TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória

Lista de Contratos
Liquidação,Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Pago,Beneficiário,Unidade Orçamentária,Natureza,Descrição
3,Empenho 0004/2018 - 02/01/2018,12/01/2018,153-94/2018,(Não Definido),3909.83,3909.83,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 4,
27,Empenho 0006/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3639-84/2018,(Não Definido),75831.94,75831.94,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 6,
28,Empenho 0007/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3639-84/2018,(Não Definido),729024.46,703054.07,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 7,
29,Empenho 0008/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3639-84/2018,(Não Definido),6073.21,6073.21,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 8,
30,Empenho 0009/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3639-84/2018,(Não Definido),1470.12,1470.12,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 9,
31,Empenho 0010/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3639-84/2018,(Não Definido),34951.50,34951.50,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 10,
32,Empenho 0011/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3639-84/2018,(Não Definido),91829.97,91829.97,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 11,
33,Empenho 0012/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3639-84/2018,(Não Definido),3739.71,3739.71,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 12,
34,Empenho 0013/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3639-84/2018,(Não Definido),65686.81,65686.81,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 13,
35,Empenho 0014/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3639-84/2018,(Não Definido),66640.02,66640.02,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 14,
36,Empenho 0015/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3639-84/2018,(Não Definido),943.97,943.97,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 15,
37,Empenho 0016/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3639-84/2018,(Não Definido),17868.36,17868.36,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 16,
38,Empenho 0017/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3639-84/2018,(Não Definido),19164.78,19164.78,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 17,
39,Empenho 0018/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3639-84/2018,(Não Definido),734344.71,734344.71,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 18,
40,Empenho 0019/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3639-84/2018,(Não Definido),452.11,452.11,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 19,
41,Empenho 0020/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3639-84/2018,(Não Definido),1450.00,1450.00,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 20,
42,Empenho 0021/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3639-84/2018,(Não Definido),1423.02,1423.02,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 21,
43,Empenho 0022/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3639-84/2018,(Não Definido),4903.67,4903.67,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 22,
44,Empenho 0023/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3639-84/2018,(Não Definido),426.39,426.39,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 23,
45,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,25/01/2018,3639-84/2018,(Não Definido),183659.94,183659.94,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
46,Empenho 0003/2018 - 02/01/2018,25/01/2018,3639-84/2018,(Não Definido),69903.00,69903.00,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
49,Empenho 0033/2018 - 29/01/2018,30/01/2018,4429-3/2018,33/2018,100.80,100.80,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 33
REF. VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMSU (SETPES). PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
50,Empenho 0033/2018 - 29/01/2018,30/01/2018,4429-3/2018,33/2018,2050.20,2050.20,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 33
REF. VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMSU (SETPES). PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
48,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,30/01/2018,4433-71/2018,34/2018,3379.60,3379.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REF. VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU (GVBUS). PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
53,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,05/02/2018,3639-84/2018,(Não Definido),30232.78,30232.78,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
56,Empenho 0041/2018 - 31/01/2018,07/02/2018,2210-70/2018,(Não Definido),5107.65,5107.65,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro: 41
PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA EM ESPECIAL UTILIZADA PELAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2017 - (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR). CONSUMO REF. DEZEMBRO/2017.,
70,Empenho 0026/2018 - 26/01/2018,15/02/2018,5689-4/2018,49/2017,1281.54,1281.54,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 26
 CT. 234/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS DE JANEIRO DE 2018.,
65,Empenho 0027/2018 - 26/01/2018,15/02/2018,2825-4/2018,(Não Definido),2347.70,0.00,REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro: 27
SALDO DO CT. 109/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DA JUNTA MILITAR. JAN 2018.,
,Empenho 0027/2018 - 26/01/2018,15/02/2018,2825-4/2018,(Não Definido),-2347.70,0.00,REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Anulação da Liquidação Nro: 65 do Empenho Nro: 27,
68,Empenho 0027/2018 - 26/01/2018,15/02/2018,5825-58/2018,(Não Definido),2347.70,2347.70,REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro: 27
SALDO DO CT. 109/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DA JUNTA MILITAR. JAN 2018.,
71,Empenho 0028/2018 - 29/01/2018,15/02/2018,6193-40/2018,(Não Definido),172083.46,172083.46,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 28
CT. 152/2015 -ADMINISTRAÇÃO E  EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES - MÊS DE JANEIRO DE 2018.,
73,Empenho 0029/2018 - 29/01/2018,15/02/2018,6608-85/2018,(Não Definido),966.02,966.02,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 29
DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA SEMSU - MÊS DE JANEIRO DE 2018.,
75,Empenho 0029/2018 - 29/01/2018,15/02/2018,6605-41/2018,(Não Definido),112.50,112.50,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 29
PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA SEMSU - MÊS DE JANEIRO DE 2018.,
67,Empenho 0037/2018 - 30/01/2018,15/02/2018,5824-3/2018,(Não Definido),932.07,932.07,REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.02 - Condominios                                       ,Liquidação do Empenho Nro: 37
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR. JAN 2018.,
79,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,19/02/2018,7544-30/2018,(Não Definido),177.79,177.79,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO - MÊS DE JANEIRO/18.,
81,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,19/02/2018,7539-27/2018,(Não Definido),848.22,848.22,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO - MÊS DE JANEIRO/2018.,
77,Empenho 0038/2018 - 31/01/2018,19/02/2018,7537-38/2018,2/2016,47.30,47.30,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 38
SALDO DO CT Nº 35/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018. ref a janeiro/2018,
78,Empenho 0041/2018 - 31/01/2018,19/02/2018,7544-30/2018,(Não Definido),102.73,102.73,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro: 41
PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA EM ESPECIAL UTILIZADA PELAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2017 ,
80,Empenho 0041/2018 - 31/01/2018,19/02/2018,7539-27/2018,(Não Definido),365.99,365.99,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro: 41
PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA EM ESPECIAL UTILIZADA PELAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2017 - (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR).,
83,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,21/02/2018,6604-5/2018,(Não Definido),405.38,405.38,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO - MÊS DE JANEIRO/2018.,
86,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,21/02/2018,7540-51/2018,(Não Definido),12320.42,12320.42,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018.,
85,Empenho 0041/2018 - 31/01/2018,21/02/2018,7540-51/2018,(Não Definido),1591.02,1591.02,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro: 41
PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA EM ESPECIAL UTILIZADA PELAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2017 - (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR).,
87,Empenho 0048/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8207-60/2018,(Não Definido),86021.49,86021.49,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 48,
88,Empenho 0049/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8207-60/2018,(Não Definido),728605.67,728605.67,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 49,
89,Empenho 0050/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8207-60/2018,(Não Definido),7185.80,7185.80,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 50,
90,Empenho 0051/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8207-60/2018,(Não Definido),1477.82,1477.82,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 51,
91,Empenho 0052/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8207-60/2018,(Não Definido),35331.29,35331.29,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 52,
92,Empenho 0053/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8207-60/2018,(Não Definido),91896.75,91896.75,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 53,
93,Empenho 0054/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8207-60/2018,(Não Definido),4182.41,4182.41,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 54,
94,Empenho 0055/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8207-60/2018,(Não Definido),66109.60,66109.60,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 55,
95,Empenho 0056/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8207-60/2018,(Não Definido),48147.75,48147.75,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 56,
96,Empenho 0057/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8207-60/2018,(Não Definido),19641.29,19641.29,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 57,
97,Empenho 0058/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8207-60/2018,(Não Definido),12949.18,12949.18,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 58,
98,Empenho 0059/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8207-60/2018,(Não Definido),718526.20,718526.20,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 59,
99,Empenho 0060/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8207-60/2018,(Não Definido),426.67,426.67,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 60,
100,Empenho 0061/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8207-60/2018,(Não Definido),1450.00,1450.00,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 61,
101,Empenho 0062/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8207-60/2018,(Não Definido),623.33,623.33,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 62,
102,Empenho 0063/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8207-60/2018,(Não Definido),2438.45,2438.45,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 63,
103,Empenho 0064/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8207-60/2018,(Não Definido),212.03,212.03,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 64,
104,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,22/02/2018,8207-60/2018,(Não Definido),183793.50,183793.50,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
105,Empenho 0003/2018 - 02/01/2018,22/02/2018,8207-60/2018,(Não Definido),70662.58,70662.58,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
109,Empenho 0033/2018 - 29/01/2018,27/02/2018,4429-3/2018,33/2018,2452.20,2452.20,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 33
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMSU (SETPES), PERÍODO 03/2018.,
110,Empenho 0033/2018 - 29/01/2018,27/02/2018,4429-3/2018,33/2018,40.20,40.20,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 33
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMSU (SETPES), PERÍODO 03/2018.,
107,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,27/02/2018,4433-71/2018,34/2018,5936.40,5936.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU (GVBUS), PERÍODO 03/2018.,
108,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,27/02/2018,4433-71/2018,34/2018,312.80,312.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU (GVBUS), PERÍODO 03/2018.,
112,Empenho 0044/2018 - 06/02/2018,28/02/2018,2052-58/2018,109/2017,5456.64,5456.64,LICITA WEB COMERCIO - EIRELLI - EPP,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 44 ATA 124/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 109/2017 RRP 32/2017 SC 21/2018 PROCESSO 205258/2018 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA DOÇAS O CAFÉ SERVIDO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO NAS UNIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA  DE SEGURANÇA UR,
115,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,01/03/2018,10566-87/2018,(Não Definido),779.63,779.63,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a 17/01/2018 a 16/02/2018,
118,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,06/03/2018,8207-60/2018,(Não Definido),33550.14,33550.14,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
117,Empenho 0045/2018 - 06/02/2018,06/03/2018,1891-59/2018,185/2017,14848.80,14848.80,CAFE PACAEMBU LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 45
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 245/2017 SC 77/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 185/2017 RRP 76/2017 PROCESSO 189159/2018 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMSU - EXERCÍCIO/2018.,
120,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,07/03/2018,7153-15/2018,271/2017,5030.01,5030.01,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
SALDO DO CT473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - EX/2018. REF. JANEIRO/2018.,
121,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,07/03/2018,7153-15/2018,271/2017,621.69,621.69,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 5,
119,Empenho 0036/2018 - 30/01/2018,07/03/2018,7810-24/2018,304/2015,65624.23,65624.23,ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 36
CT 246/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.,
,Empenho 0007/2018 - 24/01/2018,08/03/2018,3639-84/2018,(Não Definido),-2268.39,0.00,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 28 do Empenho Nro: 7,
126,Empenho 0024/2018 - 25/01/2018,08/03/2018,6593-55/2018,201/2015,5626.54,5626.54,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro: 24
 CT 278/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - MÊS DE JANEIRO/2018.,
127,Empenho 0024/2018 - 25/01/2018,08/03/2018,6593-55/2018,201/2015,695.42,695.42,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro 24,
128,Empenho 0025/2018 - 25/01/2018,08/03/2018,6673-0/2018,202/2015,20713.29,20713.29,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 25
SALDO DO CT 264/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEMSU. EX/2018. REF. JANEIRO/2018.,
129,Empenho 0025/2018 - 25/01/2018,08/03/2018,6673-0/2018,202/2015,2560.07,2560.07,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 25,
124,Empenho 0027/2018 - 26/01/2018,08/03/2018,8151-43/2018,(Não Definido),3521.55,3521.55,REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro: 27
SALDO DO CT. 109/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DA JUNTA MILITAR. EX. 2018.ref a 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2018,
125,Empenho 0037/2018 - 30/01/2018,08/03/2018,8149-74/2018,(Não Definido),1537.01,1537.01,REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.02 - Condominios                                       ,Liquidação do Empenho Nro: 37
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR. EX. 2018. ref a 20/01/2018 a 19/02/2018,
130,Empenho 0042/2018 - 01/02/2018,09/03/2018,12323-83/2018,2/2016,98.64,98.64,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 42
ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT Nº 35/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.ref a fevereiro/2018,
132,Empenho 0026/2018 - 26/01/2018,13/03/2018,10730-56/2018,49/2017,1157.52,1157.52,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 26
SALDO DO CT. 234/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EX. 2018. ref a fevereiro/2018,
134,Empenho 0035/2018 - 29/01/2018,13/03/2018,6635-58/2018,298/2013,874.16,874.16,FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA) E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 090/2014 - MÊS DE JANEIRO/2018.,
135,Empenho 0035/2018 - 29/01/2018,13/03/2018,6636-0/2018,298/2013,13034.94,13034.94,FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA) E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 090/2014 - MÊS DE JANEIRO/2018.,
131,Empenho 0046/2018 - 06/02/2018,13/03/2018,11895-45/2018,65/2017,594.00,594.00,MABOL COMERCIAL LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 46
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO) PARA ATENDER SEMSU. EX. 2018. PROC N° 160366/2018, 88 galões de àgua no mês de  Fev.2018 ,
136,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,14/03/2018,10745-14/2018,271/2017,32541.90,32541.90,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
REF. CONTRATO Nº 473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: JANEIRO/2018.,
137,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,14/03/2018,10745-14/2018,271/2017,1893.97,1893.97,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 5,
138,Empenho 0024/2018 - 25/01/2018,14/03/2018,11994-27/2018,201/2015,5626.54,5626.54,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro: 24
CT 278/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - MÊS DE FEVEREIRO/2018.,
139,Empenho 0024/2018 - 25/01/2018,14/03/2018,11994-27/2018,201/2015,695.42,695.42,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro 24,
141,Empenho 0029/2018 - 29/01/2018,14/03/2018,13184-5/2018,(Não Definido),3856.77,3856.77,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 29
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA SEMSU. EX. 2018. REF A FEVEREIRO/2018,
140,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,14/03/2018,13191-7/2018,(Não Definido),3554.30,3554.30,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. REF A FEVEREIRO/2018,
142,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,15/03/2018,13559-37/2018,(Não Definido),175.66,175.66,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. REF. FEVEREIRO/2018.,
143,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,15/03/2018,13555-59/2018,(Não Definido),17578.69,17578.69,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. REF. CONSUMO FEVEREIRO/2018.,
144,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,15/03/2018,13565-94/2018,(Não Definido),5439.33,5439.33,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a fevereiro/2018,
145,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,19/03/2018,6617-76/2018,2/2017,703.28,703.28,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 31
SALDO DO CT. 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. EX. 2018. PROCESSO N° 1440248/2017. REF. JANEIRO/2018.,
146,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,19/03/2018,6617-76/2018,2/2017,888.00,888.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 31
SALDO DO CT. 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. EX. 2018. PROCESSO N° 1440248/2017. REF. JANEIRO/2018.,
148,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,19/03/2018,6617-76/2018,2/2017,192.24,192.24,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO DO CT. 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. EX. 2018. PROCESSO N° 1440248/2017. REF. JANEIRO/2018.,
149,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,19/03/2018,6617-76/2018,2/2017,23.76,23.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
154,Empenho 0068/2018 - 20/03/2018,20/03/2018,4853-58/2018,(Não Definido),2.50,2.50,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 68
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da NF 2774 de 29/01/2018 - Golden,
155,Empenho 0028/2018 - 29/01/2018,21/03/2018,13196-30/2018,(Não Definido),175338.71,175338.71,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 28
SALDO DO CT. 152/2015 -ADMINISTRAÇÃO E  EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES. fev/2018,
156,Empenho 0035/2018 - 29/01/2018,21/03/2018,12667-92/2018,298/2013,13034.94,13034.94,FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 35
CONTRATO 90/2014 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA) E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO - MÊS DE FEV/2018.,
157,Empenho 0035/2018 - 29/01/2018,21/03/2018,12669-81/2018,298/2013,676.01,676.01,FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 35
CONTRATO 90/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA) E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO - MÊS DE FEVEVEIRO/2018.,
159,Empenho 0069/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15097-92/2018,(Não Definido),88778.96,88778.96,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 69,
160,Empenho 0070/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15097-92/2018,(Não Definido),732980.34,732980.34,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 70,
161,Empenho 0071/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15097-92/2018,(Não Definido),7341.66,7341.66,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 71,
162,Empenho 0072/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15097-92/2018,(Não Definido),1633.48,1633.48,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 72,
163,Empenho 0073/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15097-92/2018,(Não Definido),35271.38,35271.38,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 73,
164,Empenho 0074/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15097-92/2018,(Não Definido),92010.49,92010.49,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 74,
165,Empenho 0075/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15097-92/2018,(Não Definido),4000.83,4000.83,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 75,
166,Empenho 0076/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15097-92/2018,(Não Definido),66109.60,66109.60,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 76,
167,Empenho 0077/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15097-92/2018,(Não Definido),21373.47,21373.47,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 77,
168,Empenho 0078/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15097-92/2018,(Não Definido),19245.16,19245.16,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 78,
169,Empenho 0079/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15097-92/2018,(Não Definido),12949.18,12949.18,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 79,
170,Empenho 0080/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15097-92/2018,(Não Definido),723944.04,723944.04,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 80,
171,Empenho 0081/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15097-92/2018,(Não Definido),452.18,452.18,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 81,
172,Empenho 0082/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15097-92/2018,(Não Definido),1450.00,1450.00,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 82,
173,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,23/03/2018,15097-92/2018,(Não Definido),184020.98,184020.98,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
174,Empenho 0003/2018 - 02/01/2018,23/03/2018,15097-92/2018,(Não Definido),70542.76,70542.76,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
177,Empenho 0033/2018 - 29/01/2018,27/03/2018,4429-3/2018,33/2018,321.60,321.60,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 33
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMSU (SETPES). EX 2018. REF A ABRIL/18,
178,Empenho 0033/2018 - 29/01/2018,27/03/2018,4429-3/2018,33/2018,1001.65,1001.65,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 33
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMSU (SETPES). EX 2018.REF A ABRIL/18,
175,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,27/03/2018,4433-71/2018,34/2018,1305.60,1305.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU (GVBUS). EX 2018. REF A ABRIL,
176,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,27/03/2018,4433-71/2018,34/2018,1632.00,1632.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU (GVBUS). EX 2018.REF A ABRIL/2018,
182,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,04/04/2018,15097-92/2018,(Não Definido),33414.50,33414.50,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
179,Empenho 0086/2018 - 04/04/2018,04/04/2018,17810-32/2018,(Não Definido),1472.62,1472.62,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 86,
180,Empenho 0087/2018 - 04/04/2018,04/04/2018,17810-32/2018,(Não Definido),45.25,45.25,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 87,
181,Empenho 0088/2018 - 04/04/2018,04/04/2018,17810-32/2018,(Não Definido),831.36,831.36,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 88,
183,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,05/04/2018,17810-32/2018,(Não Definido),90.50,90.50,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
,Empenho 0007/2018 - 24/01/2018,10/04/2018,3639-84/2018,(Não Definido),-2268.39,0.00,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 28 do Empenho Nro: 7,
189,Empenho 0025/2018 - 25/01/2018,11/04/2018,11646-50/2018,202/2015,20713.29,20713.29,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 25
CT 264/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEMSU. EX/2018. REF. FEVEREIRO/2018.,
190,Empenho 0025/2018 - 25/01/2018,11/04/2018,11646-50/2018,202/2015,2560.07,2560.07,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 25,
184,Empenho 0026/2018 - 26/01/2018,11/04/2018,17324-14/2018,49/2017,1281.54,1281.54,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 26
SALDO DO CT. 234/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EX. 2018. ref a março/2018,
185,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,11/04/2018,14734-3/2018,2/2017,888.00,888.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 31
CT. 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. EX. 2018. PROCESSO N° 1440248/2017. REF. FEVEREIRO/2018.,
186,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,11/04/2018,14734-3/2018,2/2017,793.02,793.02,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 31
CT. 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. EX. 2018. PROCESSO N° 1440248/2017. REF. FEVEREIRO/2018.,
187,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,11/04/2018,14734-3/2018,2/2017,192.24,192.24,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 32
CT. 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. EX. 2018. PROCESSO N° 1440248/2017. REF. FEVEREIRO/2018.,
188,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,11/04/2018,14734-3/2018,2/2017,23.76,23.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
191,Empenho 0037/2018 - 30/01/2018,11/04/2018,16178-0/2018,(Não Definido),614.79,614.79,REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.02 - Condominios                                       ,Liquidação do Empenho Nro: 37
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR. EX. 2018.ref ao período de 20/02/2018 a 03/03/2018,
193,Empenho 0027/2018 - 26/01/2018,12/04/2018,16175-76/2018,(Não Definido),1408.68,1408.68,REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro: 27
SALDO DO CT. 109/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DA JUNTA MILITAR. EX. 2018. ref ao período de 20/02/2018 a 03/03/2018,
192,Empenho 0066/2018 - 16/03/2018,12/04/2018,11450-65/2018,172/2017,3664.70,3664.70,ML REFRIGERACAO EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos      ,Liquidação do Empenho Nro: 66
ATA 243/2017 SC 221/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 172/2017 RRP 47/2017 PROCESSO 1145065/2018 AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO RACK DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONES E PONTOS DE REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGUR,
194,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,12/04/2018,16771-56/2018,36/2018,11183.44,11183.44,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nr.: 67
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO 2018.,
195,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,12/04/2018,16771-56/2018,36/2018,4018.78,4018.78,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 67
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO 2018.,
196,Empenho 0029/2018 - 29/01/2018,13/04/2018,19274-0/2018,(Não Definido),3697.25,3697.25,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 29
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA SEMSU. EX. 2018. ref a março/18,
197,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,13/04/2018,19279-32/2018,(Não Definido),21703.76,21703.76,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a março/18,
198,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,13/04/2018,19283-9/2018,(Não Definido),266.09,266.09,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018.ref a março/18,
199,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,13/04/2018,19286-34/2018,(Não Definido),1155.91,1155.91,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a março/18,
200,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,16/04/2018,12111-4/2018,271/2017,5030.01,5030.01,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
SALDO DO CT473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - PERÍODO FEVEREIRO/2018,
201,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,16/04/2018,12111-4/2018,271/2017,621.69,621.69,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 5,
204,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,17/04/2018,19784-87/2018,(Não Definido),976.46,976.46,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a março/18,
202,Empenho 0042/2018 - 01/02/2018,17/04/2018,19788-65/2018,2/2016,110.69,110.69,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 42
CT Nº 35/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. ref a março/18,
208,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,19/04/2018,17280-22/2018,271/2017,12953.83,12953.83,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
REF. CONTRATO Nº 473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
209,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,19/04/2018,17280-22/2018,271/2017,753.93,753.93,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 5,
210,Empenho 0024/2018 - 25/01/2018,19/04/2018,18717-45/2018,201/2015,5626.54,5626.54,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro: 24
SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT 278/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EXERCÍCIO 2018. REF:MAR/18,
211,Empenho 0024/2018 - 25/01/2018,19/04/2018,18717-45/2018,201/2015,695.42,695.42,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro 24,
206,Empenho 0028/2018 - 29/01/2018,19/04/2018,18692-80/2018,(Não Definido),104376.48,104376.48,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 28
SALDO DO CT. 152/2015 -ADMINISTRAÇÃO E  EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES. EX. 2018.,
205,Empenho 0036/2018 - 30/01/2018,19/04/2018,15681-48/2018,304/2015,65624.23,65624.23,ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 36
SALDO DO CT 246/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ref a fevereiro/18,
207,Empenho 0065/2018 - 13/03/2018,19/04/2018,18692-80/2018,(Não Definido),70530.99,70530.99,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 65
ADT 3, CT 152/2015-ADM E  EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTE A VALE-ALIMENTAÇÃO P/SERVIDORES. CONCEDE REEQ ECONOMICO/FINANCEIRO DE 28% SOBRE O VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO, LEI MU,
212,Empenho 0025/2018 - 25/01/2018,20/04/2018,18858-68/2018,202/2015,20713.29,20713.29,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 25
REF. CONTRATO Nº 264/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEMSU. PERÍODO: MARÇO/2018.,
213,Empenho 0025/2018 - 25/01/2018,20/04/2018,18858-68/2018,202/2015,2560.07,2560.07,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 25,
214,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,23/04/2018,18942-81/2018,2/2017,888.00,888.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 31, SALDO DO CT. 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO, PERÍODO 03/2018.,
217,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,23/04/2018,18942-81/2018,2/2017,892.73,892.73,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 31, SALDO DO CT. 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO, PERÍODO 03/2018.,
215,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,23/04/2018,18942-81/2018,2/2017,192.24,192.24,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 32, SALDO DO CT. 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO, PERÍODO 03/2018.,
216,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,23/04/2018,18942-81/2018,2/2017,23.76,23.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
237,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,24/04/2018,21552-99/2018,(Não Definido),184663.16,184663.16,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
238,Empenho 0003/2018 - 02/01/2018,24/04/2018,21552-99/2018,(Não Definido),71845.60,71845.60,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
218,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,24/04/2018,18699-0/2018,271/2017,5030.01,5030.01,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
CT473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO  - REF. MARÇO/2018.,
219,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,24/04/2018,18699-0/2018,271/2017,621.69,621.69,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 5,
220,Empenho 0094/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21552-99/2018,(Não Definido),99662.20,99662.20,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 94,
221,Empenho 0095/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21552-99/2018,(Não Definido),728035.02,728035.02,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 95,
222,Empenho 0096/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21552-99/2018,(Não Definido),5185.26,5185.26,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 96,
223,Empenho 0097/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21552-99/2018,(Não Definido),1633.48,1633.48,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 97,
224,Empenho 0098/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21552-99/2018,(Não Definido),35922.80,35922.80,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 98,
225,Empenho 0099/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21552-99/2018,(Não Definido),92331.58,92331.58,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 99,
226,Empenho 0100/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21552-99/2018,(Não Definido),3904.36,3904.36,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 100,
227,Empenho 0101/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21552-99/2018,(Não Definido),66488.50,66488.50,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 101,
228,Empenho 0102/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21552-99/2018,(Não Definido),20378.75,20378.75,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 102,
229,Empenho 0103/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21552-99/2018,(Não Definido),337.04,337.04,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
230,Empenho 0104/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21552-99/2018,(Não Definido),18991.51,18991.51,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 104,
231,Empenho 0105/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21552-99/2018,(Não Definido),12949.18,12949.18,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 105,
232,Empenho 0106/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21552-99/2018,(Não Definido),731667.99,731667.99,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 106,
233,Empenho 0107/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21552-99/2018,(Não Definido),452.18,452.18,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 107,
234,Empenho 0108/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21552-99/2018,(Não Definido),1450.00,1450.00,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 108,
235,Empenho 0109/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21552-99/2018,(Não Definido),934.99,934.99,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 109,
236,Empenho 0110/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21552-99/2018,(Não Definido),708.63,708.63,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.94.14 - RESTITUIÇÕES - TRAB. ATIVO CIVIL                  ,Liquidação do Empenho Nro 110,
239,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,26/04/2018,22923-50/2018,(Não Definido),1476.35,751.03,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. REF. CONSUMO MÊS MARÇO/2018.,
240,Empenho 0033/2018 - 29/01/2018,26/04/2018,4429-3/2018,33/2018,1450.55,1450.55,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 33
FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMSU (SETPES). MÊS DE MAIO/2018.,
241,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,26/04/2018,4433-71/2018,34/2018,3903.20,3903.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 34
FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU (GVBUS). MÊS DE MAIO/2018.,
242,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,26/04/2018,4433-71/2018,34/2018,1203.60,1203.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 34
FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU (GVBUS). MÊS DE MAIO/2018.,
243,Empenho 0043/2018 - 06/02/2018,02/05/2018,17844-27/2018,9/2017,14234.27,14234.27,RM PERSONAL CHEF LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 43 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GUARDA-VIDAS QUE ATUAM NO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR. EX. 2018. PROC N° 160555/2018 mês de março 2018,
244,Empenho 0040/2018 - 31/01/2018,03/05/2018,16958-50/2018,162/2017,57673.00,57673.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 40
SALDO DO CT 428/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PERÍODO FEVEREIRO/2018,
245,Empenho 0046/2018 - 06/02/2018,03/05/2018,20943-96/2018,65/2017,1478.25,1478.25,MABOL COMERCIAL LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 46
FORNECIMENTO DE 219 galões de  ÁGUA MINERAL (GALÃO) PARA ATENDER SEMSU. EX. 2018. PROC N° 160366/2018 março 2018,
247,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,04/05/2018,21552-99/2018,(Não Definido),27253.47,27253.47,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
246,Empenho 0040/2018 - 31/01/2018,04/05/2018,23435-60/2018,162/2017,66637.00,66637.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 40
SALDO DO CT 428/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. MEDIÇÃO: MARÇO/2018,
248,Empenho 0026/2018 - 26/01/2018,08/05/2018,23677-53/2018,49/2017,1240.20,1240.20,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 26
CONTRATO 234/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2018.,
249,Empenho 0115/2018 - 08/05/2018,08/05/2018,25076-85/2018,(Não Definido),1621.51,1621.51,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 115,
251,Empenho 0039/2018 - 31/01/2018,09/05/2018,22062-0/2018,(Não Definido),7054.91,0.00,SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 39
ESTIMATIVA REF. RESSARCIMENTO REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - MAGNO NASCIMENTO ALMEIDA. EX. 2018.,
252,Empenho 0039/2018 - 31/01/2018,09/05/2018,22059-96/2018,(Não Definido),8686.23,0.00,SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 39
RESSARCIMENTO REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - MAGNO NASCIMENTO ALMEIDA - MÊS DE JANEIRO/2018.,
250,Empenho 0089/2018 - 04/04/2018,09/05/2018,13180-27/2018,330/2017,1672.00,1672.00,MIX TUDO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha                        ,Liquidação do Empenho Nro: 89
ATA 24/2018 SC 326/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 330/2017 RRP 173/2017 PROCESSO 1318027/2018 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS (CAPACIDADE 200 ML) PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - EXERCÍCIO/2018.,
253,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,11/05/2018,23370-52/2018,36/2018,2219.50,2219.50,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 67
ATA 71/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 36/2018 RRP 5/2018 SS 36/2018 PROC 1316812/2018 CONTR SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA,
254,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,11/05/2018,23370-52/2018,36/2018,2470.76,2470.76,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 67
ATA 71/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 36/2018 RRP 5/2018 SS 36/2018 PROC 1316812/2018 CONTR SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO,
255,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,11/05/2018,23370-52/2018,36/2018,887.87,887.87,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 67
ATA 71/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 36/2018 RRP 5/2018 SS 36/2018 PROC 1316812/2018 CONTR SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO,
256,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,11/05/2018,23370-52/2018,36/2018,1074.79,1074.79,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 67
ATA 71/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 36/2018 RRP 5/2018 SS 36/2018 PROC 1316812/2018 CONTR SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO,
257,Empenho 0083/2018 - 03/04/2018,11/05/2018,11779-26/2018,28/2018,4000.00,4000.00,C.M.F. COMERCIO E ARTIGOS EDUCACIONAL LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 83
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MANIPULAÇÃO DE BONECOS PARA OS INTEGRANTES DO PROJETO SOCIAL "TEATRO DE BONECOS" DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.,
259,Empenho 0029/2018 - 29/01/2018,14/05/2018,26458-26/2018,(Não Definido),3375.70,3375.70,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 29
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA SEMSU. EX. 2018. ref a abril/18,
258,Empenho 0046/2018 - 06/02/2018,14/05/2018,23959-50/2018,65/2017,1795.50,1795.50,MABOL COMERCIAL LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 46 FORNECIMENTO DE 266 UNIDADES DE  ÁGUA MINERAL (GALÃO) EM  MARÇO DE 2018 PARA ATENDER SEMSU. EX. 2018. PROC N° 160366/2018,
,Empenho 0007/2018 - 24/01/2018,15/05/2018,3639-84/2018,(Não Definido),-2268.39,0.00,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 28 do Empenho Nro: 7,
262,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,16/05/2018,27633-0/2018,(Não Definido),173.17,173.17,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a abril/18,
260,Empenho 0036/2018 - 30/01/2018,16/05/2018,23167-86/2018,304/2015,65624.23,65624.23,ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,SALDO DO CT 246/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2018. PROC N° 1937130/2016. ref a março/18,
261,Empenho 0042/2018 - 01/02/2018,16/05/2018,27628-90/2018,2/2016,317.57,317.57,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 42
ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT Nº 35/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. ref a fevereiro/18,
265,Empenho 0024/2018 - 25/01/2018,18/05/2018,26220-9/2018,201/2015,5626.54,5626.54,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro: 24
CT 278/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REF. PERÍODO DE ABRIL/2018.,
266,Empenho 0024/2018 - 25/01/2018,18/05/2018,26220-9/2018,201/2015,695.42,695.42,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro 24,
263,Empenho 0025/2018 - 25/01/2018,18/05/2018,26299-60/2018,202/2015,19667.72,19667.72,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 25
CT 264/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEMSU. REF. ABRIL/2018.,
264,Empenho 0025/2018 - 25/01/2018,18/05/2018,26299-60/2018,202/2015,2430.84,2430.84,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 25,
284,Empenho 0043/2018 - 06/02/2018,21/05/2018,25324-98/2018,9/2017,9084.12,9084.12,RM PERSONAL CHEF LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 43 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GUARDA-VIDAS QUE ATUAM NO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR. EX. 2018. PROC N° 160555/2018 mês  de abril de 2018,
286,Empenho 0111/2018 - 27/04/2018,21/05/2018,27760-0/2018,(Não Definido),183706.30,183706.30,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 111
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
285,Empenho 0112/2018 - 27/04/2018,21/05/2018,27760-0/2018,(Não Definido),70880.92,70880.92,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 112
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
271,Empenho 0125/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27760-0/2018,(Não Definido),35440.46,35440.46,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 125,
272,Empenho 0126/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27760-0/2018,(Não Definido),91853.15,91853.15,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 126,
273,Empenho 0127/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27760-0/2018,(Não Definido),4154.00,4154.00,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 127,
274,Empenho 0128/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27760-0/2018,(Não Definido),704.82,704.82,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 128,
275,Empenho 0129/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27760-0/2018,(Não Definido),65962.58,65962.58,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 129,
276,Empenho 0130/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27760-0/2018,(Não Definido),30423.49,30423.49,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 130,
277,Empenho 0131/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27760-0/2018,(Não Definido),492.92,492.92,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 131,
278,Empenho 0132/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27760-0/2018,(Não Definido),19245.16,19245.16,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 132,
279,Empenho 0133/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27760-0/2018,(Não Definido),12949.18,12949.18,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 133,
280,Empenho 0134/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27760-0/2018,(Não Definido),724373.08,724373.08,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 134,
281,Empenho 0135/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27760-0/2018,(Não Definido),426.67,426.67,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 135,
282,Empenho 0136/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27760-0/2018,(Não Definido),1450.00,1450.00,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 136,
283,Empenho 0137/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27760-0/2018,(Não Definido),1499.10,1499.10,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 137,
270,Empenho 0124/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27760-0/2018,(Não Definido),1043.02,1043.02,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 124,
269,Empenho 0123/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27760-0/2018,(Não Definido),4930.48,4930.48,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 123,
268,Empenho 0122/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27760-0/2018,(Não Definido),727175.34,727175.34,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 122,
267,Empenho 0121/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27760-0/2018,(Não Definido),64955.17,64955.17,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 121,
288,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,24/05/2018,29146-74/2018,(Não Definido),17645.64,17645.64,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a março/18,
287,Empenho 0116/2018 - 10/05/2018,24/05/2018,21052-32/2005,(Não Definido),8158.21,8158.21,REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.93.01 - Indenizações                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 116
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE À ENTREGA DO IMÓVEL LOCADO ATRAVÉS DO CONTRATO 109/2013 OBJETO É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. NAIR DE AZEVEDO SILVA, N.º 450, MÁRIO CYPRESTE DESTINADO À JU,
289,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,25/05/2018,29152-21/2018,(Não Definido),5020.05,5020.05,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018.ref a abril/18,
292,Empenho 0033/2018 - 29/01/2018,25/05/2018,4429-3/2018,33/2018,1484.05,1484.05,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 33
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMSU (SETPES).  MÊS DE JUNHO/2018.,
293,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,25/05/2018,4433-71/2018,34/2018,4005.20,4005.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU (GVBUS). MÊS DE JUNHO/2018.,
294,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,25/05/2018,4433-71/2018,34/2018,136.00,136.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU (GVBUS). MÊS DE JUNHO/2018.,
290,Empenho 0040/2018 - 31/01/2018,25/05/2018,24776-52/2018,162/2017,65736.00,65736.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 40
CT 428/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. REF. ABRIL/2018.,
291,Empenho 0118/2018 - 11/05/2018,25/05/2018,24776-52/2018,162/2017,21817.00,21817.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 118
CT 428/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. REF. ABRIL/2018. NF Nº 141 EMITIDA DIA 02/05/2018.,
295,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,30/05/2018,24387-27/2018,271/2017,5030.01,5030.01,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5, SALDO DO CT 473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO, PERÍODO 04/2018.,
296,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,30/05/2018,24387-27/2018,271/2017,621.69,621.69,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 5,
297,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,30/05/2018,25918-7/2018,2/2017,888.00,888.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 31
CT. 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. REF. ABRIL/2018.,
298,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,30/05/2018,25918-7/2018,2/2017,946.02,946.02,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 31
CT. 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. REF. ABRIL/2018.,
299,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,30/05/2018,25918-7/2018,2/2017,192.24,192.24,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 32
CT. 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. REF. ABRIL/2018.,
300,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,30/05/2018,25918-7/2018,2/2017,23.76,23.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
301,Empenho 0119/2018 - 18/05/2018,04/06/2018,22926-93/2018,22/2018,18784.36,18784.36,NOVA CRIST EIRELI ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização       ,Liquidação do Empenho Nro: 119
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 76/2018. RRP 6/2018. SC 553/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2292693/2018.,
306,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,05/06/2018,27760-0/2018,(Não Definido),25696.59,25696.59,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
303,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,05/06/2018,30002-60/2018,36/2018,93.46,0.00,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 67
ATA 71/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 36/2018 RRP 5/2018 SS 36/2018 PROC 1316812/2018 CONTR SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO,
304,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,05/06/2018,30002-60/2018,36/2018,260.08,260.08,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 67
ATA 71/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 36/2018 RRP 5/2018 SS 36/2018 PROC 1316812/2018 CONTR SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO,
,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,05/06/2018,30002-60/2018,36/2018,-93.46,0.00,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 303 do Empenho Nro: 67,
305,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,05/06/2018,30002-60/2018,36/2018,93.46,93.46,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 67
ATA 71/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 36/2018 RRP 5/2018 SS 36/2018 PROC 1316812/2018 CONTR SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO,
,Empenho 0007/2018 - 24/01/2018,06/06/2018,3639-84/2018,(Não Definido),-2268.39,0.00,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 28 do Empenho Nro: 7,
307,Empenho 0029/2018 - 29/01/2018,06/06/2018,31760-4/2018,(Não Definido),1995.92,1995.92,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 29
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA SEMSU. EX. 2018.ref a abril/18,
308,Empenho 0138/2018 - 22/05/2018,06/06/2018,23178-66/2018,330/2017,372.00,372.00,RTL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha                        ,Liquidação do Empenho Nro: 138
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 23/2018 SC 535/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 330/2017 RRP 173/2017 PROCESSO 2317866/2018 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMSU - EXERCÍCIO/2018.,
309,Empenho 0039/2018 - 31/01/2018,07/06/2018,31158-69/2018,(Não Definido),7134.91,0.00,SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 39
ESTIMATIVA REF. RESSARCIMENTO REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - MAGNO NASCIMENTO ALMEIDA. EX. 2018.,
310,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,08/06/2018,24386-82/2018,271/2017,7092.30,7092.30,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
CT 473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO  - REF. ABRIL/2018.,
311,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,08/06/2018,24386-82/2018,271/2017,412.78,412.78,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 5,
313,Empenho 0026/2018 - 26/01/2018,11/06/2018,31223-56/2018,49/2017,632.16,632.16,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 26  REF: 01 A 31/05/2018.
SALDO DO CT. 234/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EX. 2018.,
312,Empenho 0039/2018 - 31/01/2018,11/06/2018,31156-70/2018,(Não Definido),9521.74,0.00,SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 39
REF. RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - MAGNO NASCIMENTO ALMEIDA. PERÍODO: ABRIL/2018.,
314,Empenho 0120/2018 - 18/05/2018,11/06/2018,31223-56/2018,49/2017,649.38,649.38,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 120 REF: 01 A 31/05/2018.
ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 234/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2018.,
315,Empenho 0141/2018 - 24/05/2018,11/06/2018,26000-77/2018,64/2018,3300.00,3300.00,MIRANTE MOVEIS EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral                               ,Liquidação do Empenho Nro: 141 AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ARMÁRIOS TIPO VESTIÁRIOS PARA O SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO DE VITÓRIA - SALVAMAR - EXERCÍCIO/2018.,
316,Empenho 0047/2018 - 15/02/2018,12/06/2018,24310-57/2018,9/2017,3843.00,0.00,EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 47
CT 51/18 -  FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM E KIT LANCHE). VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 326796/18. EX/2018.,
317,Empenho 0047/2018 - 15/02/2018,12/06/2018,31639-74/2018,9/2017,5673.00,5673.00,EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 47
CT 51/18 -  FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM E KIT LANCHE). VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 326796/18. EX/2018.,
318,Empenho 0043/2018 - 06/02/2018,14/06/2018,31902-25/2018,9/2017,9233.04,9233.04,RM PERSONAL CHEF LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 43 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS 755 GUARDA-VIDAS QUE ATUAM NO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR. EX. 2018. PROC N° 160555/2018 em maio de 2018,
324,Empenho 0025/2018 - 25/01/2018,15/06/2018,32282-41/2018,202/2015,20407.33,20407.33,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 25
CT 264/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEMSU. REF. MAIO/2018.,
325,Empenho 0025/2018 - 25/01/2018,15/06/2018,32282-41/2018,202/2015,2522.25,2522.25,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 25,
319,Empenho 0036/2018 - 30/01/2018,15/06/2018,30798-51/2018,304/2015,65624.23,65624.23,ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 36
SALDO DO CT 246/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ref a abril/18,
320,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,15/06/2018,32186-1/2018,36/2018,233.65,233.65,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 67
ATA 71/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 36/2018 RRP 5/2018 SS 36/2018 PROC 1316812/2018 CONTR SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO,
321,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,15/06/2018,32186-1/2018,36/2018,482.50,482.50,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 67
ATA 71/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 36/2018 RRP 5/2018 SS 36/2018 PROC 1316812/2018 CONTR SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO,
322,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,15/06/2018,32186-1/2018,36/2018,130.04,130.04,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 67
ATA 71/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 36/2018 RRP 5/2018 SS 36/2018 PROC 1316812/2018 CONTR SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO,
323,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,15/06/2018,32186-1/2018,36/2018,46.73,46.73,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 67
ATA 71/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 36/2018 RRP 5/2018 SS 36/2018 PROC 1316812/2018 CONTR SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO,
326,Empenho 0042/2018 - 01/02/2018,19/06/2018,34677-89/2018,2/2016,225.20,225.20,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 42
ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT Nº 35/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.ref a maio/18,
327,Empenho 0046/2018 - 06/02/2018,19/06/2018,33456-93/2018,65/2017,1593.00,1593.00,MABOL COMERCIAL LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 46 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO) PARA ATENDER SEMSU. EX. 2018. PROC N° 160366/2018 , 236 galões do  mês de maio de 2018,
330,Empenho 0148/2018 - 29/05/2018,19/06/2018,42628-39/2017,86/2018,4416.00,4416.00,PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Liquidação do Empenho Nro: 148
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CARTÃO PARA ATENDER O PROJETO APARELHAMENTO TECNOLÓGICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.
RC 202/2017. PREGÃO ELETRÔNICO 86/2018,
328,Empenho 0146/2018 - 29/05/2018,19/06/2018,42628-39/2017,86/2018,645.00,645.00,PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 146
AQUISIÇÃO DE FITA DE IMPRESSÃO PARA ATENDER O PROJETO APARELHAMENTO TECNOLÓGICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.                        RC 202/2017. PREGÃO ELETRÔNICO 86/2018,
329,Empenho 0147/2018 - 29/05/2018,19/06/2018,42628-39/2017,86/2018,260.00,260.00,PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 147 AQUISIÇÃO DE CARTÃO EM PVC PARA ATENDER O PROJETO APARELHAMENTO TECNOLÓGICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.
RC 202/2017. PREGÃO ELETRÔNICO 86/2018,
343,Empenho 0162/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35077-38/2018,(Não Definido),426.67,426.67,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 162,
344,Empenho 0163/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35077-38/2018,(Não Definido),1450.00,1450.00,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 163,
345,Empenho 0164/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35077-38/2018,(Não Definido),1297.52,1297.52,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 164,
331,Empenho 0150/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35077-38/2018,(Não Definido),53972.28,53972.28,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 150,
332,Empenho 0151/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35077-38/2018,(Não Definido),730455.91,730455.91,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 151,
333,Empenho 0152/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35077-38/2018,(Não Definido),4565.54,4565.54,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 152,
334,Empenho 0153/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35077-38/2018,(Não Definido),1871.95,1871.95,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 153,
335,Empenho 0154/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35077-38/2018,(Não Definido),35434.23,35434.23,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 154,
336,Empenho 0155/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35077-38/2018,(Não Definido),92263.34,92263.34,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 155,
337,Empenho 0156/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35077-38/2018,(Não Definido),3754.57,3754.57,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 156,
338,Empenho 0157/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35077-38/2018,(Não Definido),70794.04,70794.04,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 157,
339,Empenho 0158/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35077-38/2018,(Não Definido),70831.76,70831.76,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 158,
340,Empenho 0159/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35077-38/2018,(Não Definido),20987.46,20987.46,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 159,
341,Empenho 0160/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35077-38/2018,(Não Definido),12949.18,12949.18,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 160,
342,Empenho 0161/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35077-38/2018,(Não Definido),724050.90,724050.90,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 161,
348,Empenho 0024/2018 - 25/01/2018,22/06/2018,33326-50/2018,201/2015,5626.54,5626.54,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro: 24
SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT 278/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EXERCÍCIO 2018. REF: MAIO/18.,
349,Empenho 0024/2018 - 25/01/2018,22/06/2018,33326-50/2018,201/2015,695.42,695.42,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro 24,
347,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,22/06/2018,36161-79/2018,(Não Definido),271.60,271.60,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018.ref  MAIO/18,
351,Empenho 0039/2018 - 31/01/2018,22/06/2018,33907-92/2018,(Não Definido),7968.35,0.00,SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 39
ESTIMATIVA REF. RESSARCIMENTO REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - MAGNO NASCIMENTO ALMEIDA. PERÍODO MAIO/2018.,
350,Empenho 0090/2018 - 05/04/2018,22/06/2018,33646-0/2018,(Não Definido),165655.07,165655.07,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 90
CT 152/2015 - PREST. DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. MAIO/2018.,
346,Empenho 0140/2018 - 24/05/2018,22/06/2018,26473-74/2018,217/2017,59972.50,59972.50,CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA - EPP,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança                  ,Liquidação do Empenho Nro: 140 AQUISIÇÃO DE BOTAS TIPO TÁTICA PARA USO DOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 42/2018 - SC 547/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 217/2017 - RRP 83/2017 - PROCESSO 2647374/2018 - EXERCÍCIO/2018.,
352,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,25/06/2018,36163-68/2018,(Não Definido),1110.25,1110.25,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a maio/18,
356,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,26/06/2018,31751-5/2018,271/2017,5030.01,5030.01,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
CT 473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO  - REF. PERÍODO MAIO/2018.,
357,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,26/06/2018,31751-5/2018,271/2017,621.69,621.69,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 5,
360,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,26/06/2018,36785-96/2018,(Não Definido),379.08,379.08,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a junho/18,
355,Empenho 0033/2018 - 29/01/2018,26/06/2018,4429-3/2018,33/2018,1410.35,1410.35,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 33
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMSU (SETPES). MÊS DE JULHO/2018.,
353,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,26/06/2018,4433-71/2018,34/2018,74.80,74.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU (GVBUS). MÊS DE JULHO/2018.,
354,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,26/06/2018,4433-71/2018,34/2018,4630.80,4630.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU (GVBUS). MÊS DE JULHO/2018.,
358,Empenho 0111/2018 - 27/04/2018,26/06/2018,35077-38/2018,(Não Definido),184526.68,184526.68,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 111
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
359,Empenho 0112/2018 - 27/04/2018,26/06/2018,35077-38/2018,(Não Definido),70868.46,70868.46,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 112
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
361,Empenho 0084/2018 - 03/04/2018,28/06/2018,12957-36/2018,152/2017,51512.90,51512.90,PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI - EPP,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos                   ,Liquidação do Empenho Nro: 84
AQUISIÇAO DE UNIFORMES (CALÇAS) PARA ATENDER DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITORIA. PROCESSO Nº 1295736/18. EX/18.,
362,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,29/06/2018,36166-0/2018,(Não Definido),15148.59,15148.59,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018.ref a maio/18,
,Empenho 0039/2018 - 31/01/2018,29/06/2018,31158-69/2018,(Não Definido),-7134.91,0.00,SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Anulação da Liquidação Nro: 309 do Empenho Nro: 39,
,Empenho 0039/2018 - 31/01/2018,29/06/2018,22062-0/2018,(Não Definido),-7054.91,0.00,SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Anulação da Liquidação Nro: 251 do Empenho Nro: 39,
,Empenho 0039/2018 - 31/01/2018,29/06/2018,31156-70/2018,(Não Definido),-9521.74,0.00,SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Anulação da Liquidação Nro: 312 do Empenho Nro: 39,
,Empenho 0039/2018 - 31/01/2018,29/06/2018,22059-96/2018,(Não Definido),-8686.23,0.00,SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Anulação da Liquidação Nro: 252 do Empenho Nro: 39,
,Empenho 0039/2018 - 31/01/2018,29/06/2018,33907-92/2018,(Não Definido),-7968.35,0.00,SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Anulação da Liquidação Nro: 351 do Empenho Nro: 39,
363,Empenho 0170/2018 - 29/06/2018,03/07/2018,22062-0/2018,(Não Definido),8686.23,8686.23,ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 170
RESSARCIMENTO REFERENTE À CESSÃO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO SERVIDOR  MAGNO NASCIMENTO ALMEIDA. CONVÊNIO DE CESSÃO/SESP Nº 007/2013. VALOR P/O EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PROCESSO 124258/2018.,
364,Empenho 0170/2018 - 29/06/2018,03/07/2018,31158-69/2018,(Não Definido),7134.91,7134.91,ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 170
RESSARCIMENTO REFERENTE À CESSÃO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO SERVIDOR  MAGNO NASCIMENTO ALMEIDA. CONVÊNIO DE CESSÃO/SESP Nº 007/2013. VALOR P/O EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PROCESSO 124258/2018.,
365,Empenho 0170/2018 - 29/06/2018,03/07/2018,31156-70/2018,(Não Definido),9521.74,9521.74,ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 170
RESSARCIMENTO REFERENTE À CESSÃO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO SERVIDOR  MAGNO NASCIMENTO ALMEIDA. CONVÊNIO DE CESSÃO/SESP Nº 007/2013. VALOR P/O EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PROCESSO 124258/2018.,
366,Empenho 0170/2018 - 29/06/2018,03/07/2018,33907-92/2018,(Não Definido),7968.35,7968.35,ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 170
RESSARCIMENTO REFERENTE À CESSÃO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO SERVIDOR  MAGNO NASCIMENTO ALMEIDA. CONVÊNIO DE CESSÃO/SESP Nº 007/2013. VALOR P/O EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PROCESSO 124258/2018.,
367,Empenho 0170/2018 - 29/06/2018,03/07/2018,22062-0/2018,(Não Definido),7054.91,7054.91,ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 170
RESSARCIMENTO REFERENTE À CESSÃO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO SERVIDOR  MAGNO NASCIMENTO ALMEIDA. CONVÊNIO DE CESSÃO/SESP Nº 007/2013. VALOR P/O EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PROCESSO 124258/2018.,
368,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,04/07/2018,35077-38/2018,(Não Definido),26896.01,26896.01,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
,Empenho 0007/2018 - 24/01/2018,04/07/2018,3639-84/2018,(Não Definido),-2268.39,0.00,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 7,
369,Empenho 0118/2018 - 11/05/2018,04/07/2018,31964-37/2018,162/2017,92533.00,92533.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 118
CT 428/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. REF. PERÍODO MAIO/2018.,
,Empenho 0047/2018 - 15/02/2018,09/07/2018,24310-57/2018,9/2017,-3843.00,0.00,EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Anulação da Liquidação Nro: 316 do Empenho Nro: 47,
370,Empenho 0035/2018 - 29/01/2018,11/07/2018,19375-80/2018,298/2013,13034.94,13034.94,FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 35
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA) E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. REF. PERÍODO 01/03/2018 À 11/03/2018.,
371,Empenho 0065/2018 - 13/03/2018,13/07/2018,25362-40/2018,(Não Definido),80012.18,80012.18,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 65
ADT 3, CT 152/2015-ADM E  EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTE A VALE-ALIMENTAÇÃO P/SERVIDORES. CONCEDE REEQ ECONOMICO/FINANCEIRO DE 28% SOBRE O VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO, ABR/18.,
372,Empenho 0090/2018 - 05/04/2018,13/07/2018,25362-40/2018,(Não Definido),86263.36,86263.36,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 90
ADITIVO 04 DO CT 152/2015 - PREST. DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ABR/18,
375,Empenho 0029/2018 - 29/01/2018,16/07/2018,40917-84/2018,(Não Definido),3072.56,3072.56,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,REF. PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA SEMSU. PERÍODO: JUNHO/2018.,
374,Empenho 0036/2018 - 30/01/2018,16/07/2018,37001-47/2018,304/2015,6316.38,6316.38,ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,REF. CONTRATO Nº 246/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, C/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PERÍODO: MAIO/2018.,
373,Empenho 0113/2018 - 03/05/2018,16/07/2018,37001-47/2018,304/2015,59307.67,59307.67,ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,REF. CONTRATO Nº 246/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, C/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PERÍODO: MAIO/2018.,
376,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,20/07/2018,41525-32/2018,(Não Definido),156.20,156.20,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,REF. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. PERÍODO: JUNHO/2018.,
379,Empenho 0046/2018 - 06/02/2018,20/07/2018,38701-59/2018,65/2017,1181.25,1181.25,MABOL COMERCIAL LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 46
FORNECIMENTO DE 175  ÁGUA MINERAL (GALÃO) PARA ATENDER SEMSU. EX. 2018. PROC N° 160366/2018 MÊS DE JUNHO DE 2018,
377,Empenho 0117/2018 - 11/05/2018,20/07/2018,74621-86/2017,82/2018,5736.00,5736.00,LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.29 - Pecas nao incorporaveis a imoveis                 ,Liquidação do Empenho Nro: 117
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESCADA DE FERRO NO ED. BIEL PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DA SEMSU. PROCESSO Nº 7462186/17. EXERCÍCIO/2018.,
378,Empenho 0145/2018 - 29/05/2018,20/07/2018,26521-24/2018,215/2017,13090.00,13090.00,ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos                   ,Liquidação do Empenho Nro: 145
AQUISIÇÃO DE MEIAS PARA ATENDIMENTO AOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 116/2018 - SC 549/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 215/2017 - RRP 84/2017 - PROCESSO Nº 2652124/2018 - EXERCÍCIO/2018.,
380,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,23/07/2018,42219-13/2018,(Não Definido),5600.13,5600.13,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,REF. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. PERÍODO: ABRIL/2018.,
381,Empenho 0025/2018 - 25/01/2018,24/07/2018,38793-77/2018,202/2015,19402.32,19402.32,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 264/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: JUNHO/2018.,
382,Empenho 0025/2018 - 25/01/2018,24/07/2018,38793-77/2018,202/2015,2398.04,2398.04,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 25,
388,Empenho 0177/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42335-32/2018,(Não Definido),20582.94,20582.94,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 177,
389,Empenho 0178/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42335-32/2018,(Não Definido),13337.65,13337.65,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 178,
390,Empenho 0179/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42335-32/2018,(Não Definido),748797.50,748797.50,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 179,
391,Empenho 0180/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42335-32/2018,(Não Definido),4613.43,4613.43,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 180,
392,Empenho 0181/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42335-32/2018,(Não Definido),1470.73,1470.73,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 181,
393,Empenho 0182/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42335-32/2018,(Não Definido),39682.58,39682.58,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 182,
394,Empenho 0183/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42335-32/2018,(Não Definido),103803.14,103803.14,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 183,
395,Empenho 0184/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42335-32/2018,(Não Definido),4466.86,4466.86,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 184,
396,Empenho 0185/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42335-32/2018,(Não Definido),430.40,430.40,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 185,
397,Empenho 0186/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42335-32/2018,(Não Definido),1361.32,1361.32,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 186,
398,Empenho 0187/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42335-32/2018,(Não Definido),2307.73,2307.73,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 187,
383,Empenho 0172/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42335-32/2018,(Não Definido),52698.18,52698.18,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 172,
384,Empenho 0173/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42335-32/2018,(Não Definido),890247.58,890247.58,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 173,
385,Empenho 0174/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42335-32/2018,(Não Definido),73400.50,73400.50,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 174,
386,Empenho 0175/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42335-32/2018,(Não Definido),39973.57,39973.57,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 175,
387,Empenho 0176/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42335-32/2018,(Não Definido),1223.02,1223.02,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 176,
401,Empenho 0024/2018 - 25/01/2018,25/07/2018,39446-61/2018,201/2015,5580.47,5580.47,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro: 24
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 278/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PERÍODO: JUNHO/2018.,
402,Empenho 0024/2018 - 25/01/2018,25/07/2018,39446-61/2018,201/2015,741.49,741.49,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro 24,
399,Empenho 0111/2018 - 27/04/2018,25/07/2018,42335-32/2018,(Não Definido),207606.28,207606.28,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 111
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
400,Empenho 0112/2018 - 27/04/2018,25/07/2018,42335-32/2018,(Não Definido),79365.16,79365.16,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 112
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
403,Empenho 0169/2018 - 26/06/2018,25/07/2018,39446-61/2018,201/2015,418.83,418.83,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro: 169
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 278/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PERÍODO: JUNHO/2018.,
404,Empenho 0143/2018 - 25/05/2018,26/07/2018,27011-74/2018,196/2017,9522.24,9522.24,MADE INFORMATICA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.03 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao           ,Liquidação do Empenho Nro: 143
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 227/2017 SC 572/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 196/2017 RRP 71/2017 PROCESSO 2701174/2018 AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) SMARTPHONES EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 776392/2012 SENASP/MJ - EXERCÍCIO/2018.,
405,Empenho 0144/2018 - 25/05/2018,26/07/2018,27011-74/2018,196/2017,117794.76,117794.76,MADE INFORMATICA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.03 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao           ,Liquidação do Empenho Nro: 144
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 227/2017 SC 572/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 196/2017 RRP 71/2017 PROCESSO 2701174/2018 AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) SMARTPHONES EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 776392/2012 SENASP/MJ - EXERCÍCIO/2018.,
411,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,30/07/2018,41516-41/2018,(Não Definido),14777.35,14777.35,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a junho/18,
406,Empenho 0033/2018 - 29/01/2018,30/07/2018,4429-3/2018,33/2018,2080.35,2080.35,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 33
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMSU (SETPES). NÚMERO DO DOCUMENTO: 1038359. MÊS DE AGOSTO/2018.,
407,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,30/07/2018,4433-71/2018,34/2018,251.60,251.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU (GVBUS). MÊS DE AGOSTO/2018.,
408,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,30/07/2018,4433-71/2018,34/2018,3726.40,3726.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU (GVBUS).  MÊS DE AGOSTO/2018.,
409,Empenho 0090/2018 - 05/04/2018,30/07/2018,38835-70/2018,(Não Definido),165766.37,165766.37,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,ADITIVO 04 DO CT 152/2015 - PREST. DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ref a junho/18,
412,Empenho 0120/2018 - 18/05/2018,30/07/2018,38138-19/2018,49/2017,1240.20,1240.20,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 120
ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 234/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2018. ref a junho/18,
410,Empenho 0118/2018 - 11/05/2018,30/07/2018,38075-9/2018,162/2017,92533.25,0.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 118 REF: JUN/18
SALDO DO CT 428/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO N° 6811600/2017,
,Empenho 0118/2018 - 11/05/2018,30/07/2018,38075-9/2018,162/2017,-92533.25,0.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Anulação da Liquidação Nro: 410 do Empenho Nro: 118,
413,Empenho 0142/2018 - 25/05/2018,31/07/2018,26509-10/2018,217/2017,5800.00,5800.00,DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS EIRELI - EPP,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança                  ,Liquidação do Empenho Nro: 142
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 43/2018 SC 548/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 217/2017 RRP 83/2017 PROCESSO 2650910/2018 AQUISIÇÃO DE BOTAS TIPO COMANDO (BOTAS DE MOTOCICLISTA) PARA USO DOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2018.,
416,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,02/08/2018,42335-32/2018,(Não Definido),26676.54,26676.54,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
414,Empenho 0118/2018 - 11/05/2018,02/08/2018,38075-9/2018,162/2017,92533.25,0.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 118
SALDO DO CT 428/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO N° 6811600/2017,
,Empenho 0118/2018 - 11/05/2018,02/08/2018,38075-9/2018,162/2017,-92533.25,0.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Anulação da Liquidação Nro: 414 do Empenho Nro: 118,
415,Empenho 0118/2018 - 11/05/2018,02/08/2018,38075-9/2018,162/2017,92533.25,0.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 118
SALDO DO CT 428/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO N° 6811600/2017,
,Empenho 0118/2018 - 11/05/2018,02/08/2018,38075-9/2018,162/2017,-92533.25,0.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Anulação da Liquidação Nro: 415 do Empenho Nro: 118,
419,Empenho 0043/2018 - 06/02/2018,03/08/2018,39405-75/2018,9/2017,8935.20,8935.20,RM PERSONAL CHEF LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 43
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GUARDA-VIDAS QUE ATUAM NO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR. EX. 2018. PROC N° 160555/2018 mês de junho de 2018,
417,Empenho 0118/2018 - 11/05/2018,03/08/2018,38075-9/2018,162/2017,92533.25,0.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 118
SALDO DO CT 428/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO N° 6811600/2017,
418,Empenho 0139/2018 - 24/05/2018,03/08/2018,26524-68/2018,215/2017,2905.00,2905.00,SCLAN MALHAS LTDA ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos                   ,Liquidação do Empenho Nro: 139
AQUISIÇÃO DE BONÉS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 115/2018 - SC 551/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 215/2017 - RRP 84/2017 - PROCESSO 2652468/2018 - EXERCÍCIO/2018.,
422,Empenho 0111/2018 - 27/04/2018,07/08/2018,45785-87/2018,(Não Definido),295.54,295.54,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 111
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
420,Empenho 0190/2018 - 07/08/2018,07/08/2018,45785-87/2018,(Não Definido),1598.79,1598.79,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 190,
421,Empenho 0191/2018 - 07/08/2018,07/08/2018,45785-87/2018,(Não Definido),147.77,147.77,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 191,
,Empenho 0118/2018 - 11/05/2018,08/08/2018,38075-9/2018,162/2017,-92533.25,0.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Anulação da Liquidação Nro: 417 do Empenho Nro: 118,
423,Empenho 0114/2018 - 08/05/2018,09/08/2018,59232-20/2017,62/2018,9700.00,9700.00,PROTEFIX COMERCIAL LTDA ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.39 - Equip.sob.de maq.motor.de navios da esquadra      ,Liquidação do Empenho Nro: 114
AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA PARA EMBARCAÇÃO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO SALVAMAR, PARA MONITORAMENTO E RESGATE DE BANHISTAS - EXERCÍCIO/2018.,
424,Empenho 0090/2018 - 05/04/2018,10/08/2018,45506-85/2018,(Não Definido),165195.98,165195.98,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 90, ADITIVO 04 DO CT 152/2015 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO, PERÍODO 07/2018.,
426,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,13/08/2018,47408-82/2018,(Não Definido),397.54,397.54,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref julho/18,
427,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,13/08/2018,32797-41/2018,2/2017,968.21,968.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. PERÍODO: MAIO/2018.,
428,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,13/08/2018,32797-41/2018,2/2017,888.00,888.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. PERÍODO: MAIO/2018.,
429,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,13/08/2018,32797-41/2018,2/2017,192.24,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. PERÍODO: MAIO/2018.,
430,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,13/08/2018,32797-41/2018,2/2017,23.76,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,13/08/2018,32797-41/2018,2/2017,-192.24,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Anulação da Liquidação Nro: 429 do Empenho Nro: 32,
,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,13/08/2018,32797-41/2018,2/2017,-23.76,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Anulação Automática da Liquidação 430, do Empenho Nro 32,
431,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,13/08/2018,32797-41/2018,2/2017,190.13,190.13,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. PERÍODO: MAIO/2018.,
432,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,13/08/2018,32797-41/2018,2/2017,25.87,25.87,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
425,Empenho 0120/2018 - 18/05/2018,13/08/2018,44977-76/2018,49/2017,1281.54,1281.54,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 120
ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 234/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2018.ref a julho/18,
433,Empenho 0029/2018 - 29/01/2018,15/08/2018,42831-96/2018,(Não Definido),1632.28,1632.28,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 29
PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA SEMSU. REF. CONSUMO JULHO/2018.,
434,Empenho 0192/2018 - 09/08/2018,15/08/2018,42831-96/2018,(Não Definido),1290.66,1290.66,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 192
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SEMSU. REF. CONSUMO JULHO/2018.,
435,Empenho 0042/2018 - 01/02/2018,16/08/2018,40920-6/2018,2/2016,149.61,149.61,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,REF. CONTRATO Nº 35/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. PERÍODO: JUNHO/2018.,
437,Empenho 0042/2018 - 01/02/2018,16/08/2018,48678-0/2018,2/2016,681.13,681.13,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 42
ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT Nº 35/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. REF A JULHO/18,
438,Empenho 0188/2018 - 25/07/2018,16/08/2018,73344-94/2017,135/2017,17745.00,17745.00,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral                               ,Liquidação do Empenho Nro: 188
PROC: : 7334494/2017, UTILIZAÇÃO DA ATA: 139/2017, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 339/2018, RRP: 66/2017. REF. AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO 274/2018,
436,Empenho 0170/2018 - 29/06/2018,16/08/2018,45978-38/2018,(Não Definido),14733.11,14733.11,ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 170
RESSARCIMENTO REFERENTE À CESSÃO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO SERVIDOR  MAGNO NASCIMENTO ALMEIDA - MÊS DE JUNHO/2018.,
439,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,17/08/2018,42674-19/2018,2/2017,888.00,888.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 31, SALDO DO CT. 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO, PERÍODO 06/2018.,
442,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,17/08/2018,42674-19/2018,2/2017,763.13,763.13,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 31, SALDO DO CT. 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO, PERÍODO 06/2018.,
440,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,17/08/2018,42674-19/2018,2/2017,192.24,192.24,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 32, SALDO DO CT. 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO, PERÍODO 06/2018.,
441,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,17/08/2018,42674-19/2018,2/2017,23.76,23.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
443,Empenho 0118/2018 - 11/05/2018,17/08/2018,38075-9/2018,162/2017,92533.00,92533.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 118
CT 428/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO N° 6811600/2017. REF. JUNHO/2018.,
444,Empenho 0043/2018 - 06/02/2018,20/08/2018,46292-64/2018,9/2017,9233.04,9233.04,RM PERSONAL CHEF LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 43
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GUARDA-VIDAS QUE ATUAM NO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR. EX. 2018. PROC N° 160555/2018 mês de julho de 2018,
445,Empenho 0025/2018 - 25/01/2018,23/08/2018,46684-23/2018,202/2015,5318.92,5318.92,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 25
CT 264/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEMSU. REF. JULHO/2018.,
448,Empenho 0118/2018 - 11/05/2018,23/08/2018,45681-72/2018,162/2017,87789.00,87789.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 118
REF. AO CT 428/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PERÍODO JUL/2018.,
446,Empenho 0149/2018 - 11/06/2018,23/08/2018,46684-23/2018,202/2015,15387.88,15387.88,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 149
CT 264/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. JULHO/2018.,
447,Empenho 0149/2018 - 11/06/2018,23/08/2018,46684-23/2018,202/2015,2559.27,2559.27,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 149,
449,Empenho 0189/2018 - 26/07/2018,23/08/2018,45681-72/2018,162/2017,4744.00,4744.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 189
REF. AO CT 428/2017 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PERÍODO JUL/2018.,
452,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,24/08/2018,50392-95/2018,(Não Definido),339.14,339.14,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a julho/18,
453,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,24/08/2018,50395-29/2018,(Não Definido),14136.67,14136.67,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. re a julho/18,
450,Empenho 0111/2018 - 27/04/2018,24/08/2018,49961-50/2018,(Não Definido),189052.90,189052.90,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 111
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
451,Empenho 0112/2018 - 27/04/2018,24/08/2018,49961-50/2018,(Não Definido),72582.78,72582.78,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 112
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
467,Empenho 0217/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49961-50/2018,(Não Definido),430.40,430.40,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 217,
468,Empenho 0218/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49961-50/2018,(Não Definido),1724.70,1724.70,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 218,
469,Empenho 0219/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49961-50/2018,(Não Definido),998.64,998.64,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 219,
470,Empenho 0220/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49961-50/2018,(Não Definido),50.00,50.00,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.94.14 - RESTITUIÇÕES - TRAB. ATIVO CIVIL                  ,Liquidação do Empenho Nro 220,
471,Empenho 0221/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49961-50/2018,(Não Definido),283.25,283.25,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 221,
454,Empenho 0204/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49961-50/2018,(Não Definido),53348.70,53348.70,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 204,
455,Empenho 0205/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49961-50/2018,(Não Definido),759439.08,759439.08,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 205,
456,Empenho 0206/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49961-50/2018,(Não Definido),4890.63,4890.63,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 206,
457,Empenho 0207/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49961-50/2018,(Não Definido),1017.47,1017.47,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 207,
458,Empenho 0208/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49961-50/2018,(Não Definido),36291.39,36291.39,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 208,
459,Empenho 0209/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49961-50/2018,(Não Definido),94526.45,94526.45,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 209,
460,Empenho 0210/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49961-50/2018,(Não Definido),4873.17,4873.17,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 210,
461,Empenho 0211/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49961-50/2018,(Não Definido),73472.49,73472.49,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 211,
462,Empenho 0212/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49961-50/2018,(Não Definido),41054.76,41054.76,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 212,
463,Empenho 0213/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49961-50/2018,(Não Definido),3723.43,3723.43,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 213,
464,Empenho 0214/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49961-50/2018,(Não Definido),20042.99,20042.99,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 214,
465,Empenho 0215/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49961-50/2018,(Não Definido),13337.65,13337.65,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 215,
466,Empenho 0216/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49961-50/2018,(Não Definido),742815.86,742815.86,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 216,
472,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,27/08/2018,46253-67/2018,271/2017,5030.01,5030.01,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
CT 473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - REF. JULHO/2018.,
473,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,27/08/2018,46253-67/2018,271/2017,621.69,621.69,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 5,
475,Empenho 0033/2018 - 29/01/2018,27/08/2018,4429-3/2018,33/2018,254.60,254.60,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 33
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMSU - MÊS DE SETEMBRO/2018.,
476,Empenho 0033/2018 - 29/01/2018,27/08/2018,4429-3/2018,33/2018,1269.65,1269.65,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 33
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMSU - MÊS DE SETEMBRO/2018.,
477,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,27/08/2018,4433-71/2018,34/2018,4046.00,4046.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU - MÊS DE SETEMBRO/2018.,
478,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,27/08/2018,4433-71/2018,34/2018,183.60,183.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU - MÊS DE SETEMBRO/2018.,
474,Empenho 0113/2018 - 03/05/2018,27/08/2018,41107-45/2018,304/2015,65624.23,65624.23,ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 113
REF. AO CT 246/2016-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, C/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. REF. AO MÊS DE JUN/2018.,
479,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,28/08/2018,48669-10/2018,36/2018,780.24,780.24,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 67
REF. AO CONTR Nº 138/2018 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA - AGOS/2018.,
480,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,28/08/2018,48669-10/2018,36/2018,280.38,280.38,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 67
REF. AO  CONTR Nº 138/2018 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA - REF AO MÊS DE AGOS/2018.,
481,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,30/08/2018,33652-68/2018,271/2017,3051.50,3051.50,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5, SALDO DO CT 473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - PERÍODO 05/2018.,
482,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,30/08/2018,33652-68/2018,271/2017,204.50,204.50,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 5,
483,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,30/08/2018,42724-68/2018,271/2017,5007.45,5007.45,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5, SALDO DO CT 473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - PERÍODO 06/2018.,
484,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,30/08/2018,42724-68/2018,271/2017,644.25,644.25,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 5,
486,Empenho 0024/2018 - 25/01/2018,31/08/2018,46686-12/2018,201/2015,5580.47,5580.47,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro: 24
CT 278/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - MÊS DE JULHO/2018.,
487,Empenho 0024/2018 - 25/01/2018,31/08/2018,46686-12/2018,201/2015,741.49,741.49,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro 24,
485,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,31/08/2018,48643-71/2018,2/2017,888.00,888.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 31
CT. 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. REF. JULHO/2018.,
489,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,31/08/2018,48643-71/2018,2/2017,1058.42,1058.42,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 31
CT. 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. REF. JULHO/2018.,
490,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,31/08/2018,48643-71/2018,2/2017,192.24,192.24,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 32
CT. 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. REF. JULHO/2018.,
491,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,31/08/2018,48643-71/2018,2/2017,23.76,23.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
488,Empenho 0169/2018 - 26/06/2018,31/08/2018,46686-12/2018,201/2015,418.83,418.83,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro: 169
ADITIVO Nº 03 DE REAJUSTE DE 7,87386% E REPACTUAÇAO AO CT278/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - MÊS DE JULHO/2018.,
492,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,04/09/2018,44133-25/2018,271/2017,20156.79,20156.79,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5, SALDO DO CT 473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - PERÍODO 06/2018.,
493,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,04/09/2018,44133-25/2018,271/2017,1247.26,1247.26,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 5,
494,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,05/09/2018,49961-50/2018,(Não Definido),27094.78,27094.78,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
495,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,05/09/2018,52953-90/2018,(Não Definido),677.33,677.33,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a julho/18,
496,Empenho 0192/2018 - 09/08/2018,05/09/2018,52951-0/2018,(Não Definido),2583.94,2583.94,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 192
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SEMSU. EXERCÍCIO 2018. ref a agosto/18,
497,Empenho 0223/2018 - 06/09/2018,06/09/2018,52906-47/2018,(Não Definido),1085.80,1085.80,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 223,
498,Empenho 0090/2018 - 05/04/2018,11/09/2018,52588-14/2018,(Não Definido),164645.11,164645.11,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 90
CT 152/2015 - PREST. DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. AGOSTO/2018.,
499,Empenho 0170/2018 - 29/06/2018,11/09/2018,52083-50/2018,(Não Definido),8191.27,8191.27,ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 170
RESSARCIMENTO REFERENTE À CESSÃO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO SERVIDOR  MAGNO NASCIMENTO ALMEIDA. CONVÊNIO DE CESSÃO/SESP Nº 007/2013. VALOR P/O EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PROCESSO 124258/2018. REF. JULHO/2018.,
501,Empenho 0042/2018 - 01/02/2018,13/09/2018,54479-31/2018,2/2016,105.18,105.18,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 42
 CT Nº 35/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS) - MÊS DE AGOSTO/2018.,
500,Empenho 0120/2018 - 18/05/2018,13/09/2018,52328-49/2018,49/2017,1281.54,1281.54,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 120
ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 234/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2018. ref a agosto/18,
503,Empenho 0035/2018 - 29/01/2018,14/09/2018,27457-7/2018,298/2013,5660.46,5660.46,FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 35
ADITIVO 04 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA) E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO 01 A 11/03/18,
502,Empenho 0046/2018 - 06/02/2018,14/09/2018,51477-90/2018,65/2017,1282.50,1282.50,MABOL COMERCIAL LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 46
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO) PARA ATENDER SEMSU. EX. 2018. PROC N° 160366/2018 mês de julho 03/07/2018 à 31/07/2018,
504,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,17/09/2018,51926-9/2018,271/2017,4215.38,4215.38,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5    REF: JUL/18
SALDO DO CT473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - EX/2018.,
505,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,17/09/2018,51926-9/2018,271/2017,245.34,245.34,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 5,
506,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,18/09/2018,54048-75/2018,36/2018,130.04,130.04,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 67
ATA 71/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 36/2018 RRP 5/2018 SS 36/2018 PROC 1316812/2018 CONTR SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA.,
507,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,18/09/2018,54048-75/2018,36/2018,46.73,46.73,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 67
ATA 71/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 36/2018 RRP 5/2018 SS 36/2018 PROC 1316812/2018 CONTR SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA.,
509,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,19/09/2018,55723-83/2018,(Não Definido),6440.96,6440.96,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. REF A AGOSTO/18,
508,Empenho 0113/2018 - 03/05/2018,19/09/2018,48017-85/2018,304/2015,65624.23,65624.23,ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 113
CT 246/2016-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, C/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. REF. JULHO/2018.,
510,Empenho 0229/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55939-49/2018,(Não Definido),51865.98,51865.98,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 229,
511,Empenho 0230/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55939-49/2018,(Não Definido),749102.78,749102.78,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 230,
512,Empenho 0231/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55939-49/2018,(Não Definido),4702.56,4702.56,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 231,
513,Empenho 0232/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55939-49/2018,(Não Definido),1074.32,1074.32,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 232,
514,Empenho 0233/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55939-49/2018,(Não Definido),36710.66,36710.66,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 233,
515,Empenho 0234/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55939-49/2018,(Não Definido),97005.08,97005.08,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 234,
516,Empenho 0235/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55939-49/2018,(Não Definido),3988.70,3988.70,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 235,
517,Empenho 0236/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55939-49/2018,(Não Definido),76598.27,76598.27,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 236,
518,Empenho 0237/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55939-49/2018,(Não Definido),16110.77,16110.77,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 237,
519,Empenho 0238/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55939-49/2018,(Não Definido),20832.96,20832.96,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 238,
520,Empenho 0239/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55939-49/2018,(Não Definido),13337.65,13337.65,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 239,
521,Empenho 0240/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55939-49/2018,(Não Definido),766606.52,766606.52,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 240,
522,Empenho 0241/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55939-49/2018,(Não Definido),430.40,430.40,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 241,
523,Empenho 0242/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55939-49/2018,(Não Definido),1433.26,1433.26,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 242,
524,Empenho 0243/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55939-49/2018,(Não Definido),1460.47,1460.47,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 243,
525,Empenho 0111/2018 - 27/04/2018,25/09/2018,55939-49/2018,(Não Definido),194010.16,194010.16,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 111
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
526,Empenho 0112/2018 - 27/04/2018,25/09/2018,55939-49/2018,(Não Definido),73421.32,73421.32,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 112
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
530,Empenho 0033/2018 - 29/01/2018,26/09/2018,4429-3/2018,33/2018,1028.45,1028.45,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 33
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMSU (SETPES) - MÊS DE OUTUBRO/2018.,
528,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,26/09/2018,4433-71/2018,34/2018,4488.00,4488.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU (GVBUS) - MÊS DE OUTUBRO/2018.,
529,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,26/09/2018,4433-71/2018,34/2018,292.40,292.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU (GVBUS) - MÊS DE OUTUBRO/2018.,
527,Empenho 0043/2018 - 06/02/2018,26/09/2018,52887-59/2018,9/2017,9233.04,9233.04,RM PERSONAL CHEF LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 43
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GUARDA-VIDAS QUE ATUAM NO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR. EX. 2018. PROC N° 160555/2018 mês de agosto de 2018,
531,Empenho 0046/2018 - 06/02/2018,26/09/2018,52341-6/2018,65/2017,1228.50,1228.50,MABOL COMERCIAL LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 46
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO) PARA ATENDER SEMSU. EX. 2018. PROC N° 160366/2018  mês de agosto de 2018,
533,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,02/10/2018,57008-85/2018,(Não Definido),14278.95,14278.95,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a agosto/18,
532,Empenho 0093/2018 - 12/04/2018,02/10/2018,51069-39/2018,225/2017,43249.91,43249.91,AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.30.27 - Aquisicao de softwares de base                    ,Liquidação do Empenho Nro: 93
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER O PROJETO DE APARELHAMENTO TECNOLÓGICO DA GUARDA MUNICIPAL PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 776392/2012. EXERCÍCIO 2018.,
536,Empenho 0085/2018 - 03/04/2018,03/10/2018,12956-91/2018,152/2017,7122.00,7122.00,CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos                   ,Liquidação do Empenho Nro: 85
AQUISIÇAO DE UNIFORMES (CAMISAS) PARA ATENDER DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITORIA. PROCESSO Nº 1295691/18. EX/18.,
534,Empenho 0170/2018 - 29/06/2018,03/10/2018,57933-6/2018,(Não Definido),8191.27,8191.27,ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 170
RESSARCIMENTO REFERENTE À CESSÃO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO SERVIDOR  MAGNO NASCIMENTO ALMEIDA. CONVÊNIO DE CESSÃO/SESP Nº 007/2013. VALOR P/O EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PROCESSO 124258/2018. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018.,
535,Empenho 0189/2018 - 26/07/2018,03/10/2018,52458-81/2018,162/2017,92533.00,92533.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 428/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PERÍODO: AGOSTO/2018.,
537,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,04/10/2018,55939-49/2018,(Não Definido),24987.53,24987.53,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
538,Empenho 0024/2018 - 25/01/2018,04/10/2018,53296-7/2018,201/2015,3051.68,3051.68,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro: 24
CT 278/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REF. AGOSTO/2018.,
539,Empenho 0024/2018 - 25/01/2018,04/10/2018,53296-7/2018,201/2015,741.49,741.49,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro 24,
540,Empenho 0169/2018 - 26/06/2018,04/10/2018,53296-7/2018,201/2015,2947.62,2947.62,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro: 169
ADITIVO Nº 03 DE REAJUSTE DE 7,87386% E REPACTUAÇAO AO CT278/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PROCESSO Nº 1700736/16. REF. AGOSTO/2018.,
541,Empenho 0113/2018 - 03/05/2018,05/10/2018,55490-19/2018,304/2015,65624.23,65624.23,ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 113
REF. AO CT 246/2016-PREST. DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, C/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROR. PRAZO 24 MESES. REF. AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/18,
542,Empenho 0046/2018 - 06/02/2018,10/10/2018,59387-48/2018,65/2017,1120.50,1120.50,MABOL COMERCIAL LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 46
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO) PARA ATENDER SEMSU. EX. 2018. PROC N° 160366/2018 processo 5938748/2018,
543,Empenho 0047/2018 - 15/02/2018,10/10/2018,24310-57/2018,9/2017,3843.00,3843.00,EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 47
CT 51/18 -  FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM E KIT LANCHE). VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 326796/18. EX/2018. abril de 2018,
544,Empenho 0047/2018 - 15/02/2018,10/10/2018,53811-40/2018,9/2017,5673.00,5673.00,EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 47
CT 51/18 -  FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM E KIT LANCHE). VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 326796/18. EX/2018. JUNHO DE 2018,
545,Empenho 0047/2018 - 15/02/2018,10/10/2018,39240-31/2018,9/2017,5673.00,5673.00,EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 47
CT 51/18 -  FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM E KIT LANCHE). VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 326796/18. EX/2018.,
546,Empenho 0090/2018 - 05/04/2018,10/10/2018,59543-70/2018,(Não Definido),165332.35,165332.35,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 90
CT 152/2015 - PREST. DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. SETEMBRO/2018.,
548,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,11/10/2018,55864-4/2018,2/2017,888.00,888.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 31
SALDO DO CT. 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. EX. 2018. PROCESSO N° 1440248/2017. REF. AO MÊS DE AGOSTO/18,
549,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,11/10/2018,55864-4/2018,2/2017,1659.11,1659.11,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 31
SALDO DO CT. 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. EX. 2018. PROCESSO N° 1440248/2017. REF. AO MÊS DE AGOSTO/18.,
550,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,11/10/2018,55864-4/2018,2/2017,192.24,192.24,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO DO CT. 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. EX. 2018. PROCESSO N° 1440248/2017,
551,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,11/10/2018,55864-4/2018,2/2017,23.76,23.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
547,Empenho 0189/2018 - 26/07/2018,11/10/2018,58765-76/2018,162/2017,92533.00,92533.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 189
SALDO DO CT 428/2017 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. EXERCÍCIO 2018. REF:SET/18,
552,Empenho 0192/2018 - 09/08/2018,11/10/2018,60607-86/2018,(Não Definido),2738.48,2738.48,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SEMSU. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.,
553,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,15/10/2018,53363-85/2018,271/2017,5030.01,5030.01,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
CT 473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO  - REF. PERÍODO AGOSTO/2018.,
554,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,15/10/2018,53363-85/2018,271/2017,621.69,621.69,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 5,
555,Empenho 0047/2018 - 15/02/2018,16/10/2018,46643-37/2018,9/2017,5673.00,5673.00,EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 47CT 51/18 -  FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM E KIT LANCHE). VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 326796/18. EX/2018. Mês de Junho de 2018,
556,Empenho 0047/2018 - 15/02/2018,17/10/2018,58593-30/2018,9/2017,5490.00,5490.00,EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 47CT 51/18 -  FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM E KIT LANCHE). VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 326796/18. EX/2018.750 Desjejum e Kit lanche no mês de agosto de 2018,
557,Empenho 0149/2018 - 11/06/2018,17/10/2018,60022-66/2018,202/2015,20703.48,20703.48,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 149
ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 24 MESES DO CT 264/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018.,
558,Empenho 0149/2018 - 11/06/2018,17/10/2018,60022-66/2018,202/2015,2558.86,2558.86,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 149,
559,Empenho 0149/2018 - 11/06/2018,17/10/2018,55086-45/2018,202/2015,20713.29,20713.29,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 149
REF. AO CT 264/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018.,
560,Empenho 0149/2018 - 11/06/2018,17/10/2018,55086-45/2018,202/2015,2560.07,2560.07,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 149,
561,Empenho 0042/2018 - 01/02/2018,18/10/2018,62024-90/2018,2/2016,108.71,108.71,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 42
ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT Nº 35/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. REF SETEMBRO/2018,
562,Empenho 0005/2018 - 05/01/2018,19/10/2018,58731-81/2018,271/2017,516.92,516.92,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
CT 473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO  - REF. AGOSTO/2018.,
563,Empenho 0165/2018 - 22/06/2018,19/10/2018,58731-81/2018,271/2017,1021.54,1021.54,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 165
CT 473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO  - REF. AGOSTO/2018.,
564,Empenho 0165/2018 - 22/06/2018,19/10/2018,58731-81/2018,271/2017,89.54,89.54,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 165,
581,Empenho 0165/2018 - 22/06/2018,22/10/2018,60587-43/2018,271/2017,5030.01,5030.01,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 165
CT 473/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - MÊS DE SETEMBRO/2018.,
582,Empenho 0165/2018 - 22/06/2018,22/10/2018,60587-43/2018,271/2017,621.69,621.69,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 165,
565,Empenho 0170/2018 - 29/06/2018,22/10/2018,61003-57/2018,(Não Definido),8191.27,8191.27,ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 170
RESSARCIMENTO REFERENTE À CESSÃO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO SERVIDOR  MAGNO NASCIMENTO ALMEIDA. CONVÊNIO DE CESSÃO/SESP Nº 007/2013 - MÊS DE SETEMBRO/2018.,
570,Empenho 0255/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62199-5/2018,(Não Definido),38334.08,38334.08,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 255,
571,Empenho 0256/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62199-5/2018,(Não Definido),98902.63,98902.63,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 256,
572,Empenho 0257/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62199-5/2018,(Não Definido),3988.70,3988.70,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 257,
573,Empenho 0258/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62199-5/2018,(Não Definido),77103.53,77103.53,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 258,
574,Empenho 0259/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62199-5/2018,(Não Definido),23853.42,23853.42,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 259,
575,Empenho 0260/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62199-5/2018,(Não Definido),20575.46,20575.46,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 260,
576,Empenho 0261/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62199-5/2018,(Não Definido),13337.65,13337.65,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 261,
577,Empenho 0262/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62199-5/2018,(Não Definido),811024.06,811024.06,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 262,
578,Empenho 0263/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62199-5/2018,(Não Definido),430.40,430.40,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 263,
579,Empenho 0264/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62199-5/2018,(Não Definido),1433.26,1433.26,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 264,
580,Empenho 0265/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62199-5/2018,(Não Definido),1544.95,1544.95,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 265,
566,Empenho 0251/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62199-5/2018,(Não Definido),55746.26,55746.26,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 251,
567,Empenho 0252/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62199-5/2018,(Não Definido),742236.53,742236.53,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 252,
568,Empenho 0253/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62199-5/2018,(Não Definido),4304.40,4304.40,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 253,
569,Empenho 0254/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62199-5/2018,(Não Definido),1861.70,1861.70,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 254,
583,Empenho 0111/2018 - 27/04/2018,23/10/2018,62199-5/2018,(Não Definido),197805.26,197805.26,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 111
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
584,Empenho 0112/2018 - 27/04/2018,23/10/2018,62199-5/2018,(Não Definido),76668.16,76668.16,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 112
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
585,Empenho 0120/2018 - 18/05/2018,23/10/2018,58358-69/2018,49/2017,1321.50,1321.50,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 120
 CONTRATO 234/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - MÊS DE SETEMBRO/2018.,
586,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,24/10/2018,62513-41/2018,(Não Definido),248.08,248.08,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO - MÊS DE SETEMBRO/2018.,
588,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,25/10/2018,62236-77/2018,(Não Definido),120.55,120.55,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
589,Empenho 0033/2018 - 29/01/2018,25/10/2018,4429-3/2018,33/2018,1417.05,1417.05,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 33
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMSU - MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
590,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,25/10/2018,4433-71/2018,34/2018,197.20,197.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU -  MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
591,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,25/10/2018,4433-71/2018,34/2018,4596.80,4596.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU - MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
587,Empenho 0266/2018 - 25/10/2018,25/10/2018,62236-77/2018,(Não Definido),27.22,27.22,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 266
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS DO MÊS DE MAIO/2018,
593,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,26/10/2018,63610-51/2018,(Não Definido),1451.72,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a setembro/18,
,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,26/10/2018,63610-51/2018,(Não Definido),-1451.72,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Anulação da Liquidação Nro: 593 do Empenho Nro: 30,
594,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,26/10/2018,63610-51/2018,(Não Definido),1451.27,1451.27,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a setembro/18,
592,Empenho 0192/2018 - 09/08/2018,26/10/2018,63617-73/2018,(Não Definido),2393.52,2393.52,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 192
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SEMSU. EXERCÍCIO 2018.ref a setembro/18,
596,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,29/10/2018,63603-50/2018,(Não Definido),2431.57,2431.57,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a  setembro/18,
595,Empenho 0228/2018 - 17/09/2018,29/10/2018,61601-26/2018,132/2018,1060.00,0.00,R.F.L. COMERCIAL LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança                  ,Liquidação do Empenho Nro: 228
PROC: 5160118/2018, ATA: 198/2018, SC: 969/2018, RRP: 51/2018. REF. AQUISIÇÃO DE APITOS. EXERCÍCIO 2018.,
597,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,31/10/2018,63607-38/2018,(Não Definido),1113.90,1113.90,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 30  ref: SET/18
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018.,
598,Empenho 0202/2018 - 23/08/2018,31/10/2018,63613-95/2018,(Não Definido),17184.53,17184.53,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 202
RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - PERÍODO 09/2018.,
,Empenho 0228/2018 - 17/09/2018,31/10/2018,61601-26/2018,132/2018,-1060.00,0.00,R.F.L. COMERCIAL LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança                  ,Anulação da Liquidação Nro: 595 do Empenho Nro: 228  Processo dígitado errado o correto é 5160118/2018,
599,Empenho 0228/2018 - 17/09/2018,31/10/2018,51601-18/2018,132/2018,1060.00,1060.00,R.F.L. COMERCIAL LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança                  ,Liquidação do Empenho Nro: 228
PROC: 5160118/2018, ATA: 198/2018, SC: 969/2018, RRP: 51/2018. REF. AQUISIÇÃO DE APITOS. EXERCÍCIO 2018.Processo 5160118/2018,
600,Empenho 0169/2018 - 26/06/2018,05/11/2018,59221-21/2018,201/2015,5999.30,5999.30,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro: 169
ADITIVO Nº 03 DE REAJUSTE DE 7,87386% E REPACTUAÇÃO AO CT 278/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PROCESSO Nº 1700736/16. REF. SETEMBRO/2018.,
601,Empenho 0169/2018 - 26/06/2018,05/11/2018,59221-21/2018,201/2015,741.49,741.49,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro 169,
602,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,06/11/2018,62199-5/2018,(Não Definido),25807.69,25807.69,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
603,Empenho 0113/2018 - 03/05/2018,06/11/2018,61391-76/2018,304/2015,65624.23,65624.23,ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 113
ADT 01, CT 246/2016-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, C/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PRORROGA PRAZO 24 MESES (05/05/2018 A 04/05/2020) PROC,
604,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,07/11/2018,61975-41/2018,2/2017,888.00,888.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,REF. CONTRATO Nº 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. PERÍODO: SETEMBRO/2018.,
605,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,07/11/2018,61974-5/2018,2/2017,1096.13,1096.13,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,REF. CONTRATO Nº 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. PERÍODO: SETEMBRO/2018.,
606,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,07/11/2018,61975-41/2018,2/2017,192.24,192.24,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,REF. CONTRATO Nº 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. PERÍODO: SETEMBRO/2018.,
607,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,07/11/2018,61975-41/2018,2/2017,23.76,23.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
608,Empenho 0269/2018 - 30/10/2018,08/11/2018,59782-20/2018,122/2018,19.50,19.50,C J M UTILIDADES LTDA - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 269
PROC: 5978220/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 215/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1256/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA TRANSPARENTE). EXERCÍCIO 2018.,
609,Empenho 0120/2018 - 18/05/2018,13/11/2018,64978-37/2018,49/2017,1281.54,1281.54,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 120
ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 234/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2018. REF A OUTUBRO/18,
610,Empenho 0250/2018 - 18/10/2018,13/11/2018,64978-37/2018,49/2017,84.01,84.01,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 250
APOSTILAMENTO 03 AO CT 234/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO 4703350/2018. REF A OUTUBRO/18,
615,Empenho 0042/2018 - 01/02/2018,14/11/2018,67016-30/2018,2/2016,223.58,223.58,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 42
CT Nº 35/2016 - PREST. DE SERVIÇO DE VENDA E DE PROD. PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. VIG. 12 MESES. REF. FAT. DE PAGAMENTO VENC 21/11. REF. OUTUBRO/2018.,
611,Empenho 0091/2018 - 10/04/2018,14/11/2018,13550-26/2018,301/2017,191.00,191.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Liquidação do Empenho Nro: 91ATA 270/2017 SC 327/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 301/2017 RRP 163/2017 PROCESSO 1355026/2018 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - EXERCÍCIO/2018.FRONZIO CALHEIRA,
612,Empenho 0091/2018 - 10/04/2018,14/11/2018,13550-26/2018,301/2017,191.00,191.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Liquidação do Empenho Nro: 91
ATA 270/2017 SC 327/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 301/2017 RRP 163/2017 PROCESSO 1355026/2018 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - EXERCÍCIO/2018. Edvandro Sipolatti,
613,Empenho 0092/2018 - 10/04/2018,14/11/2018,13550-26/2018,301/2017,129.00,129.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 92
ATA 270/2017 SC 327/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 301/2017 RRP 163/2017 PROCESSO 1355026/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TOKEN (FRONZIO) - EXERCÍCIO/2018.,
614,Empenho 0092/2018 - 10/04/2018,14/11/2018,13550-26/2018,301/2017,129.00,129.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 92 ATA 270/2017 SC 327/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 301/2017 RRP 163/2017 PROCESSO 1355026/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS token(EDVANDRO SIPOLATTI) - EXERCÍCIO/2018.,
617,Empenho 0090/2018 - 05/04/2018,19/11/2018,65476-23/2018,(Não Definido),164965.07,164965.07,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 90
CT 152/2015 - PREST. DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. OUTUBRO/2018.,
616,Empenho 0274/2018 - 31/10/2018,19/11/2018,59758-91/2018,131/2018,96.00,96.00,J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 274
PROC: 5975891/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 237/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1254/2018, RRP: 41/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS). EXERCÍCIO 2018.,
618,Empenho 0277/2018 - 31/10/2018,19/11/2018,59781-86/2018,118/2018,237.00,237.00,J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 277
PROC: 5978186/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 183/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1249/2018, RRP: 23/2018. REF. AQUISICÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA ABA ELÁSTICA E CLASSIFICADOR COM TRILHO). EXERCÍ,
619,Empenho 0046/2018 - 06/02/2018,20/11/2018,65526-72/2018,65/2017,1134.00,1134.00,MABOL COMERCIAL LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 46
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO) PARA ATENDER SEMSU. EX. 2018. PROC N° 160366/2018 168 galões mês de outubro de 2018,
635,Empenho 0111/2018 - 27/04/2018,20/11/2018,67619-31/2018,(Não Definido),193695.84,193695.84,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 111
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
636,Empenho 0112/2018 - 27/04/2018,20/11/2018,67619-31/2018,(Não Definido),75453.98,75453.98,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 112
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
623,Empenho 0149/2018 - 11/06/2018,20/11/2018,66088-60/2018,202/2015,20698.70,20698.70,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 149
CT 264/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. OUTUBRO/2018.,
624,Empenho 0149/2018 - 11/06/2018,20/11/2018,66088-60/2018,202/2015,2558.26,2558.26,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 149,
634,Empenho 0189/2018 - 26/07/2018,20/11/2018,65493-60/2018,162/2017,92533.00,92533.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 189
SALDO DO CT 428/2017 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. REF OUTUBRO/2018,
625,Empenho 0278/2018 - 31/10/2018,20/11/2018,59774-84/2018,12/2018,1083.00,1083.00,JCP COMERCIAL DESKART LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 278
PROC: 5977484/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 53/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1247/2018, RRP: 2/2018. REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ (DORSO LARGO). EXERCÍCIO 2018.,
622,Empenho 0249/2018 - 11/10/2018,20/11/2018,56126-76/2018,81/2018,1245.00,1245.00,ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 249
AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ARQUIVO MORTO (TIPO POLIONDAS). UTILIZAÇÃO DA ATA 151/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC 1215/2018, RRP 15/2018. PROCESSO Nº 5612676/2018. EXERCÍCIO 2018.,
620,Empenho 0267/2018 - 30/10/2018,20/11/2018,59761-5/2018,131/2018,46.80,46.80,RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 267
PROC: 5976105/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 233/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1255/2018, RRP: 41/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, APONTADOR E ELÁSTICO). EXERCÍCIO 2018.,
621,Empenho 0276/2018 - 31/10/2018,20/11/2018,59777-18/2018,122/2018,26.50,26.50,J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 276
PROC: 5977718/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 213/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1252/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA LÍQUIDA). EXERCÍCIO 2018.,
626,Empenho 0284/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67619-31/2018,(Não Definido),55683.43,55683.43,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 284,
627,Empenho 0285/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67619-31/2018,(Não Definido),1627431.79,1627431.79,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 285,
628,Empenho 0286/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67619-31/2018,(Não Definido),4986.18,4986.18,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 286,
629,Empenho 0287/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67619-31/2018,(Não Definido),1538.30,1538.30,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 287,
630,Empenho 0288/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67619-31/2018,(Não Definido),37726.99,37726.99,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 288,
631,Empenho 0289/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67619-31/2018,(Não Definido),96847.92,96847.92,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 289,
632,Empenho 0290/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67619-31/2018,(Não Definido),3340.23,3340.23,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 290,
633,Empenho 0291/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67619-31/2018,(Não Definido),430.40,430.40,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 291,
637,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,21/11/2018,62527-65/2018,36/2018,140.19,140.19,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 67
ATA 71/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 36/2018 RRP 5/2018 SS 36/2018 PROC 1316812/2018 CONTR SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA -,
638,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,21/11/2018,62527-65/2018,36/2018,390.12,390.12,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 67
ATA 71/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 36/2018 RRP 5/2018 SS 36/2018 PROC 1316812/2018 CONTR SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA -,
639,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,21/11/2018,63697-67/2018,36/2018,390.12,390.12,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 67
ATA 71/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 36/2018 RRP 5/2018 SS 36/2018 PROC 1316812/2018 CONTR SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO,
640,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,21/11/2018,63697-67/2018,36/2018,140.19,140.19,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 67
ATA 71/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 36/2018 RRP 5/2018 SS 36/2018 PROC 1316812/2018 CONTR SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO,
641,Empenho 0250/2018 - 18/10/2018,22/11/2018,64542-48/2018,49/2017,614.48,614.48,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 250
APOSTILAMENTO 03 AO CT 234/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO 4703350/2018,
646,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,26/11/2018,67619-31/2018,(Não Definido),25597.25,25597.25,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
642,Empenho 0245/2018 - 24/09/2018,26/11/2018,65215-3/2018,115/2018,2261.76,2261.76,RM PERSONAL CHEF LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 245 PROC: 5159507/2018, ATA: 196/2018, SC: 968/2018, RRP: 32/2018. REF. FORNECIMENTO DE DESJEJUM. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 386/2018,
643,Empenho 0246/2018 - 24/09/2018,26/11/2018,66187-41/2018,115/2018,1572.90,1572.90,CAC COMERCIAL LTDA - EPP,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 246PROC: 5159798/2018, ATA: 195/2018, SC: 971/2018, RRP: 32/2018. REF. FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 387/2018  lanche dos salva-vidas no período de 11 à 31/10/2018,
645,Empenho 0244/2018 - 24/09/2018,26/11/2018,65153-30/2018,115/2018,6217.02,6217.02,JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 244 PROC: 5159110/2018, ATA: 197/2018, SC: 972/2018, RRP: 32/2018. REF. FORNECIMENTO DE MARMITEX (ALMOÇO). EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 385/2018. PROCESSO 5159110/2018,
644,Empenho 0268/2018 - 30/10/2018,26/11/2018,59785-64/2018,131/2018,117.15,117.15,C J M UTILIDADES LTDA - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 268
PROC: 5978564/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 235/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1250/2018, RRP: 41/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPO E GRAMPEADOR). EXERCÍCIO 2018.,
647,Empenho 0111/2018 - 27/04/2018,27/11/2018,67619-31/2018,(Não Definido),193795.52,193795.52,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 111
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
648,Empenho 0112/2018 - 27/04/2018,27/11/2018,67619-31/2018,(Não Definido),75860.14,75860.14,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 112
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
649,Empenho 0293/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68752-5/2018,(Não Definido),4945.11,4945.11,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 293,
650,Empenho 0294/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68752-5/2018,(Não Definido),429.90,429.90,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 294,
651,Empenho 0295/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68752-5/2018,(Não Definido),90007.12,90007.12,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 295,
652,Empenho 0296/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68752-5/2018,(Não Definido),740828.26,740828.26,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 296,
653,Empenho 0297/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68752-5/2018,(Não Definido),6540.42,6540.42,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 297,
654,Empenho 0298/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68752-5/2018,(Não Definido),1878.82,1878.82,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 298,
655,Empenho 0299/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68752-5/2018,(Não Definido),37930.07,37930.07,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 299,
656,Empenho 0300/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68752-5/2018,(Não Definido),96897.76,96897.76,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 300,
657,Empenho 0301/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68752-5/2018,(Não Definido),3660.03,3660.03,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 301,
658,Empenho 0302/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68752-5/2018,(Não Definido),85199.20,85199.20,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 302,
659,Empenho 0303/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68752-5/2018,(Não Definido),68657.94,68657.94,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 303,
660,Empenho 0304/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68752-5/2018,(Não Definido),893.18,893.18,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 304,
661,Empenho 0305/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68752-5/2018,(Não Definido),20060.42,20060.42,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 305,
662,Empenho 0306/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68752-5/2018,(Não Definido),13337.65,13337.65,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 306,
663,Empenho 0307/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68752-5/2018,(Não Definido),771867.47,771867.47,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 307,
664,Empenho 0308/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68752-5/2018,(Não Definido),430.40,430.40,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 308,
665,Empenho 0309/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68752-5/2018,(Não Definido),1433.26,1433.26,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 309,
666,Empenho 0310/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68752-5/2018,(Não Definido),1353.53,1353.53,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 310,
,Empenho 0007/2018 - 24/01/2018,28/11/2018,3639-84/2018,(Não Definido),-9733.08,0.00,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 28 do Empenho Nro: 7,
667,Empenho 0033/2018 - 29/01/2018,28/11/2018,4429-3/2018,33/2018,1152.30,0.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 33
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMSU (SETPES) - MÊS DE DEZEMBRO/2018.,
668,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,28/11/2018,4433-71/2018,34/2018,5773.20,5773.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU (GVBUS) - MÊS DE DEZEMBRO/2018.,
669,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,28/11/2018,4433-71/2018,34/2018,61.20,61.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU (GVBUS) - MÊS DE DEZEMBRO/2018.,
,Empenho 0033/2018 - 29/01/2018,29/11/2018,4429-3/2018,33/2018,-1152.30,0.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 667 do Empenho Nro: 33,
670,Empenho 0033/2018 - 29/01/2018,29/11/2018,4429-3/2018,33/2018,1152.30,1152.30,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 33
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMSU (SETPES) -MÊS DE DEZEMBRO/2018.,
671,Empenho 0311/2018 - 27/11/2018,29/11/2018,4429-3/2018,33/2018,663.40,663.40,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 311
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES JUNTO MUNICIPAIS AO SETPES EM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NA ORDEM Nº 07/2018 - MÊS DE DEZEMBRO/2018.,
672,Empenho 0311/2018 - 27/11/2018,29/11/2018,4429-3/2018,33/2018,107.20,107.20,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 311
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES JUNTO MUNICIPAIS AO SETPES EM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NA ORDEM Nº 07/2018 - MÊS DE DEZEMBRO/2018.,
,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,03/12/2018,22923-50/2018,(Não Definido),-725.32,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Anulação da Liquidação Nro: 239 do Empenho Nro: 30,
674,Empenho 0030/2018 - 29/01/2018,03/12/2018,70376-19/2018,(Não Definido),9375.86,9375.86,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,REF. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. PERÍODO: OUTUBRO/2018.,
673,Empenho 0202/2018 - 23/08/2018,03/12/2018,70380-87/2018,(Não Definido),1754.89,1643.70,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 202
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - PERÍODO 09 E 10/2018.,
675,Empenho 0202/2018 - 23/08/2018,03/12/2018,70376-19/2018,(Não Definido),12943.94,12943.94,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,REF. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. PERÍODO: OUTUBRO/2018.,
676,Empenho 0165/2018 - 22/06/2018,05/12/2018,66888-80/2018,271/2017,15461.57,15461.57,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 165
REF. AO CT 473/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2018. REF. AO MÊS 09/2018.,
677,Empenho 0165/2018 - 22/06/2018,05/12/2018,66888-80/2018,271/2017,899.88,899.88,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 165,
678,Empenho 0165/2018 - 22/06/2018,05/12/2018,65561-91/2018,271/2017,5030.01,5030.01,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 165
REF. AO CT 473/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2018. REF. AO MÊS 10/2018.,
679,Empenho 0165/2018 - 22/06/2018,05/12/2018,65561-91/2018,271/2017,621.69,621.69,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 165,
680,Empenho 0192/2018 - 09/08/2018,06/12/2018,71114-71/2018,(Não Definido),2580.66,2580.66,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 192
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SEMSU. EXERCÍCIO 2018. ref ao período de 09/10 a 09/11/18,
,Empenho 0007/2018 - 24/01/2018,07/12/2018,3639-84/2018,(Não Definido),-2447.68,0.00,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 28 do Empenho Nro: 7,
683,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,10/12/2018,68752-5/2018,(Não Definido),32446.73,32446.73,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
685,Empenho 0224/2018 - 11/09/2018,10/12/2018,51584-19/2018,113/2018,4659.37,4659.37,GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.30 - Veiculos de tracao mecanica                       ,Liquidação do Empenho Nro: 224
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) VIATURA PARA PATRULHAMENTO OPERACIONAL E ESCOLTA EMPREGADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 220/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 113/18 - RRP 36/18 - PROCESSO Nº5158419/18 - EXERCÍC,
684,Empenho 0225/2018 - 11/09/2018,10/12/2018,51584-19/2018,113/2018,86673.30,86673.30,GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.30 - Veiculos de tracao mecanica                       ,Liquidação do Empenho Nro: 225
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) VIATURA PARA PATRULHAMENTO OPERACIONAL E ESCOLTA EMPREGADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 220/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 113/18 - RRP 36/18 - PROCESSO Nº5158419/2018  - EXER,
686,Empenho 0203/2018 - 24/08/2018,10/12/2018,50386-38/2018,113/2018,91332.67,91332.67,GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.30 - Veiculos de tracao mecanica                       ,Liquidação do Empenho Nro: 203
ATA 220/2018  SC 964/2018 RRP 36/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 113/2018 PROCESSO 5038638/2018 AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VIATURAS PARA PATRULHAMENTO OPERACIONAL E ESCOLTA, UTILIZADOS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2018.,
687,Empenho 0203/2018 - 24/08/2018,10/12/2018,50386-38/2018,113/2018,91332.67,91332.67,GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.30 - Veiculos de tracao mecanica                       ,Liquidação do Empenho Nro: 203
ATA 220/2018  SC 964/2018 RRP 36/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 113/2018 PROCESSO 5038638/2018 AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VIATURAS PARA PATRULHAMENTO OPERACIONAL E ESCOLTA, UTILIZADOS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2018.,
688,Empenho 0203/2018 - 24/08/2018,10/12/2018,50386-38/2018,113/2018,91332.67,91332.67,GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.30 - Veiculos de tracao mecanica                       ,Liquidação do Empenho Nro: 203
ATA 220/2018  SC 964/2018 RRP 36/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 113/2018 PROCESSO 5038638/2018 AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VIATURAS PARA PATRULHAMENTO OPERACIONAL E ESCOLTA, UTILIZADOS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2018.,
689,Empenho 0203/2018 - 24/08/2018,10/12/2018,50386-38/2018,113/2018,91332.67,91332.67,GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.30 - Veiculos de tracao mecanica                       ,Liquidação do Empenho Nro: 203
ATA 220/2018  SC 964/2018 RRP 36/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 113/2018 PROCESSO 5038638/2018 AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VIATURAS PARA PATRULHAMENTO OPERACIONAL E ESCOLTA, UTILIZADOS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2018.,
690,Empenho 0203/2018 - 24/08/2018,10/12/2018,50386-38/2018,113/2018,91332.67,91332.67,GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.30 - Veiculos de tracao mecanica                       ,Liquidação do Empenho Nro: 203
ATA 220/2018  SC 964/2018 RRP 36/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 113/2018 PROCESSO 5038638/2018 AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VIATURAS PARA PATRULHAMENTO OPERACIONAL E ESCOLTA, UTILIZADOS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2018.,
691,Empenho 0203/2018 - 24/08/2018,10/12/2018,50386-38/2018,113/2018,91332.67,91332.67,GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.30 - Veiculos de tracao mecanica                       ,Liquidação do Empenho Nro: 203
ATA 220/2018  SC 964/2018 RRP 36/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 113/2018 PROCESSO 5038638/2018 AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VIATURAS PARA PATRULHAMENTO OPERACIONAL E ESCOLTA, UTILIZADOS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2018.,
692,Empenho 0203/2018 - 24/08/2018,10/12/2018,50386-38/2018,113/2018,91332.67,91332.67,GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.30 - Veiculos de tracao mecanica                       ,Liquidação do Empenho Nro: 203
ATA 220/2018  SC 964/2018 RRP 36/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 113/2018 PROCESSO 5038638/2018 AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VIATURAS PARA PATRULHAMENTO OPERACIONAL E ESCOLTA, UTILIZADOS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2018.,
693,Empenho 0203/2018 - 24/08/2018,10/12/2018,50386-38/2018,113/2018,91332.67,91332.67,GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.30 - Veiculos de tracao mecanica                       ,Liquidação do Empenho Nro: 203
ATA 220/2018  SC 964/2018 RRP 36/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 113/2018 PROCESSO 5038638/2018 AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VIATURAS PARA PATRULHAMENTO OPERACIONAL E ESCOLTA, UTILIZADOS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2018.,
694,Empenho 0203/2018 - 24/08/2018,10/12/2018,50386-38/2018,113/2018,91332.67,91332.67,GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.30 - Veiculos de tracao mecanica                       ,Liquidação do Empenho Nro: 203
ATA 220/2018  SC 964/2018 RRP 36/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 113/2018 PROCESSO 5038638/2018 AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VIATURAS PARA PATRULHAMENTO OPERACIONAL E ESCOLTA, UTILIZADOS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2018.,
695,Empenho 0203/2018 - 24/08/2018,10/12/2018,50386-38/2018,113/2018,91332.67,91332.67,GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.30 - Veiculos de tracao mecanica                       ,Liquidação do Empenho Nro: 203
ATA 220/2018  SC 964/2018 RRP 36/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 113/2018 PROCESSO 5038638/2018 AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VIATURAS PARA PATRULHAMENTO OPERACIONAL E ESCOLTA, UTILIZADOS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2018.,
682,Empenho 0247/2018 - 25/09/2018,10/12/2018,38450-2/2018,154/2018,26400.00,26400.00,COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS                 ,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.05 - Explosivos e munições                             ,Liquidação do Empenho Nro: 247
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES CALIBRE 380, OBJETIVANDO REPOSIÇÃO DE ESTOQUE E CAPACITAÇÃO AO "ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL" PARA A PRÁTICA DE TIRO DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA SEMSU. PROCESSO Nº 3845002/18. EXERC,
681,Empenho 0270/2018 - 30/10/2018,10/12/2018,57658-20/2018,172/2018,2373.00,2373.00,GRAFITUSA S/A,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo                    ,Liquidação do Empenho Nro: 270
AQUISIÇÃO DE ALVO TIPO SAT PARA O CURSO DE ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - EQP, MINISTRADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2018.,
696,Empenho 0314/2018 - 10/12/2018,10/12/2018,68752-5/2018,(Não Definido),168.99,168.99,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 314
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018,
697,Empenho 0271/2018 - 30/10/2018,10/12/2018,57658-20/2018,172/2018,776.70,776.70,BRASLUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança                  ,Liquidação do Empenho Nro: 271
AQUISIÇÃO DE PROTETOR AUDITIVO E ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA O CURSO DE ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - EQP, MINISTRADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2018.,
698,Empenho 0272/2018 - 30/10/2018,10/12/2018,57658-20/2018,172/2018,599.00,599.00,GUERREIROS COMERCIO DE ARMAS, PRATICA DE TIRO ESPORTIVO E TR,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo                       ,Liquidação do Empenho Nro: 272
AQUISIÇÃO DE KIT LIMPEZA PARA ARMA DE FOGO A SER UTILIZADO NO CURSO DE ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - EQP, MINISTRADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2018.,
700,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,11/12/2018,67841-34/2018,2/2017,888.00,888.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 31
CT 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. EX. 2018. PROCESSO N° 1440248/2017. REF. OUTUBRO/2018.,
702,Empenho 0031/2018 - 29/01/2018,11/12/2018,67841-34/2018,2/2017,1010.34,1010.34,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 31
CT 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. EX. 2018. PROCESSO N° 1440248/2017. REF. OUTUBRO/2018.,
703,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,11/12/2018,67841-34/2018,2/2017,192.24,192.24,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 32
CT 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. EX. 2018. PROCESSO N° 1440248/2017. REF. OUTUBRO/2018.,
704,Empenho 0032/2018 - 29/01/2018,11/12/2018,67841-34/2018,2/2017,23.76,23.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
711,Empenho 0042/2018 - 01/02/2018,11/12/2018,72244-21/2018,2/2016,13.35,13.35,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,REF. CONTRATO Nº 35/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. MÊS DE NOVEMBRO/2018. Nº DOCUMENTO: 176851. VENCIMENTO 21/12/2018.,
699,Empenho 0046/2018 - 06/02/2018,11/12/2018,71302-8/2018,65/2017,1046.25,1046.25,MABOL COMERCIAL LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 46
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO) PARA ATENDER SEMSU. EX. 2018. PROC N° 160366/2018 mês de outubro,
709,Empenho 0090/2018 - 05/04/2018,11/12/2018,71001-76/2018,(Não Definido),171823.30,0.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 90
 CT 152/2015 - PREST. DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE NOV/18.,
710,Empenho 0090/2018 - 05/04/2018,11/12/2018,71001-76/2018,(Não Definido),1224.19,1224.19,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 90
 CT 152/2015 - PREST. DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE NOV/2018.,
,Empenho 0090/2018 - 05/04/2018,11/12/2018,71001-76/2018,(Não Definido),-171823.30,0.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Anulação da Liquidação Nro: 709 do Empenho Nro: 90,
712,Empenho 0090/2018 - 05/04/2018,11/12/2018,71004-0/2018,(Não Definido),171823.30,171823.30,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 90
CT 152/2015 - PREST. DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
705,Empenho 0113/2018 - 03/05/2018,11/12/2018,67635-24/2018,304/2015,65307.99,65307.99,ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 113
ADT 01, CT 246/2016-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, C/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PERÍODO 01/10/2018 A 31/10/2018.,
707,Empenho 0120/2018 - 18/05/2018,11/12/2018,70530-52/2018,49/2017,1240.20,1240.20,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 120
ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 234/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
701,Empenho 0244/2018 - 24/09/2018,11/12/2018,70823-30/2018,115/2018,7736.04,7736.04,JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 244
PROC: 5159110/2018, ATA: 197/2018, SC: 972/2018, RRP: 32/2018. REF. FORNECIMENTO DE MARMITEX (ALMOÇO). EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 385/2018. PROCESSO 5159110/2018,
706,Empenho 0250/2018 - 18/10/2018,11/12/2018,70530-52/2018,49/2017,81.30,81.30,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 250
APOSTILAMENTO 03 AO CT 234/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
708,Empenho 0281/2018 - 08/11/2018,11/12/2018,72243-87/2018,138/2018,231.32,231.32,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. MÊS DE NOVEMBRO/2018. Nº DOCUMENTO: 176896. VENCIMENTO 21/12/2018.,
715,Empenho 0170/2018 - 29/06/2018,13/12/2018,70405-42/2018,(Não Definido),8191.27,8191.27,ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 170
RESSARCIMENTO REFERENTE À CESSÃO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO SERVIDOR  MAGNO NASCIMENTO ALMEIDA. CONVÊNIO DE CESSÃO/SESP Nº 007/2013 - MÊS DE OUTUBRO/2018.,
713,Empenho 0169/2018 - 26/06/2018,13/12/2018,65789-81/2018,201/2015,5999.30,5999.30,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,REF. CONTRATO Nº 278/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PERÍODO: OUTUBRO/2018.,
714,Empenho 0169/2018 - 26/06/2018,13/12/2018,65789-81/2018,201/2015,741.49,741.49,LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro 169,
717,Empenho 0043/2018 - 06/02/2018,14/12/2018,58747-94/2018,9/2017,4554.47,4554.47,RM PERSONAL CHEF LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 43FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GUARDA-VIDAS QUE ATUAM NO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR. EX. 2018. PROC N° 160555/2018,
716,Empenho 0245/2018 - 24/09/2018,14/12/2018,71134-42/2018,115/2018,2736.00,2736.00,RM PERSONAL CHEF LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 245
PROC: 5159507/2018, ATA: 196/2018, SC: 968/2018, RRP: 32/2018. REF. FORNECIMENTO DE DESJEJUM. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 386/2018,
719,Empenho 0282/2018 - 12/11/2018,14/12/2018,64891-60/2018,152/2017,12055.30,12055.30,PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI - EPP,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos                   ,Liquidação do Empenho Nro: 282
AQUISIÇÃO DE UNIFORME P/GUARDA MUNICIPAL (CALÇAS COMPRIDAS COR AZUL MARINHO). CONFORME ATA: 252/2017, SC: 1322/2018, RRP: 54/2017. PROCESSO DE COMPRA Nº 6489160/2018.,
720,Empenho 0283/2018 - 14/11/2018,14/12/2018,64651-65/2018,172/2017,6741.57,6741.57,ML REFRIGERACAO EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos      ,Liquidação do Empenho Nro: 283
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO HI-WALL E PISO-TETO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. ATA 243/2017 - SC 1289/2018 - RRP 47/2017 - PROCESSO Nº 6465165/2018. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEMSU. EXERCÍCIO 2018.,
718,Empenho 0292/2018 - 22/11/2018,14/12/2018,58747-94/2018,9/2017,4380.73,4380.73,RM PERSONAL CHEF LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 292 ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 042/2018 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO). EXERCÍCIO 2018. ACRÉSCIMO DE VALOR SOBRE O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL. PROCESSO 160555/2018,
721,Empenho 0111/2018 - 27/04/2018,17/12/2018,73162-2/2018,(Não Definido),193940.74,193940.74,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 111
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
722,Empenho 0112/2018 - 27/04/2018,17/12/2018,73162-2/2018,(Não Definido),75416.00,75416.00,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 112
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
,Empenho 0202/2018 - 23/08/2018,17/12/2018,70380-87/2018,(Não Definido),-111.19,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Anulação da Liquidação Nro: 673 do Empenho Nro: 202,
723,Empenho 0315/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73162-2/2018,(Não Definido),87877.52,87877.52,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 315,
724,Empenho 0316/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73162-2/2018,(Não Definido),738203.25,738203.25,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 316,
725,Empenho 0317/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73162-2/2018,(Não Definido),7378.61,7378.61,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 317,
726,Empenho 0318/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73162-2/2018,(Não Definido),781.35,781.35,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 318,
727,Empenho 0319/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73162-2/2018,(Não Definido),37708.00,37708.00,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 319,
728,Empenho 0320/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73162-2/2018,(Não Definido),96970.37,96970.37,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 320,
729,Empenho 0321/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73162-2/2018,(Não Definido),4388.38,4388.38,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 321,
730,Empenho 0322/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73162-2/2018,(Não Definido),86787.96,86787.96,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 322,
731,Empenho 0323/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73162-2/2018,(Não Definido),135519.08,135519.08,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 323,
732,Empenho 0324/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73162-2/2018,(Não Definido),1654.00,1654.00,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 324,
733,Empenho 0325/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73162-2/2018,(Não Definido),18878.66,18878.66,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 325,
734,Empenho 0326/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73162-2/2018,(Não Definido),18672.70,18672.70,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 326,
735,Empenho 0327/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73162-2/2018,(Não Definido),769858.30,769858.30,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 327,
736,Empenho 0328/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73162-2/2018,(Não Definido),406.94,406.94,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 328,
737,Empenho 0329/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73162-2/2018,(Não Definido),1518.26,1518.26,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 329,
738,Empenho 0330/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73162-2/2018,(Não Definido),2273.75,2273.75,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 330,
739,Empenho 0331/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73162-2/2018,(Não Definido),1734.17,1734.17,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 331,
740,Empenho 0332/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73162-2/2018,(Não Definido),150.78,150.78,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 332,
741,Empenho 0227/2018 - 17/09/2018,19/12/2018,71281-12/2018,36/2018,1074.79,1074.79,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,REF. CONTRATO Nº 350/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA). VIGÊNCIA ATÉ 31/12/18.,
742,Empenho 0227/2018 - 17/09/2018,19/12/2018,71281-12/2018,36/2018,2990.92,2990.92,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,REF. CONTRATO Nº 350/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA). VIGÊNCIA ATÉ 31/12/18.,
743,Empenho 0193/2018 - 15/08/2018,20/12/2018,31871-2/2018,155/2018,43990.67,0.00,DROSDSKY ONIBUS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.30 - Veiculos de tracao mecanica                       ,Liquidação do Empenho Nro: 193
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO GUARDA CIDADÃ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO SENASP/MJ Nº 798466/13. PROCESSO Nº 3187102/18. EXERCÍCIO 2018.,
744,Empenho 0194/2018 - 15/08/2018,20/12/2018,31871-2/2018,155/2018,271009.33,0.00,DROSDSKY ONIBUS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.30 - Veiculos de tracao mecanica                       ,Liquidação do Empenho Nro: 194
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO GUARDA CIDADÃ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO SENASP/MJ Nº 798466/13. PROCESSO Nº 3187102/18. EXERCÍCIO 2018.,
745,Empenho 0248/2018 - 26/09/2018,21/12/2018,73837-5/2018,94/2018,932.14,932.14,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.19 - Manutenção e conserv. de veiculos                 ,Liquidação do Empenho Nro: 248
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO VEICULAR, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. REF. NOVEMBRO/2018.,
,Empenho 0007/2018 - 24/01/2018,26/12/2018,3639-84/2018,(Não Definido),-2447.68,0.00,FUNCIONALISMO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 28 do Empenho Nro: 7,
746,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,26/12/2018,4433-71/2018,34/2018,231.20,231.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU (GVBUS). PARA O MÊS DE JANEIRO/2019.,
747,Empenho 0034/2018 - 29/01/2018,26/12/2018,4433-71/2018,34/2018,6371.60,6371.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU (GVBUS). PARA O MÊS DE JANEIRO/2019.,
748,Empenho 0311/2018 - 27/11/2018,26/12/2018,4429-3/2018,33/2018,1668.30,1668.30,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REF. AQUISIÇÃO DE 1269 VALES TRANSPORTES JUNTO MUNICIPAIS AO SETPES EM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NA ORDEM Nº 07/2018. PARA O MÊS DE JANEIRO/2019.,
749,Empenho 0311/2018 - 27/11/2018,26/12/2018,4429-3/2018,33/2018,147.40,147.40,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REF. AQUISIÇÃO DE 1269 VALES TRANSPORTES JUNTO MUNICIPAIS AO SETPES EM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NA ORDEM Nº 07/2018. PARA O MÊS DE JANEIRO/2019.,
760,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,28/12/2018,73162-2/2018,(Não Definido),32629.10,32629.10,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
750,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,28/12/2018,72054-4/2018,36/2018,420.57,420.57,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 67
CONTRATO 138/2018 DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA.,
751,Empenho 0067/2018 - 16/03/2018,28/12/2018,72054-4/2018,36/2018,1170.36,1170.36,TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 67
CONTRATO 138/2018 DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA.,
,Empenho 0193/2018 - 15/08/2018,28/12/2018,31871-2/2018,155/2018,-43990.67,0.00,DROSDSKY ONIBUS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.30 - Veiculos de tracao mecanica                       ,Anulação da Liquidação Nro: 743 do Empenho Nro: 193,
763,Empenho 0193/2018 - 15/08/2018,28/12/2018,31871-2/2018,155/2018,41324.00,41324.00,DROSDSKY ONIBUS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.30 - Veiculos de tracao mecanica                       ,REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO GUARDA CIDADÃ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO SENASP/MJ Nº 798466/13. EXERCÍCIO 2018.,
,Empenho 0194/2018 - 15/08/2018,28/12/2018,31871-2/2018,155/2018,-271009.33,0.00,DROSDSKY ONIBUS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.30 - Veiculos de tracao mecanica                       ,Anulação da Liquidação Nro: 744 do Empenho Nro: 194,
764,Empenho 0194/2018 - 15/08/2018,28/12/2018,31871-2/2018,155/2018,271009.33,271009.33,DROSDSKY ONIBUS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.30 - Veiculos de tracao mecanica                       ,REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO GUARDA CIDADÃ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO SENASP/MJ Nº 798466/13. EXERCÍCIO 2018.,
758,Empenho 0189/2018 - 26/07/2018,28/12/2018,70796-3/2018,162/2017,62657.00,62657.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 428/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PERÍODO: NOVEMBRO/2018.,
752,Empenho 0202/2018 - 23/08/2018,28/12/2018,75982-20/2018,(Não Definido),482.75,482.75,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 202
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - EXERCÍCIO/2018.,
753,Empenho 0202/2018 - 23/08/2018,28/12/2018,76002-7/2018,(Não Definido),16284.60,16284.60,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 202
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - EXERCÍCIO/2018.,
754,Empenho 0202/2018 - 23/08/2018,28/12/2018,75996-44/2018,(Não Definido),1938.46,1938.46,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 202
RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - EXERCÍCIO/2018.,
755,Empenho 0202/2018 - 23/08/2018,28/12/2018,75995-8/2018,(Não Definido),2028.36,2028.36,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
756,Empenho 0202/2018 - 23/08/2018,28/12/2018,75988-6/2018,(Não Definido),2812.50,2812.50,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 202
RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - EXERCÍCIO/2018.,
757,Empenho 0202/2018 - 23/08/2018,28/12/2018,75998-33/2018,(Não Definido),2028.23,2028.23,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. NOVEMBRO/2018.,
759,Empenho 0280/2018 - 08/11/2018,28/12/2018,70796-3/2018,162/2017,29876.00,29876.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,REF. CONTRATO Nº 428/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PERÍODO: NOVEMBRO/2018.,
761,Empenho 0335/2018 - 28/12/2018,28/12/2018,73162-2/2018,(Não Definido),59.27,59.27,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 335
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018,
762,Empenho 0338/2018 - 28/12/2018,28/12/2018,31871-2/2018,155/2018,2666.67,2666.67,DROSDSKY ONIBUS LTDA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,4.4.90.52.30 - Veiculos de tracao mecanica                       ,REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO GUARDA CIDADÃ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 798466/13. CONFORME PROCESSO 3187102/2018. VALOR PARA 2018.,
