TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória

Lista de Contratos
Liquidação,Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Pago,Beneficiário,Unidade Orçamentária,Natureza,Descrição
23,Empenho 0023/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3642-6/2018,(Não Definido),236303.97,236303.97,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 23,
24,Empenho 0024/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3642-6/2018,(Não Definido),778.06,778.06,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 24,
25,Empenho 0025/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3642-6/2018,(Não Definido),3816.89,3816.89,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 25,
26,Empenho 0026/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3642-6/2018,(Não Definido),1141.75,1141.75,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 26,
27,Empenho 0027/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3642-6/2018,(Não Definido),21430.70,21430.70,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 27,
28,Empenho 0028/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3642-6/2018,(Não Definido),13468.31,13468.31,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 28,
29,Empenho 0029/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3642-6/2018,(Não Definido),2031.93,2031.93,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 29,
30,Empenho 0030/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3642-6/2018,(Não Definido),38606.67,38606.67,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 30,
31,Empenho 0031/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3642-6/2018,(Não Definido),21756.15,21756.15,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 31,
32,Empenho 0032/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3642-6/2018,(Não Definido),42415.70,42415.70,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 32,
33,Empenho 0033/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3642-6/2018,(Não Definido),12949.18,12949.18,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 33,
34,Empenho 0034/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3642-6/2018,(Não Definido),51300.75,51300.75,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 34,
35,Empenho 0035/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3642-6/2018,(Não Definido),1826.74,1826.74,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 35,
36,Empenho 0036/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3642-6/2018,(Não Definido),7160.00,7160.00,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 36,
37,Empenho 0037/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3642-6/2018,(Não Definido),39496.34,39496.34,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 37,
39,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,25/01/2018,3642-6/2018,(Não Definido),42861.40,42861.40,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
40,Empenho 0003/2018 - 02/01/2018,25/01/2018,3642-6/2018,(Não Definido),2283.50,2283.50,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
48,Empenho 0042/2018 - 26/01/2018,29/01/2018,3422-74/2018,26/2018,53.55,53.55,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 42, REF. AQUISIÇÃO DE  VALE TRANSPORTE  MUNICIPAL - SETPES, PERÍODO 02/2018.,
49,Empenho 0042/2018 - 26/01/2018,29/01/2018,3422-74/2018,26/2018,455.60,455.60,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 42, REF. AQUISIÇÃO DE  VALE TRANSPORTE  MUNICIPAL - SETPES, PERÍODO 02/2018.,
56,Empenho 0043/2018 - 26/01/2018,30/01/2018,3421-20/2018,25/2018,1400.80,1400.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 43, REF. CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS, PERÍODO 02/2018.,
64,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,05/02/2018,3642-6/2018,(Não Definido),39684.18,39684.18,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
67,Empenho 0006/2018 - 02/01/2018,08/02/2018,6110-12/2018,(Não Definido),36480.93,36480.93,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 148/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO MENSAL DE VALE ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.,
68,Empenho 0004/2018 - 02/01/2018,15/02/2018,6036-34/2018,(Não Definido),21427.66,21427.66,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA PARA O EXERCÍCIO/2018.,
69,Empenho 0054/2018 - 15/02/2018,15/02/2018,4427-14/2018,(Não Definido),809.70,809.70,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 54
PAGAMENTO AO IPAJM REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE VERBA SEGURADA E CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO PERÍODO DE DEZ/2013 A SET/2014 DO EX-SERVIDOR DE SERVIDOR JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA,
71,Empenho 0045/2018 - 31/01/2018,19/02/2018,6406-33/2018,2/2016,1135.78,1135.78,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 45
SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT Nº 36/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018.ref a janeiro/2018,
72,Empenho 0046/2018 - 31/01/2018,19/02/2018,6406-33/2018,2/2016,849.54,849.54,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 46
SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT 36/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018. ref a janeiro/2018,
70,Empenho 0051/2018 - 06/02/2018,19/02/2018,66307-20/2017,286/2016,267.50,267.50,ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS Nº 01 E Nº 04) PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETRAN. PROCESSO Nº 6630720/17. EX/18.,
75,Empenho 0055/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8225-41/2018,(Não Definido),232749.41,232749.41,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 55,
76,Empenho 0056/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8225-41/2018,(Não Definido),800.94,800.94,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 56,
77,Empenho 0057/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8225-41/2018,(Não Definido),3825.11,3825.11,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 57,
78,Empenho 0058/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8225-41/2018,(Não Definido),1141.75,1141.75,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 58,
79,Empenho 0059/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8225-41/2018,(Não Definido),21396.11,21396.11,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 59,
80,Empenho 0060/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8225-41/2018,(Não Definido),13012.77,13012.77,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 60,
81,Empenho 0061/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8225-41/2018,(Não Definido),2006.95,2006.95,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 61,
82,Empenho 0062/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8225-41/2018,(Não Definido),38919.23,38919.23,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 62,
83,Empenho 0063/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8225-41/2018,(Não Definido),6471.51,6471.51,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 63,
84,Empenho 0064/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8225-41/2018,(Não Definido),58.43,58.43,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 64,
85,Empenho 0065/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8225-41/2018,(Não Definido),43116.49,43116.49,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 65,
86,Empenho 0066/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8225-41/2018,(Não Definido),12949.18,12949.18,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 66,
87,Empenho 0067/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8225-41/2018,(Não Definido),52246.66,52246.66,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 67,
88,Empenho 0068/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8225-41/2018,(Não Definido),1666.40,1666.40,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 68,
89,Empenho 0069/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8225-41/2018,(Não Definido),5619.40,5619.40,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 69,
90,Empenho 0070/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8225-41/2018,(Não Definido),39075.86,39075.86,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 70,
91,Empenho 0071/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8225-41/2018,(Não Definido),255.00,255.00,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 71,
92,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,22/02/2018,8225-41/2018,(Não Definido),42792.22,42792.22,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
93,Empenho 0003/2018 - 02/01/2018,22/02/2018,8225-41/2018,(Não Definido),2283.50,2283.50,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
94,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,23/02/2018,6038-23/2018,(Não Definido),1090506.02,1090506.02,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2018. REF. CONSUMO JANEIRO/2018.,
95,Empenho 0011/2018 - 02/01/2018,23/02/2018,6078-75/2018,12/2012,70760.53,0.00,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 11, SALDO DO ADITIVO Nº 5 AO CT 22/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 2, PERÍODO 01/2018, 65ª MEDIÇÃO.,
96,Empenho 0011/2018 - 02/01/2018,23/02/2018,6078-75/2018,12/2012,2833.37,0.00,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 11,
,Empenho 0011/2018 - 02/01/2018,23/02/2018,6078-75/2018,12/2012,-70760.53,0.00,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 95 do Empenho Nro: 11,
,Empenho 0011/2018 - 02/01/2018,23/02/2018,6078-75/2018,12/2012,-2833.37,0.00,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação Automática da Liquidação 96, do Empenho Nro 11,
99,Empenho 0011/2018 - 02/01/2018,23/02/2018,6078-75/2018,12/2012,70760.53,70760.53,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 11, SALDO DO ADITIVO Nº 5 AO CT. 22/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 2, PERÍODO 01/2018, 65ª MEDIÇÃO. ,
100,Empenho 0011/2018 - 02/01/2018,23/02/2018,6078-75/2018,12/2012,2833.37,2833.37,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 11,
98,Empenho 0014/2018 - 05/01/2018,23/02/2018,10624-91/2017,(Não Definido),217.95,217.95,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 14
DESPESA ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.  ref a janeiro/2018,
97,Empenho 0049/2018 - 31/01/2018,23/02/2018,63650-12/2017,(Não Definido),1555.42,1555.42,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 49
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO CETRIP NO EXERCÍCIO 2018. ref a janeiro/2018,
114,Empenho 0008/2018 - 02/01/2018,01/03/2018,6691-92/2018,11/2012,72257.42,72257.42,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 8, SALDO DO ADITIVO Nº 05 AO CT 21/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, período 01/2018, 68º medição.,
115,Empenho 0008/2018 - 02/01/2018,01/03/2018,6691-92/2018,11/2012,2893.30,2893.30,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 8,
112,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,01/03/2018,6081-99/2018,(Não Definido),102710.68,102710.68,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - ROTA - EXERCÍCIO/2018. REF: JAN/2018,
113,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,01/03/2018,6081-99/2018,(Não Definido),4112.70,4112.70,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 9,
110,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,01/03/2018,6081-99/2018,(Não Definido),103876.87,103876.87,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - SINALES - EXERCÍCIO/2018.  REF JAN/2018,
111,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,01/03/2018,6081-99/2018,(Não Definido),4159.40,4159.40,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 10,
108,Empenho 0042/2018 - 26/01/2018,01/03/2018,3422-74/2018,26/2018,147.40,147.40,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 42
REF. AQUISIÇÃO DE  VALE TRANSPORTE  MUNICIPAL - SETPES - EXER.2018  REF: MARÇO/18,
109,Empenho 0042/2018 - 26/01/2018,01/03/2018,3422-74/2018,26/2018,914.55,914.55,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 42
REF. AQUISIÇÃO DE  VALE TRANSPORTE  MUNICIPAL - SETPES - EXER.2018  REF: MARÇO/18,
107,Empenho 0043/2018 - 26/01/2018,01/03/2018,3421-20/2018,25/2018,1013.20,1013.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 43
REF. CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS - EXERC.2018  REF: MARÇO/18,
116,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,06/03/2018,8225-41/2018,(Não Definido),38853.00,38853.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
120,Empenho 0012/2018 - 02/01/2018,06/03/2018,6848-80/2018,532/2014,19643.68,19643.68,AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 12, ADITIVO Nº 02 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT 045/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO, PERÍODO 01/2018.,
118,Empenho 0015/2018 - 05/01/2018,06/03/2018,5881-92/2018,9/2014,281467.36,281467.36,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 15
SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/18. REF. JANEIRO/2018.,
119,Empenho 0015/2018 - 05/01/2018,06/03/2018,5881-92/2018,9/2014,13136.39,13136.39,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 15,
117,Empenho 0016/2018 - 05/01/2018,06/03/2018,5881-92/2018,9/2014,183083.36,183083.36,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 16
SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/18. REF. JANEIRO/2018.,
121,Empenho 0079/2018 - 07/03/2018,07/03/2018,11599-44/2018,(Não Definido),1211.32,1211.32,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 79,
122,Empenho 0080/2018 - 07/03/2018,07/03/2018,11599-44/2018,(Não Definido),105.33,105.33,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 80,
123,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,08/03/2018,11599-44/2018,(Não Definido),286.32,286.32,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
146,Empenho 0052/2018 - 06/02/2018,12/03/2018,66323-12/2017,286/2016,450.50,450.50,C J M UTILIDADES LTDA - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 52. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR, GRAMPEADOR, GRAMPO, PERFURADOR) PARA ATENDER ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETRAN. ATA 060/2017. PROCESSO Nº 6632312/17. EX/2018.,
136,Empenho 0072/2018 - 27/02/2018,12/03/2018,1334-38/2018,(Não Definido),35120.74,35120.74,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 72, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 67, PERÍODO 12/2017, CONTRATO 021/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL.,
141,Empenho 0073/2018 - 27/02/2018,12/03/2018,2289-39/2018,(Não Definido),15050.99,15050.99,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 73, REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 61ª,  CT 55/2012, PERÍODO 12/2017 - REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL.,
154,Empenho 0012/2018 - 02/01/2018,16/03/2018,11347-15/2018,532/2014,2356.32,2356.32,AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 12, ADITIVO Nº 02 AO CT 045/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO, PERÍODO 02/2018.,
155,Empenho 0044/2018 - 30/01/2018,16/03/2018,11347-15/2018,532/2014,15619.48,15619.48,AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 44, ADITIVO Nº 02 AO CT 045/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO, PERÍODO 02/2018.,
156,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,19/03/2018,11499-18/2018,(Não Definido),1003771.37,1003771.37,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2018. ref a fevereiro/2018,
159,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,19/03/2018,7159-92/2018,271/2017,3353.34,3353.34,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 13
REF. CONTRATO Nº 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: JANEIRO/2018.,
160,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,19/03/2018,7159-92/2018,271/2017,414.46,414.46,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 13,
158,Empenho 0014/2018 - 05/01/2018,19/03/2018,10624-91/2017,(Não Definido),100.34,100.34,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 14
DESPESA ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. ,
157,Empenho 0049/2018 - 31/01/2018,19/03/2018,63650-12/2017,(Não Definido),1398.31,1398.31,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 49
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO CETRIP NO EXERCÍCIO 2018.,
163,Empenho 0019/2018 - 05/01/2018,21/03/2018,11129-80/2018,2/2017,1959.00,1959.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 19
SALDO DO CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO Nº 1450508/17 - EX/18. REF. JANEIRO/2018.,
164,Empenho 0019/2018 - 05/01/2018,21/03/2018,11129-80/2018,2/2017,901.99,901.99,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 19
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. JANEIRO/2018.,
165,Empenho 0020/2018 - 05/01/2018,21/03/2018,11129-80/2018,2/2017,81.00,81.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 20
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. JANEIRO/2018.,
166,Empenho 0078/2018 - 05/03/2018,21/03/2018,77128-18/2017,(Não Definido),14.58,14.58,JAIME LUIZ VILELA SILVA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 78
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA QUE A JARI JULGOU PROCEDENTE O RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA PENALIDADE.,
169,Empenho 0017/2018 - 05/01/2018,22/03/2018,11952-96/2018,2/2017,96.12,96.12,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 17
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. JANEIRO/2018.,
170,Empenho 0017/2018 - 05/01/2018,22/03/2018,11952-96/2018,2/2017,11.88,11.88,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 17,
167,Empenho 0018/2018 - 05/01/2018,22/03/2018,11952-96/2018,2/2017,472.00,472.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 18
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. JANEIRO/2018.,
168,Empenho 0018/2018 - 05/01/2018,22/03/2018,11952-96/2018,2/2017,558.97,558.97,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 18
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. JANEIRO/2018.,
171,Empenho 0083/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15099-81/2018,(Não Definido),232676.30,232676.30,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 83,
172,Empenho 0084/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15099-81/2018,(Não Definido),778.06,778.06,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 84,
173,Empenho 0085/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15099-81/2018,(Não Definido),3837.19,3837.19,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 85,
174,Empenho 0086/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15099-81/2018,(Não Definido),1141.75,1141.75,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 86,
175,Empenho 0087/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15099-81/2018,(Não Definido),21497.20,21497.20,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 87,
176,Empenho 0088/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15099-81/2018,(Não Definido),13175.79,13175.79,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 88,
177,Empenho 0089/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15099-81/2018,(Não Definido),2005.99,2005.99,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 89,
178,Empenho 0090/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15099-81/2018,(Não Definido),39007.68,39007.68,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 90,
179,Empenho 0091/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15099-81/2018,(Não Definido),6365.20,6365.20,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 91,
180,Empenho 0092/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15099-81/2018,(Não Definido),42646.73,42646.73,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 92,
181,Empenho 0093/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15099-81/2018,(Não Definido),12949.18,12949.18,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 93,
182,Empenho 0094/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15099-81/2018,(Não Definido),51247.81,51247.81,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 94,
183,Empenho 0095/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15099-81/2018,(Não Definido),1708.68,1708.68,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 95,
184,Empenho 0096/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15099-81/2018,(Não Definido),5180.17,5180.17,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 96,
185,Empenho 0097/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15099-81/2018,(Não Definido),48530.13,48530.13,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 97,
187,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,23/03/2018,15099-81/2018,(Não Definido),42994.40,42994.40,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
188,Empenho 0003/2018 - 02/01/2018,23/03/2018,15099-81/2018,(Não Definido),2283.50,2283.50,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
186,Empenho 0098/2018 - 23/03/2018,23/03/2018,11952-96/2018,(Não Definido),0.11,0.11,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 98
REF. JUROS E MULTA PELO ATRASO DO RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA GOLDEN NF Nº 02928 EMITIDA DIA 28/02/2018.,
189,Empenho 0015/2018 - 05/01/2018,26/03/2018,10600-13/2018,9/2014,282929.39,282929.39,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 15
REF. 44ª MEDIÇÃO (FEVEREIRO/2018) CONTRATO Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.,
190,Empenho 0015/2018 - 05/01/2018,26/03/2018,10600-13/2018,9/2014,11674.36,11674.36,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 15,
191,Empenho 0016/2018 - 05/01/2018,26/03/2018,10600-13/2018,9/2014,129918.47,129918.47,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 16
REF. 44ª MEDIÇÃO (FEVEREIRO/2018) CONTRATO Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.,
193,Empenho 0006/2018 - 02/01/2018,27/03/2018,13176-69/2018,(Não Definido),36313.99,36313.99,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 148/2015 - REFERENTES AO BENEFÍCIO MENSAL DE VALE ALIMENTAÇÃO - ref a fevereiro/2018,
192,Empenho 0042/2018 - 26/01/2018,27/03/2018,3422-74/2018,26/2018,840.85,840.85,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 42
REF. AQUISIÇÃO DE  VALE TRANSPORTE  MUNICIPAL - SETPES. MÊS DE ABRIL/2018.,
194,Empenho 0042/2018 - 26/01/2018,27/03/2018,3422-74/2018,26/2018,120.60,120.60,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 42
REF. AQUISIÇÃO DE  VALE TRANSPORTE  MUNICIPAL - SETPES. MÊS DE ABRIL/2018.,
195,Empenho 0043/2018 - 26/01/2018,27/03/2018,3421-20/2018,25/2018,1142.40,1142.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 43
REF. CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS. MÊS DE ABRIL/2018.,
196,Empenho 0082/2018 - 21/03/2018,27/03/2018,74893-14/2015,(Não Definido),85.79,85.79,JOELSON MENEZES TIMOTEO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 82
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PELO CANCELAMENTO DA MULTA VA00788190  DO EXERCÍCIO DE 2012.,
197,Empenho 0101/2018 - 23/03/2018,27/03/2018,53305-70/2017,(Não Definido),6.58,6.58,JOSE LUIZ VALERIO BRANDAO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 101
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERE-SE A RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO PROCEDENTE PELA AUTORIDADE MUNICIPAL DE TRÂNSITO.,
198,Empenho 0011/2018 - 02/01/2018,28/03/2018,11359-40/2018,12/2012,28248.70,28248.70,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 11  CT. 22/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 2, NESTA CAPITAL. EX/2018. REF:FEV/18.,
199,Empenho 0011/2018 - 02/01/2018,28/03/2018,11359-40/2018,12/2012,1131.12,1131.12,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 11,
201,Empenho 0100/2018 - 23/03/2018,28/03/2018,33567-19/2017,(Não Definido),32.88,32.88,LUCIMAR AUGUSTO TOTOLA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 100
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE A RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO PROCEDENTE PELA AUTORIDADE MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM FACE DA PENALIDADE DE MULTA VA01064593 DO EXERCÍCIO DE 2015.,
200,Empenho 0103/2018 - 23/03/2018,28/03/2018,72408-30/2017,(Não Definido),6.91,6.91,CLEVERSON BORDIGNON,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 103
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO DO EXERCÍCIO DE 2017.,
204,Empenho 0099/2018 - 23/03/2018,02/04/2018,69709-86/2017,(Não Definido),3.76,3.76,MARILZA DA SILVA SANTOS,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 99
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA MULTA DE TRÂNSITO VA01051590-5568/00 DO EXERCÍCIO DE 2017.,
203,Empenho 0102/2018 - 23/03/2018,02/04/2018,68876-0/2017,(Não Definido),3.76,3.76,JOCRASI ANTONIO CLAUDIO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 102
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2016.,
205,Empenho 0104/2018 - 23/03/2018,02/04/2018,78772-3/2017,(Não Definido),5.72,5.72,RAFAEL COSTA ALTOE,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 104
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRANSITO DO EXERCÍCIO DE 2017.,
206,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,04/04/2018,15099-81/2018,(Não Definido),39154.91,39154.91,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
207,Empenho 0008/2018 - 02/01/2018,05/04/2018,14547-20/2018,11/2012,51839.19,51839.19,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 8, SALDO DO ADITIVO Nº 05 AO CT 21/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, PERÍODO 02/2018.,
208,Empenho 0008/2018 - 02/01/2018,05/04/2018,14547-20/2018,11/2012,2075.72,2075.72,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 8,
209,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,05/04/2018,12539-49/2018,(Não Definido),93687.35,93687.35,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - ROTA - EXERCÍCIO/2018. ref. ao período de Fevereiro/2018.,
210,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,05/04/2018,12539-49/2018,(Não Definido),3751.39,3751.39,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 9,
211,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,05/04/2018,12539-49/2018,(Não Definido),79092.47,79092.47,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - SINALES - EXERCÍCIO/2018. Ref ao período de Fevereiro/2018,
212,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,05/04/2018,12539-49/2018,(Não Definido),3166.99,3166.99,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 10,
213,Empenho 0004/2018 - 02/01/2018,10/04/2018,11502-1/2018,(Não Definido),18948.61,18948.61,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
REF. ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA DE FEVEREIRO/2018. FATURAS COM VENCIMENTO EM 02/04/2018.,
214,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,11/04/2018,10752-16/2018,271/2017,16721.35,16721.35,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 13
REF. CONTRATO Nº 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: JANEIRO/2018.,
215,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,11/04/2018,10752-16/2018,271/2017,973.20,973.20,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 13,
216,Empenho 0014/2018 - 05/01/2018,13/04/2018,10624-91/2017,(Não Definido),105.21,105.21,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 14
DESPESA ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ÁGUA - MÊS DE MARÇO/2018.,
217,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,16/04/2018,12112-40/2018,271/2017,3353.34,3353.34,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 13
REF. CONTRATO Nº 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
218,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,16/04/2018,12112-40/2018,271/2017,414.46,414.46,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 13,
220,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,17/04/2018,17274-75/2018,271/2017,12961.53,12961.53,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 13
 CT470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - 01/02/2018 a 28/02/2018.,
221,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,17/04/2018,17274-75/2018,271/2017,754.37,754.37,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 13,
219,Empenho 0049/2018 - 31/01/2018,17/04/2018,63650-12/2017,(Não Definido),1829.95,1829.95,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 49
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO CETRIP NO EXERCÍCIO 2018. ref a março/18,
228,Empenho 0017/2018 - 05/01/2018,18/04/2018,13043-92/2018,2/2017,96.12,96.12,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 17, SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2018.,
229,Empenho 0017/2018 - 05/01/2018,18/04/2018,13043-92/2018,2/2017,11.88,11.88,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 17,
227,Empenho 0018/2018 - 05/01/2018,18/04/2018,13043-92/2018,2/2017,472.00,472.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 18, SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2018.,
230,Empenho 0018/2018 - 05/01/2018,18/04/2018,13043-92/2018,2/2017,575.80,575.80,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 18, SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2018.,
226,Empenho 0019/2018 - 05/01/2018,18/04/2018,13042-48/2018,2/2017,1959.00,1959.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
231,Empenho 0019/2018 - 05/01/2018,18/04/2018,13042-48/2018,2/2017,5784.31,5784.31,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
232,Empenho 0020/2018 - 05/01/2018,18/04/2018,13042-48/2018,2/2017,81.00,81.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 20
REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
225,Empenho 0044/2018 - 30/01/2018,18/04/2018,18832-10/2018,532/2014,20634.57,20634.57,AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT 048/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. PERÍODO DE MARÇO/2018,
223,Empenho 0045/2018 - 31/01/2018,18/04/2018,19304-88/2018,2/2016,514.68,514.68,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 45
SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT Nº 36/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018.,
222,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,18/04/2018,18785-4/2018,(Não Definido),248.82,248.82,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 47
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTIMADOS PARA O ANO DE 2018.,
224,Empenho 0050/2018 - 01/02/2018,18/04/2018,19304-88/2018,2/2016,1341.13,1341.13,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 50
ADITIVO Nº 04 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT Nº 36/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.,
233,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,19/04/2018,17927-16/2018,(Não Definido),990657.08,989603.01,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2018. ref a março/18,
250,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,24/04/2018,21554-88/2018,(Não Definido),43028.86,43028.86,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
251,Empenho 0003/2018 - 02/01/2018,24/04/2018,21554-88/2018,(Não Definido),2283.50,2283.50,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
234,Empenho 0109/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21554-88/2018,(Não Definido),234841.25,234841.25,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 109,
235,Empenho 0110/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21554-88/2018,(Não Definido),778.06,778.06,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 110,
236,Empenho 0111/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21554-88/2018,(Não Definido),3825.10,3825.10,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 111,
237,Empenho 0112/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21554-88/2018,(Não Definido),1141.75,1141.75,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 112,
238,Empenho 0113/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21554-88/2018,(Não Definido),21514.43,21514.43,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 113,
239,Empenho 0114/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21554-88/2018,(Não Definido),13042.01,13042.01,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 114,
240,Empenho 0115/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21554-88/2018,(Não Definido),1999.66,1999.66,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 115,
241,Empenho 0116/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21554-88/2018,(Não Definido),39450.99,39450.99,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 116,
242,Empenho 0117/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21554-88/2018,(Não Definido),6502.31,6502.31,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 117,
243,Empenho 0118/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21554-88/2018,(Não Definido),43385.07,43385.07,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 118,
244,Empenho 0119/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21554-88/2018,(Não Definido),12949.18,12949.18,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 119,
245,Empenho 0120/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21554-88/2018,(Não Definido),51664.02,51664.02,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 120,
246,Empenho 0121/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21554-88/2018,(Não Definido),1719.07,1719.07,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 121,
247,Empenho 0122/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21554-88/2018,(Não Definido),8081.50,8081.50,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 122,
248,Empenho 0123/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21554-88/2018,(Não Definido),51391.80,51391.80,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 123,
249,Empenho 0124/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21554-88/2018,(Não Definido),433.33,433.33,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 124,
255,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,27/04/2018,18704-76/2018,271/2017,3353.34,3353.34,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 13
CT 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO  - REF. AO PERÍODO DE MARÇO/2018.,
256,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,27/04/2018,18704-76/2018,271/2017,414.46,414.46,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 13,
253,Empenho 0042/2018 - 26/01/2018,27/04/2018,3422-74/2018,26/2018,140.70,140.70,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 42
REF. AQUISIÇÃO DE  VALE TRANSPORTE  MUNICIPAL - SETPES. MÊS DE MAIO/2018.,
254,Empenho 0042/2018 - 26/01/2018,27/04/2018,3422-74/2018,26/2018,1608.00,1608.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 42
REF. AQUISIÇÃO DE  VALE TRANSPORTE  MUNICIPAL - SETPES. MÊS DE MAIO/2018.,
252,Empenho 0043/2018 - 26/01/2018,27/04/2018,3421-20/2018,25/2018,1190.00,1190.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 43
REF. CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS. MÊS DE MAIO/2018.,
257,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,02/05/2018,14998-67/2018,125/2014,53679.20,53679.20,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO CONTRATO 506/2014 - COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES.ref a fevereiro/18,
258,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,02/05/2018,9142-70/2018,125/2014,53654.00,53654.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO CONTRATO 506/2014 - COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. EX/2018. ref a janeiro/18,
259,Empenho 0074/2018 - 28/02/2018,02/05/2018,16074-3/2018,11/2018,64400.00,64400.00,SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais                   ,Liquidação do Empenho Nro: 74
CT58/18-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE FAIXAS DE PEDESTRES - PERÍODO 09 - 21/03/2018.,
260,Empenho 0011/2018 - 02/01/2018,03/05/2018,17662-56/2018,12/2012,51626.73,51626.73,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 11
SALDO DO ADITIVO Nº 5 AO CT. 22/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 2, NESTA CAPITAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.,
261,Empenho 0011/2018 - 02/01/2018,03/05/2018,17662-56/2018,12/2012,2067.22,2067.22,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 11,
263,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,04/05/2018,21554-88/2018,(Não Definido),38861.23,38861.23,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
264,Empenho 0004/2018 - 02/01/2018,04/05/2018,17928-60/2018,(Não Definido),19365.28,19365.28,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA PARA O EXERCÍCIO/2018. REF. PERÍODO DE MARÇO/2018.,
269,Empenho 0008/2018 - 02/01/2018,04/05/2018,18664-62/2018,11/2012,88291.65,88291.65,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 8
REF. CONTRATO Nº 21/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 1. NESTA CAPITAL. PERÍODO: MARÇO/2018.,
270,Empenho 0008/2018 - 02/01/2018,04/05/2018,18664-62/2018,11/2012,3535.34,3535.34,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 8,
267,Empenho 0039/2018 - 24/01/2018,04/05/2018,23322-64/2018,(Não Definido),1602.00,1602.00,JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 39
REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIDORA JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ, MEMBRO DA 2º JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA Nº 038/2017. EX 2018.,
268,Empenho 0039/2018 - 24/01/2018,04/05/2018,23322-64/2018,(Não Definido),198.00,198.00,JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 39,
265,Empenho 0040/2018 - 24/01/2018,04/05/2018,23322-64/2018,(Não Definido),1602.00,1602.00,UALISSON DA SILVA MARTINS,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 40
REFERENTE AO PAGAMENTO A MEMBRO DA 2º JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA Nº 038/2017. EX 2018.,
266,Empenho 0040/2018 - 24/01/2018,04/05/2018,23322-64/2018,(Não Definido),198.00,198.00,UALISSON DA SILVA MARTINS,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 40,
262,Empenho 0077/2018 - 28/02/2018,04/05/2018,22081-36/2018,11/2018,385000.00,0.00,SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.52.12 - Equipamento de protecao, seguranca e socorro      ,Liquidação do Empenho Nro: 77
CT58/18-IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE FAIXAS DE PEDESTRES ALIMENTADOS POR PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, FORN.E INST.DE EQUIPAMENTOS P/ILUMINAÇÃO E SINALIZ.MOVIDOS POR PAINÉI,
273,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,07/05/2018,17659-32/2018,(Não Definido),57511.78,57511.78,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - ROTA - MEDIÇÃO MARÇO/2018,
274,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,07/05/2018,17659-32/2018,(Não Definido),2302.86,2302.86,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 9,
271,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,07/05/2018,17659-32/2018,(Não Definido),143031.17,143031.17,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - SINALES - MEDIÇÃO MARÇO/2018,
272,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,07/05/2018,17659-32/2018,(Não Definido),5727.20,5727.20,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 10,
276,Empenho 0006/2018 - 02/01/2018,08/05/2018,18725-91/2018,(Não Definido),36480.93,36480.93,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 148/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO MENSAL DE VALE ALIMENTAÇÃO. ref a março/18,
275,Empenho 0108/2018 - 20/04/2018,08/05/2018,69556-5/2015,(Não Definido),29.91,29.91,VIVIANE OLIVEIRA LISBOA TACLA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 108
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA00938440 QUE FOI JULGADO PROCEDENTE NO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE.,
281,Empenho 0014/2018 - 05/01/2018,14/05/2018,10624-91/2017,(Não Definido),110.68,110.68,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 14
DESPESA ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. ref a abril/18,
277,Empenho 0015/2018 - 05/01/2018,14/05/2018,17685-60/2018,9/2014,283823.73,283823.73,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 15, SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, PERÍODO 03/2018, 45ª MEDIÇÃO.,
278,Empenho 0015/2018 - 05/01/2018,14/05/2018,17685-60/2018,9/2014,10780.02,10780.02,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 15,
279,Empenho 0016/2018 - 05/01/2018,14/05/2018,17685-60/2018,9/2014,97397.15,97397.15,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 16, SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, PERÍODO 03/2018, 45ª MEDIÇÃO.,
284,Empenho 0017/2018 - 05/01/2018,14/05/2018,20285-32/2018,2/2017,96.12,96.12,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 17
CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. AO PERÍODO DE MARÇO/2018.,
285,Empenho 0017/2018 - 05/01/2018,14/05/2018,20285-32/2018,2/2017,11.88,11.88,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 17,
280,Empenho 0018/2018 - 05/01/2018,14/05/2018,20285-32/2018,2/2017,472.00,472.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 18
CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. MARÇO/2018.,
282,Empenho 0018/2018 - 05/01/2018,14/05/2018,20285-32/2018,2/2017,682.22,682.22,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 18
CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. MARÇO/2018.,
287,Empenho 0019/2018 - 05/01/2018,14/05/2018,20283-43/2018,2/2017,1959.00,1959.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 19
CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. MARÇO/2018.,
288,Empenho 0019/2018 - 05/01/2018,14/05/2018,20283-43/2018,2/2017,2140.67,2140.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 19
CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. MARÇO/2018.,
289,Empenho 0020/2018 - 05/01/2018,14/05/2018,20283-43/2018,2/2017,81.00,81.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 20
CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. MARÇO/2018.,
283,Empenho 0049/2018 - 31/01/2018,14/05/2018,63650-12/2017,(Não Definido),1892.49,1892.49,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 49
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO CETRIP NO EXERCÍCIO 2018. ref a abril/18,
286,Empenho 0050/2018 - 01/02/2018,14/05/2018,25887-86/2018,2/2016,1572.74,1572.74,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 50
 CT Nº 36/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - MÊS DE ABRIL/2018.,
291,Empenho 0074/2018 - 28/02/2018,15/05/2018,22081-36/2018,11/2018,18400.00,18400.00,SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais                   ,Liquidação do Empenho Nro: 74, CT58/18-IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE FAIXAS DE PEDESTRES ALIMENTADOS POR PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, FORN.E INST.DE EQUIPAMENTOS P/ILUMINAÇÃO,PERÍODO 22/03 A 23/04/2018.,
,Empenho 0077/2018 - 28/02/2018,15/05/2018,22081-36/2018,11/2018,-385000.00,0.00,SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.52.12 - Equipamento de protecao, seguranca e socorro      ,Anulação da Liquidação Nro: 262 do Empenho Nro: 77,
290,Empenho 0077/2018 - 28/02/2018,15/05/2018,22081-36/2018,11/2018,385000.00,385000.00,SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.52.12 - Equipamento de protecao, seguranca e socorro      ,Liquidação do Empenho Nro: 77, CT58/18-IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE FAIXAS DE PEDESTRES ALIMENTADOS POR PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, FORN.E INST.DE EQUIPAMENTOS P/ILUMINAÇÃO,PERÍODO 22/03 A 23/04/2018.,
292,Empenho 0004/2018 - 02/01/2018,16/05/2018,24406-15/2018,(Não Definido),18689.19,18418.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA PARA O EXERCÍCIO/2018. CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2018.,
295,Empenho 0044/2018 - 30/01/2018,17/05/2018,24857-52/2018,532/2014,20688.81,20688.81,AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 44, SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT 048/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO, PERÍODO 04/2018.,
296,Empenho 0107/2018 - 20/04/2018,17/05/2018,74656-53/2015,(Não Definido),14.61,14.61,DIRECT - LOGISTICA LTDA - EPP,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 107
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM DUPLICIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA1117418.,
314,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,21/05/2018,24404-26/2018,(Não Definido),998409.73,997117.62,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2018.ref a abril/18,
316,Empenho 0125/2018 - 27/04/2018,21/05/2018,27764-80/2018,(Não Definido),43182.20,43182.20,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 125
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
315,Empenho 0126/2018 - 27/04/2018,21/05/2018,27764-80/2018,(Não Definido),2283.50,2283.50,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 126
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
297,Empenho 0137/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27764-80/2018,(Não Definido),240498.61,240498.61,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 137,
298,Empenho 0138/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27764-80/2018,(Não Definido),812.00,812.00,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 138,
299,Empenho 0139/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27764-80/2018,(Não Definido),3626.92,3626.92,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 139,
300,Empenho 0140/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27764-80/2018,(Não Definido),1141.75,1141.75,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 140,
301,Empenho 0141/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27764-80/2018,(Não Definido),21591.10,21591.10,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 141,
302,Empenho 0142/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27764-80/2018,(Não Definido),13533.52,13533.52,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 142,
303,Empenho 0143/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27764-80/2018,(Não Definido),2001.02,2001.02,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 143,
304,Empenho 0144/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27764-80/2018,(Não Definido),39549.79,39549.79,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 144,
305,Empenho 0145/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27764-80/2018,(Não Definido),8075.95,8075.95,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 145,
306,Empenho 0146/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27764-80/2018,(Não Definido),2026.80,2026.80,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 146,
307,Empenho 0147/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27764-80/2018,(Não Definido),43416.12,43416.12,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 147,
308,Empenho 0148/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27764-80/2018,(Não Definido),12949.18,12949.18,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 148,
309,Empenho 0149/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27764-80/2018,(Não Definido),54172.49,54172.49,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 149,
310,Empenho 0150/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27764-80/2018,(Não Definido),1769.07,1769.07,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 150,
311,Empenho 0151/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27764-80/2018,(Não Definido),8574.63,8574.63,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 151,
312,Empenho 0152/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27764-80/2018,(Não Definido),50074.06,50074.06,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 152,
313,Empenho 0153/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27764-80/2018,(Não Definido),73.33,73.33,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 153,
318,Empenho 0042/2018 - 26/01/2018,24/05/2018,3422-74/2018,26/2018,53.60,53.60,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 42
REF. AQUISIÇÃO DE  VALE TRANSPORTE  MUNICIPAL - SETPES. MÊS DE JUNHO/2018.,
319,Empenho 0042/2018 - 26/01/2018,24/05/2018,3422-74/2018,26/2018,1758.75,1758.75,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 42
REF. AQUISIÇÃO DE  VALE TRANSPORTE  MUNICIPAL - SETPES. MÊS DE JUNHO/2018.,
317,Empenho 0043/2018 - 26/01/2018,24/05/2018,3421-20/2018,25/2018,1312.40,1312.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 43
REF. CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS. MÊS DE JUNHO/2018.,
320,Empenho 0015/2018 - 05/01/2018,29/05/2018,23561-14/2018,9/2014,283084.30,283084.30,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 15SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/18.  REF. ABRIL/18.,
321,Empenho 0015/2018 - 05/01/2018,29/05/2018,23561-14/2018,9/2014,11519.45,11519.45,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 15,
322,Empenho 0016/2018 - 05/01/2018,29/05/2018,23561-14/2018,9/2014,124285.27,124285.27,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 16   REF. ABRIL/18.
SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/18.,
324,Empenho 0021/2018 - 24/01/2018,29/05/2018,22937-73/2018,102/2017,39700.00,39700.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 21 CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIGENCIA 12 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2017 -ref: Mar/18,
326,Empenho 0021/2018 - 24/01/2018,29/05/2018,16783-80/2018,102/2017,39700.00,39700.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 21
REF. CONTRATO Nº 474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
323,Empenho 0022/2018 - 24/01/2018,29/05/2018,22937-73/2018,102/2017,39312.00,39312.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 22 CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIGENCIA 12 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2017 -  ref: Mar/18,
325,Empenho 0022/2018 - 24/01/2018,29/05/2018,16783-80/2018,102/2017,39312.00,39312.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 22
REF. CONTRATO Nº 474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
329,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,30/05/2018,24401-92/2018,125/2014,51743.84,51743.84,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 7n SALDO DO CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP . EX/2018.    REF:mar/18,
330,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,30/05/2018,24401-92/2018,125/2014,2723.36,2723.36,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 7 SALDO DO CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP   REF: MAR/18,
331,Empenho 0022/2018 - 24/01/2018,30/05/2018,24111-49/2018,102/2017,39312.00,0.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 22, CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA, PERÍODO 04/2018.,
,Empenho 0022/2018 - 24/01/2018,30/05/2018,24111-49/2018,102/2017,-39312.00,0.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Anulação da Liquidação Nro: 331 do Empenho Nro: 22,
327,Empenho 0038/2018 - 24/01/2018,30/05/2018,27266-37/2018,(Não Definido),1335.00,1335.00,JESSICA BONISSI PEROZINI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 38
REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIDORA JÉSSICA BONISSI PEROZINI, MEMBRO DA 1º JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA Nº 038/2017. EX 2018.,
328,Empenho 0038/2018 - 24/01/2018,30/05/2018,27266-37/2018,(Não Definido),165.00,165.00,JESSICA BONISSI PEROZINI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 38,
334,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,05/06/2018,27764-80/2018,(Não Definido),39351.75,39351.75,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
332,Empenho 0021/2018 - 24/01/2018,05/06/2018,24111-49/2018,102/2017,39700.00,39700.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIGENCIA 12 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2017 -  REF:ABRIL/18,
333,Empenho 0022/2018 - 24/01/2018,05/06/2018,24111-49/2018,102/2017,39312.00,39312.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 22 CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIGENCIA 12 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2017 -REF:ABRIL/18,
,Empenho 0004/2018 - 02/01/2018,06/06/2018,24406-15/2018,(Não Definido),-271.19,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Anulação da Liquidação Nro: 292 do Empenho Nro: 4,
337,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,08/06/2018,24374-58/2018,271/2017,7092.30,7092.30,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 13
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: ABRIL/2018.,
338,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,08/06/2018,24374-58/2018,271/2017,412.78,412.78,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 13,
339,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,08/06/2018,24388-71/2018,271/2017,3353.34,3353.34,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 13
CT 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO  - REF. AO PERÍODO DE ABRIL/2018.,
340,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,08/06/2018,24388-71/2018,271/2017,414.46,414.46,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 13,
336,Empenho 0044/2018 - 30/01/2018,08/06/2018,31703-17/2018,532/2014,42247.62,0.00,AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT 048/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. EX/2018.,
335,Empenho 0048/2018 - 31/01/2018,08/06/2018,70662-1/2017,(Não Definido),1020.00,1020.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.47.17 - Contrib.previdenciarias-servicos de terceiros     ,Liquidação do Empenho Nro: 48
ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA - GPS, PARA PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI. EX 2018. Competência - maio/2018.,
,Empenho 0044/2018 - 30/01/2018,11/06/2018,31703-17/2018,532/2014,-42247.62,0.00,AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 336 do Empenho Nro: 44,
341,Empenho 0076/2018 - 28/02/2018,11/06/2018,28540-95/2018,11/2018,485000.00,0.00,SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.52.15 - Maquinas e equipamentos energeticos               ,Liquidação do Empenho Nro: 76
CT58/18-IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE FAIXAS DE PEDESTRES ALIMENTADOS POR PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, FORN.E INST.DE EQUIPAMENTOS P/ILUMINAÇÃO E SINALIZ.MOVIDOS POR PAINÉI,
342,Empenho 0158/2018 - 06/06/2018,12/06/2018,45562-39/2017,(Não Definido),6.90,6.90,MANOS GOTTARDI VEICULOS LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 158
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO DO EXERCÍCIO DE 2017.,
345,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,13/06/2018,29790-42/2018,125/2014,2707.16,2707.16,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. EX/2018.,
346,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,13/06/2018,29790-42/2018,125/2014,51436.04,51436.04,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. EX/2018.,
344,Empenho 0014/2018 - 05/01/2018,13/06/2018,10624-91/2017,(Não Definido),100.34,100.34,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 14
DESPESA ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. ref a maio/18,
343,Empenho 0049/2018 - 31/01/2018,13/06/2018,63650-12/2017,(Não Definido),2534.04,2534.04,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 49
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO CETRIP NO EXERCÍCIO 2018. ref a maio/18,
347,Empenho 0074/2018 - 28/02/2018,14/06/2018,28540-95/2018,11/2018,38621.90,38621.90,SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais                   ,Liquidação do Empenho Nro: 74
CT58/18-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE FAIXAS DE PEDESTRES ALIMENTADOS POR PAINÉIS FOTOVOLTAICOS,FORN.E INST.DE EQUIP.P/ILUMUNIÇÃO REF: MAIO/18.,
348,Empenho 0074/2018 - 28/02/2018,14/06/2018,28540-95/2018,11/2018,1178.10,1178.10,SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 74,
,Empenho 0076/2018 - 28/02/2018,14/06/2018,28540-95/2018,11/2018,-485000.00,0.00,SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.52.15 - Maquinas e equipamentos energeticos               ,Anulação da Liquidação Nro: 341 do Empenho Nro: 76,
349,Empenho 0076/2018 - 28/02/2018,14/06/2018,28540-95/2018,11/2018,485000.00,485000.00,SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.52.15 - Maquinas e equipamentos energeticos               ,CONTRATO Nº 058/18- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE FAIXAS DE PEDESTRES. PERÍODO: 01/05/2018 A 31/05/2018.,
,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,19/06/2018,24404-26/2018,(Não Definido),-1292.11,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Anulação da Liquidação Nro: 314 do Empenho Nro: 5,
356,Empenho 0017/2018 - 05/01/2018,19/06/2018,31086-50/2018,2/2017,96.12,96.12,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 17
CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. ABRIL/2018.,
357,Empenho 0017/2018 - 05/01/2018,19/06/2018,31086-50/2018,2/2017,11.88,11.88,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 17,
354,Empenho 0018/2018 - 05/01/2018,19/06/2018,31086-50/2018,2/2017,472.00,472.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 18
CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. ABRIL/2018.,
355,Empenho 0018/2018 - 05/01/2018,19/06/2018,31086-50/2018,2/2017,664.57,664.57,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 18
CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. ABRIL/2018.,
351,Empenho 0019/2018 - 05/01/2018,19/06/2018,31087-2/2018,2/2017,1959.00,1959.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 19
CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. ABRIL/2018.,
352,Empenho 0019/2018 - 05/01/2018,19/06/2018,31087-2/2018,2/2017,1849.01,1849.01,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 19
CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. ABRIL/2018.,
353,Empenho 0020/2018 - 05/01/2018,19/06/2018,31087-2/2018,2/2017,81.00,81.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 20
CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. ABRIL/2018.,
358,Empenho 0106/2018 - 17/04/2018,19/06/2018,34235-32/2018,65/2017,830.25,830.25,MABOL COMERCIAL LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 106
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO GALÃO DE 20L POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 123/2017. RRP 8/2017. SC 219/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1281380/2018. 123 galões.,
361,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,20/06/2018,32782-83/2018,(Não Definido),1036905.78,1036905.78,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MÊS DE MAIO/2018.,
359,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,20/06/2018,32704-89/2018,(Não Definido),248.82,248.82,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 47
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTIMADOS PARA O ANO DE 2018.,
360,Empenho 0050/2018 - 01/02/2018,20/06/2018,34540-24/2018,2/2016,4019.41,4019.41,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 50
CT Nº 36/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS) - MÊS DE MAIO/2018.,
362,Empenho 0159/2018 - 06/06/2018,21/06/2018,21269-67/2018,(Não Definido),27368.86,27368.86,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 159
BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 65 Á 68 PERÍODOS 01 DE JANEIRO A 19 DE ABRIL DE 2018 CONTRATO 22/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 2,
363,Empenho 0159/2018 - 06/06/2018,21/06/2018,21269-67/2018,(Não Definido),1095.89,1095.89,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 159,
364,Empenho 0159/2018 - 06/06/2018,21/06/2018,14716-21/2018,(Não Definido),14975.47,14975.47,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 159
BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 65 Á 68 PERÍODOS 01 DE JANEIRO A 19 DE ABRIL DE 2018 CONTRATO 22/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 2,
365,Empenho 0159/2018 - 06/06/2018,21/06/2018,14716-21/2018,(Não Definido),599.64,599.64,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 159,
366,Empenho 0159/2018 - 06/06/2018,21/06/2018,8816-19/2018,(Não Definido),37512.25,37512.25,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 159
BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 65 Á 68 PERÍODOS 01 DE JANEIRO A 19 DE ABRIL DE 2018 CONTRATO 22/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 2,
367,Empenho 0159/2018 - 06/06/2018,21/06/2018,8816-19/2018,(Não Definido),1502.05,1502.05,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 159,
368,Empenho 0159/2018 - 06/06/2018,21/06/2018,26431-33/2018,(Não Definido),58772.78,58772.78,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 159
BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 65 Á 68 PERÍODOS 01 DE JANEIRO A 19 DE ABRIL DE 2018 CONTRATO 22/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 2,
369,Empenho 0159/2018 - 06/06/2018,21/06/2018,26431-33/2018,(Não Definido),2353.36,2353.36,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 159,
370,Empenho 0161/2018 - 15/06/2018,21/06/2018,5937-9/2018,(Não Definido),18.58,18.58,MARIA DAVINA DE LIMA ANDRADE SANTOS,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 161
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2016.,
371,Empenho 0164/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35079-27/2018,(Não Definido),238184.82,238184.82,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 164,
372,Empenho 0165/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35079-27/2018,(Não Definido),639.48,639.48,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 165,
373,Empenho 0166/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35079-27/2018,(Não Definido),4862.12,4862.12,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 166,
374,Empenho 0167/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35079-27/2018,(Não Definido),1141.75,1141.75,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 167,
375,Empenho 0168/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35079-27/2018,(Não Definido),21514.40,21514.40,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 168,
376,Empenho 0169/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35079-27/2018,(Não Definido),11270.57,11270.57,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 169,
377,Empenho 0170/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35079-27/2018,(Não Definido),1860.39,1860.39,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 170,
378,Empenho 0171/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35079-27/2018,(Não Definido),40101.28,40101.28,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 171,
379,Empenho 0172/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35079-27/2018,(Não Definido),16709.54,16709.54,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 172,
380,Empenho 0173/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35079-27/2018,(Não Definido),2272.20,2272.20,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 173,
381,Empenho 0174/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35079-27/2018,(Não Definido),42058.11,42058.11,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 174,
382,Empenho 0175/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35079-27/2018,(Não Definido),12949.18,12949.18,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 175,
383,Empenho 0176/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35079-27/2018,(Não Definido),50144.37,50144.37,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 176,
384,Empenho 0177/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35079-27/2018,(Não Definido),1730.96,1730.96,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 177,
385,Empenho 0178/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35079-27/2018,(Não Definido),8395.85,8395.85,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 178,
386,Empenho 0179/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35079-27/2018,(Não Definido),52079.95,52079.95,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 179,
387,Empenho 0044/2018 - 30/01/2018,22/06/2018,31992-54/2018,532/2014,21467.50,21467.50,AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 44
CT 048/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. REF. PERÍODO DE MAIO/2018.,
388,Empenho 0015/2018 - 05/01/2018,25/06/2018,31917-93/2018,9/2014,294603.75,294603.75,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 15
REF. AO CONTRATO Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. NOTA FISCAL Nº 709. PERÍODO: 01/05 A 31/05/18.,
389,Empenho 0016/2018 - 05/01/2018,25/06/2018,31917-93/2018,9/2014,465315.75,465315.75,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 16
REF. AO CONTRATO Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. NOTA FISCAL Nº 709. PERÍODO: 01/05 A 31/05/18.,
390,Empenho 0136/2018 - 18/05/2018,25/06/2018,31917-93/2018,9/2014,2852476.30,2852476.30,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 136
REF. AO CONTRATO Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. NOTA FISCAL Nº 709. PERÍODO: 01/05 A 31/05/18.,
391,Empenho 0136/2018 - 18/05/2018,25/06/2018,31917-93/2018,9/2014,144646.11,144646.11,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro 136,
392,Empenho 0125/2018 - 27/04/2018,26/06/2018,35079-27/2018,(Não Definido),43028.80,43028.80,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 125
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
393,Empenho 0126/2018 - 27/04/2018,26/06/2018,35079-27/2018,(Não Definido),2283.50,2283.50,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 126
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
394,Empenho 0008/2018 - 02/01/2018,28/06/2018,21282-16/2018,11/2012,51938.74,51938.74,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO DO ADITIVO Nº 05 AO CT 21/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 1. NESTA CAPITAL. MEDIÇÃO 01 A 19/04/2018,
395,Empenho 0008/2018 - 02/01/2018,28/06/2018,21282-16/2018,11/2012,2079.71,2079.71,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 8,
396,Empenho 0011/2018 - 02/01/2018,28/06/2018,24578-99/2018,12/2012,110864.96,110864.96,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 11
SALDO DO ADITIVO Nº 5 AO CT. 22/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 2, NESTA CAPITAL. ABRIL/2018.,
397,Empenho 0011/2018 - 02/01/2018,28/06/2018,24578-99/2018,12/2012,4439.21,4439.21,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 11,
401,Empenho 0042/2018 - 26/01/2018,28/06/2018,3422-74/2018,26/2018,120.60,120.60,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 42
REF. AQUISIÇÃO DE  VALE TRANSPORTE  MUNICIPAL - SETPES - MÊS DE JULHO/2018,
400,Empenho 0043/2018 - 26/01/2018,28/06/2018,3421-20/2018,25/2018,1047.20,1047.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 43
REF. CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS. MÊS DE JULHO/2018.,
402,Empenho 0043/2018 - 26/01/2018,28/06/2018,3421-20/2018,25/2018,136.00,136.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 43
REF. CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS. MÊS DE JULHO/2018.,
404,Empenho 0154/2018 - 21/05/2018,28/06/2018,10602-2/2018,(Não Definido),39961.87,39961.87,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 154, REAJUSTAMENTO 44ª MEDIÇÃO DE FEVEREIRO - CT 246/2014 REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.,
407,Empenho 0154/2018 - 21/05/2018,28/06/2018,5883-81/2018,(Não Definido),56314.96,56314.96,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 154, REAJUSTAMENTO 43ª MEDIÇÃO DE JANEIRO - CT 246/2014 REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.,
410,Empenho 0154/2018 - 21/05/2018,28/06/2018,17687-50/2018,(Não Definido),29958.57,29958.57,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 154, REAJUSTAMENTO 45ª MEDIÇÃO DE MARÇO - CT 246/2014 REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.,
398,Empenho 0155/2018 - 21/05/2018,28/06/2018,10602-2/2018,(Não Definido),85590.42,85590.42,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 155, REAJUSTAMENTO 44ª MEDIÇÃO DE FEVEREIRO - CT 246/2014 REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.,
399,Empenho 0155/2018 - 21/05/2018,28/06/2018,10602-2/2018,(Não Definido),5027.31,5027.31,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 155,
405,Empenho 0155/2018 - 21/05/2018,28/06/2018,5883-81/2018,(Não Definido),84960.82,84960.82,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 155, REAJUSTAMENTO 43ª MEDIÇÃO DE JANEIRO - CT 246/2014 REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.,
406,Empenho 0155/2018 - 21/05/2018,28/06/2018,5883-81/2018,(Não Definido),5656.91,5656.91,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 155,
408,Empenho 0155/2018 - 21/05/2018,28/06/2018,17687-50/2018,(Não Definido),85975.54,85975.54,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 155, REAJUSTAMENTO 45ª MEDIÇÃO DE MARÇO - CT 246/2014 REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.,
409,Empenho 0155/2018 - 21/05/2018,28/06/2018,17687-50/2018,(Não Definido),4642.19,4642.19,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 155,
403,Empenho 0163/2018 - 19/06/2018,28/06/2018,3422-74/2018,117/2018,1876.00,1876.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 163
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS ESTADO DO ES- SETPES, P/COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SETRAN - MÊS DE JULHO/2018.,
411,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,04/07/2018,35079-27/2018,(Não Definido),37365.09,37365.09,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
412,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,10/07/2018,24625-2/2018,(Não Definido),56995.68,56995.68,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 9  REF: ABR/18.
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - ROTA - EXERCÍCIO/2018.,
413,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,10/07/2018,24625-2/2018,(Não Definido),2282.20,2282.20,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 9,
414,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,10/07/2018,24625-2/2018,(Não Definido),121519.15,0.00,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 10 REF: ABR/18.
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - SINALES - EXERCÍCIO/2018.,
415,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,10/07/2018,24625-2/2018,(Não Definido),4865.82,0.00,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 10,
,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,10/07/2018,24625-2/2018,(Não Definido),-121519.15,0.00,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 414 do Empenho Nro: 10,
,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,10/07/2018,24625-2/2018,(Não Definido),-4865.82,0.00,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação Automática da Liquidação 415, do Empenho Nro 10,
416,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,10/07/2018,24625-2/2018,(Não Definido),121519.15,121519.15,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 10  REF: ABR/18.
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - SINALES - EXERCÍCIO/2018.,
417,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,10/07/2018,24625-2/2018,(Não Definido),4865.82,4865.82,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 10,
418,Empenho 0004/2018 - 02/01/2018,12/07/2018,32783-28/2018,(Não Definido),19609.81,19609.81,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4  REF: MAIO/18.
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA PARA O EXERCÍCIO/2018.,
419,Empenho 0081/2018 - 13/03/2018,12/07/2018,35632-21/2018,59/2018,45957.72,45957.72,HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 81
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIBILIDADE, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO "VAN" ADAPTADA PARA CADEIRANTES, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL ATENDENDO AO "PROGRAMA PORTA À PORTA".REF:MAI/18.,
420,Empenho 0081/2018 - 13/03/2018,12/07/2018,35632-21/2018,59/2018,1568.36,1568.36,HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 81,
421,Empenho 0180/2018 - 29/06/2018,12/07/2018,16482-57/2018,(Não Definido),5.16,5.16,JOAQUIM DO NASCIMENTO TEIXEIRA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 180
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2016. PROCESSO 1648257/2018.,
422,Empenho 0074/2018 - 28/02/2018,13/07/2018,33688-41/2018,11/2018,8365.05,8365.05,SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais                   ,Liquidação do Empenho Nro: 74
CT58/18-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE FAIXAS DE PEDESTRES ALIMENTADOS POR PAINÉIS FOTOVOLTAICOS,FORN.E INST.DE EQUIP. MEDIÇÃO 06/2018,
423,Empenho 0074/2018 - 28/02/2018,13/07/2018,33688-41/2018,11/2018,334.95,334.95,SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 74,
424,Empenho 0076/2018 - 28/02/2018,13/07/2018,33688-41/2018,11/2018,461520.00,461520.00,SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.52.15 - Maquinas e equipamentos energeticos               ,Liquidação do Empenho Nro: 76
CT58/18-IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE FAIXAS DE PEDESTRES ALIMENTADOS POR PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, FORN.E INST.DE EQUIPAMENTOS. MEDIÇÃO JUNHO/2018,
425,Empenho 0076/2018 - 28/02/2018,13/07/2018,33688-41/2018,11/2018,18480.00,18480.00,SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.52.15 - Maquinas e equipamentos energeticos               ,Liquidação do Empenho Nro 76,
427,Empenho 0014/2018 - 05/01/2018,16/07/2018,10624-91/2017,(Não Definido),113.74,113.74,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,REF. CONSUMO DE ÁGUA. PERÍODO: JUNHO/2018.,
428,Empenho 0049/2018 - 31/01/2018,16/07/2018,63650-12/2017,(Não Definido),2413.05,2413.05,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO CETRIP. PERÍODO: JUNHO/2018.,
426,Empenho 0050/2018 - 01/02/2018,16/07/2018,39060-50/2018,2/2016,2104.61,2104.61,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,REF. CONTRATO Nº 36/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL. PERÍODO: JUNHO/2018.,
429,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,17/07/2018,39161-20/2018,(Não Definido),248.82,248.82,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 47
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTIMADOS PARA O ANO DE 2018.,
430,Empenho 0184/2018 - 05/07/2018,17/07/2018,26344-86/2018,(Não Definido),3.75,3.75,RENER OLIVEIRA JOSE,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 184
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2017.,
431,Empenho 0081/2018 - 13/03/2018,18/07/2018,35630-32/2018,59/2018,2110.30,2110.30,HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 81   REF. A CONTRATAÇÃO POR INEXIBILIDADE, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO "VAN" ADAPTADA PARA CADEIRANTES, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL ATENDENDO AO "PROGRAMA PORTA À PORTA". REF: 13 A 30/04/18.,
432,Empenho 0081/2018 - 13/03/2018,18/07/2018,35630-32/2018,59/2018,72.02,72.02,HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 81,
433,Empenho 0106/2018 - 17/04/2018,18/07/2018,12813-80/2018,65/2017,310.50,310.50,MABOL COMERCIAL LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 106
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO GALÃO DE 20L POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 123/2017. RRP 8/2017. SC 219/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1281380/2018. Processo 3858423/2018,
436,Empenho 0017/2018 - 05/01/2018,19/07/2018,35681-64/2018,2/2017,96.12,96.12,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MAIO/2018.,
437,Empenho 0017/2018 - 05/01/2018,19/07/2018,35681-64/2018,2/2017,11.88,11.88,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 17,
434,Empenho 0018/2018 - 05/01/2018,19/07/2018,35681-64/2018,2/2017,472.00,472.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MAIO/2018.,
435,Empenho 0018/2018 - 05/01/2018,19/07/2018,35681-64/2018,2/2017,408.32,408.32,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MAIO/2018.,
446,Empenho 0006/2018 - 02/01/2018,20/07/2018,25359-27/2018,(Não Definido),14039.35,14039.35,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 148/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO MENSAL DE VALE ALIMENTAÇÃO - ABR/2018.,
438,Empenho 0019/2018 - 05/01/2018,20/07/2018,35678-40/2018,2/2017,1959.00,1959.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MAIO/2018.,
439,Empenho 0019/2018 - 05/01/2018,20/07/2018,35678-40/2018,2/2017,2786.76,2786.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MAIO/2018.,
440,Empenho 0020/2018 - 05/01/2018,20/07/2018,35678-40/2018,2/2017,72.09,72.09,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MAIO/2018.,
441,Empenho 0020/2018 - 05/01/2018,20/07/2018,35678-40/2018,2/2017,8.91,8.91,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 20,
443,Empenho 0021/2018 - 24/01/2018,20/07/2018,31923-40/2018,102/2017,39700.00,39700.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 21
CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIGENCIA 12 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2017 - PERÍODO MAIO/2018,
444,Empenho 0021/2018 - 24/01/2018,20/07/2018,38045-94/2018,102/2017,39700.00,39700.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 21
CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIGENCIA 12 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2017 - PERÍODO JUNHO/2018,
442,Empenho 0022/2018 - 24/01/2018,20/07/2018,31923-40/2018,102/2017,39312.00,39312.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 22
CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIGENCIA 12 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2017 - PERÍODO MAIO/2018,
445,Empenho 0022/2018 - 24/01/2018,20/07/2018,38045-94/2018,102/2017,39312.00,39312.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 22
CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIGENCIA 12 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2017 - PERÍODO JUNHO/2018,
447,Empenho 0053/2018 - 08/02/2018,20/07/2018,25359-27/2018,(Não Definido),22441.58,22441.58,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 53
ADITIVO 03 DO CT 148/2015 - PREST. DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB,  BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ABR/18.,
449,Empenho 0053/2018 - 08/02/2018,20/07/2018,33651-13/2018,(Não Definido),4833.85,4833.85,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 53
ADITIVO 03 DO CT 148/2015 - PREST. DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX/18,
448,Empenho 0105/2018 - 05/04/2018,20/07/2018,38838-3/2018,(Não Definido),35562.78,35562.78,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 105
ADITIVO Nº 04 AO CONT 148/2015 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES REF SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - JUN/18,
450,Empenho 0105/2018 - 05/04/2018,20/07/2018,33651-13/2018,(Não Definido),31466.23,31466.23,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 105
ADITIVO Nº 04 AO CONT 148/2015 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES REF SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EXE/18,
451,Empenho 0015/2018 - 05/01/2018,23/07/2018,37843-7/2018,9/2014,294603.75,294603.75,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 15  REF: jun/18
SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/18.,
452,Empenho 0136/2018 - 18/05/2018,23/07/2018,37843-7/2018,9/2014,3401610.15,3401610.15,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 136  CONTRATO 246/2014 CONTR EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNIC VITÓRIA, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS - REF: jun/18,
453,Empenho 0136/2018 - 18/05/2018,23/07/2018,37843-7/2018,9/2014,148002.32,148002.32,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro 136,
454,Empenho 0182/2018 - 03/07/2018,23/07/2018,13808-94/2018,53/2018,2549.50,0.00,REDEGRAF GRAFICA RAPIDA LTDA - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 182
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTÃO DO CONDUTOR E ADESIVO DE VISTORIA PARA VIDRO) NECESSÁRIO ÀS ATIVIDADES DA SETRAN/GVF REFERENTES À FISCALIZAÇÃO E AO CONTROLE DOS SERVIÇOS DE TÁXIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 13,
455,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,24/07/2018,39971-87/2018,(Não Definido),136162.78,134514.45,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PERÍODO: JUNHO/2018.,
456,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,24/07/2018,35481-1/2018,125/2014,51051.10,51051.10,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 506/2014 - COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. PERÍODO: MAIO/2018.,
457,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,24/07/2018,35481-1/2018,125/2014,2686.90,2686.90,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 506/2014 - COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. PERÍODO: MAIO/2018.,
458,Empenho 0187/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42338-76/2018,(Não Definido),247849.10,247849.10,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 187,
459,Empenho 0188/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42338-76/2018,(Não Definido),1032.96,1032.96,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 188,
460,Empenho 0189/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42338-76/2018,(Não Definido),3483.92,3483.92,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 189,
461,Empenho 0190/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42338-76/2018,(Não Definido),1176.01,1176.01,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 190,
462,Empenho 0191/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42338-76/2018,(Não Definido),21987.62,21987.62,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 191,
463,Empenho 0192/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42338-76/2018,(Não Definido),13899.97,13899.97,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 192,
464,Empenho 0193/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42338-76/2018,(Não Definido),1802.23,1802.23,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 193,
465,Empenho 0194/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42338-76/2018,(Não Definido),41160.02,41160.02,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 194,
466,Empenho 0195/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42338-76/2018,(Não Definido),12716.28,12716.28,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 195,
467,Empenho 0196/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42338-76/2018,(Não Definido),8517.99,8517.99,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 196,
468,Empenho 0197/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42338-76/2018,(Não Definido),43358.14,43358.14,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 197,
469,Empenho 0198/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42338-76/2018,(Não Definido),13782.23,13782.23,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 198,
470,Empenho 0199/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42338-76/2018,(Não Definido),51430.14,51430.14,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 199,
471,Empenho 0200/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42338-76/2018,(Não Definido),1826.46,1826.46,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 200,
472,Empenho 0201/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42338-76/2018,(Não Definido),8034.00,8034.00,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 201,
473,Empenho 0202/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42338-76/2018,(Não Definido),66960.47,66960.47,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 202,
474,Empenho 0203/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42338-76/2018,(Não Definido),1018.23,1018.23,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 203,
475,Empenho 0204/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42338-76/2018,(Não Definido),122.44,122.44,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 204,
476,Empenho 0205/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42338-76/2018,(Não Definido),390.05,390.05,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 205,
477,Empenho 0125/2018 - 27/04/2018,25/07/2018,42338-76/2018,(Não Definido),43975.24,43975.24,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 125
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
478,Empenho 0126/2018 - 27/04/2018,25/07/2018,42338-76/2018,(Não Definido),2352.02,2352.02,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 126
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
,Empenho 0182/2018 - 03/07/2018,25/07/2018,13808-94/2018,53/2018,-2549.50,0.00,REDEGRAF GRAFICA RAPIDA LTDA - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Anulação da Liquidação Nro: 454 do Empenho Nro: 182,
479,Empenho 0182/2018 - 03/07/2018,25/07/2018,13808-94/2018,53/2018,2549.50,2549.50,REDEGRAF GRAFICA RAPIDA LTDA - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 182
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTÃO DO CONDUTOR E ADESIVO DE VISTORIA PARA VIDRO) NECESSÁRIO ÀS ATIVIDADES DA SETRAN/GVF REFERENTES À FISCALIZAÇÃO E AO CONTROLE DOS SERVIÇOS DE TÁXIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.,
480,Empenho 0081/2018 - 13/03/2018,26/07/2018,42986-22/2018,59/2018,72043.41,72043.41,HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,REF. A CONTRATAÇÃO POR INEXIBILIDADE, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO "VAN" ADAPTADA PARA CADEIRANTES, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL ATENDENDO AO "PROGRAMA PORTA À PORTA". PERÍODO: JUNHO/2018.,
481,Empenho 0081/2018 - 13/03/2018,26/07/2018,42986-22/2018,59/2018,2458.57,2458.57,HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 81,
482,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,27/07/2018,31756-38/2018,271/2017,3341.04,3341.04,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 13 ref: Mai/18
SALDO DO CT470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - EX/2018.,
483,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,27/07/2018,31756-38/2018,271/2017,426.76,426.76,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 13,
484,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,27/07/2018,33653-2/2018,271/2017,4033.84,4033.84,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 13 ref: mai/18
SALDO DO CT470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - EX/2018.,
485,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,27/07/2018,33653-2/2018,271/2017,242.16,242.16,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 13,
486,Empenho 0043/2018 - 26/01/2018,27/07/2018,3421-20/2018,25/2018,1196.80,1196.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 43
REF. CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS. MÊS DE AGOSTO/2018.,
489,Empenho 0044/2018 - 30/01/2018,27/07/2018,39322-86/2018,532/2014,22251.24,22251.24,AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT 048/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. junho/2018.,
487,Empenho 0163/2018 - 19/06/2018,27/07/2018,3422-74/2018,117/2018,107.20,107.20,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 163
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS ESTADO DO ES- SETPES, P/COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SETRAN. MÊS DE AGOSTO/2018.,
488,Empenho 0163/2018 - 19/06/2018,27/07/2018,3422-74/2018,117/2018,2137.30,2137.30,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 163
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS ESTADO DO ES- SETPES, P/COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SETRAN. MÊS DE AGOSTO/2018.,
490,Empenho 0004/2018 - 02/01/2018,30/07/2018,39969-8/2018,(Não Definido),16813.37,16813.37,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA PARA O EXERCÍCIO/2018. ref a junho/18,
491,Empenho 0185/2018 - 20/07/2018,31/07/2018,10314-58/2018,(Não Definido),6.09,6.09,VALDIRLEY VALBUZI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 185
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2017.,
492,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,02/08/2018,42338-76/2018,(Não Definido),40976.01,40976.01,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
493,Empenho 0212/2018 - 02/08/2018,02/08/2018,42338-76/2018,(Não Definido),48.12,48.12,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 212
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018,
495,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,06/08/2018,44772-90/2018,(Não Definido),1113097.40,1113097.40,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2018. MES/ANO JUNHO/2018,
494,Empenho 0014/2018 - 05/01/2018,06/08/2018,10624-91/2017,(Não Definido),241.66,241.66,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 14
DESPESA ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.  mes/ano 07/2018.,
496,Empenho 0186/2018 - 23/07/2018,06/08/2018,43415-5/2018,(Não Definido),165.88,165.88,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 186
REFERENTE ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SETRAN.EXERCÍCIO 2018.,
499,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,08/08/2018,31967-70/2018,(Não Definido),57230.98,57230.98,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 9 REF: MAI/18
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - ROTA - EXERCÍCIO/2018.,
500,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,08/08/2018,31967-70/2018,(Não Definido),2291.62,2291.62,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 9,
497,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,08/08/2018,31967-70/2018,(Não Definido),65496.61,65496.61,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 10 REF: MAI/18
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - SINALES - EXERCÍCIO/2018.,
498,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,08/08/2018,31967-70/2018,(Não Definido),2622.59,2622.59,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 10,
508,Empenho 0105/2018 - 05/04/2018,09/08/2018,45508-74/2018,(Não Definido),36021.85,36021.85,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,ADITIVO Nº 04 AO CONT 148/2015 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES REF SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ref a julho/18,
503,Empenho 0210/2018 - 31/07/2018,09/08/2018,18666-51/2018,(Não Definido),6972.41,6972.41,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 210, REAJUSTAMENTO DO CT 021/2012, MEDIÇÕES Nº 70, PERÍODO 03/2018, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 1, NESTA CAPITAL.,
501,Empenho 0210/2018 - 31/07/2018,09/08/2018,14549-19/2018,(Não Definido),27481.48,27481.48,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 210
REAJUSTAMENTO DO CT021/2012, MEDIÇÕES Nº 68 A 71, PERÍODO DE 01/01/2018 À 19/04/2018, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 1, NESTA CAPITAL.,
502,Empenho 0210/2018 - 31/07/2018,09/08/2018,14549-19/2018,(Não Definido),1100.40,1100.40,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 210,
504,Empenho 0210/2018 - 31/07/2018,09/08/2018,18666-51/2018,(Não Definido),1874.19,1874.19,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 210,
509,Empenho 0210/2018 - 31/07/2018,09/08/2018,6692-37/2018,(Não Definido),38305.79,38305.79,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,REF. REAJUSTAMENTO DA 68ª MEDIÇÃO (JANEIRO/2018) DO CONTRATO Nº 021/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 1.,
510,Empenho 0210/2018 - 31/07/2018,09/08/2018,6692-37/2018,(Não Definido),1533.82,1533.82,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 210,
505,Empenho 0211/2018 - 31/07/2018,09/08/2018,18666-51/2018,(Não Definido),39833.60,39833.60,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 211, REAJUSTAMENTO DO CT021/2012, MEDIÇÕES Nº 70, PERÍODO 03/2018, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 1, NESTA CAPITAL.,
506,Empenho 0211/2018 - 31/07/2018,09/08/2018,21285-50/2018,(Não Definido),27534.25,27534.25,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 211
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 68 A 71 PERÍODO 01/01/2018 A 19/04/2018 CONTRATO 21/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - período 01 a 19/04/2018,
507,Empenho 0211/2018 - 31/07/2018,09/08/2018,21285-50/2018,(Não Definido),1102.52,1102.52,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 211,
,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,10/08/2018,39971-87/2018,(Não Definido),-1648.33,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Anulação da Liquidação Nro: 455 do Empenho Nro: 5,
511,Empenho 0221/2018 - 10/08/2018,13/08/2018,65123-42/2017,(Não Definido),18.58,18.58,ROMULO BERTOCCHI LIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 221
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO ANULADAS JUDICIALMENTE NO EXERCÍCIO DE 2017.,
512,Empenho 0222/2018 - 10/08/2018,13/08/2018,65123-42/2017,(Não Definido),12.38,12.38,ROMULO BERTOCCHI LIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 222
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO ANULADAS JUDICIALMENTE NO EXERCÍCIO DE 2017.,
513,Empenho 0106/2018 - 17/04/2018,14/08/2018,47190-66/2018,65/2017,256.50,256.50,MABOL COMERCIAL LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 106
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO GALÃO DE 20L POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 123/2017. RRP 8/2017. SC 219/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1281380/2018.,
531,Empenho 0018/2018 - 05/01/2018,16/08/2018,42281-5/2018,2/2017,472.00,472.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JUNHO/2018.,
532,Empenho 0018/2018 - 05/01/2018,16/08/2018,42281-5/2018,2/2017,271.37,271.37,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JUNHO/2018.,
517,Empenho 0050/2018 - 01/02/2018,16/08/2018,48022-98/2018,2/2016,686.28,686.28,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 50
ADITIVO Nº 04 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT Nº 36/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. ref a julho/18,
518,Empenho 0081/2018 - 13/03/2018,16/08/2018,47014-24/2018,59/2018,69405.54,69405.54,HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 81, REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIBILIDADE, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO "VAN" ADAPTADA PARA CADEIRANTES, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL ATENDENDO AO "PROGRAMA PORTA À PORTA", PERÍODO 07/2018.,
519,Empenho 0081/2018 - 13/03/2018,16/08/2018,47014-24/2018,59/2018,2368.54,2368.54,HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 81,
533,Empenho 0156/2018 - 22/05/2018,16/08/2018,42281-5/2018,2/2017,96.12,96.12,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PERÍODO: JUNHO/2018.,
534,Empenho 0156/2018 - 22/05/2018,16/08/2018,42281-5/2018,2/2017,11.88,11.88,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 156,
514,Empenho 0160/2018 - 11/06/2018,16/08/2018,13948-62/2018,78/2018,6400.00,6400.00,ISABEL CRISTINA LEMOS BANDEIRA 87434245700,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos                   ,Liquidação do Empenho Nro: 160
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FISCAIS NO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES E PARA ATENDIMENTO AS ROTINAS EXTERNAS DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA SETRAN. PROCESSO Nº 1394862/18 - EXERCÍCIO/2018.,
528,Empenho 0162/2018 - 19/06/2018,16/08/2018,15589-88/2018,(Não Definido),11.42,11.42,CARMELINA CAROLINA ALVES,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 162
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR PRINCIPAL E O ATUALIZADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA01110254-5541/02. EXECÍCIO 2018.,
515,Empenho 0206/2018 - 30/07/2018,16/08/2018,8812-30/2018,(Não Definido),45249.79,45249.79,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 206
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 62 A 65 PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - ROTA - REF. MÊS JANEIRO/2018.,
516,Empenho 0206/2018 - 30/07/2018,16/08/2018,8812-30/2018,(Não Definido),1811.87,1811.87,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 206,
522,Empenho 0206/2018 - 30/07/2018,16/08/2018,14972-19/2018,(Não Definido),41274.50,41274.50,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 206
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 63 PERÍODO FEVEREIRO/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - ROTA.,
524,Empenho 0206/2018 - 30/07/2018,16/08/2018,21270-91/2018,(Não Definido),25337.15,25337.15,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 206
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 62 A 65 PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - ROTA - MARÇO/2018,
523,Empenho 0206/2018 - 30/07/2018,16/08/2018,14972-19/2018,(Não Definido),1652.70,1652.70,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 206,
525,Empenho 0206/2018 - 30/07/2018,16/08/2018,21270-91/2018,(Não Definido),1014.54,1014.54,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 206,
535,Empenho 0206/2018 - 30/07/2018,16/08/2018,39373-8/2018,(Não Definido),25109.77,25109.77,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 206
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 62 A 65 PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - ROTA - MEDICAÇÃO ABR/2018.,
536,Empenho 0206/2018 - 30/07/2018,16/08/2018,39373-8/2018,(Não Definido),1005.44,1005.44,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 206,
520,Empenho 0208/2018 - 30/07/2018,16/08/2018,8812-30/2018,(Não Definido),45763.56,45763.56,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 208
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 62 A 65 PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - SINALES - REF. JANEIRO/2018.,
521,Empenho 0208/2018 - 30/07/2018,16/08/2018,8812-30/2018,(Não Definido),1832.45,1832.45,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 208,
526,Empenho 0208/2018 - 30/07/2018,16/08/2018,21270-91/2018,(Não Definido),63013.21,63013.21,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 208
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 62 A 65 PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - SINALES - MARÇO/2018,
527,Empenho 0208/2018 - 30/07/2018,16/08/2018,21270-91/2018,(Não Definido),2523.15,2523.15,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 208,
529,Empenho 0208/2018 - 30/07/2018,16/08/2018,14972-19/2018,(Não Definido),34844.64,34844.64,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 208
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 63 PERÍODO FEVEREIRO/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - SINALES - EXERCÍCIO/2018.,
530,Empenho 0208/2018 - 30/07/2018,16/08/2018,14972-19/2018,(Não Definido),1395.24,1395.24,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 208,
537,Empenho 0208/2018 - 30/07/2018,16/08/2018,39373-8/2018,(Não Definido),53535.96,53535.96,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 208
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 62 A 65 PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - SINALES - MEDIÇÃO DE ABR/2018.,
538,Empenho 0208/2018 - 30/07/2018,16/08/2018,39373-8/2018,(Não Definido),2143.67,2143.67,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 208,
542,Empenho 0004/2018 - 02/01/2018,17/08/2018,45591-81/2018,(Não Definido),15348.01,15348.01,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA PARA O EXERCÍCIO/2018. ref a julho/18,
540,Empenho 0019/2018 - 05/01/2018,17/08/2018,42267-1/2018,2/2017,1959.00,1959.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 19
SALDO DO CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO Nº 1450508/17 - PERÍODO JUNHO/2018,
541,Empenho 0019/2018 - 05/01/2018,17/08/2018,42267-1/2018,2/2017,1991.57,1991.57,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 19
SALDO DO CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO Nº 1450508/17 - PERÍODO JUNHO/2018,
543,Empenho 0021/2018 - 24/01/2018,17/08/2018,45655-44/2018,102/2017,39700.00,39700.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 21
CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIGENCIA 12 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2017 - REF. JUNHO/2018.,
546,Empenho 0022/2018 - 24/01/2018,17/08/2018,45655-44/2018,102/2017,39312.00,39312.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 22
CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIGENCIA 12 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2017 - REF. JUNHO/2018.,
544,Empenho 0157/2018 - 22/05/2018,17/08/2018,42267-1/2018,2/2017,72.09,72.09,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 157
SALDO CONTRATO 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PERÍODO JUNHO/2018,
545,Empenho 0157/2018 - 22/05/2018,17/08/2018,42267-1/2018,2/2017,8.91,8.91,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 157,
539,Empenho 0214/2018 - 08/08/2018,17/08/2018,38599-91/2018,22/2018,183.80,183.80,NOVA CRIST EIRELI ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização       ,Liquidação do Empenho Nro: 214
PROC: : 3859991/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 76/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 880/2018, RRP: 6/2018. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 METROS, PAPEL HIGIÊNICO 500 METROS E PAPEL TOALHA. EXER,
548,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,20/08/2018,45593-70/2018,(Não Definido),1158958.63,1158958.63,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2018. ref a julho/18,
547,Empenho 0216/2018 - 08/08/2018,20/08/2018,38598-47/2018,192/2017,11.50,11.50,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 216
PROC: : 3859847/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 203/2017, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 879/2018, RRP: 85/2017. REF. AQUISIÇÃO DE LÁPIS GRAFITE 2B. EXERCÍCIO 2018.,
549,Empenho 0183/2018 - 04/07/2018,21/08/2018,21852-78/2018,91/2018,2600.00,2600.00,DMI - INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo                       ,Liquidação do Empenho Nro: 183
AQUISIÇÃO DE URNAS ACRÍLICAS A SEREM DISPONIBILIZADAS NO INTERIOR DOS VEÍCULOS DO SERVIÇO "PORTA A PORTA" PARA FINS DE DEPÓSITO DA AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO/SERVIÇO PRESTADO. PROCESSO Nº 2185278/18. EXERCÍCIO 2018.,
551,Empenho 0041/2018 - 24/01/2018,23/08/2018,48028-65/2018,(Não Definido),1200.00,1200.00,MARIANA GUIMARAES FONSECA GIANORDOLI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 41
REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIDORA MARIANA GUIMARÃES FONSECA GIANORDOLI, MEMBRO DA 3º JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA Nº 038/2017. EX 2018.,
550,Empenho 0044/2018 - 30/01/2018,23/08/2018,46719-24/2018,532/2014,23371.63,23371.63,AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT 048/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. EX/2018. REF A JULHO/18,
555,Empenho 0015/2018 - 05/01/2018,24/08/2018,44982-89/2018,9/2014,294603.75,294603.75,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 15, SALDO DO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, 49ª MEDIÇÃO, PERÍODO 07/2018.,
576,Empenho 0039/2018 - 24/01/2018,24/08/2018,23322-64/2018,(Não Definido),1602.00,1602.00,JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 39
REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIDORA JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ, MEMBRO DA 2º JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA Nº 038/2017 - PERÍODO JUNHO A JULHO/2018.,
577,Empenho 0039/2018 - 24/01/2018,24/08/2018,23322-64/2018,(Não Definido),198.00,198.00,JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 39,
574,Empenho 0040/2018 - 24/01/2018,24/08/2018,23322-64/2018,(Não Definido),1602.00,1602.00,UALISSON DA SILVA MARTINS,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 40
REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIDORA UALISSON DA SILVA MARTINS, MEMBRO DA 2º JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA Nº 038/2017. EX 2018.,
575,Empenho 0040/2018 - 24/01/2018,24/08/2018,23322-64/2018,(Não Definido),198.00,198.00,UALISSON DA SILVA MARTINS,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 40,
552,Empenho 0125/2018 - 27/04/2018,24/08/2018,49967-27/2018,(Não Definido),44469.76,44469.76,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 125
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
553,Empenho 0126/2018 - 27/04/2018,24/08/2018,49967-27/2018,(Não Definido),2352.02,2352.02,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 126
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
556,Empenho 0136/2018 - 18/05/2018,24/08/2018,44982-89/2018,9/2014,1545139.21,1545139.21,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 136, SALDO DO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, 49ª MEDIÇÃO, PERÍODO 07/2018.,
557,Empenho 0136/2018 - 18/05/2018,24/08/2018,44982-89/2018,9/2014,52023.58,52023.58,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro 136,
554,Empenho 0215/2018 - 08/08/2018,24/08/2018,38601-22/2018,333/2017,41.00,41.00,J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 215
PROC: : 3860122/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 112/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 877/2018, RRP: 161/2017. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL/PRETA/VERMELHA, PINCEL ATÔMICO,
558,Empenho 0224/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49967-27/2018,(Não Definido),268250.73,268250.73,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 224,
559,Empenho 0225/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49967-27/2018,(Não Definido),655.64,655.64,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 225,
560,Empenho 0226/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49967-27/2018,(Não Definido),3445.55,3445.55,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 226,
561,Empenho 0227/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49967-27/2018,(Não Definido),1176.01,1176.01,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 227,
562,Empenho 0228/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49967-27/2018,(Não Definido),22234.88,22234.88,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 228,
563,Empenho 0229/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49967-27/2018,(Não Definido),14301.25,14301.25,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 229,
564,Empenho 0230/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49967-27/2018,(Não Definido),1833.47,1833.47,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 230,
565,Empenho 0231/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49967-27/2018,(Não Definido),41405.85,41405.85,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 231,
566,Empenho 0232/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49967-27/2018,(Não Definido),27774.19,27774.19,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 232,
567,Empenho 0233/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49967-27/2018,(Não Definido),3151.74,3151.74,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 233,
568,Empenho 0234/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49967-27/2018,(Não Definido),46120.12,46120.12,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 234,
569,Empenho 0235/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49967-27/2018,(Não Definido),13337.65,13337.65,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 235,
570,Empenho 0236/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49967-27/2018,(Não Definido),56094.65,56094.65,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 236,
571,Empenho 0237/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49967-27/2018,(Não Definido),1844.76,1844.76,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 237,
572,Empenho 0238/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49967-27/2018,(Não Definido),7004.00,7004.00,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 238,
573,Empenho 0239/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49967-27/2018,(Não Definido),48720.99,48720.99,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 239,
578,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,28/08/2018,44128-12/2018,271/2017,18615.17,18615.17,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 13, SALDO DO CT 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - PERÍODO 06/2018.,
579,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,28/08/2018,44128-12/2018,271/2017,1117.53,1117.53,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 13,
582,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,29/08/2018,42714-22/2018,271/2017,3353.34,0.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 13, SALDO DO CT 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - PERÍODO 06/2018.,
583,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,29/08/2018,42714-22/2018,271/2017,414.46,0.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 13,
,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,29/08/2018,42714-22/2018,271/2017,-3353.34,0.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 582 do Empenho Nro: 13,
,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,29/08/2018,42714-22/2018,271/2017,-414.46,0.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação Automática da Liquidação 583, do Empenho Nro 13,
585,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,29/08/2018,42714-22/2018,271/2017,3341.04,3341.04,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 13, SALDO DO CT 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - PERÍODO 06/2018.,
586,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,29/08/2018,42714-22/2018,271/2017,426.76,426.76,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 13,
587,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,29/08/2018,46244-76/2018,271/2017,3353.34,3353.34,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 13, SALDO DO CT 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - PERÍODO 07/2018.,
588,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,29/08/2018,46244-76/2018,271/2017,414.46,414.46,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 13,
580,Empenho 0043/2018 - 26/01/2018,29/08/2018,3421-20/2018,25/2018,516.80,516.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 43  Ref: Setembro/2018
REF. CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS - EXERC.2018,
581,Empenho 0163/2018 - 19/06/2018,29/08/2018,3422-74/2018,117/2018,127.30,127.30,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 163 Ref: Setembro/2018
CONT. POR INEXIG. DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS ESTADO DO ES- SETPES, P/COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SETRAN, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALOR ESTIMADO P/EXERCÍCIO 20,
584,Empenho 0163/2018 - 19/06/2018,29/08/2018,3422-74/2018,117/2018,1209.35,1209.35,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 163 Ref: Setembro/2018
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS ESTADO DO ES- SETPES, P/COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SETRAN, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALOR ESTIMADO,
591,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,30/08/2018,37900-40/2018,(Não Definido),75301.56,75301.56,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 9 ref: Jun/18.
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - ROTA - EXERCÍCIO/2018.,
592,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,30/08/2018,37900-40/2018,(Não Definido),3015.20,3015.20,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 9,
589,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,30/08/2018,37900-40/2018,(Não Definido),71521.67,71521.67,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 10 Ref: Jun/18
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - SINALES - EXERCÍCIO/2018.,
590,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,30/08/2018,37900-40/2018,(Não Definido),2863.84,2863.84,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 10,
593,Empenho 0244/2018 - 30/08/2018,04/09/2018,39231-40/2018,(Não Definido),8.61,8.61,PAULO CESAR FLORENTINO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 244
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2017.,
594,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,05/09/2018,49967-27/2018,(Não Definido),40559.85,40559.85,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
595,Empenho 0048/2018 - 31/01/2018,05/09/2018,70662-1/2017,(Não Definido),720.00,720.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.47.17 - Contrib.previdenciarias-servicos de terceiros     ,Liquidação do Empenho Nro: 48
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA - GPS, PARA PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI -COMPETÊNCIA 08/2018.,
596,Empenho 0186/2018 - 23/07/2018,06/09/2018,52880-37/2018,(Não Definido),82.94,82.94,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 186
REFERENTE ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SETRAN.EXERCÍCIO 2018.,
597,Empenho 0243/2018 - 30/08/2018,10/09/2018,46047-57/2018,192/2017,690.00,690.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 243
PROC: : 4604757/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 203/2017, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 963/2018, RRP: 85/2017. REF. AQUISIÇÃO DE LÁPIS GRAFITE 2B. EXERCÍCIO 2018.,
598,Empenho 0014/2018 - 05/01/2018,12/09/2018,10624-91/2017,(Não Definido),206.80,206.80,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 14
DESPESA ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS DE AGOSTO/18,
599,Empenho 0049/2018 - 31/01/2018,12/09/2018,63650-12/2017,(Não Definido),1982.73,1982.73,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 49
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO CETRIP NO EXERCÍCIO 2018. REF. AO MÊS DE JULHO/18.,
600,Empenho 0049/2018 - 31/01/2018,12/09/2018,63650-12/2017,(Não Definido),1813.59,1813.59,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 49
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO CETRIP NO EXERCÍCIO 2018. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018.,
601,Empenho 0105/2018 - 05/04/2018,12/09/2018,52593-27/2018,(Não Definido),33345.32,33345.32,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 105
REF. AO CONT 148/2015 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES REF SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - REF. AO AGO/18.,
602,Empenho 0105/2018 - 05/04/2018,12/09/2018,52593-27/2018,(Não Definido),2203.55,2203.55,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 105
REF. AO CONT 148/2015 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES REF SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - REF. AO AGOS/18,
609,Empenho 0106/2018 - 17/04/2018,13/09/2018,53538-54/2018,65/2017,303.75,303.75,MABOL COMERCIAL LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 106
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO GALÃO DE 20L POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 123/2017. RRP 8/2017. SC 219/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1281380/2018.,
605,Empenho 0240/2018 - 28/08/2018,13/09/2018,23562-69/2018,(Não Definido),42719.09,42719.09,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 240, REAJUSTAMENTO DA 46ª MEDIÇÃO DE 04/2018, CT 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.,
607,Empenho 0240/2018 - 28/08/2018,13/09/2018,31919-82/2018,(Não Definido),1154589.87,1154589.87,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 240, REAJUSTAMENTO DA 47ª MEDIÇÃO DE 05/2018, CT 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.,
608,Empenho 0240/2018 - 28/08/2018,13/09/2018,31919-82/2018,(Não Definido),35512.48,35512.48,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro 240,
603,Empenho 0241/2018 - 28/08/2018,13/09/2018,23562-69/2018,(Não Definido),97301.17,97301.17,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 241, REAJUSTAMENTO DA 46ª MEDIÇÃO DE 04/2018, CT 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.,
604,Empenho 0241/2018 - 28/08/2018,13/09/2018,23562-69/2018,(Não Definido),3959.44,3959.44,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 241,
606,Empenho 0241/2018 - 28/08/2018,13/09/2018,31919-82/2018,(Não Definido),101260.62,101260.62,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 241, REAJUSTAMENTO DA 47ª MEDIÇÃO DE 04/2018, CT 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.,
619,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,14/09/2018,52897-94/2018,(Não Definido),1281996.52,1281996.52,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2018. REF. AO MÊS DE AGOSTO/18.,
620,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,14/09/2018,51918-54/2018,271/2017,6923.07,6923.07,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 13
CT 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - REF. JULHO/2018.,
621,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,14/09/2018,51918-54/2018,271/2017,402.93,402.93,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 13,
622,Empenho 0015/2018 - 05/01/2018,14/09/2018,52562-76/2018,9/2014,280732.16,280732.16,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 15
SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF AGOSTO/2018,
623,Empenho 0015/2018 - 05/01/2018,14/09/2018,52562-76/2018,9/2014,13871.59,13871.59,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 15,
615,Empenho 0018/2018 - 05/01/2018,14/09/2018,48019-74/2018,2/2017,472.00,472.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 18
 CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO - MÊS DE JULHO/2018.,
616,Empenho 0018/2018 - 05/01/2018,14/09/2018,48019-74/2018,2/2017,397.93,397.93,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 18
 CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO - MÊS DE JULHO/2018.,
610,Empenho 0019/2018 - 05/01/2018,14/09/2018,48009-39/2018,2/2017,1959.00,1959.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 19
CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO - MÊS DE JULHO/2018.,
611,Empenho 0019/2018 - 05/01/2018,14/09/2018,48009-39/2018,2/2017,1653.69,1653.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 19
CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO - MÊS DE JULHO/2018.,
624,Empenho 0136/2018 - 18/05/2018,14/09/2018,52562-76/2018,9/2014,209817.63,209817.63,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 136
CONTR EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNIC VITÓRIA, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS - REF AGOST8/2018,
617,Empenho 0156/2018 - 22/05/2018,14/09/2018,48019-74/2018,2/2017,96.12,96.12,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 156
 CT315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - MÊS DE JULHO/2018.,
618,Empenho 0156/2018 - 22/05/2018,14/09/2018,48019-74/2018,2/2017,11.88,11.88,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 156,
613,Empenho 0157/2018 - 22/05/2018,14/09/2018,48009-39/2018,2/2017,72.09,72.09,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 157
 CONTRATO 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - MÊS DE JULHO/2018.,
614,Empenho 0157/2018 - 22/05/2018,14/09/2018,48009-39/2018,2/2017,8.91,8.91,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 157,
612,Empenho 0181/2018 - 29/06/2018,14/09/2018,48009-39/2018,2/2017,2099.29,2099.29,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 181
 CT  165/2017 -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - MÊS DE JULHO/2018.,
626,Empenho 0004/2018 - 02/01/2018,17/09/2018,52898-39/2018,(Não Definido),16835.56,16835.56,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA PARA O EXERCÍCIO/2018. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018,
627,Empenho 0038/2018 - 24/01/2018,17/09/2018,27266-37/2018,(Não Definido),1335.00,1335.00,JESSICA BONISSI PEROZINI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 38
REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIDORA JÉSSICA BONISSI PEROZINI, MEMBRO DA 1º JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA Nº 038/2017. EX 2018.,
628,Empenho 0038/2018 - 24/01/2018,17/09/2018,27266-37/2018,(Não Definido),165.00,165.00,JESSICA BONISSI PEROZINI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 38,
625,Empenho 0242/2018 - 30/08/2018,17/09/2018,46046-2/2018,333/2017,205.00,205.00,J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 242
PROC 4604602/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA 112/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 962/2018, RRP: 161/2017. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL) PARA CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO TRÂNSITO,
629,Empenho 0044/2018 - 30/01/2018,18/09/2018,52915-38/2018,532/2014,24930.88,24930.88,AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 44 REF: AGO/18 -  Remoção e guarda de veículos abandonados.,
630,Empenho 0081/2018 - 13/03/2018,20/09/2018,53670-66/2018,59/2018,96722.24,96722.24,HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,REF. CONTRATO Nº 92/2018 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO "VAN" ADAPTADA PARA CADEIRANTES, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL ATENDENDO AO "PROGRAMA PORTA À PORTA". PERÍODO: 01/08 A 21/08/2018.,
631,Empenho 0081/2018 - 13/03/2018,20/09/2018,53670-66/2018,59/2018,3300.76,3300.76,HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 81,
632,Empenho 0254/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55941-18/2018,(Não Definido),240629.02,240629.02,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 254,
633,Empenho 0255/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55941-18/2018,(Não Definido),611.38,611.38,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 255,
634,Empenho 0256/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55941-18/2018,(Não Definido),3293.71,3293.71,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 256,
635,Empenho 0257/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55941-18/2018,(Não Definido),1169.66,1169.66,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 257,
636,Empenho 0258/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55941-18/2018,(Não Definido),22117.48,22117.48,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 258,
637,Empenho 0259/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55941-18/2018,(Não Definido),14958.44,14958.44,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 259,
638,Empenho 0260/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55941-18/2018,(Não Definido),1799.07,1799.07,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 260,
639,Empenho 0261/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55941-18/2018,(Não Definido),41722.93,41722.93,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 261,
640,Empenho 0262/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55941-18/2018,(Não Definido),9004.68,9004.68,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 262,
641,Empenho 0263/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55941-18/2018,(Não Definido),47015.16,47015.16,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 263,
642,Empenho 0264/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55941-18/2018,(Não Definido),13337.65,13337.65,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 264,
643,Empenho 0265/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55941-18/2018,(Não Definido),57009.86,57009.86,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 265,
644,Empenho 0266/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55941-18/2018,(Não Definido),1736.68,1736.68,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 266,
645,Empenho 0267/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55941-18/2018,(Não Definido),7725.02,7725.02,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 267,
646,Empenho 0268/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55941-18/2018,(Não Definido),45078.06,45078.06,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 268,
647,Empenho 0125/2018 - 27/04/2018,25/09/2018,44941-92/2018,(Não Definido),44234.96,44234.96,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 125
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
648,Empenho 0126/2018 - 27/04/2018,25/09/2018,55941-18/2018,(Não Definido),2339.32,2339.32,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 126
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
650,Empenho 0043/2018 - 26/01/2018,26/09/2018,3421-20/2018,25/2018,1373.60,1373.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REF. CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. MÊS DE OUTUBRO/2018.,
649,Empenho 0163/2018 - 19/06/2018,26/09/2018,3422-74/2018,117/2018,1711.85,1711.85,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REF. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS ESTADO DO ES- SETPES, P/COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SETRAN, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. MÊS DE OUTUBRO/2018.,
651,Empenho 0018/2018 - 05/01/2018,28/09/2018,55865-40/2018,2/2017,472.00,472.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: AGOSTO/2018.,
652,Empenho 0018/2018 - 05/01/2018,28/09/2018,55865-40/2018,2/2017,503.80,503.80,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: AGOSTO/2018.,
653,Empenho 0156/2018 - 22/05/2018,28/09/2018,55865-40/2018,2/2017,96.12,96.12,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: AGOSTO/2018.,
654,Empenho 0156/2018 - 22/05/2018,28/09/2018,55865-40/2018,2/2017,11.88,11.88,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 156,
655,Empenho 0213/2018 - 08/08/2018,28/09/2018,38600-88/2018,81/2018,1245.00,1245.00,ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 213
PROC: : 3860088/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 151/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 878/2018, RRP: 15/2018. REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ARQUIVO MORTO (TIPO POLIONDAS). EXERCÍCIO 2018.,
657,Empenho 0021/2018 - 24/01/2018,01/10/2018,52445-2/2018,102/2017,39700.00,39700.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 21
CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA, 7ª MEDIÇÃO, PERÍODO 08/2018.,
656,Empenho 0022/2018 - 24/01/2018,01/10/2018,52445-2/2018,102/2017,39312.00,39312.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 22
CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA, 7ª MEDIÇÃO, PERÍODO 08/2018.,
660,Empenho 0157/2018 - 22/05/2018,02/10/2018,55867-30/2018,2/2017,72.09,72.09,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 157
SALDO CONTRATO 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - REF AGOSTO/2018,
661,Empenho 0157/2018 - 22/05/2018,02/10/2018,55867-30/2018,2/2017,8.91,8.91,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 157,
658,Empenho 0181/2018 - 29/06/2018,02/10/2018,55867-30/2018,2/2017,1959.00,1959.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 181
SALDO DO CT  165/2017 -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450508/17. REF AGOSTO/2018,
659,Empenho 0181/2018 - 29/06/2018,02/10/2018,55867-30/2018,2/2017,2942.81,2942.81,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 181
SALDO DO CT  165/2017 -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450508/17. REF AGOSTO/2018,
664,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,03/10/2018,46013-62/2018,(Não Definido),88760.22,88760.22,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL, PERÍODO 07/2018, 68ª MEDIÇÃO.,
665,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,03/10/2018,46013-62/2018,(Não Definido),3554.10,3554.10,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 9,
662,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,03/10/2018,46013-62/2018,(Não Definido),74343.10,74343.10,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL, PERÍODO 07/2018, 68ª MEDIÇÃO.,
663,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,03/10/2018,46013-62/2018,(Não Definido),2976.82,2976.82,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 10,
666,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,04/10/2018,55941-18/2018,(Não Definido),41443.56,41443.56,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
667,Empenho 0048/2018 - 31/01/2018,05/10/2018,70662-1/2017,(Não Definido),300.00,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.47.17 - Contrib.previdenciarias-servicos de terceiros     ,Liquidação do Empenho Nro: 48  Ref: ago/18
ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA - GPS, PARA PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI. EX 2018.,
,Empenho 0048/2018 - 31/01/2018,05/10/2018,70662-1/2017,(Não Definido),-300.00,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.47.17 - Contrib.previdenciarias-servicos de terceiros     ,Anulação da Liquidação Nro: 667 do Empenho Nro: 48,
668,Empenho 0048/2018 - 31/01/2018,05/10/2018,70662-1/2017,(Não Definido),300.00,300.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.47.17 - Contrib.previdenciarias-servicos de terceiros     ,Liquidação do Empenho Nro: 48 ref: set/18
ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA - GPS, PARA PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI. EX 2018.,
675,Empenho 0127/2018 - 15/05/2018,08/10/2018,46012-18/2018,23/2018,24967.77,24967.77,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 127
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, PERÍODO 24/05 A 31/07/2018.,
676,Empenho 0127/2018 - 15/05/2018,08/10/2018,46012-18/2018,23/2018,999.75,999.75,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 127,
677,Empenho 0127/2018 - 15/05/2018,08/10/2018,46012-18/2018,23/2018,39937.63,39937.63,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 127
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. MEDIÇÃO MAIO A JULHO/2018,
678,Empenho 0127/2018 - 15/05/2018,08/10/2018,46012-18/2018,23/2018,1599.17,1599.17,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 127,
669,Empenho 0129/2018 - 15/05/2018,08/10/2018,46012-18/2018,23/2018,3508.90,3508.90,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 129
CT217/18 - PREST DE SERV DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. MEDIÇÃO MAIO A JULHO/2018,
670,Empenho 0129/2018 - 15/05/2018,08/10/2018,46012-18/2018,23/2018,140.50,140.50,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 129,
674,Empenho 0131/2018 - 15/05/2018,08/10/2018,46012-18/2018,23/2018,16034.69,16034.69,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo                       ,Liquidação do Empenho Nro: 131
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. MEDIÇÃO MAIO A JULHO/2018,
683,Empenho 0131/2018 - 15/05/2018,08/10/2018,46012-18/2018,23/2018,1236.20,1236.20,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo                       ,Liquidação do Empenho Nro: 131
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, PERÍODO 24/05 A 31/07/2018.,
684,Empenho 0131/2018 - 15/05/2018,08/10/2018,46012-18/2018,23/2018,49.50,49.50,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo                       ,Liquidação do Empenho Nro 131,
672,Empenho 0133/2018 - 15/05/2018,08/10/2018,46012-18/2018,23/2018,20668.82,20668.82,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 133
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. MEDIÇÃO MAIO A JULHO/2018,
673,Empenho 0133/2018 - 15/05/2018,08/10/2018,46012-18/2018,23/2018,1469.67,1469.67,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro 133,
679,Empenho 0134/2018 - 15/05/2018,08/10/2018,46012-18/2018,23/2018,111823.44,111823.44,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 134
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. MEDIÇÃO MAIO A JULHO/2018,
681,Empenho 0134/2018 - 15/05/2018,08/10/2018,46012-18/2018,23/2018,84442.03,84442.03,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 134
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, PERÍODO 25/05 A 31/07/2018.,
680,Empenho 0134/2018 - 15/05/2018,08/10/2018,46012-18/2018,23/2018,4477.59,4477.59,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro 134,
682,Empenho 0134/2018 - 15/05/2018,08/10/2018,46012-18/2018,23/2018,3381.19,3381.19,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro 134,
671,Empenho 0271/2018 - 25/09/2018,08/10/2018,51445-95/2018,122/2018,23.40,23.40,C J M UTILIDADES LTDA - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 271
PROC: 5144595/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 215/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1119/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA TRANSPARENTE-DUREX). EXERCÍCIO 2018.,
685,Empenho 0272/2018 - 25/09/2018,08/10/2018,51446-30/2018,122/2018,20.25,20.25,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 272
PROC: 5144630/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 214/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1125/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA INSTANTÂNEA E COLA BASTÃO). EXERCÍCIO 2018.,
686,Empenho 0106/2018 - 17/04/2018,09/10/2018,59529-77/2018,65/2017,317.25,317.25,MABOL COMERCIAL LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 106
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO GALÃO DE 20L POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 123/2017. RRP 8/2017. SC 219/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1281380/2018.,
697,Empenho 0004/2018 - 02/01/2018,11/10/2018,59083-80/2018,(Não Definido),16298.57,16298.57,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA - MÊS DE SETEMBRO/2018.,
691,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,11/10/2018,53368-8/2018,271/2017,3353.34,3353.34,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 13
SALDO DO CT470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - REF AGOSTO/2018,
692,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,11/10/2018,53368-8/2018,271/2017,414.46,414.46,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 13,
696,Empenho 0044/2018 - 30/01/2018,11/10/2018,59422-29/2018,532/2014,23258.43,23258.43,AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT 048/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. EX/2018. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018.,
695,Empenho 0050/2018 - 01/02/2018,11/10/2018,60288-9/2018,2/2016,3336.25,3336.25,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 50
 CT Nº 36/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS) - MÊS DE SETEMBRO/2018.,
693,Empenho 0081/2018 - 13/03/2018,11/10/2018,60119-79/2018,59/2018,78198.47,78198.47,HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 81
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIBILIDADE, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO "VAN" ADAPTADA PARA CADEIRANTES, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL ATENDENDO AO "PROGRAMA PORTA À PORTA".,
694,Empenho 0081/2018 - 13/03/2018,11/10/2018,60119-79/2018,59/2018,2668.61,2668.61,HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 81,
687,Empenho 0217/2018 - 09/08/2018,11/10/2018,38890-60/2018,(Não Definido),25213.46,25213.46,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,REF. REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 66 MÊS MAIO/2018 DO CONTRATO Nº 55/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.,
688,Empenho 0217/2018 - 09/08/2018,11/10/2018,38890-60/2018,(Não Definido),1009.57,1009.57,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 217,
689,Empenho 0218/2018 - 09/08/2018,11/10/2018,38890-60/2018,(Não Definido),28854.91,28854.91,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,REF. REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 66 MÊS MAIO/2018 DO CONTRATO Nº 55/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.,
690,Empenho 0218/2018 - 09/08/2018,11/10/2018,38890-60/2018,(Não Definido),1155.40,1155.40,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 218,
698,Empenho 0105/2018 - 05/04/2018,16/10/2018,59548-1/2018,(Não Definido),35707.45,35707.45,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 105
ADITIVO Nº 04 AO CONT 148/2015, REF SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - PERÍODO 09/2018.,
699,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,17/10/2018,59086-14/2018,(Não Definido),1469586.67,1469586.67,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MÊS DE SETEMBRO/2018,
704,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,57269-3/2018,125/2014,51076.18,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. REF. AGOSTO/2018.,
705,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,57269-3/2018,125/2014,2688.22,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. REF. AGOSTO/2018.,
706,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,39976-0/2018,125/2014,50668.06,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. REF. JUNHO/2018.,
707,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,39976-0/2018,125/2014,2666.74,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. REF. JUNHO/2018.,
,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,57269-3/2018,125/2014,-51076.18,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 704 do Empenho Nro: 7,
,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,57269-3/2018,125/2014,-2688.22,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 705 do Empenho Nro: 7,
,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,39976-0/2018,125/2014,-50668.06,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 706 do Empenho Nro: 7,
,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,39976-0/2018,125/2014,-2666.74,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 707 do Empenho Nro: 7,
711,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,39976-0/2018,125/2014,50668.06,50668.06,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. REF. JUNHO/2018.,
712,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,39976-0/2018,125/2014,2666.74,2666.74,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. REF. JUNHO/2018.,
713,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,57269-3/2018,125/2014,51076.18,51076.18,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. REF. AGOSTO/2018.,
714,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,57269-3/2018,125/2014,2688.22,2688.22,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. REF. AGOSTO/2018.,
702,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,18/10/2018,58733-70/2018,271/2017,1197.69,1197.69,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 13 ref: ago/18
SALDO DO CT470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - EX/2018.,
703,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,18/10/2018,58733-70/2018,271/2017,69.71,69.71,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 13,
700,Empenho 0014/2018 - 05/01/2018,18/10/2018,10624-91/2017,(Não Definido),3.28,3.28,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 14
DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA - MÊS DE SETEMBRO/2018.,
710,Empenho 0015/2018 - 05/01/2018,18/10/2018,58636-88/2018,9/2014,294603.75,294603.75,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 15
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 246/2014  - REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS, PERÍODO 09/2018, MEDIÇÃO 51ª.,
708,Empenho 0136/2018 - 18/05/2018,18/10/2018,58636-88/2018,9/2014,41432.01,41432.01,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 136
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 246/2014  - REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS, PERÍODO 09/2018, MEDIÇÃO 51ª.,
709,Empenho 0136/2018 - 18/05/2018,18/10/2018,58636-88/2018,9/2014,9502.30,9502.30,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro 136,
701,Empenho 0248/2018 - 13/09/2018,18/10/2018,10624-91/2017,(Não Definido),220.58,220.58,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 248
DESPESAS DE CONSUMO ÁGUA E ESGOTO DO CETRIP SOB RESPONSABILIDADE DA SETRAN - MÊS DE SETEMBRO/2018.,
715,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,22/10/2018,51563-1/2018,125/2014,50618.66,50618.66,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. REF. JULHO/2018.,
716,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,22/10/2018,51563-1/2018,125/2014,2664.14,2664.14,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. REF. JULHO/2018.,
717,Empenho 0081/2018 - 13/03/2018,22/10/2018,62002-20/2018,59/2018,33582.27,33582.27,HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 81
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIBILIDADE, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO "VAN" ADAPTADA PARA CADEIRANTES, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL ATENDENDO AO "PROGRAMA PORTA À PORTA", PERÍODO 09/2018.,
718,Empenho 0081/2018 - 13/03/2018,22/10/2018,62002-20/2018,59/2018,3880.89,3880.89,HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 81,
719,Empenho 0253/2018 - 20/09/2018,22/10/2018,62002-20/2018,59/2018,80139.64,80139.64,HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 253
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIBILIDADE, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO "VAN" ADAPTADA PARA CADEIRANTES, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL ATENDENDO AO "PROGRAMA PORTA À PORTA", PERÍODO 09/2018.,
720,Empenho 0283/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62202-82/2018,(Não Definido),243074.41,243074.41,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 283,
721,Empenho 0284/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62202-82/2018,(Não Definido),530.20,530.20,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 284,
722,Empenho 0285/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62202-82/2018,(Não Definido),3680.90,3680.90,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 285,
723,Empenho 0286/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62202-82/2018,(Não Definido),1176.01,1176.01,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 286,
724,Empenho 0287/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62202-82/2018,(Não Definido),21989.24,21989.24,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 287,
725,Empenho 0288/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62202-82/2018,(Não Definido),13624.26,13624.26,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 288,
726,Empenho 0289/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62202-82/2018,(Não Definido),1799.43,1799.43,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 289,
727,Empenho 0290/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62202-82/2018,(Não Definido),41864.88,41864.88,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 290,
728,Empenho 0291/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62202-82/2018,(Não Definido),13501.16,13501.16,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 291,
729,Empenho 0292/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62202-82/2018,(Não Definido),48096.66,48096.66,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 292,
730,Empenho 0293/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62202-82/2018,(Não Definido),13337.65,13337.65,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 293,
731,Empenho 0294/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62202-82/2018,(Não Definido),48137.19,48137.19,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 294,
732,Empenho 0295/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62202-82/2018,(Não Definido),1729.33,1729.33,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 295,
733,Empenho 0296/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62202-82/2018,(Não Definido),8137.00,8137.00,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 296,
734,Empenho 0297/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62202-82/2018,(Não Definido),45366.38,45366.38,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 297,
737,Empenho 0049/2018 - 31/01/2018,23/10/2018,63650-12/2017,(Não Definido),1851.44,1851.44,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 49
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO CETRIP NO EXERCÍCIO 2018. ref a setembro/18,
735,Empenho 0125/2018 - 27/04/2018,23/10/2018,62202-82/2018,(Não Definido),43978.48,43978.48,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 125
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
736,Empenho 0126/2018 - 27/04/2018,23/10/2018,62202-82/2018,(Não Definido),2352.02,2352.02,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 126
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
744,Empenho 0127/2018 - 15/05/2018,24/10/2018,53423-60/2018,23/2018,19320.30,19320.30,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 127
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF AGOSTO/2018 - SINALES,
745,Empenho 0127/2018 - 15/05/2018,24/10/2018,53423-60/2018,23/2018,773.62,773.62,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 127,
751,Empenho 0127/2018 - 15/05/2018,24/10/2018,53423-60/2018,23/2018,10634.42,10634.42,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 127
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF A AGOSTO/2018 - ROTA,
752,Empenho 0127/2018 - 15/05/2018,24/10/2018,53423-60/2018,23/2018,425.82,425.82,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 127,
753,Empenho 0129/2018 - 15/05/2018,24/10/2018,53423-60/2018,23/2018,4164.54,4164.54,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 129
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF A AGOSTO/2018 - ROTA,
754,Empenho 0129/2018 - 15/05/2018,24/10/2018,53423-60/2018,23/2018,166.76,166.76,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 129,
746,Empenho 0131/2018 - 15/05/2018,24/10/2018,53423-60/2018,23/2018,12341.29,12341.29,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo                       ,Liquidação do Empenho Nro: 131
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF A AGOSTO/2018 - SINALES,
755,Empenho 0131/2018 - 15/05/2018,24/10/2018,53423-60/2018,23/2018,15131.80,15131.80,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo                       ,Liquidação do Empenho Nro: 131
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF A AGOSTO/2018 - ROTA,
747,Empenho 0133/2018 - 15/05/2018,24/10/2018,53423-60/2018,23/2018,13718.35,13718.35,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 133
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF A AGOSTO/2018 - SINALES,
748,Empenho 0133/2018 - 15/05/2018,24/10/2018,53423-60/2018,23/2018,1043.47,1043.47,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro 133,
756,Empenho 0133/2018 - 15/05/2018,24/10/2018,53423-60/2018,23/2018,39496.73,39496.73,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 133
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF A AGOSTO/2018 - ROTA,
757,Empenho 0133/2018 - 15/05/2018,24/10/2018,53423-60/2018,23/2018,2187.41,2187.41,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro 133,
749,Empenho 0134/2018 - 15/05/2018,24/10/2018,53423-60/2018,23/2018,83763.29,83763.29,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 134
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF A AGOSTO/2018 - SINALES,
750,Empenho 0134/2018 - 15/05/2018,24/10/2018,53423-60/2018,23/2018,3354.02,3354.02,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro 134,
758,Empenho 0134/2018 - 15/05/2018,24/10/2018,53423-60/2018,23/2018,97075.74,97075.74,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 134
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF A AGOSTO/2018 - ROTA,
759,Empenho 0134/2018 - 15/05/2018,24/10/2018,53423-60/2018,23/2018,3887.07,3887.07,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro 134,
738,Empenho 0245/2018 - 03/09/2018,24/10/2018,36054-40/2018,90/2018,93216.68,93216.68,GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 245
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO/REALOCAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO 283/2018. REF. 1ª MEDIÇÃO AGOSTO/2018.,
739,Empenho 0245/2018 - 03/09/2018,24/10/2018,36054-40/2018,90/2018,657.12,657.12,GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 245,
740,Empenho 0245/2018 - 03/09/2018,24/10/2018,36054-40/2018,90/2018,93274.08,0.00,GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 245
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO/REALOCAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO 283/2018. REF. 2ª MEDIÇÃO SETEMBRO/2018.,
741,Empenho 0245/2018 - 03/09/2018,24/10/2018,36054-40/2018,90/2018,657.12,0.00,GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 245,
,Empenho 0245/2018 - 03/09/2018,24/10/2018,36054-40/2018,90/2018,-93274.08,0.00,GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 740 do Empenho Nro: 245,
,Empenho 0245/2018 - 03/09/2018,24/10/2018,36054-40/2018,90/2018,-657.12,0.00,GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação Automática da Liquidação 741, do Empenho Nro 245,
742,Empenho 0245/2018 - 03/09/2018,24/10/2018,36054-40/2018,90/2018,93273.68,93273.68,GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 245
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO/REALOCAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO 283/2018. REF. 2ª MEDIÇÃO SETEMBRO/2018.,
743,Empenho 0245/2018 - 03/09/2018,24/10/2018,36054-40/2018,90/2018,657.52,657.52,GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 245,
768,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,25/10/2018,60584-0/2018,271/2017,3353.34,3353.34,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 13
CT 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO  - REF. SETEMBRO/2018.,
769,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,25/10/2018,60584-0/2018,271/2017,414.46,414.46,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 13,
762,Empenho 0277/2018 - 09/10/2018,25/10/2018,48780-6/2018,(Não Definido),31509.29,31509.29,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 277
REAJUSTE DAS MEDIÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO DE JUNHO E JULHO/18 DO CT55/12 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, NESTA CAPITAL, ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - SINALES. PROCESSO Nº 829236,
763,Empenho 0277/2018 - 09/10/2018,25/10/2018,48780-6/2018,(Não Definido),1261.68,1261.68,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 277,
766,Empenho 0277/2018 - 09/10/2018,25/10/2018,56589-38/2018,(Não Definido),32752.29,32752.29,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 277
REAJUSTE DAS MEDIÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO DE JUNHO E JULHO/18 DO CT55/12 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, NESTA CAPITAL, ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - SINALES. PROCESSO Nº 829236,
767,Empenho 0277/2018 - 09/10/2018,25/10/2018,56589-38/2018,(Não Definido),1311.45,1311.45,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 277,
760,Empenho 0278/2018 - 09/10/2018,25/10/2018,48780-6/2018,(Não Definido),33174.54,33174.54,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 278
REAJUSTE DAS MEDIÇOES RELATIVAS AO PERÍODO DE JUNHO A JULHO/18 DO CT55/12 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, NESTA CAPITAL, ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - ROTA. EXERCÍCIO/2018.,
761,Empenho 0278/2018 - 09/10/2018,25/10/2018,48780-6/2018,(Não Definido),1328.36,1328.36,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 278,
764,Empenho 0278/2018 - 09/10/2018,25/10/2018,56589-38/2018,(Não Definido),39103.83,39103.83,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 278
REAJUSTE DAS MEDIÇOES RELATIVAS AO PERÍODO DE JUNHO A JULHO/18 DO CT55/12 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, NESTA CAPITAL, ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - ROTA. EXERCÍCIO/2018.,
765,Empenho 0278/2018 - 09/10/2018,25/10/2018,56589-38/2018,(Não Definido),1565.78,1565.78,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 278,
770,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,26/10/2018,53418-57/2018,(Não Definido),94296.42,94296.42,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 9  Ref:AGO/18
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - ROTA - EXER/2018.,
771,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,26/10/2018,53418-57/2018,(Não Definido),3775.78,3775.78,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 9,
772,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,26/10/2018,53418-57/2018,(Não Definido),99760.58,99760.58,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 10  ref:AGO/18
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - SINALES - EXER/2018.,
773,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,26/10/2018,53418-57/2018,(Não Definido),3994.57,3994.57,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 10,
774,Empenho 0043/2018 - 26/01/2018,26/10/2018,3421-20/2018,25/2018,680.00,680.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 43
REF. CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS  - MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
775,Empenho 0163/2018 - 19/06/2018,26/10/2018,3422-74/2018,117/2018,1608.00,1608.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 163
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS ESTADO DO ES- SETPES, P/COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SETRAN - MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
776,Empenho 0163/2018 - 19/06/2018,26/10/2018,3422-74/2018,117/2018,100.50,100.50,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 163
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS ESTADO DO ES- SETPES, P/COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SETRAN - MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
777,Empenho 0039/2018 - 24/01/2018,01/11/2018,23322-64/2018,(Não Definido),267.00,267.00,JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 39
REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIDORA JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ, MEMBRO DA 2º JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA Nº 038/2017. EX 2018.,
778,Empenho 0039/2018 - 24/01/2018,01/11/2018,23322-64/2018,(Não Definido),33.00,33.00,JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 39,
779,Empenho 0040/2018 - 24/01/2018,01/11/2018,23322-64/2018,(Não Definido),267.00,267.00,UALISSON DA SILVA MARTINS,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 40
REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIDORA UALISSON DA SILVA MARTINS, MEMBRO DA 2º JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA Nº 038/2017. EX 2018.,
780,Empenho 0040/2018 - 24/01/2018,01/11/2018,23322-64/2018,(Não Definido),33.00,33.00,UALISSON DA SILVA MARTINS,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 40,
781,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,06/11/2018,62202-82/2018,(Não Definido),39091.51,39091.51,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
783,Empenho 0049/2018 - 31/01/2018,07/11/2018,63650-12/2017,(Não Definido),2089.32,2089.32,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 49
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO CETRIP NO EXERCÍCIO 2018. ref a outubro/18,
784,Empenho 0219/2018 - 09/08/2018,07/11/2018,63980-99/2018,(Não Definido),41542.84,41542.84,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,REF. REAJUSTAMENTO PERÍODO AGOSTO/2018 DO CONTRATO Nº 55/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA.,
785,Empenho 0219/2018 - 09/08/2018,07/11/2018,63980-99/2018,(Não Definido),1663.44,1663.44,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 219,
786,Empenho 0220/2018 - 09/08/2018,07/11/2018,63980-99/2018,(Não Definido),43950.10,43950.10,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,REF. REAJUSTAMENTO PERÍODO AGOSTO/2018 DO CONTRATO Nº 55/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA.,
787,Empenho 0220/2018 - 09/08/2018,07/11/2018,63980-99/2018,(Não Definido),1759.83,1759.83,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 220,
782,Empenho 0248/2018 - 13/09/2018,07/11/2018,10624-91/2017,(Não Definido),507.66,507.66,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 248
PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DO CETRIP SOB RESPONSABILIDADE DA SETRAN. EXERCÍCIO 2018. ref a outubro/18,
788,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,08/11/2018,59941-97/2018,(Não Definido),74604.17,74604.17,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - ROTA - EXERCÍCIO/2018. REF. A 70º MEDIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.,
789,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,08/11/2018,59941-97/2018,(Não Definido),2987.27,2987.27,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 9,
790,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,08/11/2018,59941-97/2018,(Não Definido),10981.15,10981.15,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - SINALES - EXERCÍCIO/2018. REF. A 70º MEDIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.,
791,Empenho 0275/2018 - 01/10/2018,08/11/2018,59941-97/2018,(Não Definido),166938.60,166938.60,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 275
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - SINALES. EXERCÍCIO/2018. REF. A 70º MEDIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.,
792,Empenho 0275/2018 - 01/10/2018,08/11/2018,59941-97/2018,(Não Definido),7124.19,7124.19,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 275,
794,Empenho 0281/2018 - 19/10/2018,08/11/2018,37845-98/2018,(Não Definido),1183729.26,1183729.26,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 281
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES DE JUNHO (48ª), JULHO (49ª) E AGOSTO (50ª) DO CT 246/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.,
795,Empenho 0281/2018 - 19/10/2018,08/11/2018,37845-98/2018,(Não Definido),36336.47,36336.47,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro 281,
796,Empenho 0281/2018 - 19/10/2018,08/11/2018,52565-0/2018,(Não Definido),72118.11,72118.11,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 281
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES DE JUNHO (48ª), JULHO (49ª) E AGOSTO (50ª) DO CT 246/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.,
800,Empenho 0281/2018 - 19/10/2018,08/11/2018,44984-78/2018,(Não Definido),531092.17,531092.17,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 281
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES DE JUNHO (48ª), JULHO (49ª) E AGOSTO (50ª) DO CT 246/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.,
801,Empenho 0281/2018 - 19/10/2018,08/11/2018,44984-78/2018,(Não Definido),17881.44,17881.44,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro 281,
793,Empenho 0282/2018 - 19/10/2018,08/11/2018,37845-98/2018,(Não Definido),101260.62,101260.62,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 282
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES DE JUNHO (48ª), JULHO (49ª) E AGOSTO (50ª) DO CT 246/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.,
797,Empenho 0282/2018 - 19/10/2018,08/11/2018,52565-0/2018,(Não Definido),96492.69,96492.69,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 282
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES DE JUNHO (48ª), JULHO (49ª) E AGOSTO (50ª) DO CT 246/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.,
798,Empenho 0282/2018 - 19/10/2018,08/11/2018,52565-0/2018,(Não Definido),4767.91,4767.91,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 282,
799,Empenho 0282/2018 - 19/10/2018,08/11/2018,44984-78/2018,(Não Definido),101260.62,101260.62,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 282
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES DE JUNHO (48ª), JULHO (49ª) E AGOSTO (50ª) DO CT 246/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.,
803,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,14/11/2018,65769-0/2018,(Não Definido),1509759.11,1509759.11,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 5
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2018. REF. CONSUMO OUTUBRO/2018.,
802,Empenho 0105/2018 - 05/04/2018,14/11/2018,65480-91/2018,(Não Definido),35771.45,35771.45,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,ADITIVO Nº 04 AO CONT 148/2015 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES REF SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ref a outubro/18,
815,Empenho 0127/2018 - 15/05/2018,19/11/2018,59940-42/2018,23/2018,16685.72,16685.72,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 127
CT 217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, 3ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2018.,
816,Empenho 0127/2018 - 15/05/2018,19/11/2018,59940-42/2018,23/2018,668.12,668.12,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 127,
817,Empenho 0127/2018 - 15/05/2018,19/11/2018,59940-42/2018,23/2018,8784.96,8784.96,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 127
CT 217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, 3ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2018.,
818,Empenho 0127/2018 - 15/05/2018,19/11/2018,59940-42/2018,23/2018,351.76,351.76,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 127,
806,Empenho 0131/2018 - 15/05/2018,19/11/2018,59940-42/2018,23/2018,4774.88,4774.88,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo                       ,Liquidação do Empenho Nro: 131
CT 217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, 3ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2018.,
807,Empenho 0131/2018 - 15/05/2018,19/11/2018,59940-42/2018,23/2018,1376.76,1376.76,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo                       ,Liquidação do Empenho Nro 131,
821,Empenho 0131/2018 - 15/05/2018,19/11/2018,59940-42/2018,23/2018,3699.37,3699.37,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo                       ,Liquidação do Empenho Nro: 131
CT 217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, 3ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2018.,
822,Empenho 0131/2018 - 15/05/2018,19/11/2018,59940-42/2018,23/2018,148.13,148.13,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo                       ,Liquidação do Empenho Nro 131,
808,Empenho 0133/2018 - 15/05/2018,19/11/2018,59940-42/2018,23/2018,29608.32,29608.32,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 133
CT 217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, 3ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2018.,
813,Empenho 0134/2018 - 15/05/2018,19/11/2018,59940-42/2018,23/2018,184267.96,184267.96,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 134
CT 217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, 3ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2018.,
814,Empenho 0134/2018 - 15/05/2018,19/11/2018,59940-42/2018,23/2018,7378.38,7378.38,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro 134,
819,Empenho 0134/2018 - 15/05/2018,19/11/2018,59940-42/2018,23/2018,32876.30,32876.30,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 134
CT 217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, 3ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2018.,
820,Empenho 0134/2018 - 15/05/2018,19/11/2018,59940-42/2018,23/2018,1316.42,1316.42,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro 134,
804,Empenho 0245/2018 - 03/09/2018,19/11/2018,36054-40/2018,90/2018,93672.69,0.00,GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 245
PROC: 3605440/2018, ATA: 150/2018, SS: 70/2018, RRP: 40/2018. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO/REALOCAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS. 3ª medição per 21-28/09/2018,
805,Empenho 0245/2018 - 03/09/2018,19/11/2018,36054-40/2018,90/2018,660.22,0.00,GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 245,
,Empenho 0245/2018 - 03/09/2018,19/11/2018,36054-40/2018,90/2018,-93672.69,0.00,GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 804 do Empenho Nro: 245,
,Empenho 0245/2018 - 03/09/2018,19/11/2018,36054-40/2018,90/2018,-660.22,0.00,GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação Automática da Liquidação 805, do Empenho Nro 245,
809,Empenho 0245/2018 - 03/09/2018,19/11/2018,36054-40/2018,90/2018,93672.58,93672.58,GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 245
PROC: 3605440/2018, ATA: 150/2018, SS: 70/2018, RRP: 40/2018. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO/REALOCAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS. 3ª MJEDIÇÃO - PER 21 A 28/09/2018,
810,Empenho 0245/2018 - 03/09/2018,19/11/2018,36054-40/2018,90/2018,660.33,660.33,GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 245,
811,Empenho 0245/2018 - 03/09/2018,19/11/2018,36054-40/2018,90/2018,45354.87,45354.87,GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 245
PROC: 3605440/2018, ATA: 150/2018, SS: 70/2018, RRP: 40/2018. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO/REALOCAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS. 4ª MEDIÇÃO - PER 29/09 A 12/10/2018,
812,Empenho 0245/2018 - 03/09/2018,19/11/2018,36054-40/2018,90/2018,319.72,319.72,GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 245,
831,Empenho 0125/2018 - 27/04/2018,20/11/2018,67622-55/2018,(Não Definido),44484.58,44484.58,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 125
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
832,Empenho 0126/2018 - 27/04/2018,20/11/2018,67622-55/2018,(Não Definido),2352.02,2352.02,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 126
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
833,Empenho 0269/2018 - 25/09/2018,20/11/2018,14825-49/2018,122/2018,10.60,10.60,J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 269
PROC: 5145006/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 213/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1126/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA LÍQUIDA). EXERCÍCIO 2018.,
830,Empenho 0307/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,57692-3/2018,(Não Definido),3.75,3.75,SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 307
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE MULTA DE TRÂNSITO COM RECURSO INTERPOSTO DEFERIDO DO EXERCÍCIO DE 2017.,
823,Empenho 0308/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67622-55/2018,(Não Definido),424695.46,424695.46,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 308,
824,Empenho 0309/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67622-55/2018,(Não Definido),902.14,902.14,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 309,
825,Empenho 0310/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67622-55/2018,(Não Definido),2575.71,2575.71,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 310,
826,Empenho 0311/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67622-55/2018,(Não Definido),1176.01,1176.01,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 311,
827,Empenho 0312/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67622-55/2018,(Não Definido),22242.29,22242.29,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 312,
828,Empenho 0313/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67622-55/2018,(Não Definido),12901.79,12901.79,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 313,
829,Empenho 0314/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67622-55/2018,(Não Definido),1747.29,1747.29,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 314,
834,Empenho 0004/2018 - 02/01/2018,23/11/2018,65771-80/2018,(Não Definido),15494.22,15494.22,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA PARA O EXERCÍCIO/2018. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.,
841,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,23/11/2018,64873-88/2018,125/2014,50668.82,50668.82,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. MES 09/2018,
842,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,23/11/2018,64873-88/2018,125/2014,2666.78,2666.78,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. PARC DE RETENÇÃO ISS REF AO PERÍODO 09/2018,
835,Empenho 0018/2018 - 05/01/2018,23/11/2018,65522-94/2018,2/2017,472.00,472.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 18
SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PERÍODO 09/2018.,
836,Empenho 0018/2018 - 05/01/2018,23/11/2018,65522-94/2018,2/2017,277.97,277.97,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 18
SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PERÍODO 09/2018.,
837,Empenho 0156/2018 - 22/05/2018,23/11/2018,65522-94/2018,2/2017,96.12,96.12,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 156
SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PERÍODO 09/2018.,
838,Empenho 0156/2018 - 22/05/2018,23/11/2018,65522-94/2018,2/2017,11.88,11.88,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 156,
839,Empenho 0157/2018 - 22/05/2018,23/11/2018,65520-3/2018,2/2017,72.09,72.09,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 157
SALDO CONTRATO 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PERÍODO 09/2018.,
840,Empenho 0157/2018 - 22/05/2018,23/11/2018,65520-3/2018,2/2017,8.91,8.91,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 157,
843,Empenho 0181/2018 - 29/06/2018,23/11/2018,65520-3/2018,2/2017,1959.00,1959.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 181
SALDO DO CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PERÍODO 09/2018.,
844,Empenho 0181/2018 - 29/06/2018,23/11/2018,65520-3/2018,2/2017,2824.35,2824.35,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 181
SALDO DO CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PERÍODO 09/2018.,
848,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,26/11/2018,67622-55/2018,(Não Definido),34592.49,34592.49,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
849,Empenho 0250/2018 - 18/09/2018,26/11/2018,55019-20/2018,163/2018,49755.30,49755.30,MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.52.99 - Outros materiais permanentes                      ,Liquidação do Empenho Nro: 250
AQUISIÇÃO DE 133 PARACICLOS (COM INSTALAÇÃO). VISANDO AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA. ATA: 239/2018, SC: 1094/2018, RRP: 53/2018. PROCESSO Nº5501920/2018. EXERCÍCIO 2018.,
845,Empenho 0253/2018 - 20/09/2018,26/11/2018,67523-73/2018,59/2018,54195.86,54195.86,HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,REF. CONTRATO Nº 92/2018 - TRANSPORTE UTILIZANDO "VANS" ACESSÍVEIS/ADAPTADAS P/DEFICIENTES QUE FAZEM USO DE CADEIRA RODAS, C/MOTORISTA/COMBUSTÍVEL/SEGURO TOTAL PROGRAMA PORTA A PORTA. PERÍODO: 01 A 31/10/2018.,
846,Empenho 0253/2018 - 20/09/2018,26/11/2018,67523-73/2018,59/2018,3756.86,3756.86,HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 253,
847,Empenho 0299/2018 - 31/10/2018,26/11/2018,67523-73/2018,59/2018,55891.64,55891.64,HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,REF. CONTRATO Nº 92/2018 - TRANSPORTE UTILIZANDO "VANS" ACESSÍVEIS/ADAPTADAS P/DEFICIENTES QUE FAZEM USO DE CADEIRA RODAS, C/MOTORISTA/COMBUSTÍVEL/SEGURO TOTAL PROGRAMA PORTA A PORTA. PERÍODO: 01 A 31/10/2018.,
850,Empenho 0125/2018 - 27/04/2018,27/11/2018,67622-55/2018,(Não Definido),44465.82,44465.82,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 125
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
851,Empenho 0126/2018 - 27/04/2018,27/11/2018,67622-55/2018,(Não Definido),2352.02,2352.02,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 126
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
852,Empenho 0320/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68757-38/2018,(Não Definido),34.53,34.53,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 320,
853,Empenho 0321/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68757-38/2018,(Não Definido),4.18,4.18,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 321,
854,Empenho 0322/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68757-38/2018,(Não Definido),13.63,13.63,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 322,
855,Empenho 0323/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68757-38/2018,(Não Definido),253471.54,253471.54,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 323,
856,Empenho 0324/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68757-38/2018,(Não Definido),696.85,696.85,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 324,
857,Empenho 0325/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68757-38/2018,(Não Definido),3868.61,3868.61,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 325,
858,Empenho 0326/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68757-38/2018,(Não Definido),1176.01,1176.01,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 326,
859,Empenho 0327/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68757-38/2018,(Não Definido),22232.91,22232.91,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 327,
860,Empenho 0328/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68757-38/2018,(Não Definido),13737.23,13737.23,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 328,
861,Empenho 0329/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68757-38/2018,(Não Definido),1900.22,1900.22,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 329,
862,Empenho 0330/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68757-38/2018,(Não Definido),42008.46,42008.46,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 330,
863,Empenho 0331/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68757-38/2018,(Não Definido),11858.00,11858.00,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 331,
864,Empenho 0332/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68757-38/2018,(Não Definido),5054.45,5054.45,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 332,
865,Empenho 0333/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68757-38/2018,(Não Definido),46488.81,46488.81,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 333,
866,Empenho 0334/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68757-38/2018,(Não Definido),13337.65,13337.65,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 334,
867,Empenho 0335/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68757-38/2018,(Não Definido),52769.44,52769.44,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 335,
868,Empenho 0336/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68757-38/2018,(Não Definido),1801.85,1801.85,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 336,
869,Empenho 0337/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68757-38/2018,(Não Definido),7570.50,7570.50,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 337,
870,Empenho 0338/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68757-38/2018,(Não Definido),45531.57,45531.57,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 338,
871,Empenho 0015/2018 - 05/01/2018,28/11/2018,65146-38/2018,9/2014,223537.65,223537.65,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 15
CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. PERÍODO DE OUTUBRO/2018.,
875,Empenho 0106/2018 - 17/04/2018,28/11/2018,68803-7/2018,65/2017,175.50,175.50,MABOL COMERCIAL LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 106
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO GALÃO DE 20L POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 123/2017. RRP 8/2017. SC 219/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1281380/2018.,
872,Empenho 0135/2018 - 18/05/2018,28/11/2018,65146-38/2018,9/2014,71066.10,71066.10,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 135
CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. PERÍODO DE OUTUBRO/2018.,
873,Empenho 0136/2018 - 18/05/2018,28/11/2018,65146-38/2018,9/2014,211844.60,211844.60,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 136
CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. PERÍODO DE OUTUBRO/2018.,
874,Empenho 0136/2018 - 18/05/2018,28/11/2018,65146-38/2018,9/2014,14321.16,14321.16,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro 136,
877,Empenho 0043/2018 - 26/01/2018,29/11/2018,3421-20/2018,25/2018,714.00,714.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REF. CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS. MÊS DE DEZEMBRO/2018.,
880,Empenho 0044/2018 - 30/01/2018,29/11/2018,65699-90/2018,532/2014,24240.76,24240.76,AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT 048/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. EX/2018.  REF: OUT/18,
878,Empenho 0163/2018 - 19/06/2018,29/11/2018,3422-74/2018,117/2018,1695.10,1695.10,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REF. VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SETRAN. MÊS DE DEZEMBRO/2018.,
879,Empenho 0163/2018 - 19/06/2018,29/11/2018,3422-74/2018,117/2018,93.80,93.80,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REF. VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SETRAN. MÊS DE DEZEMBRO/2018.,
881,Empenho 0251/2018 - 20/09/2018,29/11/2018,38596-58/2018,301/2017,129.00,129.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 251
PROC: 3859658/2018, ATA: 270/2018, REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 858/2018, RRP: 163/2017. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. CONTRAT,
876,Empenho 0318/2018 - 22/11/2018,29/11/2018,64034-60/2018,333/2017,37.00,37.00,C J M UTILIDADES LTDA - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 318
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 114/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 33/2017 RRP 161/2017 SC 1340/2018 PROCESSO 6403460/2018 AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CANETAS TIPO MARCA TEXTO COR AMARELA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SETRAN - EXERCÍCIO/20,
882,Empenho 0223/2018 - 17/08/2018,30/11/2018,62400-46/2018,127/2018,7500.00,7500.00,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 223
CT 296/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEIS PARA SINALIZAÇÃO DO PROJETO LINHA VERDE NO MUNICÍPIO, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 13/09 A 12/10/2018.,
883,Empenho 0223/2018 - 17/08/2018,30/11/2018,59199-10/2018,127/2018,7500.00,7500.00,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 223
CT 296/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEIS PARA SINALIZAÇÃO DO PROJETO LINHA VERDE NO MUNICÍPIO, 1ª MEDIÇÃO, PERÍODO 13/08 A 12/09/2018.,
884,Empenho 0252/2018 - 20/09/2018,30/11/2018,38596-58/2018,301/2017,191.00,191.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,REF. CONTRATO Nº 289/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3.,
886,Empenho 0298/2018 - 26/10/2018,03/12/2018,68808-21/2018,65/2017,546.75,546.75,MABOL COMERCIAL LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 298
ADITIVO 01 DO CT 179/2018 REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO). EXERCÍCIO 2018. ACRESCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO PROCESSO 1281380/2018,
885,Empenho 0305/2018 - 14/11/2018,03/12/2018,68805-98/2018,198/2018,600.00,600.00,MABOL COMERCIAL LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 305
AQUISIÇÃO DE 80 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DEVIDO AO SALDO FÍSICO DO CONTRATO Nº 179/2018 FIRMADO COM A EMPRESA MABOL COMÉRCIO EIRELI NÃO SER SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SETRAN. EXERCÍCIO 2018.,
891,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,05/12/2018,65665-4/2018,(Não Definido),70828.04,70828.04,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO ADITIVO Nº 04, CONTRATO 55/2012 - REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - 71ª MEDIÇÃO, PERÍODO 10/2018.,
889,Empenho 0274/2018 - 01/10/2018,05/12/2018,65665-4/2018,(Não Definido),6063.81,6063.81,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 274
SALDO ADITIVO Nº 04, CONTRATO 55/2012 - REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - 71ª MEDIÇÃO, PERÍODO 10/2018.,
890,Empenho 0274/2018 - 01/10/2018,05/12/2018,65665-4/2018,(Não Definido),3078.87,3078.87,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 274,
887,Empenho 0275/2018 - 01/10/2018,05/12/2018,65665-4/2018,(Não Definido),24936.89,24936.89,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 275
SALDO ADITIVO Nº 04, CONTRATO 55/2012 - REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - 71ª MEDIÇÃO, PERÍODO 10/2018.,
888,Empenho 0275/2018 - 01/10/2018,05/12/2018,65665-4/2018,(Não Definido),998.51,998.51,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 275,
897,Empenho 0127/2018 - 15/05/2018,06/12/2018,65664-51/2018,23/2018,19320.30,19320.30,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 127
CT 217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 4ª MEDIÇÃO, PERÍODO 10/2018.,
898,Empenho 0127/2018 - 15/05/2018,06/12/2018,65664-51/2018,23/2018,773.62,773.62,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 127,
905,Empenho 0127/2018 - 15/05/2018,06/12/2018,65664-51/2018,23/2018,10172.05,10172.05,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 127
CT 217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 4ª MEDIÇÃO, PERÍODO 10/2018.,
906,Empenho 0127/2018 - 15/05/2018,06/12/2018,65664-51/2018,23/2018,407.31,407.31,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 127,
899,Empenho 0129/2018 - 15/05/2018,06/12/2018,65664-51/2018,23/2018,1130.10,1130.10,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 129
CT 217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 4ª MEDIÇÃO, PERÍODO 10/2018.,
900,Empenho 0129/2018 - 15/05/2018,06/12/2018,65664-51/2018,23/2018,45.25,45.25,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 129,
907,Empenho 0129/2018 - 15/05/2018,06/12/2018,65664-51/2018,23/2018,1116.30,1116.30,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 129
CT 217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 4ª MEDIÇÃO, PERÍODO 10/2018.,
908,Empenho 0129/2018 - 15/05/2018,06/12/2018,65664-51/2018,23/2018,44.70,44.70,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 129,
892,Empenho 0131/2018 - 15/05/2018,06/12/2018,65664-51/2018,23/2018,4391.95,4391.95,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo                       ,Liquidação do Empenho Nro: 131
CT 217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 4ª MEDIÇÃO, PERÍODO 10/2018.,
893,Empenho 0131/2018 - 15/05/2018,06/12/2018,65664-51/2018,23/2018,481.07,481.07,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo                       ,Liquidação do Empenho Nro 131,
901,Empenho 0131/2018 - 15/05/2018,06/12/2018,65664-51/2018,23/2018,6934.87,6934.87,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo                       ,Liquidação do Empenho Nro: 131
CT 217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 4ª MEDIÇÃO, PERÍODO 10/2018.,
902,Empenho 0131/2018 - 15/05/2018,06/12/2018,65664-51/2018,23/2018,277.68,277.68,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo                       ,Liquidação do Empenho Nro 131,
894,Empenho 0133/2018 - 15/05/2018,06/12/2018,65664-51/2018,23/2018,7622.28,7622.28,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 133
CT 217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 4ª MEDIÇÃO, PERÍODO 10/2018.,
895,Empenho 0134/2018 - 15/05/2018,06/12/2018,65664-51/2018,23/2018,59517.23,59517.23,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 134
CT 217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 4ª MEDIÇÃO, PERÍODO 10/2018.,
896,Empenho 0134/2018 - 15/05/2018,06/12/2018,65664-51/2018,23/2018,2383.17,2383.17,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro 134,
903,Empenho 0134/2018 - 15/05/2018,06/12/2018,65664-51/2018,23/2018,95755.70,95755.70,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 134
CT 217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 4ª MEDIÇÃO, PERÍODO 10/2018.,
904,Empenho 0134/2018 - 15/05/2018,06/12/2018,65664-51/2018,23/2018,3834.21,3834.21,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro 134,
909,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,07/12/2018,65548-32/2018,271/2017,3353.34,3353.34,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,REF. CONTRATO Nº 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: OUTUBRO/2018.,
910,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,07/12/2018,65548-32/2018,271/2017,414.46,414.46,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 13,
911,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,10/12/2018,68757-38/2018,(Não Definido),40148.49,40148.49,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
912,Empenho 0347/2018 - 10/12/2018,10/12/2018,68757-38/2018,(Não Definido),1.64,1.64,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 347
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018,
915,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,11/12/2018,66890-50/2018,271/2017,1827.69,1827.69,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 13
SALDO DO CT470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - SETEMBRO/2018,
916,Empenho 0013/2018 - 05/01/2018,11/12/2018,66890-50/2018,271/2017,106.37,106.37,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 13,
913,Empenho 0048/2018 - 31/01/2018,11/12/2018,70662-1/2017,(Não Definido),120.00,120.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.47.17 - Contrib.previdenciarias-servicos de terceiros     ,Liquidação do Empenho Nro: 48
ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA - GPS, PARA PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI - COMPETÊNCIA 11/2018.,
914,Empenho 0105/2018 - 05/04/2018,11/12/2018,71010-67/2018,(Não Definido),36007.95,36007.95,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 105
CONT 148/2015 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES REF SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - REF. NOVEMBRO/2018.,
922,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,12/12/2018,69832-88/2018,125/2014,51769.68,51769.68,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. REF. OUTUBRO/2018.,
923,Empenho 0007/2018 - 02/01/2018,12/12/2018,69832-88/2018,125/2014,2724.72,2724.72,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. REF. OUTUBRO/2018.,
917,Empenho 0047/2018 - 31/01/2018,12/12/2018,72185-91/2018,(Não Definido),82.94,82.94,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO MARCONI PEREIRA FARDIN, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA. EXERCÍCIO: 2018.,
921,Empenho 0280/2018 - 17/10/2018,12/12/2018,71779-85/2018,141/2018,5433.26,5433.26,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
918,Empenho 0299/2018 - 31/10/2018,12/12/2018,71893-5/2018,59/2018,68467.62,68467.62,HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 299
ADT 1, CT 92/2018-PREST. SERV. POR MEIO DO CREDENCIAMENTO DE P JUR P/ TRANSPORTE UTILIZANDO "VANS" ACESSÍVEIS/ADAPTADAS P/ DEFIC QUE FAZEM USO DE CAD RODAS, C/MOT/COMBUSTÍVEL/SEGURO TOTAL. PROG. PORTA A PORTA. REF: NOV/18,
919,Empenho 0299/2018 - 31/10/2018,12/12/2018,71893-5/2018,59/2018,2336.54,2336.54,HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 299,
920,Empenho 0317/2018 - 21/11/2018,12/12/2018,59684-93/2018,194/2018,2700.00,0.00,LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 317
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO PARA NOTIFICAÇÕES DE IRREGULARIDADE NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2018. PROC  5968493/2018,
941,Empenho 0004/2018 - 02/01/2018,13/12/2018,71080-15/2018,(Não Definido),14113.14,14113.14,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 4
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA PARA O EXERCÍCIO/2018. REF. CONSUMO NOVEMBRO/2018.,
932,Empenho 0018/2018 - 05/01/2018,13/12/2018,71636-73/2018,2/2017,472.00,472.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 18
REF. CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. OUTUBRO/2018.,
933,Empenho 0018/2018 - 05/01/2018,13/12/2018,71636-73/2018,2/2017,483.40,483.40,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 18
REF. CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. OUTUBRO/2018.,
924,Empenho 0021/2018 - 24/01/2018,13/12/2018,70820-4/2018,102/2017,39700.00,39700.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 21
CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIGENCIA 12 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2017 - Ref: nov/18,
926,Empenho 0021/2018 - 24/01/2018,13/12/2018,65436-81/2018,102/2017,39700.00,39700.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 21
CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIGENCIA 12 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2017 - Ref: OUT/18,
925,Empenho 0022/2018 - 24/01/2018,13/12/2018,70820-4/2018,102/2017,39312.00,39312.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 22
CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIGENCIA 12 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2017  - Ref: nov/18,
927,Empenho 0022/2018 - 24/01/2018,13/12/2018,65436-81/2018,102/2017,39312.00,39312.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 22
CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIGENCIA 12 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2017 - Ref: OUT/18,
938,Empenho 0049/2018 - 31/01/2018,13/12/2018,63650-12/2017,(Não Definido),439.66,439.66,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 49
PAGAMENTO DE  DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO CETRIP - MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
935,Empenho 0156/2018 - 22/05/2018,13/12/2018,71636-73/2018,2/2017,96.12,96.12,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 156
REF. CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. OUTUBRO/2018.,
936,Empenho 0156/2018 - 22/05/2018,13/12/2018,71636-73/2018,2/2017,11.88,11.88,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 156,
930,Empenho 0157/2018 - 22/05/2018,13/12/2018,71638-62/2018,2/2017,72.09,72.09,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 157
 CONTRATO 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MÊS DE OUTUBRO/2018.,
931,Empenho 0157/2018 - 22/05/2018,13/12/2018,71638-62/2018,2/2017,8.91,8.91,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 157,
928,Empenho 0181/2018 - 29/06/2018,13/12/2018,71638-62/2018,2/2017,1959.00,1959.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 181
 CT  165/2017 -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - MÊS DE OUTUBRO/2018.,
929,Empenho 0181/2018 - 29/06/2018,13/12/2018,71638-62/2018,2/2017,1833.72,1833.72,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 181
 CT  165/2017 -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIAS CORPORATIVAS - MÊS DE OUTUBRO/2018.,
934,Empenho 0248/2018 - 13/09/2018,13/12/2018,10624-91/2017,(Não Definido),268.57,268.57,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 248
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CETRIP SOB RESPONSABILIDADE DA SETRAN - MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
939,Empenho 0249/2018 - 18/09/2018,13/12/2018,63650-12/2017,(Não Definido),1466.73,1466.73,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 249
PAGAMENTO DE  DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO CETRIP - MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
,Empenho 0317/2018 - 21/11/2018,13/12/2018,59684-93/2018,194/2018,-2700.00,0.00,LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Anulação da Liquidação Nro: 920 do Empenho Nro: 317,
940,Empenho 0317/2018 - 21/11/2018,13/12/2018,59684-93/2018,194/2018,2700.00,2700.00,LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 317
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO PARA NOTIFICAÇÕES DE IRREGULARIDADE NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.,
937,Empenho 0339/2018 - 28/11/2018,13/12/2018,10624-91/2017,(Não Definido),103.69,103.69,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 339
PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DO CETRIP SOB RESPONSABILIDADE DA SETRAN - MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
942,Empenho 0005/2018 - 02/01/2018,14/12/2018,71078-46/2018,(Não Definido),913129.35,913129.35,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 5 Ref: NOV/18
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2018.,
944,Empenho 0219/2018 - 09/08/2018,14/12/2018,72005-71/2018,(Não Definido),26987.32,26987.32,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 219
PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO PERÍODO AGOSTO A OUT/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPA,
945,Empenho 0219/2018 - 09/08/2018,14/12/2018,72005-71/2018,(Não Definido),1356.42,1356.42,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 219,
952,Empenho 0219/2018 - 09/08/2018,14/12/2018,63982-88/2018,(Não Definido),32867.30,32867.30,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 219
PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO PERÍODO AGOSTO A OUT/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPA,
953,Empenho 0219/2018 - 09/08/2018,14/12/2018,63982-88/2018,(Não Definido),1316.06,1316.06,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 219,
949,Empenho 0220/2018 - 09/08/2018,14/12/2018,63982-88/2018,(Não Definido),56883.69,56883.69,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 220
PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO PERÍODO AGOSTO A OUT/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAME,
950,Empenho 0220/2018 - 09/08/2018,14/12/2018,63982-88/2018,(Não Definido),3139.76,3139.76,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 220,
943,Empenho 0319/2018 - 23/11/2018,14/12/2018,71078-46/2018,(Não Definido),377628.44,377628.44,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 319 Ref: Nov/18
COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. PROCESSO Nº 8309394/15. EX/18.,
947,Empenho 0345/2018 - 10/12/2018,14/12/2018,72005-71/2018,(Não Definido),10986.09,10986.09,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 345
VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES DO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2018 CONTRATO 55/2012 DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, NESTA CAPITAL -,
948,Empenho 0345/2018 - 10/12/2018,14/12/2018,72005-71/2018,(Não Definido),439.90,439.90,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 345,
951,Empenho 0345/2018 - 10/12/2018,14/12/2018,63982-88/2018,(Não Definido),21498.73,21498.73,SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 345
VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES DO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2018 CONTRATO 55/2012 DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, NESTA CAPITAL -,
946,Empenho 0346/2018 - 10/12/2018,14/12/2018,72005-71/2018,(Não Definido),6887.82,6887.82,ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 346
VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES DO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2018 CONTRATO 55/2012 DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, NESTA CAPITAL -,
964,Empenho 0018/2018 - 05/01/2018,17/12/2018,72558-24/2018,2/2017,472.00,472.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 18
SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PERÍODO 11/2018.,
965,Empenho 0018/2018 - 05/01/2018,17/12/2018,72558-24/2018,2/2017,432.80,432.80,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 18
SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PERÍODO 11/2018.,
954,Empenho 0044/2018 - 30/01/2018,17/12/2018,72297-42/2018,532/2014,23458.80,23458.80,AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT 048/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO, PERÍODO 11/2018.,
959,Empenho 0125/2018 - 27/04/2018,17/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),43685.92,43685.92,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 125
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
960,Empenho 0126/2018 - 27/04/2018,17/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),2339.32,2339.32,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 126
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
961,Empenho 0135/2018 - 18/05/2018,17/12/2018,70667-7/2018,9/2014,272763.68,272763.68,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 135
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTR 246/2014. CONTR EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUN DE VITÓRIA, QUE INCLUI A OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS... Ref: Nov/18,
962,Empenho 0135/2018 - 18/05/2018,17/12/2018,70667-7/2018,9/2014,21840.07,21840.07,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro 135,
963,Empenho 0136/2018 - 18/05/2018,17/12/2018,70667-7/2018,9/2014,499580.52,499580.52,ATIVE ENGENHARIA LTDA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 136
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 246/2014 CONTR EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNIC VITÓRIA, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS Ref: Nov/18,
966,Empenho 0156/2018 - 22/05/2018,17/12/2018,72558-24/2018,2/2017,96.12,96.12,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 156
SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PERÍODO 11/2018.,
967,Empenho 0156/2018 - 22/05/2018,17/12/2018,72558-24/2018,2/2017,11.88,11.88,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 156,
957,Empenho 0157/2018 - 22/05/2018,17/12/2018,72555-90/2018,2/2017,72.09,72.09,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 157
CONTRATO 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. NOVEMBRO/2018.,
958,Empenho 0157/2018 - 22/05/2018,17/12/2018,72555-90/2018,2/2017,8.91,8.91,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 157,
955,Empenho 0181/2018 - 29/06/2018,17/12/2018,72555-90/2018,2/2017,1959.00,1959.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 181
CT  165/2017 -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450508/17. REF. NOVEMBRO/2018.,
956,Empenho 0181/2018 - 29/06/2018,17/12/2018,72555-90/2018,2/2017,1613.88,1613.88,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 181
CT  165/2017 -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450508/17. REF. NOVEMBRO/2018.,
993,Empenho 0127/2018 - 15/05/2018,18/12/2018,70772-46/2018,23/2018,17563.91,17563.91,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 127
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. Ref. Sinales - 01 a 30/11/18,
994,Empenho 0127/2018 - 15/05/2018,18/12/2018,70772-46/2018,23/2018,703.29,703.29,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 127,
998,Empenho 0127/2018 - 15/05/2018,18/12/2018,70772-46/2018,23/2018,9247.32,9247.32,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 127
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. Ref. Rota - 01 a 30/11/18,
999,Empenho 0127/2018 - 15/05/2018,18/12/2018,70772-46/2018,23/2018,370.28,370.28,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 127,
972,Empenho 0131/2018 - 15/05/2018,18/12/2018,70772-46/2018,23/2018,7032.16,7032.16,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo                       ,Liquidação do Empenho Nro: 131
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.  Ref. Sinales - 01 a 30/11/18,
973,Empenho 0131/2018 - 15/05/2018,18/12/2018,70772-46/2018,23/2018,520.66,520.66,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo                       ,Liquidação do Empenho Nro 131,
1000,Empenho 0131/2018 - 15/05/2018,18/12/2018,70772-46/2018,23/2018,2266.80,2266.80,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo                       ,Liquidação do Empenho Nro: 131
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.  Ref. Rota - 01 a 30/11/18,
974,Empenho 0133/2018 - 15/05/2018,18/12/2018,70772-46/2018,23/2018,5970.79,5970.79,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 133
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. Ref. Sinales - 01 a 30/11/18,
1001,Empenho 0133/2018 - 15/05/2018,18/12/2018,70772-46/2018,23/2018,5828.71,5828.71,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 133
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. Ref. Rota - 01 a 30/11/18,
1002,Empenho 0133/2018 - 15/05/2018,18/12/2018,70772-46/2018,23/2018,324.16,324.16,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro 133,
991,Empenho 0134/2018 - 15/05/2018,18/12/2018,70772-46/2018,23/2018,102507.93,102507.93,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 134
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.Ref. Sinales - 01 a 30/11/18,
992,Empenho 0134/2018 - 15/05/2018,18/12/2018,70772-46/2018,23/2018,4104.58,4104.58,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro 134,
1003,Empenho 0134/2018 - 15/05/2018,18/12/2018,70772-46/2018,23/2018,125960.23,125960.23,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 134
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.Ref. Rota - 01 a 30/11/18,
1004,Empenho 0134/2018 - 15/05/2018,18/12/2018,70772-46/2018,23/2018,5043.65,5043.65,CONSORCIO ILHA DE VITORIA,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro 134,
968,Empenho 0301/2018 - 01/11/2018,18/12/2018,70769-22/2018,190/2018,187902.10,187902.10,SR VITORIA CONSORCIO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 301
CONTRATO EMERGENCIAL N° 421/2018, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 55/2012 - 1ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2018.,
969,Empenho 0301/2018 - 01/11/2018,18/12/2018,70769-22/2018,190/2018,7523.90,7523.90,SR VITORIA CONSORCIO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 301,
970,Empenho 0301/2018 - 01/11/2018,18/12/2018,70769-22/2018,190/2018,137545.94,137545.94,SR VITORIA CONSORCIO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 301
CONTRATO EMERGENCIAL N° 421/2018, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 55/2012 - 1ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2018.,
971,Empenho 0301/2018 - 01/11/2018,18/12/2018,70769-22/2018,190/2018,5507.56,5507.56,SR VITORIA CONSORCIO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 301,
975,Empenho 0350/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),258171.43,258171.43,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 350,
976,Empenho 0351/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),621.73,621.73,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 351,
977,Empenho 0352/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),3673.87,3673.87,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 352,
978,Empenho 0353/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),1169.66,1169.66,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 353,
979,Empenho 0354/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),21842.96,21842.96,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 354,
980,Empenho 0355/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),15893.91,15893.91,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 355,
981,Empenho 0356/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),1813.44,1813.44,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 356,
982,Empenho 0357/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),41605.15,41605.15,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 357,
983,Empenho 0358/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),45811.10,45811.10,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 358,
984,Empenho 0359/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),623.38,623.38,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 359,
985,Empenho 0360/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),46634.33,46634.33,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 360,
986,Empenho 0361/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),13337.65,13337.65,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 361,
987,Empenho 0362/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),54941.60,54941.60,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 362,
988,Empenho 0363/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),1978.27,1978.27,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 363,
989,Empenho 0364/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),8014.27,8014.27,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 364,
990,Empenho 0365/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),45185.28,45185.28,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 365,
995,Empenho 0366/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),303.37,303.37,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 366,
996,Empenho 0367/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),37.40,37.40,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 367,
997,Empenho 0368/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),126.75,126.75,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 368,
1005,Empenho 0021/2018 - 24/01/2018,19/12/2018,58806-24/2018,102/2017,39700.00,39700.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 21
CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA - MÊS DE SETEMBRO/2018.,
1006,Empenho 0022/2018 - 24/01/2018,19/12/2018,58806-24/2018,102/2017,39312.00,39312.00,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos                ,Liquidação do Empenho Nro: 22
CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA - MÊS DE SETEMBRO/2018.,
1010,Empenho 0163/2018 - 19/06/2018,21/12/2018,3422-74/2018,117/2018,1206.00,1206.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REF. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS ESTADO DO ES- SETPES, P/COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SETRAN. PARA O MÊS DE JANEIRO/2019.,
1007,Empenho 0186/2018 - 23/07/2018,21/12/2018,75052-77/2018,(Não Definido),82.94,82.94,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 186
REFERENTE ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SETRAN.EXERCÍCIO 2018.,
1008,Empenho 0186/2018 - 23/07/2018,21/12/2018,75054-66/2018,(Não Definido),82.94,82.94,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 186
REFERENTE ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SETRAN.EXERCÍCIO 2018.,
1009,Empenho 0369/2018 - 21/12/2018,21/12/2018,75524-91/2018,(Não Definido),1261.12,1261.12,FUNCIONALISMO,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 369,
1011,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,28/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),43813.70,43813.70,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1012,Empenho 0371/2018 - 28/12/2018,28/12/2018,73170-40/2018,(Não Definido),14.70,14.70,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 371
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018,
