/2018,60263-24/2017,(Não Definido),3349.68,3349.68,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 173
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 03 A 13 (PERÍODOS 04/2017 A 02/2018) DO CT 30/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE). REF. SETEMBRO/2017.,
404,Empenho 0173/2018 - 12/06/2018,19/06/2018,60263-24/2017,(Não Definido),323.21,323.21,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 173,
405,Empenho 0173/2018 - 12/06/2018,19/06/2018,64863-61/2017,(Não Definido),3159.84,3159.84,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 173
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 03 A 13 (PERÍODOS 04/2017 A 02/2018) DO CT 30/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE). REF. OUTUBRO/2017.,
406,Empenho 0173/2018 - 12/06/2018,19/06/2018,64863-61/2017,(Não Definido),304.90,304.90,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 173,
407,Empenho 0173/2018 - 12/06/2018,19/06/2018,70793-80/2017,(Não Definido),1559.92,1559.92,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 173
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 03 A 13 (PERÍODOS 04/2017 A 02/2018) DO CT 30/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE). REF. NOVEMBRO/2017.,
408,Empenho 0173/2018 - 12/06/2018,19/06/2018,70793-80/2017,(Não Definido),150.52,150.52,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 173,
409,Empenho 0173/2018 - 12/06/2018,19/06/2018,77555-4/2017,(Não Definido),9733.70,9733.70,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 173
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 03 A 13 (PERÍODOS 04/2017 A 02/2018) DO CT 30/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE). REF. DEZEMBRO/2017.,
410,Empenho 0173/2018 - 12/06/2018,19/06/2018,77555-4/2017,(Não Definido),939.21,939.21,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 173,
411,Empenho 0173/2018 - 12/06/2018,19/06/2018,2706-43/2018,(Não Definido),3715.66,3715.66,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 173
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 03 A 13 (PERÍODOS 04/2017 A 02/2018) DO CT 30/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE). REF. JANEIRO/2018.,
412,Empenho 0173/2018 - 12/06/2018,19/06/2018,2706-43/2018,(Não Definido),358.53,358.53,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 173,
413,Empenho 0173/2018 - 12/06/2018,19/06/2018,8716-92/2018,(Não Definido),3661.95,3661.95,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 173
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 03 A 13 (PERÍODOS 04/2017 A 02/2018) DO CT 30/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE). REF. FEVEREIRO/2018.,
414,Empenho 0173/2018 - 12/06/2018,19/06/2018,8716-92/2018,(Não Definido),353.34,353.34,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 173,
419,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,20/06/2018,33701-62/2018,(Não Definido),109442.91,109442.91,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a maio/18,
444,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,21/06/2018,30608-4/2018,18/2015,149643.70,149643.70,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 30
SALDO DO ADT Nº 03 AO CT Nº 348/2015, REF À EXECUÇÃO DOS SERV DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. MAI8/2018,
445,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,21/06/2018,30608-4/2018,18/2015,14439.30,14439.30,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 30,
446,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,21/06/2018,30611-10/2018,1/2014,27257.27,27257.27,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 31
SALDO DO ADT. Nº 04 DO CT Nº 415/2014, REF À EXECUÇÃO DOS SERV DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. MAIO/2018,
447,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,21/06/2018,30611-10/2018,1/2014,2630.09,2630.09,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 31,
420,Empenho 0040/2018 - 31/01/2018,21/06/2018,30654-3/2018,3/2017,25061.18,25061.18,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 40
SALDO DO CT. 271/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07. MEDIÇÃO MAIO/2018,
422,Empenho 0041/2018 - 31/01/2018,21/06/2018,30651-61/2018,1/2017,13814.47,13814.47,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 41
SALDO DO CT. 270/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05. EX. 2018. MEDIÇÃO MAIO/2018,
423,Empenho 0107/2018 - 28/03/2018,21/06/2018,30651-61/2018,1/2017,40000.00,40000.00,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 107
ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 270/2017 ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS, COM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05 - EXERCÍCIO/2018. MEDIÇÃO MAIO/2018,
421,Empenho 0111/2018 - 04/04/2018,21/06/2018,30654-3/2018,3/2017,60000.00,60000.00,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 111
ADITIVO Nº 01 ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS COM ALTERAÇÃO DE VALOR AO CONTRATO 281/2017 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07 – EXERCÍCIO/2018. PROC N° 965391/2018. MEDIÇÃO MAIO/2018,
424,Empenho 0115/2018 - 20/04/2018,21/06/2018,28710-31/2018,11/2014,206995.99,206995.99,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 115
REAJUSTAMENTO DO CT 487/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS E OUTROS SERVIÇOS. REF. PERÍODO DE MAIO/2018.,
425,Empenho 0165/2018 - 25/05/2018,21/06/2018,28710-31/2018,11/2014,1048241.02,140550.81,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 165
REAJUSTE DE 26,06% DO CT487/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS OUTROS. REF. PERÍODO DE MAIO/2018.,
426,Empenho 0165/2018 - 25/05/2018,21/06/2018,28710-31/2018,11/2014,66445.18,66445.18,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 165,
427,Empenho 0177/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35179-53/2018,(Não Definido),304644.87,304644.87,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 177,
428,Empenho 0178/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35179-53/2018,(Não Definido),4930.11,4930.11,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 178,
429,Empenho 0179/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35179-53/2018,(Não Definido),6986.45,6986.45,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 179,
430,Empenho 0180/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35179-53/2018,(Não Definido),1049.53,1049.53,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 180,
431,Empenho 0181/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35179-53/2018,(Não Definido),20878.19,20878.19,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 181,
432,Empenho 0182/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35179-53/2018,(Não Definido),16397.11,16397.11,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 182,
433,Empenho 0183/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35179-53/2018,(Não Definido),5772.18,5772.18,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 183,
434,Empenho 0184/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35179-53/2018,(Não Definido),53691.58,53691.58,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 184,
435,Empenho 0185/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35179-53/2018,(Não Definido),10667.75,10667.75,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 185,
436,Empenho 0186/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35179-53/2018,(Não Definido),2395.39,2395.39,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 186,
437,Empenho 0187/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35179-53/2018,(Não Definido),78357.74,78357.74,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 187,
438,Empenho 0188/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35179-53/2018,(Não Definido),17764.27,17764.27,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 188,
439,Empenho 0189/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35179-53/2018,(Não Definido),47117.94,47117.94,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 189,
440,Empenho 0190/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35179-53/2018,(Não Definido),2427.11,2427.11,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 190,
441,Empenho 0191/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35179-53/2018,(Não Definido),3200.00,3200.00,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 191,
442,Empenho 0192/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35179-53/2018,(Não Definido),52247.15,52247.15,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 192,
443,Empenho 0193/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35179-53/2018,(Não Definido),64583.28,64583.28,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 193,
455,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,22/06/2018,35971-8/2018,(Não Definido),11149.79,11149.79,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a fevereiro/18,
449,Empenho 0078/2018 - 02/03/2018,22/06/2018,30865-38/2018,15/2016,68407.15,68407.15,EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 78
REF. AO CONTRATO Nº 92/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 02. PERÍODO: MAIO/2018.,
452,Empenho 0086/2018 - 22/03/2018,22/06/2018,19145-11/2018,202/2015,1675.84,1675.84,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 86, SALDO DO CT 36/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 03/2018.,
448,Empenho 0110/2018 - 04/04/2018,22/06/2018,29070-87/2018,2/2018,19503.52,19503.52,METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 110
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE NICHOS NO CEMITÉRIO DE MARUÍPE. MEDIÇÃO MAIO/2018.,
450,Empenho 0169/2018 - 05/06/2018,22/06/2018,19145-11/2018,202/2015,24278.41,24278.41,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 169, SALDO DO CT 36/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 03/2018.,
451,Empenho 0169/2018 - 05/06/2018,22/06/2018,19145-11/2018,202/2015,3207.83,3207.83,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 169,
453,Empenho 0169/2018 - 05/06/2018,22/06/2018,33947-34/2018,202/2015,25954.25,25954.25,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 169, SALDO DO CT 36/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 05/2018.,
454,Empenho 0169/2018 - 05/06/2018,22/06/2018,33947-34/2018,202/2015,3207.83,3207.83,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 169,
456,Empenho 0079/2018 - 13/03/2018,25/06/2018,30443-62/2018,16/2014,174478.88,174478.88,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 79
CONTRATO 26/2015 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - REF. PERÍODO MAIO/2018.,
457,Empenho 0164/2018 - 24/05/2018,25/06/2018,30443-62/2018,16/2014,180529.20,180529.20,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 164
CONTRATO 26/2015 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - REF. PERÍODO MAIO/2018.,
458,Empenho 0023/2018 - 26/01/2018,26/06/2018,3362-90/2018,29/2018,268.00,268.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 23
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - MÊS DE JULHO/2018.,
459,Empenho 0023/2018 - 26/01/2018,26/06/2018,3362-90/2018,29/2018,5507.40,5507.40,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 23
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - MÊS DE JULHO/2018.,
460,Empenho 0024/2018 - 26/01/2018,26/06/2018,3360-9/2018,30/2018,54.40,54.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - MÊS DE JULHO/2018.,
461,Empenho 0024/2018 - 26/01/2018,26/06/2018,3360-9/2018,30/2018,5229.20,5229.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - MÊS DE JULHO/2018.,
465,Empenho 0109/2018 - 02/04/2018,26/06/2018,29065-74/2018,3/2018,25328.96,25328.96,METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 109
CT 145/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REPAROS DA GRAMA SINTÉTICA DO CAMPO DE FUTEBOL DA CURVA DA JUREMA, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 60 (SESSENTA) DIAS. PROCESSO Nº 6778935/17. MEDIÇÃO MAIO/2018,
462,Empenho 0137/2018 - 27/04/2018,26/06/2018,35179-53/2018,(Não Definido),41756.38,41756.38,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 137
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
463,Empenho 0138/2018 - 27/04/2018,26/06/2018,35179-53/2018,(Não Definido),2099.53,0.00,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 138
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
,Empenho 0138/2018 - 27/04/2018,26/06/2018,35179-53/2018,(Não Definido),-2099.53,0.00,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Anulação da Liquidação Nro: 463 do Empenho Nro: 138,
464,Empenho 0138/2018 - 27/04/2018,26/06/2018,35179-53/2018,(Não Definido),2099.06,2099.06,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 138
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
468,Empenho 0081/2018 - 14/03/2018,27/06/2018,29062-30/2018,12/2017,64670.26,64670.26,METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 81
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PIER DA PRAIA DO SUÁ, NESTA CAPITAL - REF. PERÍODO DE MAIO/2018.,
466,Empenho 0165/2018 - 25/05/2018,27/06/2018,31001-33/2018,11/2014,761315.82,761315.82,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 165 APOSTIL Nº6 DE REAJUSTE DE 26,06% DO CT487/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS OUTROS. REF:JAN A ABRIL/18,
467,Empenho 0165/2018 - 25/05/2018,27/06/2018,31001-33/2018,11/2014,40191.13,40191.13,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 165,
469,Empenho 0172/2018 - 08/06/2018,28/06/2018,27557-25/2018,53/2018,334800.00,334800.00,PAULITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE PAVIMENTOS LTDA ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.54 - Material p/manut.conserv.de estradas e vias       ,Liquidação do Empenho Nro: 172
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA POR ADESÃO À ATA EXTERNA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 DA SAAE - SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL, DE JUAZEIRO/BA. EXERCÍCIO 2018.,
470,Empenho 0194/2018 - 28/06/2018,28/06/2018,35179-53/2018,(Não Definido),424.82,424.82,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 194
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
471,Empenho 0175/2018 - 20/06/2018,29/06/2018,30438-50/2018,(Não Definido),82314.37,82314.37,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 175
REAJUSTAMENTO DO CT 26/2015-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. 39ª MEDIÇÃO REF. PERÍODO MAIO/2018.,
472,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,04/07/2018,35179-53/2018,(Não Definido),68480.51,68480.51,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
473,Empenho 0170/2018 - 06/06/2018,05/07/2018,1569-20/2018,185/2017,5380.00,0.00,CAFE PACAEMBU LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 170
AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. REMANEJAMENTO DE SALDO DA ATA 245/17 - SC 595/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 185/17 - RRP 76/17 - PROCESSO Nº 156920/2018 - EXERCÍCIO/2018.,
476,Empenho 0045/2018 - 31/01/2018,06/07/2018,38129-28/2018,128/2016,8846.76,8846.76,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 45
CT. 78/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EX. 2018. PROC N° 7611207/2016. REF. PERÍODO DE JUNHO/2018.,
475,Empenho 0048/2018 - 31/01/2018,06/07/2018,38134-30/2018,77/2017,5971.50,5971.50,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 48
CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. REF. JUNHO/2018.,
474,Empenho 0080/2018 - 13/03/2018,06/07/2018,38131-5/2018,128/2016,5784.63,5784.63,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 80
CONTRATO 80/2017 REFERENTE A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - REF. JUNHO/2018.,
477,Empenho 0038/2018 - 30/01/2018,09/07/2018,30644-60/2018,2/2017,73941.97,73941.97,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 38
SALDO DO CT. 269/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 4 - 11ª MEDIÇÃO MAIO/2018,
482,Empenho 0074/2018 - 01/03/2018,09/07/2018,36594-24/2018,199/2014,286248.78,286248.78,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 74
CT 339/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUN DE VITÓRIA. ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 9246/2018. REF. JUNHO/2018.,
483,Empenho 0074/2018 - 01/03/2018,09/07/2018,36594-24/2018,199/2014,4802.34,4802.34,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 74,
480,Empenho 0075/2018 - 01/03/2018,09/07/2018,36592-35/2018,200/2014,781850.01,781850.01,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 75
ADT 7, CT 340/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E RESÍDUOS INERTES. ADEQUA O CONTRATO CONFORME LEI MUNICIPAL 9.246/2018. MEDIÇÃO MAIO/2018,
481,Empenho 0075/2018 - 01/03/2018,09/07/2018,36592-35/2018,200/2014,13116.96,13116.96,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 75,
478,Empenho 0198/2018 - 09/07/2018,09/07/2018,38651-0/2018,(Não Definido),835.10,835.10,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 198,
479,Empenho 0199/2018 - 09/07/2018,09/07/2018,38651-0/2018,(Não Definido),72.61,72.61,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 199,
484,Empenho 0083/2018 - 15/03/2018,10/07/2018,19208-30/2018,28/2017,19127.86,19127.86,ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 83
CT. 118/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 7392545/2016. REF. PERÍODO MARÇO/2018.,
485,Empenho 0085/2018 - 16/03/2018,10/07/2018,19208-30/2018,28/2017,1839.91,1839.91,ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 85
CT 118/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (17/03/2018 A 16/03/2019). REF. PERÍODO MARÇO/2018.,
488,Empenho 0076/2018 - 02/03/2018,11/07/2018,37579-1/2018,11/2014,4852659.45,4852659.45,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 76
CT 487/2014- SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS, COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS, E OUTROS. REF. 43ª MEDIÇÃO MÊS JUNHO/2018,
489,Empenho 0076/2018 - 02/03/2018,11/07/2018,37579-1/2018,11/2014,256814.23,256814.23,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 76,
486,Empenho 0169/2018 - 05/06/2018,11/07/2018,26295-81/2018,202/2015,25954.25,25954.25,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 169 REF: ABR/1
SALDO DO CT 36/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 7306694/16 - EXERCÍCIO/2018.,
487,Empenho 0169/2018 - 05/06/2018,11/07/2018,26295-81/2018,202/2015,3207.83,3207.83,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 169,
492,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,12/07/2018,38651-0/2018,(Não Definido),197.39,197.39,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
490,Empenho 0039/2018 - 30/01/2018,12/07/2018,30641-26/2018,4/2017,20000.00,20000.00,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 39   REF: MAIO/18.
SALDO DO CT. 268/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 3. EX. 2018.,
491,Empenho 0105/2018 - 28/03/2018,12/07/2018,30641-26/2018,4/2017,56805.33,56805.33,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 105  REF: MAIO/18.
ADITIVO Nº 01 AO CT 268/2017, ACRÉSCIMO DE 25% AO OBJETO DO CT REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03. EX 2018.,
493,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,13/07/2018,39650-82/2018,(Não Definido),5423.75,5423.75,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS. PERÍODO: JUNHO/2018.,
494,Empenho 0051/2018 - 09/02/2018,16/07/2018,39338-99/2018,15/2016,217769.42,217769.42,M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 51
ADITIVO Nº 02, CONTRATO 59/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO EM 365 DIAS. VALOR P/2018.  MEDIÇÃO 06/2018,
495,Empenho 0078/2018 - 02/03/2018,16/07/2018,38274-9/2018,15/2016,62332.70,62332.70,EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 78
ADITIVO 03 DO CT 92/2017 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 02. MEDIÇÃO Nº 16. EXERCÍCIO 2018.,
496,Empenho 0115/2018 - 20/04/2018,17/07/2018,37580-28/2018,11/2014,1056616.36,1056616.36,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 115
SALDO DO APOSTILAMENTO Nº03 DO CT 487/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS E OUTROS SERVIÇOS. JUNHO 2018.,
497,Empenho 0115/2018 - 20/04/2018,17/07/2018,37580-28/2018,11/2014,66956.90,66956.90,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 115,
498,Empenho 0165/2018 - 25/05/2018,17/07/2018,37580-28/2018,11/2014,208829.58,208829.58,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 165
APOSTILAMENTO Nº6 DE REAJUSTE DE 26,06% DO CT487/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS OUTROS. JUNHO/2018.,
,Empenho 0082/2018 - 15/03/2018,18/07/2018,18213-25/2018,27/2017,-9537.30,0.00,ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 322 do Empenho Nro: 82,
,Empenho 0082/2018 - 15/03/2018,18/07/2018,18210-91/2018,27/2017,-18733.12,0.00,ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 321 do Empenho Nro: 82,
,Empenho 0084/2018 - 16/03/2018,18/07/2018,18213-25/2018,27/2017,-9537.30,0.00,ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 323 do Empenho Nro: 84,
,Empenho 0170/2018 - 06/06/2018,23/07/2018,1569-20/2018,185/2017,-5380.00,0.00,CAFE PACAEMBU LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Anulação da Liquidação Nro: 473 do Empenho Nro: 170,
501,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,24/07/2018,41000-5/2018,(Não Definido),107034.20,107024.04,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS. PERÍODO: JUNHO/2018.,
499,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,24/07/2018,32863-83/2018,202/2015,33745.05,33745.05,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 23/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: MAIO/2018.,
500,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,24/07/2018,32863-83/2018,202/2015,4170.74,4170.74,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 47,
502,Empenho 0207/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42320-74/2018,(Não Definido),300222.42,298905.52,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 207,
503,Empenho 0208/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42320-74/2018,(Não Definido),4220.78,4220.78,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 208,
504,Empenho 0209/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42320-74/2018,(Não Definido),7927.28,7927.28,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 209,
505,Empenho 0210/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42320-74/2018,(Não Definido),1081.01,1081.01,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 210,
506,Empenho 0211/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42320-74/2018,(Não Definido),20939.53,20939.53,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 211,
507,Empenho 0212/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42320-74/2018,(Não Definido),16918.02,16918.02,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 212,
508,Empenho 0213/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42320-74/2018,(Não Definido),5573.66,5573.66,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 213,
509,Empenho 0214/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42320-74/2018,(Não Definido),54754.32,54754.32,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 214,
510,Empenho 0215/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42320-74/2018,(Não Definido),15241.81,15241.81,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 215,
511,Empenho 0216/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42320-74/2018,(Não Definido),4754.58,4754.58,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 216,
512,Empenho 0217/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42320-74/2018,(Não Definido),81345.43,81345.43,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 217,
513,Empenho 0218/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42320-74/2018,(Não Definido),13337.65,13337.65,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 218,
514,Empenho 0219/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42320-74/2018,(Não Definido),47743.09,47743.09,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 219,
515,Empenho 0220/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42320-74/2018,(Não Definido),2633.31,2633.31,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 220,
516,Empenho 0221/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42320-74/2018,(Não Definido),3296.00,3296.00,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 221,
517,Empenho 0222/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42320-74/2018,(Não Definido),70915.03,70915.03,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 222,
518,Empenho 0223/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42320-74/2018,(Não Definido),63550.55,63550.55,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 223,
519,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,25/07/2018,37003-36/2018,18/2015,157947.05,157947.05,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,REF. 32ª MEDIÇÃO (01 A 30/06/2018) DO CONTRATO Nº 348/2015 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.,
520,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,25/07/2018,37003-36/2018,18/2015,6324.45,6324.45,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 30,
521,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,25/07/2018,37005-25/2018,1/2014,26288.62,26288.62,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,REF. 44ª MEDIÇÃO (01 A 30/06/2018) SALDO DO CONTRATO Nº 415/2014 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.,
522,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,25/07/2018,37005-25/2018,1/2014,1052.64,1052.64,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 31,
528,Empenho 0032/2018 - 30/01/2018,25/07/2018,23068-2/2018,2/2016,4152.05,0.00,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 32 REF: ABR, MAI E JUN/18
SALDO DO ADIT. Nº 03 DO CT Nº 271/2016, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. EX 2018. PROC N° 1106348/2017,
523,Empenho 0082/2018 - 15/03/2018,25/07/2018,18213-25/2018,27/2017,9537.30,9537.30,ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 117/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: MARÇO/2018.,
525,Empenho 0082/2018 - 15/03/2018,25/07/2018,18210-91/2018,27/2017,18733.12,18733.12,ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 117/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
524,Empenho 0084/2018 - 16/03/2018,25/07/2018,18213-25/2018,27/2017,9537.30,9537.30,ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 117/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: MARÇO/2018.,
526,Empenho 0137/2018 - 27/04/2018,25/07/2018,42320-74/2018,(Não Definido),41879.06,41879.06,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 137
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
527,Empenho 0138/2018 - 27/04/2018,25/07/2018,42320-74/2018,(Não Definido),2162.02,2162.02,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 138
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
,Empenho 0032/2018 - 30/01/2018,26/07/2018,23068-2/2018,2/2016,-4152.05,0.00,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Anulação da Liquidação Nro: 528 do Empenho Nro: 32,
533,Empenho 0032/2018 - 30/01/2018,26/07/2018,23068-2/2018,2/2016,4152.05,4152.05,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 32 ref: Abr, Mai e Jun/18
SALDO DO ADIT. Nº 03 DO CT Nº 271/2016, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. EX 2018. PROC N° 1106348/2017,
530,Empenho 0037/2018 - 30/01/2018,26/07/2018,39200-90/2018,12/2013,51344.88,51344.88,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 37 REF: 01/03 A 30/06/18
SALDO DO ADITIVO Nº 08 DO CT41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. EX/2018.,
536,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,26/07/2018,38790-33/2018,202/2015,33809.74,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 47 ref: j
SALDO DO CT 23/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2018. PROC N° 6888664/201,
537,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,26/07/2018,38790-33/2018,202/2015,4178.73,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 47,
,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,26/07/2018,38790-33/2018,202/2015,-33809.74,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Anulação da Liquidação Nro: 536 do Empenho Nro: 47,
,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,26/07/2018,38790-33/2018,202/2015,-4178.73,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Anulação Automática da Liquidação 537, do Empenho Nro 47,
535,Empenho 0110/2018 - 04/04/2018,26/07/2018,37371-84/2018,2/2018,15559.62,15559.62,METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 110   Ref: Jun/18
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE NICHOS NO CEMITÉRIO DE MARUÍPE. EX. 2018.,
529,Empenho 0195/2018 - 29/06/2018,26/07/2018,23068-2/2018,2/2016,195316.45,195316.45,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 195  -EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. ACRESCE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS C/ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL (24,98%). Ref: Abr, Mai e Jun/18,
531,Empenho 0206/2018 - 18/07/2018,26/07/2018,39200-90/2018,12/2013,56259.23,0.00,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 206  REF: 01/03 A 30/06/18
SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT41/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. PROCESSO Nº  5530650/17. EX/2018.,
,Empenho 0206/2018 - 18/07/2018,26/07/2018,39200-90/2018,12/2013,-56259.23,0.00,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação da Liquidação Nro: 531 do Empenho Nro: 206,
534,Empenho 0206/2018 - 18/07/2018,26/07/2018,39200-90/2018,12/2013,56529.23,56529.23,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 206 ref: 01/03 a 30/06/18
SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT41/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. PROCESSO Nº  5530650/17. EX/2018.,
532,Empenho 0224/2018 - 26/07/2018,26/07/2018,42320-74/2018,(Não Definido),540.56,540.47,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 224
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
541,Empenho 0044/2018 - 31/01/2018,27/07/2018,35343-22/2018,11/2016,115054.55,115054.55,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 44
REF. 17ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 30/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. PERÍODO: JUNHO/2018.,
542,Empenho 0044/2018 - 31/01/2018,27/07/2018,35343-22/2018,11/2016,11101.75,11101.75,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 44,
539,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,27/07/2018,38790-33/2018,202/2015,33809.74,33809.74,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 47
SALDO DO CT 23/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2018. REF: JUN/18,
540,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,27/07/2018,38790-33/2018,202/2015,4178.73,4178.73,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 47,
538,Empenho 0174/2018 - 15/06/2018,27/07/2018,2068-60/2018,109/2017,3332.00,3332.00,LICITA WEB COMERCIO - EIRELLI - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 174
PROC: 206860/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 124/2017, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 696/2018, RRP: 32/2017. REF. AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL. EXERCÍCIO 2018.,
543,Empenho 0023/2018 - 26/01/2018,30/07/2018,3362-90/2018,29/2018,5738.55,5738.55,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 23
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (SETPES). MÊS DE AGOSTO/2018.,
544,Empenho 0024/2018 - 26/01/2018,30/07/2018,3360-9/2018,30/2018,5392.40,5392.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (GVBUS). MÊS DE AGOSTO/2018.,
,Empenho 0207/2018 - 24/07/2018,01/08/2018,42320-74/2018,(Não Definido),-976.90,0.00,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 502 do Empenho Nro: 207,
545,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,02/08/2018,42320-74/2018,(Não Definido),68808.64,68808.64,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
546,Empenho 0038/2018 - 30/01/2018,06/08/2018,36589-11/2018,2/2017,20000.00,20000.00,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 38  REF: JUN/18
SALDO DO CT. 269/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 4 - EX. 2018.,
548,Empenho 0039/2018 - 30/01/2018,06/08/2018,36586-88/2018,4/2017,12597.76,12597.76,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 39  
SALDO DO CT. 268/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 3. EX. 2018. REF: JUN/18,
551,Empenho 0040/2018 - 31/01/2018,06/08/2018,36593-80/2018,3/2017,10191.87,10191.87,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 40
SALDO DO CT. 271/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07. MEDIÇÃO JUNHO/2018,
553,Empenho 0041/2018 - 31/01/2018,06/08/2018,36591-90/2018,1/2017,7477.55,7477.55,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 41  REF: JUN/18
SALDO DO CT. 270/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05. EX. 2018.,
549,Empenho 0105/2018 - 28/03/2018,06/08/2018,36586-88/2018,4/2017,50000.00,50000.00,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 105  REF: JUN/18
ADITIVO Nº 01 AO CT 268/2017, ACRÉSCIMO DE 25% AO OBJETO DO CT REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03. EX 2018.,
547,Empenho 0106/2018 - 28/03/2018,06/08/2018,36589-11/2018,2/2017,25225.77,25225.77,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 106 REF: JUN/18
ADITIVO Nº 01 DO CT 269/2017 (ACRÉSCIMO DE 25%) REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04. EXERCÍCIO 2018.,
554,Empenho 0107/2018 - 28/03/2018,06/08/2018,36591-90/2018,1/2017,30000.00,30000.00,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 107 REF: JUN/18
ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 270/2017 ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS, COM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05 - EXERCÍCIO/2018.,
552,Empenho 0111/2018 - 04/04/2018,06/08/2018,36593-80/2018,3/2017,30000.00,30000.00,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 111
ADITIVO Nº 01 ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS COM ALTERAÇÃO DE VALOR AO CONTRATO 281/2017 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07 – MEDIÇÃO JUNHO/2018,
550,Empenho 0115/2018 - 20/04/2018,06/08/2018,28710-31/2018,11/2014,907690.21,907690.21,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 115
SALDO DO APOSTILAMENTO Nº03 DO CT 487/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS E OUTROS SERVIÇOS. ACERTO CONTÁBIL,
555,Empenho 0225/2018 - 07/08/2018,07/08/2018,45789-65/2018,(Não Definido),6077.78,6077.78,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 225,
556,Empenho 0226/2018 - 07/08/2018,07/08/2018,45789-65/2018,(Não Definido),2025.93,2025.93,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 226,
557,Empenho 0227/2018 - 07/08/2018,07/08/2018,45789-65/2018,(Não Definido),501.52,501.52,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 227,
558,Empenho 0228/2018 - 07/08/2018,07/08/2018,45789-65/2018,(Não Definido),515.40,515.40,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 228,
559,Empenho 0164/2018 - 24/05/2018,08/08/2018,35358-90/2018,16/2014,348168.56,348168.56,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 164
CONTRATO 26/2015 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - 40ª MEDIÇÃO REF. JUNHO/2018.,
,Empenho 0165/2018 - 25/05/2018,08/08/2018,24106-2/2014,11/2014,-907690.21,0.00,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Anulação da Liquidação Nro 425 do Empenho Nro 165,
560,Empenho 0175/2018 - 20/06/2018,08/08/2018,35361-4/2018,(Não Definido),80728.51,80728.51,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 175
REAJUSTAMENTO DA 40ª MEDIÇÃO DO CT 26/2015-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018,
561,Empenho 0074/2018 - 01/03/2018,09/08/2018,43102-57/2018,199/2014,296421.15,296421.15,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 74, ADT 7, CT 339/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUN DE VITÓRIA, 48ª MEDIÇÃO, PERÍODO 07/2018.,
562,Empenho 0074/2018 - 01/03/2018,09/08/2018,43102-57/2018,199/2014,4973.00,4973.00,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 74,
563,Empenho 0075/2018 - 01/03/2018,09/08/2018,43105-90/2018,200/2014,749938.96,749938.96,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 75
CT 340/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E RESÍDUOS INERTES. ADEQUA O CONTRATO CONFORME LEI MUNICIPAL 9.246/2018. CONFORME PROCESSO 2915497/2014. REF. JULHO/2018.,
564,Empenho 0075/2018 - 01/03/2018,09/08/2018,43105-90/2018,200/2014,12581.59,12581.59,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 75,
565,Empenho 0143/2018 - 11/05/2018,10/08/2018,38092-38/2018,57/2018,351701.83,351701.83,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 143  - SERV DE OPer. E MANUT. DAS ESTAÇ. ELEVAT. DE ESGOTO, DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUN DE VITÓRIA. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA OS. ref: 11/05 a 30/06/18,
566,Empenho 0143/2018 - 11/05/2018,10/08/2018,38092-38/2018,57/2018,6264.41,6264.41,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 143,
567,Empenho 0170/2018 - 06/06/2018,10/08/2018,1569-20/2018,185/2017,5380.00,0.00,CAFE PACAEMBU LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 170
AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. REMANEJAMENTO DE SALDO DA ATA 245/17 - SC 595/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 185/17 - RRP 76/17 - PROCESSO Nº 156920/2018 - EXERCÍCIO/2018.,
573,Empenho 0046/2018 - 31/01/2018,13/08/2018,33481-77/2018,2/2017,744.16,744.16,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 462/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. PERÍODO: MAIO/2018.,
574,Empenho 0046/2018 - 31/01/2018,13/08/2018,33481-77/2018,2/2017,975.00,975.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 462/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. PERÍODO: MAIO/2018.,
568,Empenho 0048/2018 - 31/01/2018,13/08/2018,44963-52/2018,77/2017,6170.55,6170.55,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 48
SALDO DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. EXERCÍCIO 2018. ref a julho/18,
571,Empenho 0052/2018 - 16/02/2018,13/08/2018,33481-77/2018,2/2017,285.19,285.19,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 462/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. PERÍODO: MAIO/2018.,
572,Empenho 0052/2018 - 16/02/2018,13/08/2018,33481-77/2018,2/2017,38.81,38.81,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 52,
569,Empenho 0169/2018 - 05/06/2018,13/08/2018,40936-0/2018,202/2015,25954.25,25954.25,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 169
CT 36/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 7306694/16 - REF. JUNHO/2018.,
570,Empenho 0169/2018 - 05/06/2018,13/08/2018,40936-0/2018,202/2015,3207.83,3207.83,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 169,
575,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,14/08/2018,48378-21/2018,(Não Definido),5416.74,5416.74,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nr 04
REF. AO  CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - MÊS JUL/2018.,
580,Empenho 0046/2018 - 31/01/2018,16/08/2018,42264-78/2018,2/2017,975.00,975.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 46
CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. REF. JUNHO/2018.,
581,Empenho 0046/2018 - 31/01/2018,16/08/2018,42264-78/2018,2/2017,769.21,769.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 46
CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. REF. JUNHO/2018.,
582,Empenho 0052/2018 - 16/02/2018,16/08/2018,42264-78/2018,2/2017,288.36,288.36,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 52
CT 462/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2018. REF. JUNHO/2018.,
583,Empenho 0052/2018 - 16/02/2018,16/08/2018,42264-78/2018,2/2017,35.64,35.64,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 52,
576,Empenho 0076/2018 - 02/03/2018,16/08/2018,44758-97/2018,11/2014,4787181.45,4787181.45,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 76
ADT 4, CT 487/2014- SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS, COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS, E OUTROS. período JULHO/2018,
577,Empenho 0076/2018 - 02/03/2018,16/08/2018,44758-97/2018,11/2014,254240.58,254240.58,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 76,
578,Empenho 0078/2018 - 02/03/2018,16/08/2018,45389-50/2018,15/2016,105970.00,0.00,EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 78, ADITIVO 03 DO CT 92/2017, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 02, PERÍODO 07/2018, 17ª MEDIÇÃO .,
,Empenho 0078/2018 - 02/03/2018,16/08/2018,45389-50/2018,15/2016,-105970.00,0.00,EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Anulação da Liquidação Nro: 578 do Empenho Nro: 78,
579,Empenho 0078/2018 - 02/03/2018,16/08/2018,45389-50/2018,15/2016,105970.90,105970.90,EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 78, ADITIVO 03 DO CT 92/2017, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 02, PERÍODO 07/2018, 17ª MEDIÇÃO.,
584,Empenho 0045/2018 - 31/01/2018,17/08/2018,44959-94/2018,128/2016,10293.66,10293.66,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 45
SALDO DO ADITIVO 02 AO CT. 78/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EX. 2018. PROC N° 7611207/2016. ref a julho/18,
,Empenho 0170/2018 - 06/06/2018,17/08/2018,1569-20/2018,185/2017,-5380.00,0.00,CAFE PACAEMBU LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Anulação da Liquidação Nro: 567 do Empenho Nro: 170,
585,Empenho 0170/2018 - 06/06/2018,17/08/2018,1569-20/2018,185/2017,5380.00,5380.00,CAFE PACAEMBU LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 170
AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. REMANEJAMENTO DE SALDO DA ATA 245/17 - SC 595/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 185/17 - RRP 76/17 - PROCESSO Nº 156920/2018 - EXERCÍCIO/2018.,
586,Empenho 0051/2018 - 09/02/2018,20/08/2018,44672-64/2018,15/2016,228857.74,228857.74,M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 51, ADITIVO Nº 02, CONTRATO 59/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA, 18ª MEDIÇÃO, PERÍODO 07/2018.,
587,Empenho 0044/2018 - 31/01/2018,21/08/2018,42705-31/2018,11/2016,85784.14,85784.14,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 44, ADT 3,  CT Nº 30/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, PERÍODO 07/2018, 18ª MEDIÇÃO.,
588,Empenho 0044/2018 - 31/01/2018,21/08/2018,42705-31/2018,11/2016,8277.42,8277.42,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 44,
589,Empenho 0203/2018 - 17/07/2018,21/08/2018,44882-52/2018,2/2017,72180.96,72180.96,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 203
REF. AO CONTRATO 269/2017 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04 - REF. AO MÊS JUL/2018.,
595,Empenho 0038/2018 - 30/01/2018,22/08/2018,42754-74/2018,2/2017,10000.00,10000.00,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 38, SALDO DO CT 269/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 4, PERÍODO 07/2018, 13ª MEDIÇÃO.,
594,Empenho 0080/2018 - 13/03/2018,22/08/2018,44964-5/2018,128/2016,6265.41,6265.41,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 80
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 80/2017 REFERENTE A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2018. ref a julho/18,
596,Empenho 0106/2018 - 28/03/2018,22/08/2018,42754-74/2018,2/2017,24852.34,24852.34,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 106, SALDO DO CT 269/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 4, PERÍODO 07/2018, 13ª MEDIÇÃO.,
590,Empenho 0115/2018 - 20/04/2018,22/08/2018,44762-55/2018,11/2014,542515.66,542515.66,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 115
SALDO DO APOSTILAMENTO Nº03 DO CT 487/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS E OUTROS SERVIÇOS. EXERCÍCIO 2018.,
591,Empenho 0165/2018 - 25/05/2018,22/08/2018,44762-55/2018,11/2014,705603.51,705603.51,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 165
APOSTILAMENTO Nº6 DE REAJUSTE DE 26,06% DO CT487/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS OUTROS. PROCESSO Nº1110710/,
592,Empenho 0165/2018 - 25/05/2018,22/08/2018,44762-55/2018,11/2014,66275.62,66275.62,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 165,
597,Empenho 0201/2018 - 16/07/2018,22/08/2018,47482-7/2018,69/2018,400000.00,400000.00,AVANTEC ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.01 - Estudos e projetos                                ,Liquidação do Empenho Nro: 201, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA E LEVANTAMENTOS PERTINENTES, PERÍODO 26/07 A 10/08/2018.,
593,Empenho 0204/2018 - 17/07/2018,22/08/2018,42757-8/2018,1/2017,29612.10,29612.10,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 204  REF: JUL/18
ADITIVO CONTRATUAL Nº 02 DO CT Nº 270/2017, PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO 2557572/2018,
598,Empenho 0229/2018 - 14/08/2018,22/08/2018,47482-7/2018,69/2018,202408.09,202408.09,AVANTEC ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.01 - Estudos e projetos                                ,Liquidação do Empenho Nro: 229, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA E LEVANTAMENTOS PERTINENTES, PERÍODO 26/07 A 10/08/2018.,
601,Empenho 0039/2018 - 30/01/2018,23/08/2018,42752-85/2018,4/2017,6843.81,6843.81,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 39
SALDO DO CT. 268/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 3. REF. 13ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/07/2018 À 17/07/2018.,
599,Empenho 0041/2018 - 31/01/2018,23/08/2018,44884-41/2018,1/2017,20000.00,20000.00,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 41  ref: jul/18
SALDO DO CT. 270/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05. EX. 2018.,
602,Empenho 0085/2018 - 16/03/2018,23/08/2018,25534-86/2018,28/2017,21622.78,21622.78,ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 85
ADITIVO 03, CT 118/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (17/03/2018 A 16/03/2019). REF A ABRIL/18,
603,Empenho 0105/2018 - 28/03/2018,23/08/2018,42752-85/2018,4/2017,35774.41,35774.41,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 105
CT 268/2017, ACRÉSCIMO DE 25% AO OBJETO DO CT REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03. REF. 13ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 01/07/2018 À 17/07/2018.,
600,Empenho 0107/2018 - 28/03/2018,23/08/2018,44884-41/2018,1/2017,34340.31,34340.31,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 107 ref: Jul/18
ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 270/2017 ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS, COM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05 - EXERCÍCIO/2018.,
604,Empenho 0202/2018 - 17/07/2018,23/08/2018,44880-63/2018,4/2017,44103.57,44103.57,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 202
ADITIVO CONTRATUAL Nº 02 DO CT Nº 268/2017, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03. PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. REF. 14ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 18/07/2017 À 31/07/2018.,
605,Empenho 0137/2018 - 27/04/2018,24/08/2018,49940-34/2018,(Não Definido),40820.06,40820.06,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 137
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
606,Empenho 0138/2018 - 27/04/2018,24/08/2018,49940-34/2018,(Não Definido),1806.50,1806.50,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 138
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
607,Empenho 0205/2018 - 17/07/2018,24/08/2018,42760-21/2018,3/2017,99994.27,99994.27,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 205, CONTRATO 271/2017 - REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07 - 13ª MEDIÇÃO, PERÍODO 07/2018.,
608,Empenho 0236/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49940-34/2018,(Não Definido),302259.96,302259.96,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 236,
609,Empenho 0237/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49940-34/2018,(Não Definido),4300.90,4300.90,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 237,
610,Empenho 0238/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49940-34/2018,(Não Definido),7315.40,7315.40,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 238,
611,Empenho 0239/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49940-34/2018,(Não Definido),903.25,903.25,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 239,
612,Empenho 0240/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49940-34/2018,(Não Definido),20410.03,20410.03,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 240,
613,Empenho 0241/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49940-34/2018,(Não Definido),18350.96,18350.96,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 241,
614,Empenho 0242/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49940-34/2018,(Não Definido),5344.35,5344.35,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 242,
615,Empenho 0243/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49940-34/2018,(Não Definido),54053.77,54053.77,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 243,
616,Empenho 0244/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49940-34/2018,(Não Definido),25785.47,25785.47,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 244,
617,Empenho 0245/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49940-34/2018,(Não Definido),15510.57,15510.57,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 245,
618,Empenho 0246/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49940-34/2018,(Não Definido),78950.12,78950.12,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 246,
619,Empenho 0247/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49940-34/2018,(Não Definido),13941.16,13941.16,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 247,
620,Empenho 0248/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49940-34/2018,(Não Definido),52094.05,52094.05,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 248,
621,Empenho 0249/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49940-34/2018,(Não Definido),2389.12,2389.12,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 249,
622,Empenho 0250/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49940-34/2018,(Não Definido),4315.75,4315.75,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 250,
623,Empenho 0251/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49940-34/2018,(Não Definido),43776.62,43776.62,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 251,
624,Empenho 0252/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49940-34/2018,(Não Definido),61252.36,61252.36,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 252,
625,Empenho 0253/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49940-34/2018,(Não Definido),37.77,37.77,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 253,
626,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,27/08/2018,48355-17/2018,(Não Definido),81775.16,81775.16,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a julho/18,
632,Empenho 0023/2018 - 26/01/2018,27/08/2018,3362-90/2018,29/2018,4492.35,4492.35,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 23
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - MÊS DE SETEMBRO/2018.,
631,Empenho 0024/2018 - 26/01/2018,27/08/2018,3360-9/2018,30/2018,4698.80,4698.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - MÊS DE SETEMBRO/2018.,
627,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,27/08/2018,44368-17/2018,18/2015,140817.64,140817.64,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 30  REF: JUL/2018
 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.,
628,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,27/08/2018,44368-17/2018,18/2015,5638.56,5638.56,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 30,
629,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,27/08/2018,46692-70/2018,202/2015,35278.45,35278.45,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 47
CT 23/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2018. REF. JULHO/2018.,
630,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,27/08/2018,46692-70/2018,202/2015,4360.25,4360.25,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 47,
633,Empenho 0254/2018 - 27/08/2018,27/08/2018,49940-34/2018,(Não Definido),453.74,453.74,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 254
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
636,Empenho 0046/2018 - 31/01/2018,28/08/2018,48027-10/2018,2/2017,975.00,975.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 46
CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. PERÍODO JULHO/2018.,
637,Empenho 0046/2018 - 31/01/2018,28/08/2018,48027-10/2018,2/2017,795.33,795.33,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 46
CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. PERÍODO JULHO/2018.,
638,Empenho 0052/2018 - 16/02/2018,28/08/2018,48027-10/2018,2/2017,288.36,288.36,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 52
CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. PERÍODO JULHO/2018.,
639,Empenho 0052/2018 - 16/02/2018,28/08/2018,48027-10/2018,2/2017,35.64,35.64,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 52,
634,Empenho 0143/2018 - 11/05/2018,28/08/2018,45045-40/2018,57/2018,209670.83,209670.83,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 143 Ref: Jul/18
 SERV DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUN DE VITÓRIA. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA OS.,
635,Empenho 0143/2018 - 11/05/2018,28/08/2018,45045-40/2018,57/2018,3734.59,3734.59,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 143,
640,Empenho 0176/2018 - 21/06/2018,31/08/2018,46300-72/2018,65/2017,533.25,533.25,MABOL COMERCIAL LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 176
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 123/2017 SC 694/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 65/2017 RRP 08/2017 PROCESSO 7898535/2017 AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO 256/2018,
641,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,05/09/2018,49940-34/2018,(Não Definido),70532.53,70532.53,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
643,Empenho 0045/2018 - 31/01/2018,05/09/2018,52340-53/2018,128/2016,5374.20,5374.20,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 45
SALDO DO ADITIVO 02 AO CT. 78/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EX. 2018. PROC N° 7611207/2016. REF. PERÍODO DE 01/08/2018 À 15/08/2018.,
642,Empenho 0048/2018 - 31/01/2018,05/09/2018,52347-75/2018,77/2017,3383.85,3383.85,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 48
CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. REF. 01/08/2018 À 17/08/2018.,
649,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,06/09/2018,52901-14/2018,(Não Definido),129.04,129.04,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
648,Empenho 0230/2018 - 14/08/2018,06/09/2018,50852-85/2018,5/2018,44464.24,44464.24,EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 230
CT 284/2018- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHO E RESÍDUOS DE IMÓVEL SITUADO À RUA PAPA JOÃO XXIII EM JUCUTUQUARA (CONHECIDO COMO "CASTELINHO"). REF. AGOSTO/2018. ÚLTIMA MEDIÇÃO.,
644,Empenho 0265/2018 - 06/09/2018,06/09/2018,52901-14/2018,(Não Definido),1089.89,1089.89,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 265,
645,Empenho 0266/2018 - 06/09/2018,06/09/2018,52901-14/2018,(Não Definido),47.47,47.47,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 266,
646,Empenho 0267/2018 - 06/09/2018,06/09/2018,52901-14/2018,(Não Definido),1144.78,1144.78,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 267,
647,Empenho 0268/2018 - 06/09/2018,06/09/2018,52901-14/2018,(Não Definido),47.47,47.47,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 268,
650,Empenho 0075/2018 - 01/03/2018,10/09/2018,50378-91/2018,200/2014,752762.46,752762.46,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 75
REF. AO CT 340/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E RESÍDUOS INERTES. ADEQUA O CONTRATO CONFORME LEI MUNICIPAL 9.246/2018. REF. A MEDIÇÃO 49 - MÊS AGOSTO/2018.,
651,Empenho 0075/2018 - 01/03/2018,10/09/2018,50378-91/2018,200/2014,12628.96,12628.96,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 75,
654,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,12/09/2018,53707-56/2018,(Não Definido),6099.49,6099.49,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a agosto/18,
658,Empenho 0036/2018 - 30/01/2018,12/09/2018,5920-51/2018,3/2016,30720.64,30720.64,ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 36
CT 275/16-EXEC. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS,CALÇADAS,ESCADARIAS,DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1, COMPREENDENDO OS BAIRROS DO CENTRO,DO MOSCOSO, FONTE GRANDE,ILHA DO PRÍNCIPE,PARQUE MOSCOSO. REF. JANEIRO/2018.,
652,Empenho 0074/2018 - 01/03/2018,12/09/2018,50376-0/2018,199/2014,300020.27,300020.27,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 74, ADT 7, CT 339/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUN DE VITÓRIA, PERÍODO 08/2018, 49ª MEDIÇÃO.,
653,Empenho 0074/2018 - 01/03/2018,12/09/2018,50376-0/2018,199/2014,5033.39,5033.39,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 74,
655,Empenho 0076/2018 - 02/03/2018,12/09/2018,49791-3/2018,11/2014,4812169.67,4812169.67,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 76, ADT 4, CT 487/2014- SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS, COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS,PERÍODO 08/2018, 45ª MEDIÇÃO.,
656,Empenho 0076/2018 - 02/03/2018,12/09/2018,49791-3/2018,11/2014,257146.11,257146.11,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 76,
657,Empenho 0084/2018 - 16/03/2018,12/09/2018,27050-71/2018,27/2017,13125.55,13125.55,ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (17/03/2018 A 16/03/2019). VALOR P/2018. PERÍODO 01 A 30/04/2018,
659,Empenho 0164/2018 - 24/05/2018,13/09/2018,41407-24/2018,16/2014,71302.24,71302.24,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 164, SALDO Nº 07, CONTRATO 26/2015, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - PERÍODO 01/07 A 31/08/2018, 41ª MEDIÇÃO.,
660,Empenho 0263/2018 - 31/08/2018,13/09/2018,41407-24/2018,16/2014,340339.25,340339.25,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 263, SALDO CONTRATO 26/2015, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - PERÍODO 01/07 A 31/08/2018, 41ª MEDIÇÃO.,
667,Empenho 0044/2018 - 31/01/2018,14/09/2018,50668-35/2018,11/2016,35147.91,35147.91,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 44
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 365 DIAS. REF AGOSTO/2018,
668,Empenho 0044/2018 - 31/01/2018,14/09/2018,50668-35/2018,11/2016,8375.21,8375.21,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 44,
661,Empenho 0051/2018 - 09/02/2018,14/09/2018,52802-32/2018,15/2016,27958.17,27958.17,M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 51
CONTRATO 59/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO EM 365 DIAS. VALOR P/2018.  PROCESSO 7708615/2016. REF. AGOSTO/2018.,
663,Empenho 0165/2018 - 25/05/2018,14/09/2018,49786-9/2018,11/2014,100000.00,100000.00,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 165
APOSTILAMENTO Nº6 DE REAJUSTE DE 26,06% DO CT487/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS OUTROS. REF. AGOSTO/2018.,
666,Empenho 0234/2018 - 17/08/2018,14/09/2018,52349-64/2018,77/2017,2786.70,2786.70,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 234
 CONTRATO 324/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL - PERÍODO 18/08/2018 A 31/08/2018.,
664,Empenho 0255/2018 - 29/08/2018,14/09/2018,49786-9/2018,11/2014,1154402.10,1154402.10,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 255
APOSTILAMENTO Nº6 DE REAJUSTE DE 26,06% DO CT487/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS OUTROS. REF. AGOSTO/2018.,
665,Empenho 0255/2018 - 29/08/2018,14/09/2018,49786-9/2018,11/2014,67023.59,67023.59,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 255,
662,Empenho 0261/2018 - 31/08/2018,14/09/2018,52802-32/2018,15/2016,270621.06,270621.06,M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 261
CONTRATO 59/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO EM 365 DIAS. VALOR P/2018.  PROCESSO 7708615/2016. REF. AGOSTO/2018.,
669,Empenho 0262/2018 - 31/08/2018,14/09/2018,50668-35/2018,11/2016,51649.69,51649.69,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 262
SALDO ADT Nº 03 CT 30/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, NESTA CAPITAL - REF AGOSTO/2018,
670,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,17/09/2018,54907-26/2018,(Não Definido),56.70,56.70,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a agosto/18,
671,Empenho 0108/2018 - 28/03/2018,17/09/2018,35861-46/2018,3/2016,143766.99,143766.99,ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 108
ADITAMENTO Nº 04 DO CT Nº 275/2016 (ACRÉSCIMO DE 25%, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1. MEDIÇÃO 01/02 A 31/05/2018,
674,Empenho 0175/2018 - 20/06/2018,18/09/2018,41409-13/2018,(Não Definido),95445.74,95445.74,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 175
 REAJUSTAMENTO DA 41ª MEDIÇÃO DO  CT 26/2015-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - PERÍODO 01/07/18 A 31/08/18.,
672,Empenho 0176/2018 - 21/06/2018,18/09/2018,52368-90/2018,65/2017,661.50,661.50,MABOL COMERCIAL LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 176
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 123/2017 SC 694/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 65/2017 RRP 08/2017 PROCESSO 7898535/2017 AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO 256/2018,
673,Empenho 0256/2018 - 31/08/2018,18/09/2018,38812-65/2018,22/2018,24580.00,24580.00,NOVA CRIST EIRELI ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização       ,Liquidação do Empenho Nro: 256
REMANEJAMENTO DE ATA 76/2018 SC 1023/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2018 RRP 6/2018 PROCESSO 3881265/2018 AQUISIÇÃO DE 2.000 FARDOS DE PAPEL TOALHA BRANCO E 1.000 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRA,
675,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,19/09/2018,44366-28/2018,1/2014,19358.32,19358.32,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 31
CT Nº 415/2014, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. JULHO/2018.,
676,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,19/09/2018,44366-28/2018,1/2014,775.14,775.14,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 31,
677,Empenho 0169/2018 - 05/06/2018,19/09/2018,48142-95/2018,202/2015,25954.25,25954.25,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 169
SALDO DO CT 36/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 07/2018.,
678,Empenho 0169/2018 - 05/06/2018,19/09/2018,48142-95/2018,202/2015,3207.83,3207.83,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 169,
679,Empenho 0080/2018 - 13/03/2018,20/09/2018,52351-33/2018,128/2016,6265.41,6265.41,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 80
CONTRATO 80/2017 REFERENTE A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - REF. AGOSTO/2018.,
681,Empenho 0197/2018 - 29/06/2018,20/09/2018,43330-27/2018,2/2016,60429.32,60429.32,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 197
CT 271/2016- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. PRORROGA PRAZO DO CT 365 DIAS CONTADOS DA DATA DE ENCERRAMENTO DO PRAZO. 23ª MEDIÇÃO. REF. JULHO/2018.,
680,Empenho 0233/2018 - 15/08/2018,20/09/2018,52345-86/2018,128/2016,5291.52,5291.52,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 233
REF. AO CT78/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - VIGENCIA 09 MESES. REF. AO PERÍODO DE 06/08/2018 A 31/08/2018.,
700,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,24/09/2018,55534-0/2018,(Não Definido),76393.94,76393.94,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a agosto/18,
699,Empenho 0078/2018 - 02/03/2018,24/09/2018,50853-20/2018,15/2016,42562.44,42562.44,EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,REF. CONTRATO Nº 92/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 02. PERÍODO: 01/08 A 31/08/2018.,
682,Empenho 0278/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55917-89/2018,(Não Definido),296310.34,296310.34,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 278,
683,Empenho 0279/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55917-89/2018,(Não Definido),4410.16,4410.16,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 279,
684,Empenho 0280/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55917-89/2018,(Não Definido),6364.89,6364.89,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 280,
685,Empenho 0281/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55917-89/2018,(Não Definido),890.56,890.56,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 281,
686,Empenho 0282/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55917-89/2018,(Não Definido),20435.64,20435.64,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 282,
687,Empenho 0283/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55917-89/2018,(Não Definido),17576.33,17576.33,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 283,
688,Empenho 0284/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55917-89/2018,(Não Definido),5246.41,5246.41,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 284,
689,Empenho 0285/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55917-89/2018,(Não Definido),54364.46,54364.46,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 285,
690,Empenho 0286/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55917-89/2018,(Não Definido),16300.39,16300.39,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 286,
691,Empenho 0287/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55917-89/2018,(Não Definido),4284.54,4284.54,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 287,
692,Empenho 0288/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55917-89/2018,(Não Definido),80220.92,80220.92,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 288,
693,Empenho 0289/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55917-89/2018,(Não Definido),15825.46,15825.46,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 289,
694,Empenho 0290/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55917-89/2018,(Não Definido),49353.46,49353.46,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 290,
695,Empenho 0291/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55917-89/2018,(Não Definido),2343.86,2343.86,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 291,
696,Empenho 0292/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55917-89/2018,(Não Definido),3296.00,3296.00,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 292,
697,Empenho 0293/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55917-89/2018,(Não Definido),39045.75,39045.75,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 293,
698,Empenho 0294/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55917-89/2018,(Não Definido),61307.63,61307.63,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 294,
702,Empenho 0137/2018 - 27/04/2018,25/09/2018,55917-89/2018,(Não Definido),40871.28,40871.28,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 137
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
703,Empenho 0138/2018 - 27/04/2018,25/09/2018,55917-89/2018,(Não Definido),1781.12,1781.12,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 138
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
701,Empenho 0202/2018 - 17/07/2018,25/09/2018,50443-89/2018,4/2017,24753.45,24753.45,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 202
ADITIVO CONTRATUAL Nº 02 DO CT Nº 268/2017, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03, 15ª MEDIÇÃO, PERÍODO 08/2018.,
704,Empenho 0295/2018 - 25/09/2018,25/09/2018,55917-89/2018,(Não Definido),907.48,907.48,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 295
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
705,Empenho 0023/2018 - 26/01/2018,26/09/2018,3362-90/2018,29/2018,154.10,154.10,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV. MÊS DE OUTUBRO/2018.,
706,Empenho 0023/2018 - 26/01/2018,26/09/2018,3362-90/2018,29/2018,4462.20,4462.20,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV. MÊS DE OUTUBRO/2018.,
708,Empenho 0024/2018 - 26/01/2018,26/09/2018,3360-9/2018,30/2018,156.40,156.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV. MÊS DE OUTUBRO/2018.,
709,Empenho 0024/2018 - 26/01/2018,26/09/2018,3360-9/2018,30/2018,5331.20,5331.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV. MÊS DE OUTUBRO/2018.,
711,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,26/09/2018,51468-8/2018,18/2015,125749.75,0.00,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 30
CT Nº 348/2015, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. REF AGOSTO/2018,
712,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,26/09/2018,51468-8/2018,18/2015,12133.75,0.00,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 30,
,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,26/09/2018,51468-8/2018,18/2015,-125749.75,0.00,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação da Liquidação Nro: 711 do Empenho Nro: 30,
,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,26/09/2018,51468-8/2018,18/2015,-12133.75,0.00,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação Automática da Liquidação 712, do Empenho Nro 30,
715,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,26/09/2018,51648-81/2018,18/2015,132574.99,0.00,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 30
CT Nº 348/2015, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. REF AGOSTO/2018,
716,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,26/09/2018,51648-81/2018,18/2015,5308.51,0.00,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 30,
713,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,26/09/2018,51470-79/2018,1/2014,21495.16,0.00,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 31
CT Nº 415/2014, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, PERÍODO 08/2018, 46ª MEDIÇÃO.,
714,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,26/09/2018,51470-79/2018,1/2014,2074.10,0.00,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 31,
,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,26/09/2018,51470-79/2018,1/2014,-21495.16,0.00,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação da Liquidação Nro: 713 do Empenho Nro: 31,
,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,26/09/2018,51470-79/2018,1/2014,-2074.10,0.00,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação Automática da Liquidação 714, do Empenho Nro 31,
718,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,26/09/2018,51470-79/2018,1/2014,22661.84,22661.84,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 31
CT Nº 415/2014, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, PERÍODO 08/2018, 46ª MEDIÇÃO.,
719,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,26/09/2018,51470-79/2018,1/2014,907.42,907.42,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 31,
717,Empenho 0204/2018 - 17/07/2018,26/09/2018,50447-67/2018,1/2017,28886.35,28886.35,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 204
ADITIVO CONTRATUAL Nº 02 DO CT Nº 270/2017, PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO 2557572/2018. REF. PERÍODO AGOSTO/2018.,
707,Empenho 0205/2018 - 17/07/2018,26/09/2018,50451-25/2018,3/2017,5.73,5.73,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 205
CONTRATO 271/2017, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07 - PERÍODO 08/2018, 14ª MEDIÇÃO.,
710,Empenho 0260/2018 - 31/08/2018,26/09/2018,50451-25/2018,3/2017,54718.78,54718.78,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 260
CONTRATO 271/2017, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07 - PERÍODO 08/2018, 14ª MEDIÇÃO.,
,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,27/09/2018,51648-81/2018,18/2015,-132574.99,0.00,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação da Liquidação Nro: 715 do Empenho Nro: 30,
,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,27/09/2018,51648-81/2018,18/2015,-5308.51,0.00,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação Automática da Liquidação 716, do Empenho Nro 30,
721,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,27/09/2018,51468-8/2018,18/2015,132574.99,132574.99,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 30
CT Nº 348/2015, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. REF AGOSTO/2018,
722,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,27/09/2018,51468-8/2018,18/2015,5308.51,5308.51,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 30,
720,Empenho 0036/2018 - 30/01/2018,27/09/2018,38094-27/2018,3/2016,128240.11,128240.11,ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 36
SALDO DO ADITIVO Nº3 DO CT275/16-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS,CALÇADAS,ESCADARIAS,DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1, COMPREENDENDO OS BAIRROS DO CENTRO,DO MOSCOSO, FONTE GRANDE,ILHA DO PRÍNCIPE,PARQUE M,
723,Empenho 0203/2018 - 17/07/2018,27/09/2018,50445-78/2018,2/2017,27819.04,27819.04,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 203
TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO Nº 02 PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO 269/2017 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04 - . PROCESSO 2557239/2018. REF. AO MÊS 08/18, 15º MEDIÇÃO.,
724,Empenho 0257/2018 - 31/08/2018,27/09/2018,50445-78/2018,2/2017,8362.68,8362.68,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 257
SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 269/2017 REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04. EXERCÍCIO 2018. REF. AO MÊS DE AGOSTO, 15º MEDIÇÃO.,
726,Empenho 0085/2018 - 16/03/2018,28/09/2018,35336-20/2018,28/2017,21844.45,21844.45,ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 85
CT 118/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - MÊS DE MAIO/2018.,
725,Empenho 0196/2018 - 29/06/2018,28/09/2018,45319-0/2018,3/2016,298886.91,298886.91,ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 196
CT 275/2016- EXEC. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DREN. PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1. PRORROGA PZ POR 365 DIAS CONTADOS DA DATA DE ENCERRAMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. REF. 21ª MEDIÇÃO JULHO/2018,
727,Empenho 0197/2018 - 29/06/2018,01/10/2018,50628-93/2018,2/2016,66836.07,66836.07,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 197
CT 271/2016- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6, 24ª MEDIÇÃO, PERÍODO 08/2018.,
728,Empenho 0029/2018 - 29/01/2018,02/10/2018,29620-68/2018,5/2016,60226.70,60226.70,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 29  Ref: 01/05 a 31/08/18
REF. SALDO DO ADITIVO 02 - CT.360/2016 - DUTO ENGENHARIA LTDA-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 08, COMPREENDENDO O BAIRRO J. CAMB.,
730,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,02/10/2018,53964-98/2018,202/2015,35216.78,35216.78,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,SALDO DO CT 23/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2018. PROC N° 6888664/2017. ref a agosto/18,
731,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,02/10/2018,53964-98/2018,202/2015,4352.64,4352.64,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 47,
729,Empenho 0235/2018 - 22/08/2018,02/10/2018,29620-68/2018,5/2016,100000.00,100000.00,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 235  Ref: 01/05 a 31/08/18
TERMO ADITIVO Nº 03 DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NOVOS E JÁ CONTRATADOS AO CONTRATO 360/2016 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL ...,
732,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,04/10/2018,55917-89/2018,(Não Definido),45602.82,45602.82,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
734,Empenho 0175/2018 - 20/06/2018,04/10/2018,48169-88/2018,(Não Definido),80838.51,80838.51,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 175
CT 26/2015-SERVIÇOS DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUN. DE VITÓRIA P/MAIO A DEZEMBRO DE 2018. REF. REAJUSTAMENTO DA 42ª MEDIÇÃO AGOSTO/2018.,
737,Empenho 0261/2018 - 31/08/2018,04/10/2018,57088-79/2018,15/2016,263073.12,263073.12,M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 261
REF. AO CT 059/2017 REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2018. CONFORME PROCESSO 7708615/2017. REF. A 20º MEDIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.,
736,Empenho 0298/2018 - 28/09/2018,04/10/2018,57088-79/2018,15/2016,30953.67,30953.67,M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 298
REF. AO CONTRATO 59/2017 -EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS, NESTA CAPITAL. VALOR PARA 2018.  CONFORME PROCESSO 7708615/2017. REF. A MEDIÇÃO 20º NO MÊS DE SETEMBRO/2018.,
735,Empenho 0299/2018 - 28/09/2018,04/10/2018,48167-99/2018,16/2014,348642.94,348642.94,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 299 REF: SET/18
SALDO ADITIVO Nº 07, CONTRATO 26/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.,
733,Empenho 0304/2018 - 04/10/2018,04/10/2018,55917-89/2018,(Não Definido),21638.47,21638.47,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 304
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
738,Empenho 0196/2018 - 29/06/2018,05/10/2018,53022-0/2018,3/2016,40408.10,40408.10,ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 196
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1. PRORROGA PRAZO POR 365 DIAS CONTADOS DA DATA DE ENCERRAMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. REF AGOSTO/2018,
739,Empenho 0296/2018 - 26/09/2018,08/10/2018,67899-5/2017,(Não Definido),3738.34,0.00,ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 296
REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº 07 A 16 ( JAN/17 A NOV/17) E MEDIÇÕES Nº 18 E 19 ( JAN/18 A MAI/18), CONTRATO 275/2016 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA R,
,Empenho 0296/2018 - 26/09/2018,08/10/2018,67899-5/2017,(Não Definido),-3738.34,0.00,ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Anulação da Liquidação Nro: 739 do Empenho Nro: 296,
740,Empenho 0296/2018 - 26/09/2018,08/10/2018,67899-5/2017,(Não Definido),3738.34,3738.34,ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 296
REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº 07 A 16 ( JAN/17 A NOV/17) E MEDIÇÕES Nº 18 E 19 ( JAN/18 A MAI/18), CONTRATO 275/2016 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA R,
741,Empenho 0296/2018 - 26/09/2018,08/10/2018,73599-57/2017,(Não Definido),7795.71,7795.71,ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 296
CONTRATO 275/2016 - REAJUSTAMENTO MEDIÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2017 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMAS E PEQUENAS OBRAS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA REGIONAL 01.,
742,Empenho 0296/2018 - 26/09/2018,08/10/2018,5923-95/2018,(Não Definido),1760.08,1760.08,ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 296
REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº 07 A 16 ( JAN/17 A NOV/17) E MEDIÇÕES Nº 18 E 19 ( JAN/18 A MAI/18), CONTRATO 275/2016 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA R,
743,Empenho 0296/2018 - 26/09/2018,08/10/2018,58605-46/2017,(Não Definido),39594.37,39594.37,ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 296
REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº 07 A 13 (01/17 A 08/17), CONTRATO 275/2016,  REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 01.,
744,Empenho 0296/2018 - 26/09/2018,08/10/2018,35865-24/2018,(Não Definido),8236.93,8236.93,ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 296
REAJUSTAMENTO MEDIÇÃO Nº 19 (02/18 A 05/18), CONTRATO 275/2016,  REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 01.,
745,Empenho 0273/2018 - 19/09/2018,09/10/2018,46060-6/2018,81/2018,1245.00,1245.00,ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 273
PROC: 4606006/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 151/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1065/2018, RRP: 15/2018. REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ARQUIVO MORTO (TIPO POLIONDAS). EXERCÍCIO 2018.,
746,Empenho 0296/2018 - 26/09/2018,09/10/2018,61175-40/2017,(Não Definido),3724.19,3724.19,ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,REF. REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 14 ( 01 A 30/09/2017) DO CONTRATO Nº 275/2016 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1.,
754,Empenho 0074/2018 - 01/03/2018,10/10/2018,56667-2/2018,199/2014,271464.36,271464.36,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 74
REF. AA CT 339/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS DE VITÓRIA. ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 9246/2018. REF. A MEDIÇÃO 50º DO MÊS 09/18,
755,Empenho 0074/2018 - 01/03/2018,10/10/2018,56667-2/2018,199/2014,4554.31,4554.31,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 74,
752,Empenho 0075/2018 - 01/03/2018,10/10/2018,56665-5/2018,200/2014,709977.07,709977.07,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,REF. CONTRATO Nº 340/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E RESÍDUOS INERTES. PERÍODO; SETEMBRO/2018.,
753,Empenho 0075/2018 - 01/03/2018,10/10/2018,56665-5/2018,200/2014,11911.16,11911.16,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 75,
749,Empenho 0274/2018 - 19/09/2018,10/10/2018,46053-4/2018,12/2018,2166.00,2166.00,JCP COMERCIAL DESKART LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 274
PROC: 4605304/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 53/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1072/2018, RRP: 2/2018. REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ (DORSO LARGO). EXERCÍCIO 2018.,
751,Empenho 0275/2018 - 20/09/2018,10/10/2018,46063-40/2018,333/2017,574.00,574.00,J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 275
PROC: 4606340/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 112/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1067/2018, RRP: 161/2017. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFI. AZUL/PRETA/VERMELHA, PINCEL ATÔMIC,
747,Empenho 0276/2018 - 20/09/2018,10/10/2018,46065-39/2018,333/2017,222.00,0.00,C J M UTILIDADES LTDA - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 276
PROC: 4606539/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 114/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1066/2018, RRP: 161/2017. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA MARCA TEXTO AMARELA). EXERCÍCIO 2018.,
,Empenho 0276/2018 - 20/09/2018,10/10/2018,46065-39/2018,333/2017,-222.00,0.00,C J M UTILIDADES LTDA - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Anulação da Liquidação Nro: 747 do Empenho Nro: 276,
748,Empenho 0276/2018 - 20/09/2018,10/10/2018,46065-39/2018,333/2017,222.00,222.00,C J M UTILIDADES LTDA - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 276
PROC: 4606539/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 114/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1066/2018, RRP: 161/2017. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA MARCA TEXTO AMARELA). EXERCÍCIO 2018.,
750,Empenho 0277/2018 - 20/09/2018,10/10/2018,46056-48/2018,12/2018,1036.00,1036.00,J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 277
PROC: 4605648/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 052/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1068/2018, RRP: 2/2018. REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ (DORSO ESTREITO). EXERCÍCIO 2018.,
756,Empenho 0300/2018 - 01/10/2018,10/10/2018,22581-97/2017,(Não Definido),3226.25,3226.25,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 300
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 07 - PERÍODO 01 A 30/04/2017 - REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8 - CONTRATO 360/2016.,
757,Empenho 0300/2018 - 01/10/2018,10/10/2018,71688-69/2017,(Não Definido),8874.70,8874.70,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 300
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 14 - PERÍODO 01 A 31/12/2017- REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8 - CONTRATO 360/2016.,
758,Empenho 0300/2018 - 01/10/2018,10/10/2018,37032-17/2017,(Não Definido),2008.20,2008.20,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 300
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 09 - PERÍODO 01 A 30/06/2017 - REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8 - CONTRATO 360/2016.,
759,Empenho 0300/2018 - 01/10/2018,10/10/2018,23079-84/2018,(Não Definido),2298.55,2298.55,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 300
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 18 - PERÍODO 01 A 30/04/2018 -  REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8 - CONTRATO 360/2016.,
760,Empenho 0300/2018 - 01/10/2018,10/10/2018,4233-19/2018,(Não Definido),2278.72,2278.72,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 300
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 16 - PERÍODO 01 A 28/02/2018 - REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8 - CONTRATO 360/2016.,
763,Empenho 0046/2018 - 31/01/2018,11/10/2018,54775-32/2018,2/2017,975.00,975.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 46
CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. REF. AGOSTO/2018.,
764,Empenho 0046/2018 - 31/01/2018,11/10/2018,54775-32/2018,2/2017,996.34,996.34,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 46
SCT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. REF. AGOSTO/2018.,
767,Empenho 0052/2018 - 16/02/2018,11/10/2018,54775-32/2018,2/2017,288.36,288.36,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 52
CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. REF. AGOSTO/2018.,
768,Empenho 0052/2018 - 16/02/2018,11/10/2018,54775-32/2018,2/2017,35.64,35.64,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 52,
761,Empenho 0300/2018 - 01/10/2018,11/10/2018,65707-18/2017,(Não Definido),6026.91,6026.91,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 300
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 13 (PERÍODO DE 01/10 A 30/11/17) REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8.,
762,Empenho 0300/2018 - 01/10/2018,11/10/2018,15741-41/2017,(Não Definido),3927.77,3927.77,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 300
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 06 (PERÍODO DE 01/03/17 A 31/03/17) REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8, COMPREENDENDO O BAIRRO DE JARDIM,
765,Empenho 0300/2018 - 01/10/2018,11/10/2018,44036-51/2017,(Não Definido),3454.92,3454.92,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 300
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 10 (PERÍODO DE 01/07/17 A 31/07/17) REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8, COMPREENDENDO O BAIRRO DE JARDIM,
766,Empenho 0300/2018 - 01/10/2018,11/10/2018,29294-8/2017,(Não Definido),3309.94,3309.94,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 300
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 08(PERÍODO 01/05 A 30/05/2017) REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8, COMPREENDENDO O BAIRRO DE JARDIM,
769,Empenho 0300/2018 - 01/10/2018,11/10/2018,4669-8/2018,(Não Definido),2291.74,2291.74,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 300
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 15 (PERÍODO DE 01/01/18 A 31/01/18) REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8, COMPREENDENDO O BAIRRO DE JARDIM,
770,Empenho 0300/2018 - 01/10/2018,11/10/2018,10602-21/2017,(Não Definido),3612.06,3612.06,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,REF. REAJUSTAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO (PERÍODO: 01 A 28/02/2017) - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8.,
771,Empenho 0300/2018 - 01/10/2018,11/10/2018,5090-81/2017,(Não Definido),2575.84,2575.84,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,REF. REAJUSTAMENTO DA 04ª MEDIÇÃO (PERÍODO 01 A 31/01/2017) - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8.,
772,Empenho 0300/2018 - 01/10/2018,11/10/2018,52255-4/2017,(Não Definido),3058.97,3058.97,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,REF. REAJUSTAMENTO DA 11ª MEDIÇÃO (PERÍODO 01 A 31/08/2017) - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8.,
773,Empenho 0300/2018 - 01/10/2018,11/10/2018,59074-9/2017,(Não Definido),1018.40,1018.40,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,REF. REAJUSTAMENTO DA 12 MEDIÇÃO (PERÍODO: 01 A 30/09/2017) DO CONTRATO Nº 360/2016 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8.,
774,Empenho 0300/2018 - 01/10/2018,11/10/2018,16128-22/2018,(Não Definido),3457.82,3457.82,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,REF. REAJUSTAMENTO DA 17 MEDIÇÃO (PERÍODO: 01 A 31/03/2018) DO CONTRATO Nº 360/2016 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8.,
775,Empenho 0301/2018 - 01/10/2018,16/10/2018,29290-20/2017,(Não Definido),4170.61,4170.61,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 301
REAJUSTAMENTO DO CT 271/2016, MEDIÇÕES Nº 11º, PERÍODO DE 01/05/18 À 31/05/2018, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. EXERCÍCIO 2018.,
776,Empenho 0301/2018 - 01/10/2018,16/10/2018,37037-40/2017,(Não Definido),2807.90,2807.90,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 301
REAJUSTAMENTO DO CT 271/2016, MEDIÇÕES Nº 12º, PERÍODO DE 01/06/17 À 30/06/2017, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. EXERCÍCIO 2018.,
777,Empenho 0301/2018 - 01/10/2018,16/10/2018,44031-29/2017,(Não Definido),3069.87,3069.87,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 301
REAJUSTAMENTO DO CT 271/2016, MEDIÇÕES Nº 13º, PERÍODO DE 01/07/17 À 31/07/2017, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. EXERCÍCIO 2018.,
778,Empenho 0301/2018 - 01/10/2018,16/10/2018,5086-13/2017,(Não Definido),3689.09,3689.09,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 301
REAJUSTAMENTO DO CT 271/2016, MEDIÇÕES Nº 7 A 21, PERÍODO DE 01/01/17 À 31/03/2018, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. REF JANEIRO/2017,
780,Empenho 0301/2018 - 01/10/2018,16/10/2018,10597-57/2017,(Não Definido),3858.93,3858.93,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 301
REAJUSTAMENTO DO CT 271/2016, MEDIÇÕES Nº 7 A 21, PERÍODO DE 01/01/17 À 31/03/2018, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. REF FEVEREIRO/2017,
779,Empenho 0301/2018 - 01/10/2018,16/10/2018,71685-25/2017,(Não Definido),7302.41,7302.41,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 301
REAJUSTAMENTO DO CT 271/2016, MEDIÇÃO 17ª - REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6 - PERÍODO 01 A 30/11/2017.,
781,Empenho 0301/2018 - 01/10/2018,16/10/2018,52253-15/2017,(Não Definido),4042.89,4042.89,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 301
REAJUSTAMENTO DO CT 271/2016, MEDIÇÃO Nº14, PERÍODO 08/2017, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6.,
782,Empenho 0301/2018 - 01/10/2018,16/10/2018,15736-39/2017,(Não Definido),4085.72,4085.72,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 301
REAJUSTAMENTO DO CT 271/2016, MEDIÇÕES Nº 7 A 21, PERÍODO DE 01/01/17 À 31/03/2018, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. REF MARÇO/2017,
783,Empenho 0301/2018 - 01/10/2018,16/10/2018,65699-0/2017,(Não Definido),5224.38,5224.38,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 301
REAJUSTAMENTO DO CT 271/2016, MEDIÇÃO 16ª, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6 - PERÍODO 01 A 31/10/2017.,
784,Empenho 0301/2018 - 01/10/2018,16/10/2018,22571-51/2017,(Não Definido),3769.92,3769.92,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 301
REAJUSTAMENTO DO CT 271/2016, MEDIÇÕES Nº 7 A 21, PERÍODO DE 01/01/17 À 31/03/2018, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. REF ABRIL/2017,
785,Empenho 0301/2018 - 01/10/2018,16/10/2018,59081-0/2017,(Não Definido),4222.10,4222.10,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 301
REAJUSTAMENTO DO CT 271/2016, MEDIÇÃO Nº15, PERÍODO 09/2017, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6.,
786,Empenho 0301/2018 - 01/10/2018,16/10/2018,78671-32/2017,(Não Definido),2030.42,2030.42,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,REAJUSTAMENTO DO CT 271/2016, MEDIÇÕES Nº 7 A 21, PERÍODO DE 01/01/17 À 31/03/2018, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. EXERCÍCIO 2018. ref a dez/17, 18ª medição,
787,Empenho 0301/2018 - 01/10/2018,16/10/2018,16122-55/2018,(Não Definido),4296.59,4296.59,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 301
REAJUSTAMENTO DO CT 271/2016, MEDIÇÕES Nº 7 A 21, PERÍODO DE 01/01/17 À 31/03/2018, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. REF. 21ª MEDIÇÃO.,
788,Empenho 0301/2018 - 01/10/2018,16/10/2018,9675-51/2018,(Não Definido),8021.09,8021.09,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 301
REAJUSTAMENTO DO CT 271/2016, MEDIÇÕES Nº 7 A 21, PERÍODO DE 01/01/17 À 31/03/2018, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. REF. 20ª MEDIÇÃO.,
789,Empenho 0169/2018 - 05/06/2018,17/10/2018,54275-9/2018,202/2015,25954.25,25954.25,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 169
CT 36/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 7306694/16 - EXERCÍCIO/2018. REF. AGOSTO/2018.,
790,Empenho 0169/2018 - 05/06/2018,17/10/2018,54275-9/2018,202/2015,3207.83,3207.83,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 169,
791,Empenho 0262/2018 - 31/08/2018,17/10/2018,56572-80/2018,11/2016,87021.45,87021.45,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 262
 CT 30/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO - PERÍODO 01/09/2018 A 30/09/2018.,
792,Empenho 0262/2018 - 31/08/2018,17/10/2018,56572-80/2018,11/2016,8396.81,8396.81,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 262,
794,Empenho 0233/2018 - 15/08/2018,18/10/2018,58361-82/2018,128/2016,9921.60,9921.60,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 233
ADITIVO Nº 03 AO CT 78/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS, PERÍODO 09/2018.,
793,Empenho 0234/2018 - 17/08/2018,18/10/2018,58363-71/2018,77/2017,5971.50,5971.50,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 234
ADT Nº 01, CONTRATO 324/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, C/SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS, PERÍODO 09/2018.,
796,Empenho 0080/2018 - 13/03/2018,19/10/2018,58366-5/2018,128/2016,2223.21,2223.21,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 80
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 80/2017 REFERENTE A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2018. ref a 01/09 a 11/09/18,
795,Empenho 0301/2018 - 01/10/2018,19/10/2018,4227-61/2018,(Não Definido),5901.24,5901.24,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 301
REAJUSTAMENTO DO CT 271/2016, MEDIÇÕES Nº 7 A 21, PERÍODO DE 01/01/17 À 31/03/2018, REF. EXEC. DOS SERV. DE MANUTENÇÃO VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. EXERCÍCIO 2018. REF. 19ª MEDIÇÃO.,
800,Empenho 0076/2018 - 02/03/2018,22/10/2018,56831-73/2018,11/2014,4462001.75,4462001.75,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 76
ADT 4, CT 487/2014- SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS, COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS, E OUTROS. REF SETEMBRO/2018,
801,Empenho 0076/2018 - 02/03/2018,22/10/2018,56831-73/2018,11/2014,235772.99,235772.99,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 76,
799,Empenho 0165/2018 - 25/05/2018,22/10/2018,56833-62/2018,11/2014,100000.00,100000.00,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 165
SALDO DO APOSTILAMENTO 03 DO CT 487/2014, REFERENTE À REAJUSTAMENTO DA 46ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2018.,
797,Empenho 0255/2018 - 29/08/2018,22/10/2018,56833-62/2018,11/2014,1063137.62,1063137.62,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 255
SALDO DO APOSTILAMENTO 03 DO CT 487/2014, REFERENTE À REAJUSTAMENTO DA 46ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2018.,
798,Empenho 0255/2018 - 29/08/2018,22/10/2018,56833-62/2018,11/2014,61453.72,61453.72,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 255,
802,Empenho 0307/2018 - 10/10/2018,22/10/2018,43501-27/2009,(Não Definido),1153444.50,1153444.50,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 307
RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADICIONAIS RELATIVAS À MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE INSALUBRIDADE PARA A FUNÇÃO "GARI", REFERENTE AO CONTRATO Nº08/06, CUJO OBJETO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO Nº 43501277/09,
803,Empenho 0307/2018 - 10/10/2018,22/10/2018,43501-27/2009,(Não Definido),67131.69,67131.69,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 307,
804,Empenho 0309/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),294198.58,294198.58,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 309,
805,Empenho 0310/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),4509.16,4509.16,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 310,
806,Empenho 0311/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),6549.64,6549.64,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 311,
807,Empenho 0312/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),890.56,890.56,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 312,
808,Empenho 0313/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),21606.85,21606.85,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 313,
809,Empenho 0314/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),17615.55,17615.55,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 314,
810,Empenho 0315/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),8070.88,8070.88,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 315,
811,Empenho 0316/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),58114.47,58114.47,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 316,
812,Empenho 0317/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),14590.04,14590.04,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 317,
813,Empenho 0318/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),1302.12,1302.12,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 318,
814,Empenho 0319/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),81339.38,81339.38,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 319,
815,Empenho 0320/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),10670.11,10670.11,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 320,
816,Empenho 0321/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),52175.67,52175.67,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 321,
817,Empenho 0322/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),2309.72,2309.72,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 322,
818,Empenho 0323/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),3296.00,3296.00,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 323,
819,Empenho 0324/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),43610.67,43610.67,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 324,
820,Empenho 0325/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),62212.36,62212.36,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 325,
821,Empenho 0326/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),117.31,117.31,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 326,
822,Empenho 0327/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),14.18,14.18,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 327,
823,Empenho 0328/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),45.86,45.86,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 328,
824,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,23/10/2018,62544-0/2018,(Não Definido),35.63,35.63,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - REF. SETEMBRO/2018.,
825,Empenho 0137/2018 - 27/04/2018,23/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),36811.86,36811.86,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 137
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
826,Empenho 0138/2018 - 27/04/2018,23/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),1781.12,1781.12,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 138
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
827,Empenho 0329/2018 - 23/10/2018,23/10/2018,6216-16/2018,(Não Definido),6401.84,6401.84,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 329
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
828,Empenho 0143/2018 - 11/05/2018,24/10/2018,52729-7/2018,57/2018,209670.83,209670.83,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 143- Ref:ago/18
CT 212/2018- SERV DE OPER. E MANUT. DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, DE BOMB. DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUN DE VITÓRIA. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA OS,
829,Empenho 0143/2018 - 11/05/2018,24/10/2018,52729-7/2018,57/2018,3734.59,3734.59,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 143,
830,Empenho 0143/2018 - 11/05/2018,24/10/2018,52729-7/2018,57/2018,9894.42,9894.42,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 143  Ref:ago/18
CT 212/2018- SERV DE OPE. E MANUT. DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUN DE VITÓRIA. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEB. DA OS.,
831,Empenho 0143/2018 - 11/05/2018,24/10/2018,52729-7/2018,57/2018,176.24,176.24,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 143,
832,Empenho 0143/2018 - 11/05/2018,24/10/2018,52729-7/2018,57/2018,50053.68,50053.68,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 143 -Ref:ago/18 -Ref: aquisição de peças.-NF 29- Silvia Leticia Gomes Souza da Silva
CT 212/2018- SERV DE OPER. E MANUT. DAS EST. ELEVAT. DE ESGOTO, DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUN DE VITÓRIA.,
833,Empenho 0143/2018 - 11/05/2018,24/10/2018,52729-7/2018,57/2018,48775.19,48775.19,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 143 Ref:ago/18-Ref: aquisição de peças-NF 28 Silvia Leticia Gomes Souza da Silva
CT 212/2018- SERV DE OPERAÇÃO E MAN. DAS EST. ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUN DE VITÓRI,
834,Empenho 0330/2018 - 24/10/2018,24/10/2018,62168-46/2018,(Não Definido),453.74,453.74,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 330
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
835,Empenho 0078/2018 - 02/03/2018,25/10/2018,58577-48/2018,15/2016,62043.60,62043.60,EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 78
CT 92/2017 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 02. REF. SETEMBRO/2018.,
837,Empenho 0023/2018 - 26/01/2018,26/10/2018,3362-90/2018,29/2018,187.60,187.60,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 23
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
838,Empenho 0023/2018 - 26/01/2018,26/10/2018,3362-90/2018,29/2018,4160.70,4160.70,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 23
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
836,Empenho 0024/2018 - 26/01/2018,26/10/2018,3360-9/2018,30/2018,4766.80,4766.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
841,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,29/10/2018,57716-16/2018,18/2015,168397.59,168397.59,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 30
CT Nº 348/2015, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. REF. SETEMBRO/2018.,
842,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,29/10/2018,57716-16/2018,18/2015,6742.91,6742.91,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 30,
843,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,29/10/2018,57718-5/2018,1/2014,14149.16,14149.16,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 31
CT Nº 415/2014, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. SETEMBRO/2018.,
844,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,29/10/2018,57718-5/2018,1/2014,566.56,566.56,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 31,
839,Empenho 0196/2018 - 29/06/2018,29/10/2018,59143-65/2018,3/2016,61.81,61.81,ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 196
CT 275/2016- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1. PRORROGA PRAZO POR 365 DIAS CONTADOS DA DATA DE ENCERRAMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. REF. SETEMBRO/2018.,
840,Empenho 0297/2018 - 28/09/2018,29/10/2018,59143-65/2018,3/2016,49214.43,49214.43,ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 297
CT 275/2016- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1. PRORROGA PRAZO POR 365 DIAS CONTADOS DA DATA DE ENCERRAMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. REF. SETEMBRO/2018.,
845,Empenho 0169/2018 - 05/06/2018,30/10/2018,60028-33/2018,202/2015,25954.25,25954.25,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 169
CT 36/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 7306694/16 - REF. SETEMBRO/2018.,
846,Empenho 0169/2018 - 05/06/2018,30/10/2018,60028-33/2018,202/2015,3207.83,3207.83,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 169,
847,Empenho 0202/2018 - 17/07/2018,30/10/2018,57760-26/2018,4/2017,31142.98,31142.98,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 202
ADITIVO CONTRATUAL Nº 02 DO CT Nº 268/2017, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03, 16ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2018.,
849,Empenho 0204/2018 - 17/07/2018,30/10/2018,57763-60/2018,1/2017,41501.55,41501.55,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 204
ADITIVO CONTRATUAL Nº 02 DO CT Nº 270/2017, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05 - 16ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2018.,
850,Empenho 0258/2018 - 31/08/2018,30/10/2018,57763-60/2018,1/2017,28522.81,28522.81,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 258
ADITIVO CONTRATUAL Nº 02 DO CT Nº 270/2017, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05 - 16ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2018.,
848,Empenho 0259/2018 - 31/08/2018,30/10/2018,57760-26/2018,4/2017,22613.76,22613.76,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 259
ADITIVO CONTRATUAL Nº 02 DO CT Nº 268/2017, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03, 16ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2018.,
851,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,31/10/2018,59872-11/2018,202/2015,33848.06,33848.06,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 47
CT 23/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. SETEMBRO/2018.,
852,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,31/10/2018,59872-11/2018,202/2015,4183.46,4183.46,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 47,
853,Empenho 0257/2018 - 31/08/2018,31/10/2018,57762-15/2018,2/2017,77951.77,77951.77,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 257
 CT 269/2017 REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04 - PERÍODO 01/09/2018 A 30/09/2018.,
854,Empenho 0197/2018 - 29/06/2018,01/11/2018,57172-92/2018,2/2016,60526.78,60526.78,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 197 
TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO Nº 05, CT 271/2016- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6.  REF: SET/18,
855,Empenho 0269/2018 - 11/09/2018,05/11/2018,58368-2/2018,128/2016,3840.09,3840.09,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 269
ADITIVO 04, CT 80/2017- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS S/MOTORISTA, S/COMBUSTÍVEL, C/SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL POR 287 DIAS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018.,
858,Empenho 0084/2018 - 16/03/2018,06/11/2018,51360-7/2018,27/2017,10619.31,10619.31,ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 84
CT 117/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (17/03/2018 A 16/03/2019). REF. MAIO/2018.,
857,Empenho 0304/2018 - 04/10/2018,06/11/2018,62168-46/2018,(Não Definido),66617.38,66617.38,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 304
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
856,Empenho 0308/2018 - 19/10/2018,06/11/2018,39186-24/2018,(Não Definido),39229.15,39229.15,GROUNT SERVICO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 308
BOLETIM DE REAJUSTAMENTO MEDIÇÃO 43 PERÍODO 01/03/2018 A 30/06/2018 CONTRATO 41/2013 REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS. EXERCÍCIO 2018.,
859,Empenho 0336/2018 - 06/11/2018,06/11/2018,62168-46/2018,(Não Definido),5.75,5.75,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 336
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018,
861,Empenho 0233/2018 - 15/08/2018,07/11/2018,64967-57/2018,128/2016,10252.32,10252.32,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 233
ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇAO AO CT78/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - VIGENCIA 09 MESES. REF. AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/18.,
863,Empenho 0234/2018 - 17/08/2018,07/11/2018,64963-79/2018,77/2017,6170.55,6170.55,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 234
ADT Nº 01, CONTRATO 324/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, C/SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. REF. AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2018.,
862,Empenho 0269/2018 - 11/09/2018,07/11/2018,64959-0/2018,128/2016,6265.41,6265.41,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 269
ADITIVO 04, CT 80/2017- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS S/MOTORISTA, S/COMBUSTÍVEL, C/SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL POR 287 DIAS. REF. AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2018.,
860,Empenho 0270/2018 - 13/09/2018,07/11/2018,62706-0/2018,80/2018,192911.84,192911.84,VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,REF. 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 377/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA P/ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: 13/09 A 31/10/2018.,
,Empenho 0224/2018 - 26/07/2018,08/11/2018,42320-74/2018,(Não Definido),-0.09,0.00,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Anulação da Liquidação Nro: 532 do Empenho Nro: 224,
867,Empenho 0074/2018 - 01/03/2018,09/11/2018,62588-22/2018,199/2014,314169.55,314169.55,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 74
REF. AO CT 339/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS DE VITÓRIA. REF. A 51º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018.,
864,Empenho 0075/2018 - 01/03/2018,09/11/2018,62591-46/2018,200/2014,824184.11,824184.11,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 75
ADT 7, CT 340/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E RESÍDUOS INERTES. ADEQUA O CONTRATO CONFORME LEI MUNICIPAL 9.246/2018. REF: OUT/18,
879,Empenho 0260/2018 - 31/08/2018,09/11/2018,57764-4/2018,3/2017,70281.22,0.00,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 260
REF. AO CT 271/2017 REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07. EXERCÍCIO 2018.
PROCESSO 2621598/2018. REF. A 15º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/09/18 A 31/10/2018.,
878,Empenho 0331/2018 - 26/10/2018,09/11/2018,57764-4/2018,3/2017,91647.87,0.00,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 331
SALDO DO ADT 02. CT 271/207-EXEC DOS SERV DE MANUT VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07-COMPREENDENDO OS BAIRROS CONDUSA, CONQUISTA,OUTROS. REF. A 15º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/09/18 A 31/10/2018.,
865,Empenho 0332/2018 - 30/10/2018,09/11/2018,41728-67/2016,(Não Definido),41537.19,0.00,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 332 ref.07/16
REAJUSTAMENTO CT 27/2010_MEDS 71/72/73, PERÍODO DE 01/06/16 À 04/08/16, REF. MANUT. SEPULTURAS E MAUSOLÉUS,SEPULTAMENTO(ABERTURA E FECHAMENTO DE JAZIGOS),INUMAÇÃO,EXUMAÇÃO DE CADÁVERES,MANUT. E CONS. DOS CEMITÉRIO,
866,Empenho 0332/2018 - 30/10/2018,09/11/2018,41728-67/2016,(Não Definido),4007.97,0.00,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 332,
868,Empenho 0332/2018 - 30/10/2018,09/11/2018,35397-98/2018,(Não Definido),41702.69,0.00,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 332
REAJUSTAMENTO CT 27/2010_MEDIÇÕES 71/72/73, PERÍODO DE 01/06/16 À 04/08/16, REF. MANUT. SEPULTURAS E MAUSOLÉUS,SEPULTAMENTO(ABERTURA E FECHAMENTO DE JAZIGOS),INUMAÇÃO,EXUMAÇÃO DE CADÁVERES,MANUT. E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS,
869,Empenho 0332/2018 - 30/10/2018,09/11/2018,35397-98/2018,(Não Definido),4023.94,0.00,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 332,
870,Empenho 0332/2018 - 30/10/2018,09/11/2018,46008-98/2016,(Não Definido),6126.56,0.00,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 332
REAJUSTAMENTO CT 27/2010_MEDIÇÕES 71/72/73, PERÍODO DE 01/08/16 À 04/08/16, REF. MANUT. SEPULTURAS E MAUSOLÉUS,SEPULTAMENTO(ABERTURA E FECHAMENTO DE JAZIGOS),INUMAÇÃO,EXUMAÇÃO DE CADÁVERES,MANUT. E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS,
871,Empenho 0332/2018 - 30/10/2018,09/11/2018,46008-98/2016,(Não Definido),591.16,0.00,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 332,
,Empenho 0332/2018 - 30/10/2018,09/11/2018,41728-67/2016,(Não Definido),-41537.19,0.00,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação da Liquidação Nro: 865 do Empenho Nro: 332,
,Empenho 0332/2018 - 30/10/2018,09/11/2018,41728-67/2016,(Não Definido),-4007.97,0.00,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação Automática da Liquidação 866, do Empenho Nro 332,
,Empenho 0332/2018 - 30/10/2018,09/11/2018,46008-98/2016,(Não Definido),-6126.56,0.00,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação da Liquidação Nro: 870 do Empenho Nro: 332,
,Empenho 0332/2018 - 30/10/2018,09/11/2018,46008-98/2016,(Não Definido),-591.16,0.00,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação Automática da Liquidação 871, do Empenho Nro 332,
874,Empenho 0332/2018 - 30/10/2018,09/11/2018,46008-98/2016,(Não Definido),6126.56,6126.56,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 332
REAJUSTAMENTO CT 27/2010_MEDIÇÕES 71/72/73, PERÍODO DE 01/08/16 À 04/08/16, REF. MANUT. SEPULTURAS E MAUSOLÉUS,SEPULTAMENTO(ABERTURA E FECHAMENTO DE JAZIGOS),INUMAÇÃO,EXUMAÇÃO DE CADÁVERES,MANUT. E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS,
872,Empenho 0332/2018 - 30/10/2018,09/11/2018,41728-67/2016,(Não Definido),41537.19,41537.19,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 332
REAJUSTAMENTO CT 27/2010_MEDIÇÕES 71/72/73, PERÍODO DE 01/06/16 À 04/08/16, REF. MANUT. SEPULTURAS E MAUSOLÉUS,SEPULTAMENTO(ABERTURA E FECHAMENTO DE JAZIGOS),INUMAÇÃO,EXUMAÇÃO DE CADÁVERES,MANUT. E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS,
873,Empenho 0332/2018 - 30/10/2018,09/11/2018,41728-67/2016,(Não Definido),4007.97,4007.97,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 332,
875,Empenho 0332/2018 - 30/10/2018,09/11/2018,46008-98/2016,(Não Definido),591.16,591.16,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 332,
,Empenho 0332/2018 - 30/10/2018,09/11/2018,35397-98/2018,(Não Definido),-41702.69,0.00,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação da Liquidação Nro: 868 do Empenho Nro: 332,
,Empenho 0332/2018 - 30/10/2018,09/11/2018,35397-98/2018,(Não Definido),-4023.94,0.00,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação Automática da Liquidação 869, do Empenho Nro 332,
876,Empenho 0332/2018 - 30/10/2018,09/11/2018,35397-26/2016,(Não Definido),41702.69,41702.69,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 332
REAJUSTAMENTO CT 27/2010_MEDIÇÕES 71/72/73, PERÍODO DE 01/06/16 À 04/08/16, REF. MANUT. SEPULTURAS E MAUSOLÉUS,SEPULTAMENTO(ABERTURA E FECHAMENTO DE JAZIGOS),INUMAÇÃO,EXUMAÇÃO DE CADÁVERES,MANUT. E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS,
877,Empenho 0332/2018 - 30/10/2018,09/11/2018,35397-26/2016,(Não Definido),4023.94,4023.94,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 332,
,Empenho 0260/2018 - 31/08/2018,12/11/2018,57764-4/2018,3/2017,-70281.22,0.00,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Anulação da Liquidação Nro: 879 do Empenho Nro: 260,
881,Empenho 0260/2018 - 31/08/2018,12/11/2018,57764-4/2018,3/2017,70281.22,70281.22,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 260
REF. AO CT 271/2017 REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07. EXERCÍCIO 2018.
PROCESSO 2621598/2018.REF. AO PERÍODO DE 01/09/18 A 31/10/2018.,
882,Empenho 0262/2018 - 31/08/2018,12/11/2018,62431-5/2018,11/2016,146440.74,146440.74,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 262
SALDO ADT Nº 03 CT 30/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2018.  Ref:10/18,
883,Empenho 0262/2018 - 31/08/2018,12/11/2018,62431-5/2018,11/2016,14130.25,14130.25,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 262,
,Empenho 0331/2018 - 26/10/2018,12/11/2018,57764-4/2018,3/2017,-91647.87,0.00,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Anulação da Liquidação Nro: 878 do Empenho Nro: 331,
880,Empenho 0331/2018 - 26/10/2018,12/11/2018,57764-4/2018,3/2017,91647.87,91647.87,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 331
SALDO DO ADT 02. CT 271/207-EXEC DOS SERV DE MANUT VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07-COMPREENDENDO OS BAIRROS CONDUSA, CONQUISTA, ILHA DAS CAIEIRAS,E OUTROS. REF. AO PERÍODO DE 01/09/18 A 31/10/2018,
889,Empenho 0046/2018 - 31/01/2018,14/11/2018,60982-26/2018,2/2017,975.00,975.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 46
SALDO DO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018.. REF. AO MÊS 09/2018.,
890,Empenho 0046/2018 - 31/01/2018,14/11/2018,60982-26/2018,2/2017,894.26,894.26,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 46
SALDO DO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018,
887,Empenho 0052/2018 - 16/02/2018,14/11/2018,60982-26/2018,2/2017,288.36,288.36,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 52
SALDO DO CT 462/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2018. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/18.,
888,Empenho 0052/2018 - 16/02/2018,14/11/2018,60982-26/2018,2/2017,35.64,35.64,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 52,
886,Empenho 0084/2018 - 16/03/2018,14/11/2018,51362-4/2018,27/2017,18623.29,18623.29,ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 84
CT 117/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (17/03/2018 A 16/03/2019). VALOR P/2018. REF. JUNHO/2018.,
884,Empenho 0085/2018 - 16/03/2018,14/11/2018,47973-40/2018,28/2017,19288.29,19288.29,ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 85
ADITIVO 03, CT 118/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (17/03/2018 A 16/03/2019). ref a junho/18,
885,Empenho 0298/2018 - 28/09/2018,14/11/2018,65661-18/2018,15/2016,270216.22,270216.22,M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 298
 CONTRATO 59/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL - PERÍODO 01/10/2018 A 31/10/2018.,
891,Empenho 0305/2018 - 04/10/2018,19/11/2018,46062-3/2018,333/2017,461.00,461.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 305
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 100 (CEM) PINCÉIS TIPO MARCADOR AZUL/VERMELHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. ATA REGISTRO DE PREÇO 113/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 333/17 - RRP 161/17 - PROCESSO 4606203/18 - SC 33700,
900,Empenho 0138/2018 - 27/04/2018,20/11/2018,67580-52/2018,(Não Definido),236.48,236.48,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 138
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
899,Empenho 0329/2018 - 23/10/2018,20/11/2018,67580-52/2018,(Não Definido),42902.00,42902.00,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 329
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
892,Empenho 0340/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67580-52/2018,(Não Definido),523905.22,523905.22,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 340,
893,Empenho 0341/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67580-52/2018,(Não Definido),4274.92,4274.92,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 341,
894,Empenho 0342/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67580-52/2018,(Não Definido),6475.62,6475.62,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 342,
895,Empenho 0343/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67580-52/2018,(Não Definido),999.38,999.38,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 343,
896,Empenho 0344/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67580-52/2018,(Não Definido),21451.00,21451.00,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 344,
897,Empenho 0345/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67580-52/2018,(Não Definido),16017.14,16017.14,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 345,
898,Empenho 0346/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67580-52/2018,(Não Definido),2275.44,2275.44,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 346,
901,Empenho 0347/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67580-52/2018,(Não Definido),1762.28,1762.28,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 347
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
902,Empenho 0076/2018 - 02/03/2018,22/11/2018,63665-61/2018,11/2014,5117779.32,5117779.32,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 76
ADT 4, CT 487/2014- SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS, COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS, 47ª MEDIÇÃO, PERÍODO 10/2018.,
903,Empenho 0076/2018 - 02/03/2018,22/11/2018,63665-61/2018,11/2014,268641.78,268641.78,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 76,
904,Empenho 0337/2018 - 12/11/2018,23/11/2018,59483-96/2018,69/2018,970909.25,970909.25,AVANTEC ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.01 - Estudos e projetos                                ,Liquidação do Empenho Nro: 337
SALDO DO CONTRATO Nº 273/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA E LEVANTAMENTOS PERTINENTES. VALOR P/O EXERCÍCIO 2018. REF: 2ª MEDIÇÃO.,
906,Empenho 0259/2018 - 31/08/2018,26/11/2018,63565-35/2018,4/2017,37620.87,37620.87,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,REF. 17ª MEDIÇÃO (01/10 A 31/10/2018) DO CONTRATO Nº 268/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03.,
905,Empenho 0304/2018 - 04/10/2018,26/11/2018,67580-52/2018,(Não Definido),61021.62,61021.62,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 304
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
907,Empenho 0329/2018 - 23/10/2018,27/11/2018,67580-52/2018,(Não Definido),42774.06,42774.06,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 329
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
908,Empenho 0347/2018 - 20/11/2018,27/11/2018,67580-52/2018,(Não Definido),1559.82,1559.82,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 347
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
909,Empenho 0348/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68713-8/2018,(Não Definido),303826.40,303826.40,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 348,
910,Empenho 0349/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68713-8/2018,(Não Definido),4610.77,4610.77,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 349,
911,Empenho 0350/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68713-8/2018,(Não Definido),7746.49,7746.49,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 350,
912,Empenho 0351/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68713-8/2018,(Não Definido),779.91,779.91,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 351,
913,Empenho 0352/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68713-8/2018,(Não Definido),21387.03,21387.03,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 352,
914,Empenho 0353/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68713-8/2018,(Não Definido),16844.04,16844.04,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 353,
915,Empenho 0354/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68713-8/2018,(Não Definido),6991.54,6991.54,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 354,
916,Empenho 0355/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68713-8/2018,(Não Definido),58388.94,58388.94,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 355,
917,Empenho 0356/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68713-8/2018,(Não Definido),17680.01,17680.01,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 356,
918,Empenho 0357/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68713-8/2018,(Não Definido),2546.66,2546.66,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 357,
919,Empenho 0358/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68713-8/2018,(Não Definido),83833.00,83833.00,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 358,
920,Empenho 0359/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68713-8/2018,(Não Definido),13337.65,13337.65,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 359,
921,Empenho 0360/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68713-8/2018,(Não Definido),48630.84,48630.84,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 360,
922,Empenho 0361/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68713-8/2018,(Não Definido),2452.74,2452.74,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 361,
923,Empenho 0362/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68713-8/2018,(Não Definido),3258.23,3258.23,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 362,
924,Empenho 0363/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68713-8/2018,(Não Definido),45081.01,45081.01,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 363,
925,Empenho 0364/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68713-8/2018,(Não Definido),63053.07,63053.07,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 364,
926,Empenho 0023/2018 - 26/01/2018,28/11/2018,3362-90/2018,29/2018,147.40,147.40,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (SETPES). MÊS DE DEZEMBRO/2018.,
927,Empenho 0023/2018 - 26/01/2018,28/11/2018,3362-90/2018,29/2018,3246.15,3246.15,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (SETPES). MÊS DE DEZEMBRO/2018.,
928,Empenho 0024/2018 - 26/01/2018,28/11/2018,3360-9/2018,30/2018,3916.80,3916.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (GVBUS). MÊS DE DEZEMBRO/2018.,
929,Empenho 0365/2018 - 28/11/2018,28/11/2018,68713-8/2018,(Não Definido),453.74,453.74,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 365
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
936,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,29/11/2018,64524-66/2018,18/2015,223901.14,223901.14,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 30
SALDO DO ADT Nº 03 AO CT Nº 348/2015, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA... REF: OUT/18,
937,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,29/11/2018,64524-66/2018,18/2015,8965.36,8965.36,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 30,
930,Empenho 0143/2018 - 11/05/2018,29/11/2018,58670-52/2018,57/2018,106323.39,106323.39,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 143 
CT 212/2018- SERV DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUN DE VITÓRIA.   Ref: 01/09 a 01/11/2018,
931,Empenho 0297/2018 - 28/09/2018,29/11/2018,64861-53/2018,3/2016,49162.78,49162.78,ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 297
REF. AO CONTRATO 275/2016 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1 - EXERCÍCIO/2018. PROCESSO 2500582/2018 REF. A 24º MEDIÇÃO NO MÊS 10/2018.,
932,Empenho 0334/2018 - 01/11/2018,29/11/2018,58670-52/2018,57/2018,319998.30,0.00,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 334 
SALDO DO CONTRATO 212/2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES...  Ref: 01/09 a 01/11/2018,
933,Empenho 0334/2018 - 01/11/2018,29/11/2018,58670-52/2018,57/2018,7595.55,0.00,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 334,
,Empenho 0334/2018 - 01/11/2018,29/11/2018,58670-52/2018,57/2018,-319998.30,0.00,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação da Liquidação Nro: 932 do Empenho Nro: 334,
,Empenho 0334/2018 - 01/11/2018,29/11/2018,58670-52/2018,57/2018,-7595.55,0.00,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação Automática da Liquidação 933, do Empenho Nro 334,
934,Empenho 0334/2018 - 01/11/2018,29/11/2018,58670-52/2018,57/2018,320000.30,320000.30,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 334
SALDO DO CONTRATO 212/2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES...  Ref: 01/09 a 1/11/2018,
935,Empenho 0334/2018 - 01/11/2018,29/11/2018,58670-52/2018,57/2018,7593.55,7593.55,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 334,
943,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,30/11/2018,68249-50/2018,(Não Definido),88749.41,88749.41,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - MÊS DE OUTUBRO/2018.,
942,Empenho 0078/2018 - 02/03/2018,30/11/2018,64258-71/2018,15/2016,46196.38,46196.38,EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 78
CT 92/2017 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 02. REF. 20ª MEDIÇÃO NO PERÍODO OUTUBRO/2018.,
941,Empenho 0165/2018 - 25/05/2018,30/11/2018,63669-40/2018,11/2014,100000.00,100000.00,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 165
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS OUTROS. REAJUSTE OUTUBRO/2018,
939,Empenho 0255/2018 - 29/08/2018,30/11/2018,63669-40/2018,11/2014,720572.50,720572.50,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 255
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS E OUTROS SERVIÇOS. REAJ OUTUBRO/2018,
940,Empenho 0255/2018 - 29/08/2018,30/11/2018,63669-40/2018,11/2014,70015.47,70015.47,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 255,
947,Empenho 0258/2018 - 31/08/2018,30/11/2018,63568-79/2018,1/2017,21596.19,21596.19,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 258
SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 270/2017 REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05. EXERCÍCIO 2018.
PROCESSO 2557572/2018. REF. AO MÊS 10/2018.,
946,Empenho 0263/2018 - 31/08/2018,30/11/2018,59559-83/2018,16/2014,155812.30,155812.30,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 263
SALDO ADITIVO Nº 07, CONTRATO 26/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS, 43ª MEDIÇÃO, PERÍODO 10/2018.,
945,Empenho 0264/2018 - 31/08/2018,30/11/2018,59559-83/2018,16/2014,125733.33,125733.33,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 264
SALDO ADITIVO Nº 07, CONTRATO 26/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS, 43ª MEDIÇÃO, PERÍODO 10/2018.,
944,Empenho 0299/2018 - 28/09/2018,30/11/2018,59559-83/2018,16/2014,97061.85,97061.85,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 299
SALDO ADITIVO Nº 07, CONTRATO 26/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS, 43ª MEDIÇÃO, PERÍODO 10/2018.,
938,Empenho 0377/2018 - 29/11/2018,30/11/2018,63669-40/2018,11/2014,513375.46,513375.46,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 377
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS E OUTROS SERVIÇOS. VALOR P/2018. PROCESSO 1774050/2016. REAJ OUTUBRO/2018,
950,Empenho 0175/2018 - 20/06/2018,03/12/2018,59561-52/2018,(Não Definido),87786.27,87786.27,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 175
 REAJUSTAMENTO DO CT 26/2015-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - 43º MEDIÇÃO - PERÍODO 01/10/2018 A 31/10/2018,
951,Empenho 0257/2018 - 31/08/2018,03/12/2018,63567-24/2018,2/2017,38038.32,38038.32,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 257
CT 269/2017 REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04. REF. 17ª MEDIÇÃO PERÍODO DE OUTUBRO/2018.,
948,Empenho 0302/2018 - 02/10/2018,03/12/2018,64528-44/2018,1/2014,70447.01,70447.01,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 302 
ADT 05,  CT 415/2014- SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. Ref: out/18,
949,Empenho 0302/2018 - 02/10/2018,03/12/2018,64528-44/2018,1/2014,2820.81,2820.81,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 302,
952,Empenho 0176/2018 - 21/06/2018,07/12/2018,59380-26/2018,65/2017,499.50,499.50,MABOL COMERCIAL LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 176
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 123/2017 SC 694/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 65/2017 RRP 08/2017 PROCESSO 7898535/2017 AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO 256/2018,
953,Empenho 0233/2018 - 15/08/2018,07/12/2018,70521-61/2018,128/2016,9921.60,9921.60,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 233
ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇAO AO CT78/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - VIGENCIA 09 MESES. REF A NOVEMBRO/18,
954,Empenho 0234/2018 - 17/08/2018,07/12/2018,70520-17/2018,77/2017,5971.50,5971.50,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 234
ADT Nº 01, CONTRATO 324/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, C/SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. REF A NOVEMBRO/18,
961,Empenho 0075/2018 - 01/03/2018,10/12/2018,68307-45/2018,200/2014,843735.45,843735.45,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 75
ADT 7, CT 340/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E RESÍDUOS INERTES, 52ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2018.,
955,Empenho 0076/2018 - 02/03/2018,10/12/2018,69113-67/2018,11/2014,4831071.31,4831071.31,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 76
ADT 4, CT 487/2014- SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS, COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS, E OUTROS. REF NOVEMBRO/18,
956,Empenho 0076/2018 - 02/03/2018,10/12/2018,69113-67/2018,11/2014,253300.31,253300.31,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 76,
960,Empenho 0165/2018 - 25/05/2018,10/12/2018,69119-34/2018,11/2014,100000.00,100000.00,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 165
APOSTILAMENTO Nº6 DE REAJUSTE DE 26,06% DO CT487/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS OUTROS. REF:NOV/18,
957,Empenho 0304/2018 - 04/10/2018,10/12/2018,68713-8/2018,(Não Definido),68273.13,68273.13,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 304
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
958,Empenho 0377/2018 - 29/11/2018,10/12/2018,69119-34/2018,11/2014,1159269.20,1159269.20,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 377
SALDO DO APOSTILAMENTO 03 DO CT 487/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS E OUTROS SERVIÇOS. REF: NOV/18,
959,Empenho 0377/2018 - 29/11/2018,10/12/2018,69119-34/2018,11/2014,66019.21,66019.21,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 377,
962,Empenho 0074/2018 - 01/03/2018,11/12/2018,68312-58/2018,199/2014,294978.28,294978.28,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 74
ADT 7, CT 339/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUN DE VITÓRIA. ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 9246/2018.Ref: Nov/18,
964,Empenho 0085/2018 - 16/03/2018,11/12/2018,62442-87/2018,28/2017,19715.65,0.00,ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 85
CT 118/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (17/03/2018 A 16/03/2019). VALOR P/2018. REF. SETEMBRO/2018.,
965,Empenho 0085/2018 - 16/03/2018,11/12/2018,69022-21/2018,28/2017,20788.04,0.00,ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 85
CT 118/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (17/03/2018 A 16/03/2019). VALOR P/2018. REF. OUTUBRO/2018.,
963,Empenho 0269/2018 - 11/09/2018,11/12/2018,70523-50/2018,128/2016,6063.30,6063.30,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 269
ADITIVO 04, CT 80/2017- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS S/MOTORISTA, S/COMBUSTÍVEL, C/SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL POR 287 DIAS. REF NOVEMBRO/2018,
,Empenho 0085/2018 - 16/03/2018,12/12/2018,62442-87/2018,28/2017,-19715.65,0.00,ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 964 do Empenho Nro: 85,
,Empenho 0085/2018 - 16/03/2018,12/12/2018,69022-21/2018,28/2017,-20788.04,0.00,ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 965 do Empenho Nro: 85,
968,Empenho 0262/2018 - 31/08/2018,13/12/2018,67440-84/2018,11/2016,87406.66,87406.66,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 262
CT 30/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, NESTA CAPITAL - REF. 22º MEDIÇÃO NOVEMBRO/2018.,
969,Empenho 0262/2018 - 31/08/2018,13/12/2018,67440-84/2018,11/2016,8433.98,8433.98,APPOGI CONSTRUTORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 262,
967,Empenho 0383/2018 - 30/11/2018,13/12/2018,72738-6/2018,200/2014,135217.38,135217.38,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 383
APOSTILAMENTO Nº04 DE REAJUSTE DE 4,39096% AO CT340/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E RESÍDUOS INERTES. REF AO PERÍODO JULHO-OUTUBRO/2018,
966,Empenho 0384/2018 - 30/11/2018,13/12/2018,72746-52/2018,199/2014,52453.82,52453.82,MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 384
APOSTILAMENTO Nº04 DE REAJUSTE DE 4,39096% AO CT339/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO JULHO-OUTUBRO/2018,
978,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,14/12/2018,60843-0/2018,(Não Definido),90614.30,90614.30,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
REF. CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - REF. PERÍODO DE SETEMBRO/2018.,
975,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,14/12/2018,68385-40/2018,18/2015,8568.30,8568.30,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 30
CT Nº 348/2015, REF. À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. REF. PERÍODO 01 À 18/11/2018.,
979,Empenho 0259/2018 - 31/08/2018,14/12/2018,69355-50/2018,4/2017,64765.37,64765.37,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 259
SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 268/2017 REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03. MEDIÇÃO NOVEMBRO/2018,
976,Empenho 0333/2018 - 31/10/2018,14/12/2018,68385-40/2018,18/2015,65871.03,65871.03,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 333
CT Nº 348/2015-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, C/FORNEC. DE EQUIPAMENTOS. VALOR P/2018. REF. PERÍODO 01 À 18/11/2018.,
977,Empenho 0333/2018 - 31/10/2018,14/12/2018,68385-40/2018,18/2015,2980.67,2980.67,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 333,
980,Empenho 0368/2018 - 29/11/2018,14/12/2018,69355-50/2018,4/2017,4253.88,4253.88,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 368
SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 268/2017 REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03. REF MEDIÇÃO NOVEMBRO/2018,
971,Empenho 0372/2018 - 29/11/2018,14/12/2018,58547-31/2018,109/2018,296730.50,296730.50,FABRIK SOLUCAO EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações     ,Liquidação do Empenho Nro: 372
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITENS 2 A 38 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNEC,
972,Empenho 0373/2018 - 29/11/2018,14/12/2018,58547-31/2018,109/2018,1384.50,1384.50,FABRIK SOLUCAO EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.42 - Ferramentas                                       ,Liquidação do Empenho Nro: 373
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITENS 41 A 53 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNE,
973,Empenho 0374/2018 - 29/11/2018,14/12/2018,58547-31/2018,109/2018,157.50,157.50,FABRIK SOLUCAO EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança                  ,Liquidação do Empenho Nro: 374
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITENS 39 E 40 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNE,
974,Empenho 0375/2018 - 29/11/2018,14/12/2018,58547-31/2018,109/2018,108.75,108.75,FABRIK SOLUCAO EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização       ,Liquidação do Empenho Nro: 375
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITEM 1 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO,
970,Empenho 0379/2018 - 30/11/2018,14/12/2018,48775-1/2018,223/2018,15000.00,15000.00,MICHELLY & JEOVANA INDUSTRIA E COMERCIO DE SACARIAS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo                       ,Liquidação do Empenho Nro: 379
AQUISIÇÃO DE SACOS TIPO BIG BAG QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 4877501/18. EXERCÍCIO 2018.,
987,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,17/12/2018,73810-12/2018,(Não Definido),8638.89,8638.89,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - CONTA DO MES JANEIRO/2018 - USINA DE LIXO.,
982,Empenho 0078/2018 - 02/03/2018,17/12/2018,69620-9/2018,15/2016,17464.60,17464.60,EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 78
ADITIVO 03 DO CT 92/2017, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 02, 21ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2018.,
981,Empenho 0197/2018 - 29/06/2018,17/12/2018,63541-86/2018,2/2016,86156.45,86156.45,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 197
ADITAMENTO Nº 05, CT 271/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6, 26ª MEDIÇÃO, PERÍODO 10/2018.,
984,Empenho 0329/2018 - 23/10/2018,17/12/2018,73114-6/2018,(Não Definido),41489.14,41489.14,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 329
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
985,Empenho 0347/2018 - 20/11/2018,17/12/2018,73114-6/2018,(Não Definido),1996.96,1996.96,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 347
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
983,Empenho 0382/2018 - 30/11/2018,17/12/2018,69620-9/2018,15/2016,23810.17,0.00,EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 382
ADITIVO 03 DO CT 92/2017, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 02, 21ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2018.,
,Empenho 0382/2018 - 30/11/2018,17/12/2018,69620-9/2018,15/2016,-23810.17,0.00,EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Anulação da Liquidação Nro: 983 do Empenho Nro: 382,
986,Empenho 0382/2018 - 30/11/2018,17/12/2018,69620-9/2018,15/2016,23810.17,23810.17,EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 382
ADITIVO 03 DO CT 92/2017, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 02, 21ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2018.,
988,Empenho 0386/2018 - 10/12/2018,17/12/2018,73803-10/2018,(Não Definido),25094.66,25094.66,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro: 386
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EDP ESCELSA - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.,
990,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,18/12/2018,73414-95/2018,(Não Definido),9034.33,9034.33,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS. PERÍODO: OUTUBRO/2018.,
989,Empenho 0391/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73114-6/2018,(Não Definido),453.74,453.74,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 391
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
991,Empenho 0392/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73114-6/2018,(Não Definido),318863.86,318863.86,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 392,
992,Empenho 0393/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73114-6/2018,(Não Definido),4694.13,4694.13,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 393,
993,Empenho 0394/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73114-6/2018,(Não Definido),7934.86,7934.86,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 394,
994,Empenho 0395/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73114-6/2018,(Não Definido),998.48,998.48,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 395,
995,Empenho 0396/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73114-6/2018,(Não Definido),20744.57,20744.57,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 396,
996,Empenho 0397/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73114-6/2018,(Não Definido),16391.97,16391.97,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 397,
997,Empenho 0398/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73114-6/2018,(Não Definido),6450.28,6450.28,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 398,
998,Empenho 0399/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73114-6/2018,(Não Definido),56207.38,56207.38,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 399,
999,Empenho 0400/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73114-6/2018,(Não Definido),43478.18,43478.18,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 400,
1000,Empenho 0401/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73114-6/2018,(Não Definido),571.96,571.96,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 401,
1001,Empenho 0402/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73114-6/2018,(Não Definido),83046.25,83046.25,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 402,
1002,Empenho 0403/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73114-6/2018,(Não Definido),13337.65,13337.65,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 403,
1003,Empenho 0404/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73114-6/2018,(Não Definido),46089.30,46089.30,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 404,
1004,Empenho 0405/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73114-6/2018,(Não Definido),2356.35,2356.35,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 405,
1005,Empenho 0406/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73114-6/2018,(Não Definido),3296.00,3296.00,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 406,
1006,Empenho 0407/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73114-6/2018,(Não Definido),48710.59,48710.59,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 407,
1007,Empenho 0408/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73114-6/2018,(Não Definido),62782.55,62782.55,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 408,
1017,Empenho 0029/2018 - 29/01/2018,19/12/2018,57177-15/2018,5/2016,91808.14,91808.14,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 29
SALDO DO ADITIVO 02 - CT 360/2016 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 08, COMPREENDENDO O BAIRRO JARDIM CAMBURI, 20ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2018.,
1008,Empenho 0046/2018 - 31/01/2018,19/12/2018,69144-18/2018,2/2017,975.00,975.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 46
SALDO DO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. Ref: OUT/18,
1011,Empenho 0046/2018 - 31/01/2018,19/12/2018,69144-18/2018,2/2017,700.46,700.46,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 46
SALDO DO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. Ref: OUT/18,
1013,Empenho 0052/2018 - 16/02/2018,19/12/2018,69144-18/2018,2/2017,279.45,279.45,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 52
SALDO DO CT 462/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - Ref: OUT/18,
1014,Empenho 0052/2018 - 16/02/2018,19/12/2018,69144-18/2018,2/2017,44.55,44.55,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 52,
1009,Empenho 0167/2018 - 05/06/2018,19/12/2018,73068-45/2018,(Não Definido),82.94,82.94,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 167
PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/CREA, MARINA FOEGER ROMAGNHA.,
1010,Empenho 0231/2018 - 15/08/2018,19/12/2018,69144-18/2018,2/2017,305.00,305.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 231
ADITIVO CONTRATUAL 01 DO CT 462/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. Ref: OUT/18,
1012,Empenho 0231/2018 - 15/08/2018,19/12/2018,69144-18/2018,2/2017,620.44,620.44,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 231
ADITIVO CONTRATUAL 01 DO CT 462/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. Ref: OUT/18,
1015,Empenho 0232/2018 - 15/08/2018,19/12/2018,69144-18/2018,2/2017,81.00,81.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 232
ADITIVO CONTRATUAL 01 DO CT 462/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. Ref: OUT/18,
1018,Empenho 0235/2018 - 22/08/2018,19/12/2018,57177-15/2018,5/2016,54319.06,54319.06,DUTO ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 235
SALDO DO ADITIVO 03 - CT 360/2016 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 08, COMPREENDENDO O BAIRRO JARDIM CAMBURI, 20ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2018.,
1016,Empenho 0299/2018 - 28/09/2018,19/12/2018,70813-2/2018,16/2014,102002.77,102002.77,THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 299
CONTRATO 26/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. 44ª MEDIÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
1019,Empenho 0176/2018 - 21/06/2018,20/12/2018,65521-40/2018,65/2017,715.50,715.50,MABOL COMERCIAL LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 176
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 123/2017 SC 694/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 65/2017 RRP 08/2017 PROCESSO 7898535/2017 AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO 256/2018,
1028,Empenho 0023/2018 - 26/01/2018,21/12/2018,3362-90/2018,29/2018,4281.30,4281.30,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (SETPES). PARA O MÊS DE JANEIRO/2019.,
1027,Empenho 0024/2018 - 26/01/2018,21/12/2018,3360-9/2018,30/2018,3379.60,3379.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (GVBUS). PARA O MÊS DE JANEIRO/2019.,
1020,Empenho 0085/2018 - 16/03/2018,21/12/2018,69022-21/2018,28/2017,20788.04,20788.04,ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 85
CT 118/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (17/03/2018 A 16/03/2019). VALOR P/2018. REF. OUTUBRO/2018.,
1021,Empenho 0085/2018 - 16/03/2018,21/12/2018,62442-87/2018,28/2017,19715.65,19715.65,ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 85
CT 118/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (17/03/2018 A 16/03/2019).  REF. SETEMBRO/2018.,
1022,Empenho 0085/2018 - 16/03/2018,21/12/2018,54326-94/2018,28/2017,21199.42,21199.42,ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 85
CT 118/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (17/03/2018 A 16/03/2019).  REF. AGOSTO/2018.,
1023,Empenho 0085/2018 - 16/03/2018,21/12/2018,47976-83/2018,28/2017,21089.59,21089.59,ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 85
CT 118/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (17/03/2018 A 16/03/2019).  REF. JULHO/2018.,
1029,Empenho 0257/2018 - 31/08/2018,21/12/2018,69357-40/2018,2/2017,647.23,647.23,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 257
SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 269/2017 - REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04, PERÍODO 11/2018, 18ª MEDIÇÃO.,
1024,Empenho 0258/2018 - 31/08/2018,21/12/2018,69360-63/2018,1/2017,28699.17,28699.17,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 258
SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 270/2017 - REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05, PERÍODO 11/2018, 18ª MEDIÇÃO.,
1031,Empenho 0298/2018 - 28/09/2018,21/12/2018,71868-21/2018,15/2016,3175.11,3175.11,M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 298
CONTRATO 59/2017 -EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL. VALOR PARA 2018.  CONFORME PROCESSO 7708615/2017. 22ª MEDIÇÃO - REF. NOVEMBRO/2018.,
1025,Empenho 0331/2018 - 26/10/2018,21/12/2018,69362-52/2018,3/2017,8352.13,8352.13,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 331
SALDO DO ADITIVO 02, CT 271/2017 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07, PERÍODO 11/2018, 16ª MEDIÇÃO.,
1026,Empenho 0367/2018 - 29/11/2018,21/12/2018,69362-52/2018,3/2017,37546.22,37546.22,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 367
SALDO DO ADITIVO 02, CT 271/2017 - REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07, PERÍODO 11/2018, 16ª MEDIÇÃO.,
1030,Empenho 0370/2018 - 29/11/2018,21/12/2018,69357-40/2018,2/2017,19480.58,19480.58,ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 370
SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 269/2017 - REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04, PERÍODO 11/2018, 18ª MEDIÇÃO.,
1032,Empenho 0380/2018 - 30/11/2018,21/12/2018,71868-21/2018,15/2016,326003.01,326003.01,M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,REF. 22ª MEDIÇÃO (PERÍODO: 01/11 A 30/11/2018) DO CONTRATO Nº 59/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL.,
1034,Empenho 0076/2018 - 02/03/2018,27/12/2018,71320-81/2018,11/2014,1057070.66,1057070.66,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 76
ADT 4, CT 487/2014 - COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS, COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS, E OUTROS, 49ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01 A 14/12/2018,
1037,Empenho 0165/2018 - 25/05/2018,27/12/2018,71326-59/2018,11/2014,81622.35,81622.35,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 165
APOSTILAMENTO Nº6 DO CT 487/14 - COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS OUTROS, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 49ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01 A 14/12/2018.,
,Empenho 0207/2018 - 24/07/2018,27/12/2018,42320-74/2018,(Não Definido),-340.00,0.00,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 502 do Empenho Nro: 207,
1040,Empenho 0302/2018 - 02/10/2018,27/12/2018,68379-92/2018,1/2014,16732.18,16732.18,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 302
CT 415/2014- SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. 49ª MEDIÇÃO MÊS NOVEMBRO/2018.,
1038,Empenho 0377/2018 - 29/11/2018,27/12/2018,71326-59/2018,11/2014,525471.11,525471.11,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 377
APOSTILAMENTO Nº3 DO CT 487/14 - COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS OUTROS, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 49ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01 A 14/12/2018.,
1039,Empenho 0377/2018 - 29/11/2018,27/12/2018,71326-59/2018,11/2014,31847.28,31847.28,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 377,
1035,Empenho 0381/2018 - 30/11/2018,27/12/2018,71320-81/2018,11/2014,1271747.87,1271747.87,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 381
ADT 4, CT 487/2014 - COLETA SEMIAUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS, COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS, E OUTROS, 49ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01 A 14/12/2018,
1036,Empenho 0381/2018 - 30/11/2018,27/12/2018,71320-81/2018,11/2014,122181.19,122181.19,VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 381,
1041,Empenho 0385/2018 - 30/11/2018,27/12/2018,68379-92/2018,1/2014,17504.60,17504.60,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 385
CT 415/2014, REF. EXEC. DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. 49ª MEDIÇÃO MÊS NOVEMBRO/2018.,
1042,Empenho 0385/2018 - 30/11/2018,27/12/2018,68379-92/2018,1/2014,1370.90,1370.90,LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 385,
1033,Empenho 0409/2018 - 20/12/2018,27/12/2018,67739-39/2018,82/2018,642895.92,642895.92,AVANTEC ENGENHARIA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,4.4.90.51.01 - Estudos e projetos                                ,Liquidação do Empenho Nro: 409
CONTRATO 379/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 092/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS. REF. PERÍODO 13/09/2018 À 20/12/2018.,
1049,Empenho 0004/2018 - 23/01/2018,28/12/2018,73521-13/2018,(Não Definido),60860.80,60860.80,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - REF. CONSUMO NOVEMBRO/2018.,
1048,Empenho 0176/2018 - 21/06/2018,28/12/2018,71276-0/2018,65/2017,614.25,614.25,MABOL COMERCIAL LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 176
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 123/2017 SC 694/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 65/2017 RRP 08/2017 PROCESSO 7898535/2017 AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO 256/2018,
1045,Empenho 0304/2018 - 04/10/2018,28/12/2018,73114-6/2018,(Não Definido),68736.83,68736.83,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 304
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1047,Empenho 0304/2018 - 04/10/2018,28/12/2018,75057-8/2018,(Não Definido),734.64,734.64,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 304
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1043,Empenho 0335/2018 - 01/11/2018,28/12/2018,70857-24/2018,3/2018,201877.03,201877.03,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 335
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, PERÍODO 02 A 30/11/2018, 1ª MEDIÇÃO - CONTRATO N° 415/2018.,
1044,Empenho 0335/2018 - 01/11/2018,28/12/2018,70857-24/2018,3/2018,7321.97,7321.97,TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 335,
1046,Empenho 0410/2018 - 28/12/2018,28/12/2018,75527-25/2018,(Não Definido),15530.63,15530.63,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro: 410
REF. COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERC.2018.,
1050,Empenho 0411/2018 - 28/12/2018,28/12/2018,73521-13/2018,(Não Definido),90000.00,90000.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 411
CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES  SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - REF. CONSUMO NOVEMBRO/2018. (COMPLEMENTO).,
1051,Empenho 0415/2018 - 28/12/2018,28/12/2018,75057-8/2018,(Não Definido),148.38,148.38,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO INSS.,
