TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória

Lista de Contratos
Liquidação,Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Pago,Beneficiário,Unidade Orçamentária,Natureza,Descrição
10,Empenho 0012/2018 - 02/01/2018,11/01/2018,138-46/2018,(Não Definido),4879.47,4879.47,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 12,
14,Empenho 0013/2018 - 02/01/2018,15/01/2018,11964-78/2015,(Não Definido),133.03,133.03,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 13
REFERENTE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 3777, DA EMPRESA MINDWORKS INFORMATICA LTDA, EMITIDA EM 02/03/2015.,
71,Empenho 0076/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3635-4/2018,(Não Definido),293011.58,4087.21,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 76,
72,Empenho 0077/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3635-4/2018,(Não Definido),19339.94,19339.94,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 77,
73,Empenho 0078/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3635-4/2018,(Não Definido),97838.25,97838.25,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 78,
74,Empenho 0079/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3635-4/2018,(Não Definido),87075.30,87075.30,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 79,
75,Empenho 0080/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3635-4/2018,(Não Definido),1918.60,1918.60,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 80,
76,Empenho 0081/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3635-4/2018,(Não Definido),48811.07,48811.07,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 81,
77,Empenho 0082/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3635-4/2018,(Não Definido),40992.88,40992.88,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 82,
78,Empenho 0083/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3635-4/2018,(Não Definido),1514856.63,1514856.63,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 83,
79,Empenho 0084/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3635-4/2018,(Não Definido),496.64,496.64,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 84,
80,Empenho 0085/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3635-4/2018,(Não Definido),1235.82,1235.82,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 85,
81,Empenho 0086/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3635-4/2018,(Não Definido),35548.97,35548.97,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 86,
82,Empenho 0087/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3635-4/2018,(Não Definido),133465.16,133465.16,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 87,
83,Empenho 0088/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3635-4/2018,(Não Definido),28923.98,28923.98,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 88,
84,Empenho 0089/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3635-4/2018,(Não Definido),5603.87,5603.87,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 89,
85,Empenho 0090/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3635-4/2018,(Não Definido),2013.20,2013.20,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 90,
86,Empenho 0091/2018 - 24/01/2018,24/01/2018,3635-4/2018,(Não Definido),20035.01,20035.01,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 91,
88,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,25/01/2018,3635-4/2018,(Não Definido),266930.32,266930.32,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
89,Empenho 0003/2018 - 02/01/2018,25/01/2018,3635-4/2018,(Não Definido),71097.94,71097.94,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
95,Empenho 0075/2018 - 11/01/2018,25/01/2018,1824-34/2018,(Não Definido),427.20,427.20,DANILO OLIVEIRA DE MORAIS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 75
DIÁRIA PARA O SERVIDOR DANILO OLIVEIRA DE MORAES - BRASILIA 12/01/2018 - PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE SMART CITIES - CIDADES ACESSÍVEIS DO BRASIL. EX/18.,
105,Empenho 0030/2018 - 05/01/2018,29/01/2018,3204-30/2018,60/2015,2563.03,2563.03,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 30
REF. CONTRATO Nº 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO. PERÍODO: 18/12/2017 A 17/01/2018.,
103,Empenho 0042/2018 - 05/01/2018,29/01/2018,4332-9/2018,(Não Definido),399.98,399.98,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 42
REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DE JANEIRO/2018.,
106,Empenho 0095/2018 - 25/01/2018,29/01/2018,3103-69/2018,14/2018,126.00,126.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 95, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES, PERÍODO 02/2018.,
107,Empenho 0095/2018 - 25/01/2018,29/01/2018,3103-69/2018,14/2018,1206.00,1206.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 95, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES, PERÍODO 12/2018.,
108,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,29/01/2018,3101-70/2018,13/2018,96.00,96.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 96, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS, PERÍODO 02/2018.,
109,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,29/01/2018,3101-70/2018,13/2018,2611.20,2611.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 96, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS, PERÍODO 02/2018.,
101,Empenho 0097/2018 - 29/01/2018,29/01/2018,3635-4/2018,(Não Definido),5523.86,5523.86,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 97
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
102,Empenho 0099/2018 - 29/01/2018,29/01/2018,3635-4/2018,(Não Definido),485.37,485.37,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 99
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
119,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,05/02/2018,3635-4/2018,(Não Definido),78172.06,78172.06,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
121,Empenho 0121/2018 - 01/02/2018,05/02/2018,3635-4/2018,(Não Definido),0.43,0.43,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro: 121
PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018,
123,Empenho 0124/2018 - 05/02/2018,05/02/2018,5906-58/2018,(Não Definido),7205.76,7205.76,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 124,
124,Empenho 0125/2018 - 05/02/2018,05/02/2018,5906-58/2018,(Não Definido),1655.40,1655.40,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 125,
127,Empenho 0032/2018 - 05/01/2018,06/02/2018,3202-40/2018,43/2017,2560.00,2560.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E  CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018.,
128,Empenho 0129/2018 - 06/02/2018,06/02/2018,3635-4/2018,(Não Definido),994.05,994.05,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 129
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,
129,Empenho 0043/2018 - 05/01/2018,07/02/2018,6048-69/2018,(Não Definido),16836.12,16836.12,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 43
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2018. ref a janeiro/2018,
135,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,08/02/2018,6152-53/2018,(Não Definido),93269.51,0.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO DO CONTRATO 154/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO/2018. ref a janeiro/2018,
,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,08/02/2018,6152-53/2018,(Não Definido),-93269.51,0.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Anulação da Liquidação Nro: 135 do Empenho Nro: 9,
143,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,08/02/2018,6152-53/2018,(Não Definido),93269.51,93269.51,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO DO CONTRATO 154/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO/2018. ref a janeiro/2018,
139,Empenho 0093/2018 - 24/01/2018,08/02/2018,2852-79/2018,(Não Definido),210.71,210.71,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 93
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - EX/2018.,
140,Empenho 0140/2018 - 08/02/2018,08/02/2018,5906-58/2018,(Não Definido),10.05,10.05,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 140
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018,
149,Empenho 0034/2018 - 05/01/2018,09/02/2018,5627-94/2018,15/2014,36433.29,36433.29,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REF. CONTRATO Nº 500/2014 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO “SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA” COMPREENDENDO VÁRIOS MÓDULOS. PERÍODO: 26/12/2017 A 25/01/2018.,
148,Empenho 0035/2018 - 05/01/2018,09/02/2018,5627-94/2018,15/2014,9106.18,9106.18,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 35
REF. CONTRATO Nº 500/2014 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO “SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA” COMPREENDENDO VÁRIOS MÓDULOS. PERÍODO: 26/12/2017 A 25/01/2018.,
152,Empenho 0039/2018 - 05/01/2018,09/02/2018,4279-38/2018,14/2017,15108.64,15108.64,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento                  ,Liquidação do Empenho Nro: 39
SALDO CT 255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇOES PARA SWITCHES DATACENTEER E PARA UPGRDE DOS SWITCHES - EX/2018. REF. JANEIRO/2018.,
174,Empenho 0020/2018 - 02/01/2018,15/02/2018,3527-23/2018,23/2012,26713.99,26713.99,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 20
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. 01/01/2018 À 17/01/2018.,
175,Empenho 0021/2018 - 02/01/2018,15/02/2018,3527-23/2018,23/2012,29464.75,29464.75,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 21
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. 01/01/2018 À 17/01/2018.,
176,Empenho 0021/2018 - 02/01/2018,15/02/2018,3527-23/2018,23/2012,3740.31,3740.31,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 21,
173,Empenho 0022/2018 - 02/01/2018,15/02/2018,3527-23/2018,23/2012,638.41,638.41,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro: 22
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. 01/01/2018 À 17/01/2018.,
168,Empenho 0144/2018 - 15/02/2018,15/02/2018,4427-14/2018,(Não Definido),340.83,340.83,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 144
PAGAMENTO DE JUROS AO IPAJM REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE VERBA SEGURADA E CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO PERÍODO DE DEZ/2013 A SET/2014 DO EX-SERVIDOR DE SERVIDOR JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA,
178,Empenho 0103/2018 - 30/01/2018,16/02/2018,7082-50/2018,2/2016,2840.33,2840.33,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 103
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT Nº 22/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT -(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX 2018. ref a janeiro/2018,
214,Empenho 0026/2018 - 02/01/2018,20/02/2018,6568-71/2018,144/2017,2000.00,2000.00,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 26
 CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA - PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.,
213,Empenho 0043/2018 - 05/01/2018,20/02/2018,7454-49/2018,(Não Definido),356.95,356.95,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 43
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2018. ref a janeiro/2018,
219,Empenho 0183/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8197-62/2018,(Não Definido),444497.55,444497.55,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 183,
220,Empenho 0184/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8197-62/2018,(Não Definido),18980.21,18980.21,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 184,
221,Empenho 0185/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8197-62/2018,(Não Definido),96372.85,96372.85,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 185,
222,Empenho 0186/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8197-62/2018,(Não Definido),32046.97,32046.97,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 186,
223,Empenho 0187/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8197-62/2018,(Não Definido),1708.98,1708.98,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 187,
224,Empenho 0188/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8197-62/2018,(Não Definido),51087.94,51087.94,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 188,
225,Empenho 0189/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8197-62/2018,(Não Definido),35141.49,35141.49,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 189,
226,Empenho 0190/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8197-62/2018,(Não Definido),1208586.38,1208586.38,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 190,
227,Empenho 0191/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8197-62/2018,(Não Definido),98.31,98.31,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 191,
228,Empenho 0192/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8197-62/2018,(Não Definido),3924.68,3924.68,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 192,
229,Empenho 0193/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8197-62/2018,(Não Definido),31208.91,31208.91,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 193,
230,Empenho 0194/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8197-62/2018,(Não Definido),123471.36,123471.36,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 194,
231,Empenho 0195/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8197-62/2018,(Não Definido),25616.17,25616.17,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 195,
232,Empenho 0196/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8197-62/2018,(Não Definido),4964.25,4964.25,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 196,
233,Empenho 0197/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8197-62/2018,(Não Definido),2523.60,2523.60,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 197,
234,Empenho 0198/2018 - 21/02/2018,21/02/2018,8197-62/2018,(Não Definido),19800.54,19800.54,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 198,
235,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,22/02/2018,8197-62/2018,(Não Definido),246942.72,246942.72,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
236,Empenho 0003/2018 - 02/01/2018,22/02/2018,8197-62/2018,(Não Definido),62417.82,62417.82,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
239,Empenho 0019/2018 - 02/01/2018,22/02/2018,6208-70/2018,(Não Definido),5968.88,5968.88,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 19
TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI - MÊS DE JANEIRO/18.,
249,Empenho 0033/2018 - 05/01/2018,22/02/2018,5625-3/2018,15/2014,48295.28,48295.28,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 33, SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA, PERÍODO 26/12/2017 A 25/01/2018.,
250,Empenho 0036/2018 - 05/01/2018,22/02/2018,5625-3/2018,15/2014,9106.18,9106.18,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 36, SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA, PERÍODO 26/12/2017 A 25/01/2018.,
240,Empenho 0065/2018 - 05/01/2018,22/02/2018,7631-97/2018,(Não Definido),526.83,526.83,DAVID CRUZ JUNIOR,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 65
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS DAVID CRUZ JÚNIOR. JAN 2018.,
241,Empenho 0066/2018 - 05/01/2018,22/02/2018,7631-97/2018,(Não Definido),526.83,526.83,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 66
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS GUSTAVO DA SILVA MIRANDA. JAN 2018.,
242,Empenho 0067/2018 - 05/01/2018,22/02/2018,7631-97/2018,(Não Definido),1053.66,1053.66,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 67
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS HIARA CASTRO SANTOS. JAN 2018.,
243,Empenho 0068/2018 - 05/01/2018,22/02/2018,7631-97/2018,(Não Definido),937.76,937.76,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 68
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS LEONARDO NUNES MARQUES. JAN 2018.,
244,Empenho 0068/2018 - 05/01/2018,22/02/2018,7631-97/2018,(Não Definido),115.90,115.90,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 68,
245,Empenho 0069/2018 - 05/01/2018,22/02/2018,7631-97/2018,(Não Definido),937.76,937.76,MARCOS DOS SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 69
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS MARCOS DOS SANTOS. JAN 2018.,
246,Empenho 0069/2018 - 05/01/2018,22/02/2018,7631-97/2018,(Não Definido),115.90,115.90,MARCOS DOS SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 69,
247,Empenho 0073/2018 - 05/01/2018,22/02/2018,7631-97/2018,(Não Definido),937.76,937.76,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 73
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TERTULIANO SANTOS DE SOUZA. JAN 2018.,
248,Empenho 0073/2018 - 05/01/2018,22/02/2018,7631-97/2018,(Não Definido),115.90,115.90,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 73,
237,Empenho 0098/2018 - 29/01/2018,22/02/2018,3099-39/2018,91/2016,168564.56,168564.56,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Liquidação do Empenho Nro: 98
PROC: 309939/2018, ATA: 049/2017, SC: 75/2018, RRP: 161/2015. REF. À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR E MONITOR). EX 2018.,
238,Empenho 0100/2018 - 29/01/2018,22/02/2018,3099-39/2018,91/2016,2951.13,2951.13,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 100
PROC: 309939/2018, ATA: 049/2017, SC: 75/2018, RRP: 161/2015. REF. À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (TECLADO E MOUSE). EX 2018.,
263,Empenho 0177/2018 - 20/02/2018,23/02/2018,8174-58/2018,(Não Definido),1025.28,1025.28,HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 177
REF. AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA HENRIQUE VALENTIM  - PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS-DPI - 20/02/2018 A 22/02/2018- BRASILIA - DF,
264,Empenho 0178/2018 - 20/02/2018,23/02/2018,8174-58/2018,(Não Definido),768.96,0.00,LUCIANO ZUCOLOTO XAVIER,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 178
REF. AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA LUCIANO ZUCOLOTTO  - PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS-DPI - 20/02/2018 A 22/02/2018- BRASILIA - DF,
259,Empenho 0209/2018 - 23/02/2018,23/02/2018,8197-62/2018,(Não Definido),5300.12,5300.12,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 209
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
260,Empenho 0210/2018 - 23/02/2018,23/02/2018,8197-62/2018,(Não Definido),364.44,364.44,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 210
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
265,Empenho 0211/2018 - 26/02/2018,26/02/2018,8197-62/2018,(Não Definido),1.02,1.02,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 211
PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018,
,Empenho 0076/2018 - 24/01/2018,27/02/2018,3635-4/2018,(Não Definido),-7871.95,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 71 do Empenho Nro: 76,
269,Empenho 0095/2018 - 25/01/2018,27/02/2018,3103-69/2018,14/2018,40.20,40.20,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 95
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES, PERÍODO 03/2018.,
270,Empenho 0095/2018 - 25/01/2018,27/02/2018,3103-69/2018,14/2018,2244.50,2244.50,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 95
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES, PERÍODO 03/2018.,
267,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,27/02/2018,3101-70/2018,13/2018,299.20,299.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 96
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS, PERÍODO 03/2018.,
268,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,27/02/2018,3101-70/2018,13/2018,3468.00,3468.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 96
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS, PERÍODO 03/2018.,
272,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,28/02/2018,6713-14/2018,223/2016,14600.00,14600.00,DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018. REF. JANEIRO/2018.,
275,Empenho 0046/2018 - 05/01/2018,01/03/2018,7631-97/2018,(Não Definido),234.43,234.43,CARLOS BARCELLOS DAMASCENO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 46
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS CARLOS BARCELLOS DAMASCENO. EXERCÍCIO 2018.,
276,Empenho 0046/2018 - 05/01/2018,01/03/2018,7631-97/2018,(Não Definido),28.98,28.98,CARLOS BARCELLOS DAMASCENO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 46,
273,Empenho 0218/2018 - 01/03/2018,01/03/2018,10056-0/2018,(Não Definido),15000.00,15000.00,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 218
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CORRESPONDENTE AO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 049.412-84 -PMV X CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO (FINISA). EX/18.,
279,Empenho 0042/2018 - 05/01/2018,02/03/2018,9918-51/2018,(Não Definido),301.22,301.22,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 42
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2018. ref a fevereiro/2018,
,Empenho 0178/2018 - 20/02/2018,02/03/2018,8174-58/2018,(Não Definido),-768.96,0.00,LUCIANO ZUCOLOTO XAVIER,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 264 do Empenho Nro: 178,
277,Empenho 0219/2018 - 02/03/2018,02/03/2018,8174-58/2018,(Não Definido),768.96,768.96,LUCIANO ZUCCOLOTTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 219
REF. AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA LUCIANO ZUCOLOTTO  - PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS-DPI - 20/02/2018 A 22/02/2018- BRASILIA - DF,
282,Empenho 0020/2018 - 02/01/2018,05/03/2018,7884-60/2018,23/2012,45492.35,45492.35,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 20
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. JANEIRO/2018.,
283,Empenho 0020/2018 - 02/01/2018,05/03/2018,7884-60/2018,23/2012,1649.98,1649.98,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 20,
284,Empenho 0021/2018 - 02/01/2018,05/03/2018,7884-60/2018,23/2012,56546.27,56546.27,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 21
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. JANEIRO/2018.,
285,Empenho 0021/2018 - 02/01/2018,05/03/2018,7884-60/2018,23/2012,2050.90,2050.90,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 21,
286,Empenho 0022/2018 - 02/01/2018,05/03/2018,7884-60/2018,23/2012,1087.17,1087.17,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro: 22
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. JANEIRO/2018.,
287,Empenho 0022/2018 - 02/01/2018,05/03/2018,7884-60/2018,23/2012,39.43,39.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 22,
288,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,05/03/2018,7171-5/2018,271/2017,8383.35,8383.35,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 40
REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - EXEC.2018. REF: JAN/18,
289,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,05/03/2018,7171-5/2018,271/2017,1036.15,1036.15,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 40,
292,Empenho 0044/2018 - 05/01/2018,05/03/2018,10560-0/2018,(Não Definido),234.43,234.43,ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 44
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ÁLVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - MÊS DE FEVEREIRO/2018.,
293,Empenho 0044/2018 - 05/01/2018,05/03/2018,10560-0/2018,(Não Definido),28.98,28.98,ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 44,
294,Empenho 0065/2018 - 05/01/2018,05/03/2018,10560-0/2018,(Não Definido),526.83,526.83,DAVID CRUZ JUNIOR,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 65
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS DAVID CRUZ JÚNIOR - MÊS DE FEVEREIRO/2018.,
295,Empenho 0066/2018 - 05/01/2018,05/03/2018,10560-0/2018,(Não Definido),1317.07,1317.07,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 66
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS GUSTAVO DA SILVA MIRANDA - MÊS DE FEVEREIRO/2018.,
296,Empenho 0067/2018 - 05/01/2018,05/03/2018,10560-0/2018,(Não Definido),1317.07,1317.07,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 67
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS HIARA CASTRO SANTOS - MÊS DE FEVEREIRO/2018.,
297,Empenho 0068/2018 - 05/01/2018,05/03/2018,10560-0/2018,(Não Definido),703.31,703.31,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 68
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS LEONARDO NUNES MARQUES -  MÊS DE FEVEREIRO/2018.,
298,Empenho 0068/2018 - 05/01/2018,05/03/2018,10560-0/2018,(Não Definido),86.93,86.93,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 68,
299,Empenho 0073/2018 - 05/01/2018,05/03/2018,10560-0/2018,(Não Definido),1172.19,1172.19,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 73
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TERTULIANO SANTOS DE SOUZA -  MÊS DE FEVEREIRO/2018.,
300,Empenho 0073/2018 - 05/01/2018,05/03/2018,10560-0/2018,(Não Definido),144.88,144.88,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 73,
,Empenho 0076/2018 - 24/01/2018,05/03/2018,3635-4/2018,(Não Definido),-8948.97,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 71 do Empenho Nro: 76,
301,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,06/03/2018,8197-62/2018,(Não Definido),72151.39,72151.39,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
304,Empenho 0032/2018 - 05/01/2018,06/03/2018,9860-46/2018,43/2017,6400.00,6400.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E  CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018. REF A 13/01/2018 A 12/02/2018,
303,Empenho 0043/2018 - 05/01/2018,06/03/2018,1080-58/2018,(Não Definido),421.30,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 43
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2018. REF. CONSUMO FEV/2018.,
,Empenho 0043/2018 - 05/01/2018,06/03/2018,1080-58/2018,(Não Definido),-421.30,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Anulação da Liquidação Nro: 303 do Empenho Nro: 43,
305,Empenho 0043/2018 - 05/01/2018,06/03/2018,10801-10/2018,(Não Definido),421.30,421.30,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 43. ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2018. REF. CONSUMO MÊS DE FEVEREIRO/2018.,
302,Empenho 0223/2018 - 06/03/2018,06/03/2018,8197-62/2018,(Não Definido),693.12,693.12,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 223
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018,
306,Empenho 0135/2018 - 06/02/2018,07/03/2018,70841-30/2017,(Não Definido),500.00,500.00,DIRCEU FLAVIO MACEDO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 135
RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE TREINAMENTO EM DESIGN GRÁFICO, ISAFLORIPA, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11/11//2017, NO CENTRO DE EVENTOS GOVERNADOR LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA - CANASVIEIRA - FLORIANÓPOLIS,,
309,Empenho 0030/2018 - 05/01/2018,08/03/2018,9858-77/2018,60/2015,4523.00,4523.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 30
SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. JAN/2018.,
307,Empenho 0043/2018 - 05/01/2018,08/03/2018,10599-27/2018,(Não Definido),21795.91,21795.91,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 43
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2018.ref a fevereiro/2018,
308,Empenho 0093/2018 - 24/01/2018,08/03/2018,2852-79/2018,(Não Definido),632.19,632.19,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 93
ESTIMATIVA DE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - EX/2018.,
313,Empenho 0034/2018 - 05/01/2018,09/03/2018,11414-0/2018,15/2014,43719.94,43719.94,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 34
CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA - PERÍODO 26/01/2018 A 25/02/2018.,
314,Empenho 0035/2018 - 05/01/2018,09/03/2018,11414-0/2018,15/2014,10927.42,10927.42,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 35
CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA - PERÍODO 26/01/2018 A 25/02/2018.,
322,Empenho 0102/2018 - 29/01/2018,09/03/2018,11893-56/2018,65/2017,506.25,506.25,MABOL COMERCIAL LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 102
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO - 20L) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEMFA - EXERC.2018 -
 "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº123/2017 -PROCESSO 170815/2018",
320,Empenho 0224/2018 - 06/03/2018,09/03/2018,826-6/2018,(Não Definido),9404.67,9404.67,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.99 - Outras despesas correntes                         ,Liquidação do Empenho Nro: 224
DESPESAS DE EX. ANTERIOR, CT 500/2014 REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. TÉC. DE INFORMÁTICA RELATIVO AO "SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA" (SMAR) COMPREENDENDO VÁRIOS MÓDULOS - PERÍODO 26/11 A 25/12/2017 - NF 19613 EMISSÃO 26/12/2017.,
333,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,12/03/2018,10750-27/2018,271/2017,59745.98,59745.98,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 40
REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - EXEC.2018.,
334,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,12/03/2018,10750-27/2018,271/2017,3477.28,3477.28,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 40,
331,Empenho 0069/2018 - 05/01/2018,12/03/2018,10560-0/2018,(Não Definido),703.22,703.22,MARCOS DOS SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 69
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS MARCOS DOS SANTOS - MÊS DE FEVEREIRO/2018.,
332,Empenho 0069/2018 - 05/01/2018,12/03/2018,10560-0/2018,(Não Definido),86.92,86.92,MARCOS DOS SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 69,
329,Empenho 0074/2018 - 05/01/2018,12/03/2018,10560-0/2018,(Não Definido),703.31,703.31,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 74
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS SEBASTIÃO CONSTANTINO DADALTO - MÊS DE FEVEREIRO/2018.,
330,Empenho 0074/2018 - 05/01/2018,12/03/2018,10560-0/2018,(Não Definido),86.93,86.93,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 74,
344,Empenho 0274/2018 - 12/03/2018,12/03/2018,1460-92/2018,(Não Definido),5.92,5.92,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 274
VALOR DOS JUROS SOBRE GUIA DE  INSS DESCONTADO DA EX-SERVIDORA GIOVANNA LYRIO DUARTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DE VÍNCULO.,
372,Empenho 0119/2018 - 31/01/2018,13/03/2018,10560-0/2018,(Não Definido),468.88,468.88,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 119
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ELAINE GALDINO DE SOUZA - MÊS DE FEVEREIRO/2018.,
373,Empenho 0119/2018 - 31/01/2018,13/03/2018,10560-0/2018,(Não Definido),57.95,57.95,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 119,
374,Empenho 0222/2018 - 05/03/2018,13/03/2018,10560-0/2018,(Não Definido),0.10,0.10,MARCOS DOS SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 222
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS MARCOS DOS SANTOS - MÊS DE FEVEREIRO/2018.,
,Empenho 0076/2018 - 24/01/2018,14/03/2018,3635-4/2018,(Não Definido),-21319.38,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 71 do Empenho Nro: 76,
390,Empenho 0127/2018 - 06/02/2018,14/03/2018,3743-79/2018,90/2017,180.00,180.00,REINALDO ROMERIO RAMOS DA ROSA ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 127
PROC: 374379/2018, ATA: 166/2017, SC: 57/2018, RRP: 84/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE IMPRESSOS ESTOCÁVEIS DIVERSOS (ENVELOPE 1/2 OFÍCIO TIMBRADO). EX 2018.,
394,Empenho 0105/2018 - 30/01/2018,15/03/2018,12302-68/2018,2/2016,752064.55,752064.55,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 105
ADITIVO Nº03 AO CT Nº 22/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX 2018.ref a fevereiro,
396,Empenho 0033/2018 - 05/01/2018,16/03/2018,11252-0/2018,15/2014,57954.34,57954.34,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 33
REF. CONTRATO Nº 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO: 26/01/2018 A 25/02/2018.,
397,Empenho 0036/2018 - 05/01/2018,16/03/2018,11252-0/2018,15/2014,10927.42,10927.42,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 36
REF. CONTRATO Nº 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO: 26/01/2018 A 25/02/2018.,
395,Empenho 0276/2018 - 12/03/2018,16/03/2018,9692-99/2018,286/2016,90.00,90.00,C J M UTILIDADES LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 276
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE PONTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FAZENDA. ATA 60/2017 - SC 172/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 286/2016 - RRP 140/2016. PROCESSO Nº 969299/2018 - EXERCÍCIO/2018.,
400,Empenho 0023/2018 - 02/01/2018,19/03/2018,11119-45/2018,2/2017,456.57,456.57,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 23
REF. CONTRATO Nº 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. SUPORTE TÉCNICO. PERÍODO: JANEIRO/18.,
401,Empenho 0023/2018 - 02/01/2018,19/03/2018,11119-45/2018,2/2017,56.43,56.43,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 23,
402,Empenho 0024/2018 - 02/01/2018,19/03/2018,11119-45/2018,2/2017,2695.00,2695.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
REF. CONTRATO Nº 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/18.,
403,Empenho 0024/2018 - 02/01/2018,19/03/2018,11119-45/2018,2/2017,5623.03,5623.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
REF. CONTRATO Nº 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/18.,
,Empenho 0076/2018 - 24/01/2018,19/03/2018,3635-4/2018,(Não Definido),-7871.95,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 71 do Empenho Nro: 76,
399,Empenho 0216/2018 - 27/02/2018,19/03/2018,66476-60/2017,12/2018,2519.58,2519.58,PLANETA ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos      ,Liquidação do Empenho Nro: 216
AQUISIÇÃO DE 03 PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A NOVA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMFA/SUB-TI. PROCESSO Nº 6647660/17 - EXERCÍCIO/2018.,
404,Empenho 0288/2018 - 19/03/2018,19/03/2018,12772-21/2018,(Não Definido),1708.80,1708.80,HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 288
DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO DE RECEITA SR HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ASSEMBLÉIA DA ABRASF QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 21 A 23 DE MARÇO EM CURITIBA - PR - EXERCÍCIO/2018.,
427,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,22/03/2018,12121-31/2018,271/2017,8383.35,8383.35,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 40
REF. CONTRATO Nº 469/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
428,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,22/03/2018,12121-31/2018,271/2017,1036.15,1036.15,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 40,
409,Empenho 0294/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),402449.84,402449.84,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 294,
410,Empenho 0295/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),19968.14,19968.14,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 295,
411,Empenho 0296/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),96243.07,96243.07,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 296,
412,Empenho 0297/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),74346.08,74346.08,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 297,
413,Empenho 0298/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),737.09,737.09,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 298,
414,Empenho 0299/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),55022.68,55022.68,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 299,
415,Empenho 0300/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),34450.87,34450.87,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 300,
416,Empenho 0301/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),1392287.02,1392287.02,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 301,
417,Empenho 0302/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),189.10,189.10,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 302,
418,Empenho 0303/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),37066.63,37066.63,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 303,
419,Empenho 0304/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),134754.16,134754.16,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 304,
420,Empenho 0305/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),35197.95,35197.95,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 305,
421,Empenho 0306/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),6052.96,6052.96,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 306,
422,Empenho 0307/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),2350.00,2350.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 307,
423,Empenho 0308/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),6432.95,6432.95,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 308,
424,Empenho 0309/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),556.33,556.33,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 309,
425,Empenho 0310/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),73.74,73.74,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 310,
426,Empenho 0311/2018 - 22/03/2018,22/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),291.68,291.68,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 311,
430,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,23/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),269508.32,269508.32,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
431,Empenho 0003/2018 - 02/01/2018,23/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),74133.26,74133.26,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
432,Empenho 0009/2018 - 02/01/2018,23/03/2018,13207-81/2018,(Não Definido),28538.80,28538.80,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO DO CONTRATO 154/2015 -  REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO/2018. ref a fevereiro/2018,
435,Empenho 0042/2018 - 05/01/2018,23/03/2018,14930-88/2018,(Não Definido),270.22,270.22,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 42
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2018. ref a março/18,
433,Empenho 0092/2018 - 24/01/2018,23/03/2018,13207-81/2018,(Não Definido),37826.75,37826.75,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 92
ADIT. Nº03 AO CT Nº154/2015,  REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ref a fevereiro/2018,
434,Empenho 0199/2018 - 21/02/2018,23/03/2018,13207-81/2018,(Não Definido),27777.60,27777.60,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 199
ADITIVO Nº 04 ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO 154/2015 REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - ref a fevereiro/18,
438,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,26/03/2018,12274-89/2018,223/2016,14600.00,14600.00,DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 10
 CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - MÊS DE FEVEREIRO/2018.,
436,Empenho 0317/2018 - 26/03/2018,26/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),5300.12,5300.12,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 317
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
437,Empenho 0318/2018 - 26/03/2018,26/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),506.30,506.30,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 318
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
449,Empenho 0030/2018 - 05/01/2018,27/03/2018,15278-19/2018,60/2015,4523.00,4523.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 30
CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. ref a fev/2018,
445,Empenho 0095/2018 - 25/01/2018,27/03/2018,3103-69/2018,14/2018,80.40,80.40,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 95
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES. MÊS DE ABRIL/2018.,
446,Empenho 0095/2018 - 25/01/2018,27/03/2018,3103-69/2018,14/2018,2043.50,2043.50,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 95
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES. MÊS DE ABRIL/2018.,
447,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,27/03/2018,3101-70/2018,13/2018,3080.40,3080.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 96
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. MÊS DE ABRIL/2018.,
448,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,27/03/2018,3101-70/2018,13/2018,224.40,224.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 96
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. MÊS DE ABRIL/2018.,
444,Empenho 0319/2018 - 27/03/2018,27/03/2018,15092-60/2018,(Não Definido),1.13,1.13,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro: 319
PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018,
451,Empenho 0275/2018 - 12/03/2018,02/04/2018,9690-8/2018,286/2016,1127.82,1127.82,ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 275
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETA E CLIPS). PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE USO ADMINISTRATIVO DE TODA SEMFA. ATA  61/2017 - SC 173/2018 - RRP 140/2016 - PROCESSO Nº 969008/18. EXERCÍCIO 2018.,
453,Empenho 0179/2018 - 20/02/2018,03/04/2018,7760-85/2018,11/2018,2790.96,2790.96,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 179
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA HENRIQUE VALENTIM E LUCIANO ZUCOLOTTO - PARTICIPAREM DE SIMPÓSIO DE DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS-DPI - 21/02/2018 - BRASILIA - DF.,
454,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,04/04/2018,15092-60/2018,(Não Definido),92484.47,92484.47,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
455,Empenho 0353/2018 - 04/04/2018,04/04/2018,15092-60/2018,(Não Definido),1210.79,1210.79,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 353
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018,
456,Empenho 0032/2018 - 05/01/2018,05/04/2018,13452-99/2018,43/2017,6400.00,6400.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 32
REF. SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E  CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). REF. PERÍODO 13/02/2018 À 12/03/2018.,
457,Empenho 0094/2018 - 25/01/2018,05/04/2018,1147-54/2018,172/2017,11993.70,11993.70,L P COELHO - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos      ,Liquidação do Empenho Nro: 94
AQUISIÇÃO DE EVAPORADORA DE AR E CONDENSADORA DE AR POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 244/2017. RRP 47/2017. SC 68/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 114754/2018.,
474,Empenho 0023/2018 - 02/01/2018,06/04/2018,15324-80/2018,2/2017,456.57,456.57,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 23
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE,SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO -  (MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS). REF. FEVEREIRO/2018.,
475,Empenho 0023/2018 - 02/01/2018,06/04/2018,15324-80/2018,2/2017,56.43,56.43,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 23,
472,Empenho 0024/2018 - 02/01/2018,06/04/2018,15324-80/2018,2/2017,2695.00,2695.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. FEVEREIRO/2018.,
473,Empenho 0024/2018 - 02/01/2018,06/04/2018,15324-80/2018,2/2017,5984.94,5984.94,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. FEVEREIRO/2018.,
476,Empenho 0102/2018 - 29/01/2018,06/04/2018,17966-13/2018,65/2017,1161.00,1161.00,MABOL COMERCIAL LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 102
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO - 20L) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEMFA - EXERC.2018 -
 "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº123/2017 -PROCESSO 170815/2018",
487,Empenho 0093/2018 - 24/01/2018,10/04/2018,2852-79/2018,(Não Definido),948.28,948.28,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 93
ESTIMATIVA DE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - EX/2018.,
500,Empenho 0034/2018 - 05/01/2018,11/04/2018,18245-20/2018,15/2014,43719.94,43719.94,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REF. CONTRATO Nº 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO: 26/02 A 25/03/2018.,
504,Empenho 0035/2018 - 05/01/2018,11/04/2018,18245-20/2018,15/2014,10927.42,10927.42,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 35
REF. CONTRATO Nº 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO: 26/02 A 25/03/2018.,
492,Empenho 0286/2018 - 16/03/2018,11/04/2018,17987-39/2018,84/2018,51000.00,51000.00,PBLM CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria tecnica ou juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 286
CT 137/2018- SERVIÇO TÉC. ESPECIALIZADO P/REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA E  DE DISPOSIÇÃO À PAGAR- DAP, DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA ICES- 1º ETAPA. VIGÊNCIA: 16/03/2018 ,
506,Empenho 0043/2018 - 05/01/2018,12/04/2018,17377-35/2018,(Não Definido),456.17,456.17,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 43
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2018. ref a março/18,
509,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,13/04/2018,17267-73/2018,271/2017,44153.02,44153.02,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 40
EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO  - EXEC.2018. REF. FEVEREIRO/2018.,
510,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,13/04/2018,17267-73/2018,271/2017,2569.75,2569.75,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 40,
,Empenho 0076/2018 - 24/01/2018,13/04/2018,3635-4/2018,(Não Definido),-35163.91,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 71 do Empenho Nro: 76,
511,Empenho 0020/2018 - 02/01/2018,16/04/2018,14612-17/2018,23/2012,45492.35,45492.35,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 20
REF. CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 18/02 A 17/03/2018.,
512,Empenho 0020/2018 - 02/01/2018,16/04/2018,14612-17/2018,23/2012,1649.98,1649.98,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 20,
513,Empenho 0021/2018 - 02/01/2018,16/04/2018,14612-17/2018,23/2012,56546.27,56546.27,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 21
REF. CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 18/02 A 17/03/2018.,
514,Empenho 0021/2018 - 02/01/2018,16/04/2018,14612-17/2018,23/2012,2050.90,2050.90,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 21,
515,Empenho 0022/2018 - 02/01/2018,16/04/2018,14612-17/2018,23/2012,1087.17,1087.17,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro: 22
REF. CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 18/02 A 17/03/2018.,
516,Empenho 0022/2018 - 02/01/2018,16/04/2018,14612-17/2018,23/2012,39.43,39.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 22,
517,Empenho 0105/2018 - 30/01/2018,16/04/2018,18532-30/2018,2/2016,5519.36,5519.36,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 105 ADITIVO Nº03 AO CT Nº 22/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX 2018. Ref: mar/18.,
520,Empenho 0199/2018 - 21/02/2018,16/04/2018,18707-0/2018,(Não Definido),94413.03,94413.03,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 199  ADITIVO Nº 04 ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONT 154/2015 REF. PREST. SERV DE ADMINIST. E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO -ref.mar/18.,
518,Empenho 0320/2018 - 27/03/2018,16/04/2018,18532-30/2018,2/2016,5258.55,5258.55,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 320 SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 22/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2018. Ref: mar/18,
519,Empenho 0321/2018 - 27/03/2018,16/04/2018,18532-30/2018,2/2016,24832.85,24832.85,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 321 ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 22/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2018. Ref: mar/18,
521,Empenho 0281/2018 - 14/03/2018,16/04/2018,6188-37/2018,260/2017,85200.00,85200.00,MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Liquidação do Empenho Nro: 281
ATA 20/2018 SC 206/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 260/2017 RRP 164/2017 PROCESSO 618837/2018 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACOMPANHAR EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVÉS DE IMAGENS E ACESSO AOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,
529,Empenho 0119/2018 - 31/01/2018,17/04/2018,18050-80/2018,(Não Definido),468.88,468.88,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 119
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ELAINE GALDINO DE SOUZA. MARÇO 2018.,
530,Empenho 0119/2018 - 31/01/2018,17/04/2018,18050-80/2018,(Não Definido),57.95,57.95,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 119,
522,Empenho 0282/2018 - 14/03/2018,17/04/2018,6188-37/2018,260/2017,857.40,857.40,MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 282
ATA 20/2018 SC 206/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 260/2017 RRP 164/2017 PROCESSO 618837/2018 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ACOMPANHAR EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVÉS DE IMAGENS E ACESSO AOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,
523,Empenho 0283/2018 - 14/03/2018,17/04/2018,6188-37/2018,260/2017,3480.00,3480.00,MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral                               ,Liquidação do Empenho Nro: 283
ATA 20/2018 SC 206/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 260/2017 RRP 164/2017 PROCESSO 618837/2018 FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA ACOMPANHAR EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVÉS DE IMAGENS E ACESSO AOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,
528,Empenho 0366/2018 - 17/04/2018,17/04/2018,18988-9/2018,(Não Definido),427.20,427.20,MARCIO AURELIO PASSOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 366
REF. DIÁRIA EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRÊMIO INOVACIDADE/2018, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018 EM SÃO PAULO.,
533,Empenho 0066/2018 - 05/01/2018,18/04/2018,18050-80/2018,(Não Definido),1053.66,1053.66,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 66
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS GUSTAVO DA SILVA MIRANDA. MARÇO/2018.,
534,Empenho 0067/2018 - 05/01/2018,18/04/2018,18050-80/2018,(Não Definido),1053.66,1053.66,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 67
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS HIARA CASTRO SANTOS. MARÇO/2018.,
535,Empenho 0068/2018 - 05/01/2018,18/04/2018,18050-80/2018,(Não Definido),937.76,937.76,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 68
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS LEONARDO NUNES MARQUES. MARÇO/2018.,
536,Empenho 0068/2018 - 05/01/2018,18/04/2018,18050-80/2018,(Não Definido),115.90,115.90,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 68,
541,Empenho 0073/2018 - 05/01/2018,18/04/2018,18050-80/2018,(Não Definido),937.76,937.76,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 73
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TERTULIANO SANTOS DE SOUZA. MARÇO/2018.,
542,Empenho 0073/2018 - 05/01/2018,18/04/2018,18050-80/2018,(Não Definido),115.90,115.90,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 73,
539,Empenho 0074/2018 - 05/01/2018,18/04/2018,18050-80/2018,(Não Definido),937.76,937.76,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 74
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS SEBASTIÃO CONSTANTINO DADALTO. MARÇO/2018.,
540,Empenho 0074/2018 - 05/01/2018,18/04/2018,18050-80/2018,(Não Definido),115.90,115.90,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 74,
537,Empenho 0222/2018 - 05/03/2018,18/04/2018,18050-80/2018,(Não Definido),234.43,234.43,MARCOS DOS SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 222
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS MARCOS DOS SANTOS. MARÇO/2018.,
538,Empenho 0222/2018 - 05/03/2018,18/04/2018,18050-80/2018,(Não Definido),28.98,28.98,MARCOS DOS SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 222,
547,Empenho 0026/2018 - 02/01/2018,19/04/2018,11477-58/2018,144/2017,2000.00,2000.00,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 26
  CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA - MÊS DE FEVEREIRO/2018.,
552,Empenho 0026/2018 - 02/01/2018,19/04/2018,17477-61/2018,144/2017,2000.00,2000.00,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 26
 CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA - MÊS DE MARÇO/2018.,
543,Empenho 0033/2018 - 05/01/2018,19/04/2018,18148-38/2018,15/2014,57954.34,57954.34,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 33
SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO 26/02 A 25/03/2018.,
544,Empenho 0036/2018 - 05/01/2018,19/04/2018,18148-38/2018,15/2014,10927.42,10927.42,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 36
SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO 26/02/2018 A 25/03/2018.,
546,Empenho 0043/2018 - 05/01/2018,19/04/2018,17374-0/2018,(Não Definido),24205.10,24205.10,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 43
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2018. REF A MARÇO/18,
548,Empenho 0280/2018 - 14/03/2018,19/04/2018,15502-72/2018,274/2016,35208.43,35208.43,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 280
SALDO DO CONTRATO Nº 35/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - PERÍODO MARÇO/2018,
549,Empenho 0280/2018 - 14/03/2018,19/04/2018,15502-72/2018,274/2016,2049.17,2049.17,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 280,
550,Empenho 0280/2018 - 14/03/2018,19/04/2018,17497-32/2018,274/2016,8957.47,8957.47,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 280, SALDO DO CONTRATO Nº 35/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 03/2018.,
551,Empenho 0280/2018 - 14/03/2018,19/04/2018,17497-32/2018,274/2016,521.33,521.33,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 280,
555,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,20/04/2018,15049-2/2018,144/2017,13035.83,13035.83,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 25
SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO FEVEREIRO/2018,
556,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,20/04/2018,15049-2/2018,144/2017,1611.17,1611.17,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 25,
557,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,20/04/2018,15049-2/2018,144/2017,4017.46,4017.46,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 25
SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO FEVEREIRO/2018,
558,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,20/04/2018,15049-2/2018,144/2017,496.54,496.54,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 25,
553,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,20/04/2018,18712-12/2018,271/2017,8383.35,8383.35,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 40
REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - EXEC.2018. ref. mar/18,
554,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,20/04/2018,18712-12/2018,271/2017,1036.15,1036.15,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 40,
559,Empenho 0259/2018 - 09/03/2018,20/04/2018,16254-87/2018,4/2016,31493.52,31493.52,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,REF. CONTRATO Nº 424/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TI, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
,Empenho 0076/2018 - 24/01/2018,23/04/2018,3635-4/2018,(Não Definido),-7871.95,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 71 do Empenho Nro: 76,
578,Empenho 0002/2018 - 02/01/2018,24/04/2018,21544-42/2018,(Não Definido),247297.32,247297.32,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
579,Empenho 0003/2018 - 02/01/2018,24/04/2018,21544-42/2018,(Não Definido),63620.56,63620.56,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
580,Empenho 0019/2018 - 02/01/2018,24/04/2018,11864-94/2018,(Não Definido),5968.88,5968.88,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 19
TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REF. AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI - MÊS DE FEV/18.,
561,Empenho 0384/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21544-42/2018,(Não Definido),293624.58,24507.02,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 384,
562,Empenho 0385/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21544-42/2018,(Não Definido),21061.40,21061.40,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 385,
563,Empenho 0386/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21544-42/2018,(Não Definido),96092.08,96092.08,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 386,
564,Empenho 0387/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21544-42/2018,(Não Definido),36379.39,36379.39,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 387,
565,Empenho 0388/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21544-42/2018,(Não Definido),4734.82,4734.82,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 388,
566,Empenho 0389/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21544-42/2018,(Não Definido),53827.97,53827.97,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 389,
567,Empenho 0390/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21544-42/2018,(Não Definido),35773.94,35773.94,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 390,
568,Empenho 0391/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21544-42/2018,(Não Definido),1325854.68,1325854.68,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 391,
569,Empenho 0392/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21544-42/2018,(Não Definido),3524.83,3524.83,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 392,
570,Empenho 0393/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21544-42/2018,(Não Definido),31810.28,31810.28,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 393,
571,Empenho 0394/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21544-42/2018,(Não Definido),123648.66,123648.66,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 394,
572,Empenho 0395/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21544-42/2018,(Não Definido),27525.98,27525.98,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 395,
573,Empenho 0396/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21544-42/2018,(Não Definido),4988.42,4988.42,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 396,
574,Empenho 0397/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21544-42/2018,(Não Definido),2350.00,2350.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 397,
575,Empenho 0398/2018 - 24/04/2018,24/04/2018,21544-42/2018,(Não Definido),6621.62,6621.62,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 398,
577,Empenho 0273/2018 - 12/03/2018,24/04/2018,16745-28/2018,4/2016,23186.88,23186.88,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,REF. CONTRATO Nº 378/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2018.,
581,Empenho 0400/2018 - 25/04/2018,25/04/2018,21544-42/2018,(Não Definido),6103.28,6103.28,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 400
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
582,Empenho 0401/2018 - 25/04/2018,25/04/2018,21544-42/2018,(Não Definido),411.72,411.72,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 401
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
584,Empenho 0402/2018 - 25/04/2018,25/04/2018,21544-42/2018,(Não Definido),1.07,1.07,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro: 402
PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018,
588,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,26/04/2018,18105-52/2018,223/2016,14600.00,14600.00,DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 10
CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - MÊS DE MARÇO/2018.,
587,Empenho 0027/2018 - 02/01/2018,26/04/2018,21040-22/2018,110/2017,3419.40,3419.40,TELEMAR NORTE LESTE S/A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 27
SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref  FEVEREIRO/18,
590,Empenho 0027/2018 - 02/01/2018,26/04/2018,17666-34/2018,110/2017,3419.40,3419.40,TELEMAR NORTE LESTE S/A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 27
SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. REF A JANEIRO/18,
597,Empenho 0023/2018 - 02/01/2018,27/04/2018,18450-96/2018,2/2017,456.57,456.57,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 23
CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE,SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO -  (MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS). REF. MARÇO/2018.,
598,Empenho 0023/2018 - 02/01/2018,27/04/2018,18450-96/2018,2/2017,56.43,56.43,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 23,
595,Empenho 0024/2018 - 02/01/2018,27/04/2018,18450-96/2018,2/2017,8129.76,8129.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. MARÇO/2018.,
596,Empenho 0024/2018 - 02/01/2018,27/04/2018,18450-96/2018,2/2017,2695.00,2695.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. MARÇO/2018.,
601,Empenho 0030/2018 - 05/01/2018,27/04/2018,22146-43/2018,60/2015,4523.00,4523.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 30
SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. PERÍODO DE MARÇO/2018,
593,Empenho 0095/2018 - 25/01/2018,27/04/2018,3103-69/2018,14/2018,140.70,140.70,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 95
FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES. MÊS DE MAIO/2018.,
594,Empenho 0095/2018 - 25/01/2018,27/04/2018,3103-69/2018,14/2018,3075.30,3075.30,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 95
FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES. MÊS DE MAIO/2018.,
592,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,27/04/2018,3101-70/2018,13/2018,3182.40,3182.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 96
FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. MÊS DE MAIO/2018.,
635,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,04/05/2018,21544-42/2018,(Não Definido),74121.50,74121.50,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
637,Empenho 0032/2018 - 05/01/2018,04/05/2018,20756-2/2018,43/2017,6400.00,6400.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E  CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018. ref a 13/03/2018 a 12/04/2018,
630,Empenho 0044/2018 - 05/01/2018,04/05/2018,23232-73/2018,(Não Definido),468.88,468.88,ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 44
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ÁLVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO. ABRIL 2018.,
631,Empenho 0044/2018 - 05/01/2018,04/05/2018,23232-73/2018,(Não Definido),57.95,57.95,ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 44,
634,Empenho 0066/2018 - 05/01/2018,04/05/2018,23232-73/2018,(Não Definido),1580.49,1580.49,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 66
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS GUSTAVO DA SILVA MIRANDA. ABRIL 2018.,
638,Empenho 0067/2018 - 05/01/2018,04/05/2018,23232-73/2018,(Não Definido),1317.07,1317.07,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 67
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS HIARA CASTRO SANTOS. ABRIL 2018.,
639,Empenho 0068/2018 - 05/01/2018,04/05/2018,23232-73/2018,(Não Definido),937.76,937.76,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 68
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS LEONARDO NUNES MARQUES. ABRIL 2018.,
640,Empenho 0068/2018 - 05/01/2018,04/05/2018,23232-73/2018,(Não Definido),115.90,115.90,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 68,
643,Empenho 0073/2018 - 05/01/2018,04/05/2018,23232-73/2018,(Não Definido),1406.64,1406.64,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 73
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TERTULIANO SANTOS DE SOUZA. ABRIL 2018.,
644,Empenho 0073/2018 - 05/01/2018,04/05/2018,23232-73/2018,(Não Definido),173.85,173.85,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 73,
641,Empenho 0074/2018 - 05/01/2018,04/05/2018,23232-73/2018,(Não Definido),1406.64,1406.64,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 74
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS SEBASTIÃO CONSTANTINO DADALTO. ABRIL 2018.,
642,Empenho 0074/2018 - 05/01/2018,04/05/2018,23232-73/2018,(Não Definido),173.85,173.85,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 74,
628,Empenho 0093/2018 - 24/01/2018,04/05/2018,2852-79/2018,(Não Definido),790.24,790.24,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 93
 PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - COMPETÊNCIA ABRIL/2018.,
629,Empenho 0102/2018 - 29/01/2018,04/05/2018,23968-41/2018,65/2017,911.25,911.25,MABOL COMERCIAL LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 102
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO - 20L) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEMFA - EXERC.2018 -
 "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº123/2017 -PROCESSO 170815/2018",
632,Empenho 0119/2018 - 31/01/2018,04/05/2018,23232-73/2018,(Não Definido),1406.64,1406.64,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 119
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ELIANE GALDINO DE SOUZA. ABRIL 2018.,
633,Empenho 0119/2018 - 31/01/2018,04/05/2018,23232-73/2018,(Não Definido),173.85,173.85,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 119,
647,Empenho 0042/2018 - 05/01/2018,07/05/2018,24307-33/2018,(Não Definido),369.86,369.86,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 42
REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DE ABRIL/2018.,
,Empenho 0076/2018 - 24/01/2018,07/05/2018,3635-4/2018,(Não Definido),-73660.72,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 71 do Empenho Nro: 76,
650,Empenho 0433/2018 - 07/05/2018,07/05/2018,22070-56/2018,(Não Definido),1794.24,1794.24,ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 433
DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE SR. ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO PARA PARTICIPAR DA 25ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE NORMAS CONTÁBEIS E DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERAÇÃO, DIAS 08 A 10 DE MAIO EM BRAS,
658,Empenho 0354/2018 - 04/04/2018,08/05/2018,62469-99/2017,277/2017,16200.52,16200.52,CLEBER BORGES BISPO ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 354
AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL PARA ATENDER À COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - SEMFA/CSPA. PROCESSO Nº 6246999/17. EXERCÍCIO 2018.,
661,Empenho 0437/2018 - 08/05/2018,08/05/2018,25061-17/2018,(Não Definido),7791.60,7791.60,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 437,
662,Empenho 0438/2018 - 08/05/2018,08/05/2018,25061-17/2018,(Não Definido),112.74,112.74,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 438,
663,Empenho 0439/2018 - 08/05/2018,08/05/2018,25061-17/2018,(Não Definido),4044.07,4044.07,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 439,
664,Empenho 0440/2018 - 08/05/2018,08/05/2018,25061-17/2018,(Não Definido),122.30,122.30,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 440,
665,Empenho 0441/2018 - 08/05/2018,08/05/2018,25061-17/2018,(Não Definido),26.90,26.90,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 441
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
666,Empenho 0286/2018 - 16/03/2018,08/05/2018,23520-28/2018,84/2018,38250.00,38250.00,PBLM CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria tecnica ou juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 286
CT 137/2018- SERVIÇO TÉC. ESPECIALIZADO P/REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA E  DE DISPOSIÇÃO À PAGAR- DAP, DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA ICES- 1º ETAPA.,
667,Empenho 0368/2018 - 18/04/2018,09/05/2018,18984-12/2018,172/2017,3664.70,0.00,ML REFRIGERACAO EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos      ,Liquidação do Empenho Nro: 368
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMFA. ATA 243/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 172/2017 - SC 350/2018 - RRP 47/2017 - PROCESSO Nº 1898412/2018 - EXERCÍCIO/2018.,
673,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,10/05/2018,25061-17/2018,(Não Definido),306.47,306.47,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
674,Empenho 0043/2018 - 05/01/2018,10/05/2018,24301-66/2018,(Não Definido),395.40,395.40,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 43
VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2018. REFERENTE O CONSUMO DE ABRIL/2018.,
675,Empenho 0368/2018 - 18/04/2018,10/05/2018,18984-12/2018,172/2017,4494.38,4494.38,ML REFRIGERACAO EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos      ,Liquidação do Empenho Nro: 368
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMFA. ATA 243/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 172/2017 - SC 350/2018 - RRP 47/2017 - PROCESSO Nº 1898412/2018 - EXERCÍCIO/2018.,
676,Empenho 0203/2018 - 22/02/2018,10/05/2018,22151-56/2018,49/2018,7280.08,7280.08,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 203
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - CONTRATO 066/2018 - PERÍODO DE 23/02/2018 A 22/03/2018.,
677,Empenho 0203/2018 - 22/02/2018,10/05/2018,22153-45/2018,49/2018,7280.08,7280.08,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 203
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - CONTRATO 066/2018 - PERÍODO DE 23/03/2018 A 22/04/2018.,
682,Empenho 0453/2018 - 11/05/2018,11/05/2018,25881-9/2018,(Não Definido),213.60,213.60,DAVI DINIZ DE CARVALHO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 453
DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DAVI DINIZ DE CARVALHO PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO PAN-AMERICANO DE JUDÔ EM LAURO DE FREITAS/BA NO DIA 14/05/2018. EXERCÍCIO 2018.,
693,Empenho 0019/2018 - 02/01/2018,14/05/2018,17517-75/2018,(Não Definido),5968.88,5968.88,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 19
SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI. MAR/2018,
689,Empenho 0043/2018 - 05/01/2018,14/05/2018,24298-80/2018,(Não Definido),19864.20,19864.20,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 43
REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO: ABRIL/2018.,
,Empenho 0076/2018 - 24/01/2018,14/05/2018,3635-4/2018,(Não Definido),-21319.38,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 71 do Empenho Nro: 76,
695,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,15/05/2018,21331-10/2018,144/2017,13035.83,13035.83,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 25
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO: MARÇO/2018.,
696,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,15/05/2018,21331-10/2018,144/2017,1611.17,1611.17,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 25,
697,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,15/05/2018,21331-10/2018,144/2017,4017.46,4017.46,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 25
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO: MARÇO/2018.,
698,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,15/05/2018,21331-10/2018,144/2017,496.54,496.54,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 25,
694,Empenho 0133/2018 - 06/02/2018,15/05/2018,18221-71/2018,329/2017,8744.17,8744.17,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nº.: 133-000.
CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGÊNCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18. PERÍODO DE 21/02 A 22/03/2018.,
699,Empenho 0321/2018 - 27/03/2018,15/05/2018,25667-52/2018,2/2016,3234.92,3234.92,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 321
 CONTRATO 22/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - MÊS DE ABRIL/2018.,
700,Empenho 0448/2018 - 10/05/2018,16/05/2018,20116-0/2018,22/2018,459.50,459.50,NOVA CRIST EIRELI ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização       ,Liquidação do Empenho Nro: 448
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 76/2018 - SC 446/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 22/2016 - RRP 6/2018 - PROCESSO Nº2011600/2018. EXERCÍCIO/2018.,
722,Empenho 0019/2018 - 02/01/2018,18/05/2018,27080-88/2018,(Não Definido),5968.88,5968.88,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 19
TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, REF. AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATACENTER - MÊS DE ABRIL/2018.,
706,Empenho 0020/2018 - 02/01/2018,18/05/2018,20927-1/2018,23/2012,45492.35,45492.35,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 20
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. PERÍODO 18/03/2018 À 17/04/2018.,
707,Empenho 0020/2018 - 02/01/2018,18/05/2018,20927-1/2018,23/2012,1649.98,1649.98,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 20,
708,Empenho 0021/2018 - 02/01/2018,18/05/2018,20927-1/2018,23/2012,56546.27,56546.27,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 21
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. PERÍODO 18/03/2018 À 17/04/2018.,
709,Empenho 0021/2018 - 02/01/2018,18/05/2018,20927-1/2018,23/2012,2050.90,2050.90,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 21,
710,Empenho 0022/2018 - 02/01/2018,18/05/2018,20927-1/2018,23/2012,1087.17,1087.17,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro: 22
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. PERÍODO 18/03/2018 À 17/04/2018.,
711,Empenho 0022/2018 - 02/01/2018,18/05/2018,20927-1/2018,23/2012,39.43,39.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 22,
717,Empenho 0026/2018 - 02/01/2018,18/05/2018,25032-55/2018,144/2017,2000.00,2000.00,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 26
SALDO DO  CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. ABRIL/18.,
714,Empenho 0038/2018 - 05/01/2018,18/05/2018,24376-47/2018,14/2017,7948.91,7948.91,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria tecnica ou juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 38
REF. SALDO CONTRATO Nº 255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTER E PARA UPGRADE DOS SWITCHES. PERÍODO: ABRIL/2018.,
715,Empenho 0038/2018 - 05/01/2018,18/05/2018,24376-47/2018,14/2017,982.45,982.45,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria tecnica ou juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 38,
712,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,18/05/2018,24379-80/2018,271/2017,8383.35,8383.35,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 40
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 469/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: ABRIL/2018.,
713,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,18/05/2018,24379-80/2018,271/2017,1036.15,1036.15,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 40,
745,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,21/05/2018,24983-7/2018,223/2016,14600.00,14600.00,DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018. ref a abril/18,
742,Empenho 0037/2018 - 05/01/2018,21/05/2018,23622-43/2018,4/2016,7011.84,7011.84,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 37
SALDO DO CT410/2017 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO À SEMFA/SUB-OF. EX/2018. ref a março/18,
723,Empenho 0130/2018 - 06/02/2018,21/05/2018,18221-71/2018,329/2017,14797.59,14797.59,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 130, CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO, PERÍODO 21/02 A 22/03/2018.,
724,Empenho 0131/2018 - 06/02/2018,21/05/2018,18221-71/2018,329/2017,22174.26,22174.26,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 131, CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO, PERÍODO 21/02 A 22/03/2018.,
725,Empenho 0132/2018 - 06/02/2018,21/05/2018,18221-71/2018,329/2017,6194.40,6194.40,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 132, CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO, PERÍODO 21/02 A 22/03/2018.,
726,Empenho 0479/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27756-33/2018,(Não Definido),373052.12,34304.18,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 479,
727,Empenho 0480/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27756-33/2018,(Não Definido),21405.85,21405.85,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 480,
728,Empenho 0481/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27756-33/2018,(Não Definido),96294.30,96294.30,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 481,
729,Empenho 0482/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27756-33/2018,(Não Definido),26842.66,26842.66,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 482,
730,Empenho 0483/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27756-33/2018,(Não Definido),8693.63,8693.63,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 483,
731,Empenho 0484/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27756-33/2018,(Não Definido),53477.99,53477.99,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 484,
732,Empenho 0485/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27756-33/2018,(Não Definido),43216.77,43216.77,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 485,
733,Empenho 0486/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27756-33/2018,(Não Definido),1250034.02,1250034.02,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 486,
734,Empenho 0487/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27756-33/2018,(Não Definido),3141.99,3141.99,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 487,
735,Empenho 0488/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27756-33/2018,(Não Definido),32902.63,32902.63,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 488,
736,Empenho 0489/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27756-33/2018,(Não Definido),125334.25,125334.25,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 489,
737,Empenho 0490/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27756-33/2018,(Não Definido),28700.80,28700.80,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 490,
738,Empenho 0491/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27756-33/2018,(Não Definido),5290.64,5290.64,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 491,
739,Empenho 0492/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27756-33/2018,(Não Definido),2350.00,2350.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 492,
740,Empenho 0493/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27756-33/2018,(Não Definido),6496.55,6496.55,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 493,
741,Empenho 0407/2018 - 27/04/2018,21/05/2018,27756-33/2018,(Não Definido),65805.26,65805.26,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 407
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
743,Empenho 0259/2018 - 09/03/2018,21/05/2018,22613-35/2018,4/2016,7873.38,7873.38,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,PROC: 5306504/2017, ATA: 230/2016, SS: 202/2017, RRP: 139/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE SERV. ESPECIALIZADO EM TI, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERV. DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVAS. ref a março/18,
744,Empenho 0406/2018 - 27/04/2018,21/05/2018,27756-33/2018,(Não Definido),250668.50,250668.50,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 406
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
746,Empenho 0494/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27756-33/2018,(Não Definido),5861.48,5861.48,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 494
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
747,Empenho 0495/2018 - 21/05/2018,21/05/2018,27756-33/2018,(Não Definido),823.44,823.44,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 495
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
756,Empenho 0033/2018 - 05/01/2018,22/05/2018,24944-0/2018,15/2014,57954.34,57954.34,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 33
CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. PERÍODO DE 26/03/2018 À 25/04/2018.,
760,Empenho 0034/2018 - 05/01/2018,22/05/2018,24941-76/2018,15/2014,43719.94,43719.94,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 34
CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. PERÍODO DE 26/03/2018 À 25/04/2018.,
761,Empenho 0035/2018 - 05/01/2018,22/05/2018,24941-76/2018,15/2014,10927.42,10927.42,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 35
CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. PERÍODO DE 26/03/2018 À 25/04/2018.,
759,Empenho 0036/2018 - 05/01/2018,22/05/2018,24944-0/2018,15/2014,10927.42,10927.42,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 36
CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. PERÍODO DE 26/03/2018 À 25/04/2018.,
762,Empenho 0499/2018 - 22/05/2018,22/05/2018,27756-33/2018,(Não Definido),1.15,1.15,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro: 499
PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018,
767,Empenho 0029/2018 - 05/01/2018,24/05/2018,23464-21/2018,4/2016,8366.40,8366.40,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 29, SALDO DO CT 425/2017 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE SISTEMA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MEIO DA FÁBRICA DE SOFTWARE, PERÍODO 03/2018.,
769,Empenho 0037/2018 - 05/01/2018,24/05/2018,16258-65/2018,4/2016,18844.32,18844.32,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 37, SALDO DO CT 410/2017 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO À SEMFA/SUB-OF, PERÍODO 02/2018.,
763,Empenho 0095/2018 - 25/01/2018,24/05/2018,3103-69/2018,14/2018,2043.50,2043.50,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 95
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES. MÊS DE JUNHO/2018.,
764,Empenho 0095/2018 - 25/01/2018,24/05/2018,3103-69/2018,14/2018,120.60,120.60,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 95
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES. MÊS DE JUNHO/2018.,
765,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,24/05/2018,3101-70/2018,13/2018,142.80,142.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 96
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. MÊS DE JUNHO/2018.,
766,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,24/05/2018,3101-70/2018,13/2018,3604.00,3604.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 96
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. MÊS DE JUNHO/2018.,
768,Empenho 0272/2018 - 12/03/2018,24/05/2018,23626-21/2018,4/2016,5478.00,5478.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 272, SALDO CT 222/2017, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS, PERÍODO 03/2018.,
770,Empenho 0201/2018 - 22/02/2018,24/05/2018,26996-10/2018,2/2017,51.30,51.30,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 201
REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS IMPRESSORAS -ATA DE REGISTRO DE PREÇO
 Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- PERÍODO ABRIL/2018,
771,Empenho 0202/2018 - 22/02/2018,24/05/2018,26996-10/2018,2/2017,250.80,250.80,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 202
REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E  CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
 Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- PERÍODO DE ABRIL/2018,
772,Empenho 0202/2018 - 22/02/2018,24/05/2018,26996-10/2018,2/2017,497.59,497.59,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 202
REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E  CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
 Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- PERÍODO DE ABRIL/2018,
778,Empenho 0023/2018 - 02/01/2018,25/05/2018,27003-28/2018,2/2017,456.57,456.57,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 23
CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. ABRIL/2018.,
779,Empenho 0023/2018 - 02/01/2018,25/05/2018,27003-28/2018,2/2017,56.43,56.43,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 23,
776,Empenho 0024/2018 - 02/01/2018,25/05/2018,27003-28/2018,2/2017,2695.00,2695.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. ABRIL/2018.,
777,Empenho 0024/2018 - 02/01/2018,25/05/2018,27003-28/2018,2/2017,5980.18,5980.18,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. ABRIL/2018.,
784,Empenho 0041/2018 - 05/01/2018,25/05/2018,24792-45/2018,62/2015,701.50,701.50,BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 41
 CT. 324/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DOS CRÉDITOS DEVIDOS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - PERÍODO DE 01/01/2018 A 30/01/2018.,
785,Empenho 0041/2018 - 05/01/2018,25/05/2018,24791-9/2018,62/2015,49.40,0.00,BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 41
 CT. 324/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DOS CRÉDITOS DEVIDOS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - REFERENTE DIA 31/01/2018.,
,Empenho 0041/2018 - 05/01/2018,25/05/2018,24791-9/2018,62/2015,-49.40,0.00,BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro: 785 do Empenho Nro: 41,
787,Empenho 0459/2018 - 15/05/2018,28/05/2018,22785-9/2018,12/2018,1444.00,1444.00,JCP COMERCIAL DESKART LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 459
AQUISIÇÃO DE PASTA AZ POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 52/2018 . RRP 2/2018. SC 401/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2278509/2018.,
788,Empenho 0238/2018 - 07/03/2018,28/05/2018,11481-16/2018,76/2018,828.92,828.92,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 238
  AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DO SUBSECRETÁRIO DE RECEITA HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA - PARTICIPAR DA 38º REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE (CTP) E DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF DE 2018 - 21 A 23/03/18,
,Empenho 0076/2018 - 24/01/2018,29/05/2018,3635-4/2018,(Não Definido),-37015.95,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 71 do Empenho Nro: 76,
,Empenho 0368/2018 - 18/04/2018,29/05/2018,18984-12/2018,172/2017,-3664.70,0.00,ML REFRIGERACAO EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos      ,Anulação da Liquidação Nro: 667 do Empenho Nro: 368,
789,Empenho 0368/2018 - 18/04/2018,29/05/2018,18984-12/2018,172/2017,3664.70,0.00,ML REFRIGERACAO EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos      ,Liquidação do Empenho Nro: 368
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMFA. ATA 243/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 172/2017 - SC 350/2018 - RRP 47/2017 - PROCESSO Nº 1898412/2018 - EXERCÍCIO/2018.,
796,Empenho 0042/2018 - 05/01/2018,30/05/2018,29352-84/2018,(Não Definido),357.96,357.96,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 42
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2018.ref a maio/18,
793,Empenho 0118/2018 - 31/01/2018,30/05/2018,24791-9/2018,62/2015,49.40,49.40,BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 118
REF. ADITIVO AO CT. 324/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO,
794,Empenho 0118/2018 - 31/01/2018,30/05/2018,24795-89/2018,62/2015,4752.64,4752.64,BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 118
REF. ADITIVO AO CT. 324/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA - período 01 a 31/03/2018,
795,Empenho 0118/2018 - 31/01/2018,30/05/2018,24793-90/2018,62/2015,836.84,836.84,BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 118
REF. ADITIVO AO CT. 324/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA - período 01 a 28/02/2018,
797,Empenho 0133/2018 - 06/02/2018,30/05/2018,27161-88/2018,329/2017,7962.14,7962.14,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 133.
CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/1,
,Empenho 0368/2018 - 18/04/2018,30/05/2018,18984-12/2018,172/2017,-3664.70,0.00,ML REFRIGERACAO EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos      ,Anulação da Liquidação Nro: 789 do Empenho Nro: 368,
798,Empenho 0368/2018 - 18/04/2018,30/05/2018,18984-12/2018,172/2017,3664.70,3664.70,ML REFRIGERACAO EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos      ,Liquidação do Empenho Nro: 368
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMFA. ATA 243/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 172/2017 - SC 350/2018 - RRP 47/2017 - PROCESSO Nº 1898412/2018 - EXERCÍCIO/2018.,
807,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,05/06/2018,27756-33/2018,(Não Definido),74871.62,74871.62,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
804,Empenho 0286/2018 - 16/03/2018,05/06/2018,30484-59/2018,84/2018,130466.96,130466.96,PBLM CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria tecnica ou juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 286
CT 137/2018- SERVIÇO TÉC. ESPECIALIZADO P/REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA E  DE DISPOSIÇÃO À PAGAR- DAP, DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA ICES- 1º ETAPA. VIGÊNCIA: 16/03/2018,
813,Empenho 0520/2018 - 06/06/2018,06/06/2018,31769-7/2018,(Não Definido),20231.31,20231.31,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 520,
814,Empenho 0521/2018 - 06/06/2018,06/06/2018,31769-7/2018,(Não Definido),8664.35,8664.35,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 521,
815,Empenho 0522/2018 - 06/06/2018,06/06/2018,31769-7/2018,(Não Definido),3067.27,3067.27,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 522,
816,Empenho 0523/2018 - 06/06/2018,06/06/2018,31769-7/2018,(Não Definido),827.24,827.24,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 523,
817,Empenho 0524/2018 - 06/06/2018,06/06/2018,31769-7/2018,(Não Definido),2552.68,2552.68,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 524,
820,Empenho 0030/2018 - 05/01/2018,08/06/2018,30938-91/2018,60/2015,4523.00,4523.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 30
 CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO 18/04/2018 A 17/05/2018.,
818,Empenho 0043/2018 - 05/01/2018,08/06/2018,31330-84/2018,(Não Definido),161.66,161.66,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 43
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2018. ref a abril/18,
829,Empenho 0020/2018 - 02/01/2018,11/06/2018,28179-5/2018,23/2012,45492.35,45492.35,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 20
REF. AO CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 18/04 A 17/05/2018.,
830,Empenho 0020/2018 - 02/01/2018,11/06/2018,28179-5/2018,23/2012,1649.98,1649.98,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 20,
831,Empenho 0021/2018 - 02/01/2018,11/06/2018,28179-5/2018,23/2012,56546.27,56546.27,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 21
REF. AO CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 18/04 A 17/05/2018.,
832,Empenho 0021/2018 - 02/01/2018,11/06/2018,28179-5/2018,23/2012,2050.90,2050.90,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 21,
836,Empenho 0022/2018 - 02/01/2018,11/06/2018,28179-5/2018,23/2012,1087.17,1087.17,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro: 22
REF. AO CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 18/04 A 17/05/2018.,
837,Empenho 0022/2018 - 02/01/2018,11/06/2018,28179-5/2018,23/2012,39.43,39.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 22,
838,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,11/06/2018,29351-30/2018,144/2017,4017.46,4017.46,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 25
REF. AO CONTRATO Nº 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO: ABRIL/18.,
839,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,11/06/2018,29351-30/2018,144/2017,496.54,496.54,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 25,
840,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,11/06/2018,29351-30/2018,144/2017,13035.83,13035.83,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 25
REF. AO CONTRATO Nº 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO: ABRIL/18.,
841,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,11/06/2018,29351-30/2018,144/2017,1611.17,1611.17,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 25,
834,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,11/06/2018,24375-0/2018,271/2017,17314.95,17314.95,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 40
CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO  - REF. ABRIL/2018.,
835,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,11/06/2018,24375-0/2018,271/2017,1007.75,1007.75,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 40,
823,Empenho 0043/2018 - 05/01/2018,11/06/2018,31328-5/2018,(Não Definido),21649.84,21649.84,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 43
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2018. ref a maio/18,
,Empenho 0076/2018 - 24/01/2018,11/06/2018,3635-4/2018,(Não Definido),-67880.21,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 71 do Empenho Nro: 76,
825,Empenho 0130/2018 - 06/02/2018,11/06/2018,27161-88/2018,329/2017,7852.15,7852.15,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 130 REF: ABRIL/18
CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.,
826,Empenho 0131/2018 - 06/02/2018,11/06/2018,27161-88/2018,329/2017,24095.90,24095.90,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 131- REF:ABRIL/18
CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.,
828,Empenho 0132/2018 - 06/02/2018,11/06/2018,27161-88/2018,329/2017,2508.00,2508.00,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 132 REF:ABRIL/18
CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.,
842,Empenho 0259/2018 - 09/03/2018,11/06/2018,28726-44/2018,4/2016,32648.88,32648.88,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 259
PROC: 5306504/2017. REF. À CONTRATAÇÃO DE SERV. ESPECIALIZADO EM TI, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERV. DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVAS. REF. PERÍODO DE ABRIL/2018.,
843,Empenho 0373/2018 - 20/04/2018,11/06/2018,21718-77/2018,48/2018,1031.30,1031.30,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 373
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ O SUBSECRETÁRIO DE CONTAB. ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO PARTICIPAR DA 25ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE NORMAS CONTÁBEIS E DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERAÇÃO - CTCONF NOS DIAS 08 A 10/05/18,
856,Empenho 0034/2018 - 05/01/2018,12/06/2018,32649-27/2018,15/2014,43719.94,43719.94,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REF. AO CONTRATO Nº 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO: 26/04 A 25/05/2018.,
857,Empenho 0035/2018 - 05/01/2018,12/06/2018,32649-27/2018,15/2014,10927.42,10927.42,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 35
REF. AO CONTRATO Nº 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO: 26/04 A 25/05/2018.,
844,Empenho 0065/2018 - 05/01/2018,12/06/2018,29049-81/2018,(Não Definido),263.41,263.41,DAVID CRUZ JUNIOR,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 65
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS DAVID CRUZ JÚNIOR. PERÍODO: MAIO/2018.,
847,Empenho 0066/2018 - 05/01/2018,12/06/2018,29049-81/2018,(Não Definido),1317.07,1317.07,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 66
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS GUSTAVO DA SILVA MIRANDA. PERÍODO: MAIO/2018.,
848,Empenho 0067/2018 - 05/01/2018,12/06/2018,29049-81/2018,(Não Definido),1053.66,1053.66,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 67
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS HIARA CASTRO SANTOS. PERÍODO: MAIO/2018.,
849,Empenho 0068/2018 - 05/01/2018,12/06/2018,29049-81/2018,(Não Definido),1172.19,1172.19,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 68
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS LEONARDO NUNES MARQUES. PERÍODO: MAIO/2018.,
850,Empenho 0068/2018 - 05/01/2018,12/06/2018,29049-81/2018,(Não Definido),144.88,144.88,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 68,
853,Empenho 0073/2018 - 05/01/2018,12/06/2018,29049-81/2018,(Não Definido),1172.19,1172.19,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 73
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TERTULIANO SANTOS DE SOUZA. PERÍODO: MAIO/2018.,
854,Empenho 0073/2018 - 05/01/2018,12/06/2018,29049-81/2018,(Não Definido),144.88,144.88,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 73,
851,Empenho 0074/2018 - 05/01/2018,12/06/2018,29049-81/2018,(Não Definido),937.76,937.76,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 74
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS SEBASTIÃO CONSTANTINO DADALTO. PERÍODO: MAIO/2018.,
852,Empenho 0074/2018 - 05/01/2018,12/06/2018,29049-81/2018,(Não Definido),115.90,115.90,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 74,
845,Empenho 0119/2018 - 31/01/2018,12/06/2018,29049-81/2018,(Não Definido),937.76,937.76,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 119
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ELAINE GALDINO DE SOUZA. PERÍODO: MAIO/2018.,
846,Empenho 0119/2018 - 31/01/2018,12/06/2018,29049-81/2018,(Não Definido),115.90,115.90,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 119,
855,Empenho 0458/2018 - 15/05/2018,12/06/2018,22779-51/2018,12/2018,207.20,207.20,J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 458
AQUISIÇÃO DE PASTA AZ POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 52/2018 . RRP 2/2018. SC 400/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2277951/2018.,
862,Empenho 0039/2018 - 05/01/2018,13/06/2018,31148-23/2018,14/2017,12046.66,12046.66,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento                  ,Liquidação do Empenho Nro: 39
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇOES PARA SWITCHES DATACENTEER E PARA UPGRDE DOS SWITCHES. TREINAMENTO EM MAIO/2018.,
863,Empenho 0039/2018 - 05/01/2018,13/06/2018,31148-23/2018,14/2017,1488.91,1488.91,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento                  ,Liquidação do Empenho Nro 39,
865,Empenho 0093/2018 - 24/01/2018,13/06/2018,2852-79/2018,(Não Definido),1264.39,1264.39,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 93
ESTIMATIVA DE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - EX/2018.,
861,Empenho 0101/2018 - 29/01/2018,13/06/2018,29092-47/2018,4/2016,89640.00,89640.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 101
CT 404/17 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLV. E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF. ABRIL/2018.,
864,Empenho 0102/2018 - 29/01/2018,13/06/2018,33466-29/2018,65/2017,742.50,742.50,MABOL COMERCIAL LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 102
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO - 20L) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEMFA - EXERC.2018 -
 "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº123/2017 -PROCESSO 170815/2018",
,Empenho 0384/2018 - 24/04/2018,13/06/2018,21544-42/2018,(Não Definido),-21319.38,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 561 do Empenho Nro: 384,
866,Empenho 0354/2018 - 04/04/2018,14/06/2018,62469-99/2017,277/2017,8050.00,8050.00,CLEBER BORGES BISPO ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 354
AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL PARA ATENDER À COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - SEMFA/CSPA. PROCESSO Nº 6246999/17. EXERCÍCIO 2018.,
,Empenho 0384/2018 - 24/04/2018,15/06/2018,21544-42/2018,(Não Definido),-3206.33,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 561 do Empenho Nro: 384,
872,Empenho 0351/2018 - 04/04/2018,18/06/2018,33640-33/2018,(Não Definido),94190.43,94190.43,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 351
REF. CONTRATO Nº 154/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB - BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: MAIO/2018.,
877,Empenho 0203/2018 - 22/02/2018,18/06/2018,30934-3/2018,49/2018,7280.08,7280.08,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 203
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - REF. 23/04/2018 À 22/05/2018.,
879,Empenho 0321/2018 - 27/03/2018,19/06/2018,34565-28/2018,2/2016,4517.62,4517.62,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 321
ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 22/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2018. REF: MAIO/2018,
890,Empenho 0033/2018 - 05/01/2018,20/06/2018,33312-37/2018,15/2014,57954.34,57954.34,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 33
 CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMAPD - PERÍODO 26/04/2018 A 25/05/2018.,
891,Empenho 0036/2018 - 05/01/2018,20/06/2018,33312-37/2018,15/2014,10927.42,10927.42,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 36
CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMAPD - PERÍODO 26/04/2018 A 25/05/2018.,
893,Empenho 0503/2018 - 25/05/2018,21/06/2018,26563-65/2018,69/2018,5689.20,5689.20,E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro: 503
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPO MOTOR GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REF. PERÍODO MAIO/2018.,
895,Empenho 0556/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35069-91/2018,(Não Definido),413144.43,413144.43,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 556,
896,Empenho 0557/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35069-91/2018,(Não Definido),19101.23,19101.23,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 557,
897,Empenho 0558/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35069-91/2018,(Não Definido),95459.66,95459.66,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 558,
898,Empenho 0559/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35069-91/2018,(Não Definido),47958.02,47958.02,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 559,
899,Empenho 0560/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35069-91/2018,(Não Definido),4563.33,4563.33,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 560,
900,Empenho 0561/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35069-91/2018,(Não Definido),51554.43,51554.43,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 561,
901,Empenho 0562/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35069-91/2018,(Não Definido),19491.79,19491.79,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 562,
902,Empenho 0563/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35069-91/2018,(Não Definido),1136121.16,1136121.16,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 563,
903,Empenho 0564/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35069-91/2018,(Não Definido),4659.13,4659.13,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 564,
904,Empenho 0565/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35069-91/2018,(Não Definido),29783.16,29783.16,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 565,
905,Empenho 0566/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35069-91/2018,(Não Definido),118811.99,118811.99,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 566,
906,Empenho 0567/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35069-91/2018,(Não Definido),25202.36,25202.36,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 567,
907,Empenho 0568/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35069-91/2018,(Não Definido),4647.87,4647.87,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 568,
908,Empenho 0569/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35069-91/2018,(Não Definido),2350.00,2350.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 569,
909,Empenho 0570/2018 - 21/06/2018,21/06/2018,35069-91/2018,(Não Definido),7488.57,7488.57,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 570,
,Empenho 0384/2018 - 24/04/2018,21/06/2018,21544-42/2018,(Não Definido),-33809.62,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 561 do Empenho Nro: 384,
913,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,25/06/2018,32195-94/2018,223/2016,14600.00,14600.00,DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 10
CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - REF. PERÍODO MAIO/2018.,
914,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,25/06/2018,31753-2/2018,271/2017,8383.35,8383.35,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 40
SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO  - MAIO/2018.,
915,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,25/06/2018,31753-2/2018,271/2017,1036.15,1036.15,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 40,
923,Empenho 0026/2018 - 02/01/2018,26/06/2018,31763-30/2018,144/2017,2000.00,2000.00,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 26
CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. REF. PERÍODO DE MAIO/2018.,
924,Empenho 0027/2018 - 02/01/2018,26/06/2018,34067-85/2018,110/2017,3419.40,3419.40,TELEMAR NORTE LESTE S/A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 27
SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref a abril e maio/18,
925,Empenho 0027/2018 - 02/01/2018,26/06/2018,34067-85/2018,110/2017,3419.40,3419.40,TELEMAR NORTE LESTE S/A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 27
SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref a abril e maio/18,
916,Empenho 0030/2018 - 05/01/2018,26/06/2018,35321-62/2018,60/2015,4523.00,4523.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 30
SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. EX/2018. ref a maio/18,
918,Empenho 0032/2018 - 05/01/2018,26/06/2018,30921-34/2018,43/2017,6400.00,6400.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E  CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018. ref a 13/04/18 a 12/05/18,
922,Empenho 0095/2018 - 25/01/2018,26/06/2018,3103-69/2018,14/2018,2378.50,2378.50,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 95
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - MÊS DE JULHO/2018.,
920,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,26/06/2018,3101-70/2018,13/2018,408.00,408.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 96
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - MÊS DE JULHO/2018.,
921,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,26/06/2018,3101-70/2018,13/2018,2801.60,2801.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 96
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - MÊS DE JULHO/2018.,
917,Empenho 0406/2018 - 27/04/2018,26/06/2018,35069-91/2018,(Não Definido),237623.98,237623.98,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 406
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
919,Empenho 0407/2018 - 27/04/2018,26/06/2018,35069-91/2018,(Não Definido),59566.32,59566.32,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 407
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
,Empenho 0384/2018 - 24/04/2018,26/06/2018,21544-42/2018,(Não Definido),-60397.07,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 561 do Empenho Nro: 384,
,Empenho 0384/2018 - 24/04/2018,27/06/2018,21544-42/2018,(Não Definido),-3206.33,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 561 do Empenho Nro: 384,
927,Empenho 0017/2018 - 02/01/2018,28/06/2018,30523-18/2018,165/2017,1412.20,1412.20,BANCO BRADESCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 17
CT455/17-CONTRATAÇÃO POR CREDENCIAMENTO DA PREST.DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA,ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES,DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DA DÍVIDA ATIVA E OUTROS CRÉ,
926,Empenho 0113/2018 - 31/01/2018,28/06/2018,30524-62/2018,165/2017,9635.60,9635.60,BANCO BRADESCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 113
REF. ADITIVO.01 AO CT. 455/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS N,
928,Empenho 0113/2018 - 31/01/2018,28/06/2018,30523-18/2018,165/2017,113.61,113.61,BANCO BRADESCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 113
REF. ADITIVO.01 AO CT. 455/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS N,
929,Empenho 0113/2018 - 31/01/2018,28/06/2018,23206-45/2018,165/2017,1619.31,1619.31,BANCO BRADESCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 113
REF. ADITIVO.01 AO CT. 455/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS N,
930,Empenho 0573/2018 - 28/06/2018,28/06/2018,35069-91/2018,(Não Definido),1.11,1.11,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro: 573
PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018,
931,Empenho 0574/2018 - 28/06/2018,28/06/2018,35069-91/2018,(Não Definido),2009.14,2009.14,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 574
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
932,Empenho 0575/2018 - 28/06/2018,28/06/2018,35069-91/2018,(Não Definido),411.72,411.72,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 575
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
936,Empenho 0019/2018 - 02/01/2018,29/06/2018,33552-31/2018,(Não Definido),5968.88,5968.88,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 19
SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI. MAIO/18,
937,Empenho 0199/2018 - 21/02/2018,29/06/2018,25364-30/2018,(Não Definido),28086.03,28086.03,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,ADITIVO Nº 04 ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO 154/2015 REF. PREST. SERVIÇOS DE ADMINIST. E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - ref a abril/18,
935,Empenho 0200/2018 - 22/02/2018,29/06/2018,24167-1/2018,2/2017,63146.00,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 200REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO  GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- ref:mar/18,
933,Empenho 0460/2018 - 15/05/2018,29/06/2018,25081-98/2018,260/2017,357.25,357.25,MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 460
AQUISIÇÃO DE CABO DE COMUNICAÇÃO E ADAPTADOR PARA CABO DE COMUNICAÇÃO. VISANDO ACOMPANHAR OS EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVES DE IMAGENS, PODENDO SER UTILIZADO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE. ATA20/18. RRP164/17. SC506/18. PROCES,
934,Empenho 0461/2018 - 15/05/2018,29/06/2018,25081-98/2018,260/2017,35500.00,35500.00,MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Liquidação do Empenho Nro: 461
AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA VÍDEOWALL POR REGISTRO DE PREÇO. VISANDO ACOMPANHAR OS EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVES DE IMAGENS, PODENDO SER UTILIZADO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE. ATA 20/18. RRP 164/17. SC 506/18. PROCESSO Nº 250,
938,Empenho 0351/2018 - 04/04/2018,29/06/2018,25364-30/2018,(Não Definido),65534.06,65534.06,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,ADITAMENTO Nº05 AO CT 154/2015, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ref a abril/18,
,Empenho 0384/2018 - 24/04/2018,29/06/2018,21544-42/2018,(Não Definido),-1960.74,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 561 do Empenho Nro: 384,
941,Empenho 0032/2018 - 05/01/2018,03/07/2018,35326-95/2018,43/2017,6400.00,6400.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E  CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). PERÍODO 13/05 A  12/06/2018,
939,Empenho 0101/2018 - 29/01/2018,03/07/2018,30598-7/2018,4/2016,22410.00,22410.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 101
CT 404/17-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MAN.CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF. ABRIL/2018.,
,Empenho 0200/2018 - 22/02/2018,03/07/2018,24167-1/2018,2/2017,-63146.00,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Anulação da Liquidação Nro: 935 do Empenho Nro: 200,
943,Empenho 0001/2018 - 02/01/2018,04/07/2018,35069-91/2018,(Não Definido),51157.49,51157.49,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
955,Empenho 0065/2018 - 05/01/2018,04/07/2018,37574-70/2018,(Não Definido),263.41,263.41,DAVID CRUZ JUNIOR,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 65
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS DAVID CRUZ JÚNIOR. JUNHO 2018.,
949,Empenho 0066/2018 - 05/01/2018,04/07/2018,37574-70/2018,(Não Definido),1317.07,1317.07,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 66
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS GUSTAVO DA SILVA MIRANDA. JUNHO 2018.,
950,Empenho 0067/2018 - 05/01/2018,04/07/2018,37574-70/2018,(Não Definido),1317.07,1317.07,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 67
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS HIARA CASTRO SANTOS. JUNHO 2018.,
951,Empenho 0068/2018 - 05/01/2018,04/07/2018,37574-70/2018,(Não Definido),937.76,937.76,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 68
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS LEONARDO NUNES MARQUES. JUNHO 2018.,
952,Empenho 0068/2018 - 05/01/2018,04/07/2018,37574-70/2018,(Não Definido),115.90,115.90,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 68,
953,Empenho 0073/2018 - 05/01/2018,04/07/2018,37574-70/2018,(Não Definido),1172.19,1172.19,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 73
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TERTULIANO SANTOS DE SOUZA. JUNHO 2018.,
954,Empenho 0073/2018 - 05/01/2018,04/07/2018,37574-70/2018,(Não Definido),144.88,144.88,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 73,
945,Empenho 0074/2018 - 05/01/2018,04/07/2018,37574-70/2018,(Não Definido),937.76,937.76,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 74
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS SEBASTIÃO CONSTANTINO DADALTO. JUNHO 2018.,
946,Empenho 0074/2018 - 05/01/2018,04/07/2018,37574-70/2018,(Não Definido),115.90,115.90,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 74,
947,Empenho 0119/2018 - 31/01/2018,04/07/2018,37574-70/2018,(Não Definido),1172.19,1172.19,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 119
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ELAINE GALDINO DE SOUZA. JUNHO 2018.,
948,Empenho 0119/2018 - 31/01/2018,04/07/2018,37574-70/2018,(Não Definido),144.88,144.88,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 119,
942,Empenho 0548/2018 - 15/06/2018,04/07/2018,29717-70/2018,331/2017,110.00,110.00,GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 548
PROC: 2971770/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 54/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 692/2018, RRP: 171/2017. REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS ESTOCÁVEIS (CAPA DE PROCESSO E ENVELOPE OFÍCIO). 500 UNIDADES/2018.,
944,Empenho 0577/2018 - 04/07/2018,04/07/2018,35069-91/2018,(Não Definido),18144.36,18144.36,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 577
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
,Empenho 0384/2018 - 24/04/2018,04/07/2018,21544-42/2018,(Não Definido),-1186.10,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 384,
966,Empenho 0043/2018 - 05/01/2018,05/07/2018,38001-64/2018,(Não Definido),1302.35,1302.35,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 43
VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO MÊS JUNHO/2018.,
967,Empenho 0359/2018 - 12/04/2018,05/07/2018,38001-64/2018,(Não Definido),20472.13,20472.13,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 359
RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESCELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - CONSUMO MÊS DE JUNHO/2018.,
,Empenho 0384/2018 - 24/04/2018,05/07/2018,21544-42/2018,(Não Definido),-3535.02,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 384,
969,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,09/07/2018,36581-55/2018,144/2017,13035.83,13035.83,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 25
CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. MAIO/2018.,
970,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,09/07/2018,36581-55/2018,144/2017,1611.17,1611.17,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 25,
971,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,09/07/2018,36581-55/2018,144/2017,4017.46,4017.46,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 25
CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. PERÍODO MAIO/2018.,
972,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,09/07/2018,36581-55/2018,144/2017,496.54,496.54,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 25,
976,Empenho 0034/2018 - 05/01/2018,09/07/2018,37850-9/2018,15/2014,43719.94,0.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 34  REF: 26/06 a 25/07/18
SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.,
,Empenho 0034/2018 - 05/01/2018,09/07/2018,37850-9/2018,15/2014,-43719.94,0.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Anulação da Liquidação Nro: 976 do Empenho Nro: 34,
979,Empenho 0034/2018 - 05/01/2018,09/07/2018,37850-9/2018,15/2014,43719.94,43719.94,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 34 REF: 26/05 a 25/06/18
SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.,
978,Empenho 0035/2018 - 05/01/2018,09/07/2018,37850-9/2018,15/2014,10927.42,0.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 35 REF: 26/06 a 25/07/18
SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.,
,Empenho 0035/2018 - 05/01/2018,09/07/2018,37850-9/2018,15/2014,-10927.42,0.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Anulação da Liquidação Nro: 978 do Empenho Nro: 35,
981,Empenho 0035/2018 - 05/01/2018,09/07/2018,37850-9/2018,15/2014,10927.42,10927.42,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 35   REF: 26/05 a 25/06/18
SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.,
968,Empenho 0042/2018 - 05/01/2018,09/07/2018,37451-30/2018,(Não Definido),526.74,526.74,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 42
REF. DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO. PERÍODO: JUNHO/2018.,
982,Empenho 0130/2018 - 06/02/2018,09/07/2018,33404-17/2018,329/2017,4616.64,4616.64,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 130
CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. REF. MAIO/2018.,
983,Empenho 0131/2018 - 06/02/2018,09/07/2018,33404-17/2018,329/2017,7995.00,7995.00,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 131
CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. REF. MAIO/2018.,
,Empenho 0384/2018 - 24/04/2018,09/07/2018,21544-42/2018,(Não Definido),-176.76,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 384,
986,Empenho 0020/2018 - 02/01/2018,10/07/2018,35002-57/2018,23/2012,45492.35,45492.35,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 20
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2018 À 17/06/2018.,
987,Empenho 0020/2018 - 02/01/2018,10/07/2018,35002-57/2018,23/2012,1649.98,1649.98,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 20,
989,Empenho 0021/2018 - 02/01/2018,10/07/2018,35002-57/2018,23/2012,56546.27,56546.27,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 21
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2018 À 17/06/2018.,
990,Empenho 0021/2018 - 02/01/2018,10/07/2018,35002-57/2018,23/2012,2050.90,2050.90,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 21,
991,Empenho 0022/2018 - 02/01/2018,10/07/2018,35002-57/2018,23/2012,1087.17,1087.17,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro: 22
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2018 À 17/06/2018.,
992,Empenho 0022/2018 - 02/01/2018,10/07/2018,35002-57/2018,23/2012,39.43,39.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 22,
988,Empenho 0102/2018 - 29/01/2018,10/07/2018,38706-81/2018,65/2017,1053.00,1053.00,MABOL COMERCIAL LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 102
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO - 20L) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEMFA - EXERC.2018 -
 "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº123/2017 -PROCESSO 170815/2018",
985,Empenho 0549/2018 - 18/06/2018,10/07/2018,27475-80/2018,172/2017,6741.57,6741.57,ML REFRIGERACAO EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos      ,Liquidação do Empenho Nro: 549
PROC: 2747580/2018, ATA: 243/2018, SC: 713/2018 RRP: 47/2017. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. EXERCÍCIO 2018.,
994,Empenho 0339/2018 - 02/04/2018,10/07/2018,36151-33/2018,301/2017,1935.00,1935.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 339
CT 157/18 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. VISANDO ATENDER A GERENCIA DA SEMFA. ATA 270/2017. RRP 163/2017. SC 284/2018. PROCESSO Nº 1388408/2018. EX/18.,
995,Empenho 0359/2018 - 12/04/2018,10/07/2018,38003-53/2018,(Não Definido),143.60,143.60,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 359
REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO. PERÍODO: JUNHO/2018.,
1008,Empenho 0015/2018 - 02/01/2018,11/07/2018,7821-4/2018,168/2017,2957.80,2957.80,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 15
CT481/17-SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA,ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA,DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. PERÍODO JANEIRO/2018,
1002,Empenho 0033/2018 - 05/01/2018,11/07/2018,37810-59/2018,15/2014,57954.34,57954.34,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 33
SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REFERENCIA 26/05 A 25/06/2018,
1003,Empenho 0036/2018 - 05/01/2018,11/07/2018,37810-59/2018,15/2014,10927.42,10927.42,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 36
SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REFERENCIA 26/05 A 25/06/2018,
996,Empenho 0093/2018 - 24/01/2018,11/07/2018,2852-79/2018,(Não Definido),948.29,948.29,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 93 ref: Jun/18
ESTIMATIVA DE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - EX/2018.,
1005,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,11/07/2018,33962-82/2018,168/2017,12549.76,12549.76,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 117
REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO/2018.,
1006,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,11/07/2018,18269-80/2018,168/2017,25534.19,25534.19,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 117
REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS . abril/2018,
1009,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,11/07/2018,7821-4/2018,168/2017,212.35,212.35,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 117
REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. PERÍODO JANEIRO/2018,
1010,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,11/07/2018,27587-31/2018,168/2017,13834.81,13834.81,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 117
REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. PERÍODO DE ABRIL/2018,
1011,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,11/07/2018,12473-97/2018,168/2017,3967.42,3967.42,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 117
REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. PERÍODO DE FEVEREIRO/2018,
1004,Empenho 0338/2018 - 02/04/2018,11/07/2018,36151-33/2018,301/2017,2865.00,2865.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Liquidação do Empenho Nro: 338
CT157/18 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. PARA ATENDER A GERENCIA DA SEMFA. ATA 270/2017. RRP 163/2017. SC 284/2018. PROCESSO Nº 1388408/18. EX/18.,
1016,Empenho 0016/2018 - 02/01/2018,12/07/2018,28926-5/2018,165/2017,5340.60,5340.60,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 16
CT454/17-CONTRATAÇÃO POR CREDENCIAMENTO DA PREST.DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA,ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS PELA MESMA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DA DÍVIDA ATIVA E OUTROS. JAN/2018.,
1014,Empenho 0114/2018 - 31/01/2018,12/07/2018,36815-64/2018,165/2017,34766.87,34766.87,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 114
CT. 454/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DIVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. MAIO/18,
1013,Empenho 0114/2018 - 31/01/2018,12/07/2018,28923-63/2018,165/2017,12343.32,12343.32,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,REF. CONTRATO Nº 454/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DIVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.,
1015,Empenho 0114/2018 - 31/01/2018,12/07/2018,28922-19/2018,165/2017,70239.93,70239.93,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,REF. CONTRATO Nº 454/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. PERÍODO: MARÇO/2018.,
1017,Empenho 0114/2018 - 31/01/2018,12/07/2018,28926-5/2018,165/2017,697.59,697.59,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 114
REF. ADITIVO.01 AO CT. 454/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DIVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS,
1018,Empenho 0114/2018 - 31/01/2018,12/07/2018,28921-74/2018,165/2017,39771.89,39771.89,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 114
REF. ADITIVO.01 AO CT. 454/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DIVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E CRÉDITOS. ABR/18.,
1019,Empenho 0351/2018 - 04/04/2018,12/07/2018,38831-91/2018,(Não Definido),92941.21,92941.21,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 351
CT 154/2015, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. JUNHO/18,
1022,Empenho 0037/2018 - 05/01/2018,13/07/2018,37586-3/2018,4/2016,3067.68,3067.68,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 37 REF: MAIO/18
SALDO DO CT410/2017 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO À SEMFA/SUB-OF. EX/2018.,
1020,Empenho 0203/2018 - 22/02/2018,13/07/2018,38836-14/2018,49/2018,7280.08,7280.08,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,REF. CONTRATO Nº 66/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB. PERÍODO: 23/05 A 22/06/2018.,
1021,Empenho 0272/2018 - 12/03/2018,13/07/2018,37876-49/2018,4/2016,7470.00,7470.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 272 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS REF: MAIO/18,
1023,Empenho 0272/2018 - 12/03/2018,13/07/2018,37878-38/2018,4/2016,23983.68,23983.68,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 272 
SALDO CONTRATO 222/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS...  REF: MAI/18,
1024,Empenho 0026/2018 - 02/01/2018,16/07/2018,38404-3/2018,144/2017,2000.00,2000.00,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 26  REF: JUN/18
SALDO DO  CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. EX/18.,
1027,Empenho 0042/2018 - 05/01/2018,16/07/2018,40920-6/2018,(Não Definido),149.61,0.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,REF. VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO. PERÍODO: JUNHO/2018.,
1025,Empenho 0321/2018 - 27/03/2018,16/07/2018,39266-80/2018,2/2016,18223.91,18223.91,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,REF. CONTRATO Nº 22/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. PERÍODO: 01/06 A 30/06/2018.,
1028,Empenho 0357/2018 - 06/04/2018,16/07/2018,18670-10/2018,38/2018,1226.02,1226.02,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 357
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SERVIDOR MÁRCIO AURÉLIO PASSOS, SUBSECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRÊMIO INOVACIDADE 2018 NO DIA 17/04/2018 EM SÃO PAULO/SP. EXERCÍCIO 2018.,
,Empenho 0384/2018 - 24/04/2018,16/07/2018,21544-42/2018,(Não Definido),-35795.88,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 384,
,Empenho 0384/2018 - 24/04/2018,16/07/2018,21544-42/2018,(Não Definido),-4895.56,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 384,
1031,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,17/07/2018,38768-93/2018,223/2016,14600.00,14600.00,DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018.,
1033,Empenho 0028/2018 - 03/01/2018,18/07/2018,39058-80/2018,(Não Definido),30185.47,30185.47,PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 28
RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO 001/2013 DO SERVIDOR FERNANDO CASTRO ROCHA. EXERCÍCIO 2018.,
1034,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,19/07/2018,33660-4/2018,271/2017,3098.66,3098.66,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 40
REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - COMPETÊNCIA MAIO/2018,
1035,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,19/07/2018,33660-4/2018,271/2017,180.35,180.35,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 40,
,Empenho 0384/2018 - 24/04/2018,20/07/2018,21544-42/2018,(Não Definido),-20233.28,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 384,
1037,Empenho 0442/2018 - 09/05/2018,23/07/2018,23185-68/2018,258/2016,4899.80,4899.80,MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA. - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos                 ,Liquidação do Empenho Nro: 442
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REFRIGERADORES CONFORME SRP 517/2018 P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 258/2016,  RRP 71/2016, ATA 91/2017, SC 517/2018. PROCESSO DE COMPRA 2318668/2018.,
1038,Empenho 0626/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42331-54/2018,(Não Definido),348436.77,348436.77,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 626,
1039,Empenho 0627/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42331-54/2018,(Não Definido),19992.84,19992.84,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 627,
1040,Empenho 0628/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42331-54/2018,(Não Definido),99620.94,99620.94,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 628,
1041,Empenho 0629/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42331-54/2018,(Não Definido),42989.85,42989.85,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 629,
1042,Empenho 0630/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42331-54/2018,(Não Definido),53100.89,53100.89,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 630,
1043,Empenho 0631/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42331-54/2018,(Não Definido),19802.57,19802.57,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 631,
1044,Empenho 0632/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42331-54/2018,(Não Definido),1282774.66,1282774.66,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 632,
1045,Empenho 0633/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42331-54/2018,(Não Definido),2463.43,2463.43,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 633,
1046,Empenho 0634/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42331-54/2018,(Não Definido),32400.57,32400.57,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 634,
1047,Empenho 0635/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42331-54/2018,(Não Definido),125927.71,125927.71,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 635,
1048,Empenho 0636/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42331-54/2018,(Não Definido),30228.93,30228.93,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 636,
1049,Empenho 0637/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42331-54/2018,(Não Definido),5379.94,5379.94,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 637,
1050,Empenho 0638/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42331-54/2018,(Não Definido),2138.55,2138.55,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 638,
1051,Empenho 0639/2018 - 24/07/2018,24/07/2018,42331-54/2018,(Não Definido),10406.71,10406.71,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 639,
,Empenho 0384/2018 - 24/04/2018,24/07/2018,21544-42/2018,(Não Definido),-36662.45,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 384,
1055,Empenho 0406/2018 - 27/04/2018,25/07/2018,42331-54/2018,(Não Definido),251855.42,251855.42,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 406
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1056,Empenho 0407/2018 - 27/04/2018,25/07/2018,42331-54/2018,(Não Definido),23082.84,23082.84,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 407
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1064,Empenho 0640/2018 - 26/07/2018,26/07/2018,42331-54/2018,(Não Definido),2009.14,2009.14,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 640
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
1065,Empenho 0641/2018 - 26/07/2018,26/07/2018,42331-54/2018,(Não Definido),411.72,411.72,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 641
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
1066,Empenho 0642/2018 - 26/07/2018,26/07/2018,42331-54/2018,(Não Definido),1.22,1.22,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro: 642
PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018,
1067,Empenho 0643/2018 - 27/07/2018,27/07/2018,42331-54/2018,(Não Definido),41718.30,41718.30,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 643
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1068,Empenho 0623/2018 - 23/07/2018,27/07/2018,5364-13/2018,(Não Definido),2101.32,2101.32,DANILO OLIVEIRA DE MORAIS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 623
RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PAGA PELO SERVIDOR DANILO OLIVEIRA DE MORAES_MATRÍCULA 590150, REF. À VIAGEM NA QUAL REPRESENTOU O SUBSECRETÁRIO MÁRCIO AURÉLIO PASSOS EM REUNIÃO SOBRE SMART CITIES ACESSÍVEIS NO BRASIL.,
1073,Empenho 0030/2018 - 05/01/2018,30/07/2018,41566-29/2018,60/2015,4523.00,4523.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 30
SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. EX/2018.ref a 18/06 a 17/17/2018,
1074,Empenho 0032/2018 - 05/01/2018,30/07/2018,41567-73/2018,43/2017,6400.00,6400.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E  CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018. ref a 13/06 a 12/07/18,
1072,Empenho 0095/2018 - 25/01/2018,30/07/2018,3103-69/2018,14/2018,2291.40,2291.40,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 95
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES. MÊS DE AGOSTO/2018.,
1070,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,30/07/2018,3101-70/2018,13/2018,285.60,285.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 96
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. MÊS DE AGOSTO/2018.,
1071,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,30/07/2018,3101-70/2018,13/2018,3597.20,3597.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 96
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. MÊS DE AGOSTO/2018.,
1075,Empenho 0203/2018 - 22/02/2018,30/07/2018,42759-5/2018,49/2018,7280.08,7280.08,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 203
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - EXERC.2018.,
1085,Empenho 0023/2018 - 02/01/2018,01/08/2018,35669-50/2018,2/2017,453.78,453.78,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PERÍODO: MAIO/2018.,
1086,Empenho 0023/2018 - 02/01/2018,01/08/2018,35669-50/2018,2/2017,59.22,59.22,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 23,
1083,Empenho 0024/2018 - 02/01/2018,01/08/2018,35669-50/2018,2/2017,2695.00,2695.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (LOCAÇÃO). PERÍODO: MAIO/2018.,
1084,Empenho 0024/2018 - 02/01/2018,01/08/2018,35669-50/2018,2/2017,5955.21,5955.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PERÍODO: MAIO/2018.,
1080,Empenho 0200/2018 - 22/02/2018,01/08/2018,32800-27/2018,2/2017,63146.00,63146.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO  GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- ref a maio/18,
1082,Empenho 0200/2018 - 22/02/2018,01/08/2018,27007-6/2018,2/2017,63146.00,63146.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO  GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- ref a abril/18,
1077,Empenho 0201/2018 - 22/02/2018,01/08/2018,35664-27/2018,2/2017,72.09,72.09,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 201 REF: MAI/18
REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS IMPRESSORAS -ATA DE REGISTRO DE PREÇO
 Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- EXERC.2018.,
1078,Empenho 0201/2018 - 22/02/2018,01/08/2018,35664-27/2018,2/2017,8.91,8.91,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 201,
1079,Empenho 0202/2018 - 22/02/2018,01/08/2018,35664-27/2018,2/2017,396.00,396.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 202  REF: MAI/18
REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E  CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
 Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- EXERC.2018. PROC. N° 723,
1081,Empenho 0202/2018 - 22/02/2018,01/08/2018,35664-27/2018,2/2017,917.62,917.62,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 202   REF: MAI/18
REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E  CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
 Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- EXERC.2018. PROC. N° 72,
1090,Empenho 0114/2018 - 31/01/2018,02/08/2018,42268-56/2018,165/2017,33880.61,33880.61,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,REF. CONTRATO Nº 454/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. PERÍODO: JUNHO/2018.,
1088,Empenho 0577/2018 - 04/07/2018,02/08/2018,42331-54/2018,(Não Definido),56855.64,56855.64,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 577
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1089,Empenho 0647/2018 - 02/08/2018,02/08/2018,42331-54/2018,(Não Definido),22691.98,22691.98,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 647
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1091,Empenho 0598/2018 - 06/07/2018,03/08/2018,37430-14/2018,93/2018,4720.00,0.00,FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento                  ,Liquidação do Empenho Nro: 598
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 04 SERVIDORES DA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE NO CURSO "CONTROLE E MENSURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ÊNFASE NOS AJUSTES INICIAIS E REAVALIAÇÃO, A SER REALIZA,
,Empenho 0384/2018 - 24/04/2018,06/08/2018,21544-42/2018,(Não Definido),-24298.56,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 561 do Empenho Nro: 384,
1096,Empenho 0034/2018 - 05/01/2018,07/08/2018,44898-65/2018,15/2014,43719.94,43719.94,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 34 REF: 26/06 a 25/07/18
SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.,
1097,Empenho 0035/2018 - 05/01/2018,07/08/2018,44898-65/2018,15/2014,10927.42,10927.42,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 35 REF: 26/06 A 25/07/2018
SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.,
1092,Empenho 0101/2018 - 29/01/2018,07/08/2018,43663-56/2018,4/2016,23281.50,23281.50,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 101   - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.  REF: JUN/18,
1093,Empenho 0648/2018 - 07/08/2018,07/08/2018,45790-90/2018,(Não Definido),833.22,833.22,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 648,
1094,Empenho 0351/2018 - 04/04/2018,07/08/2018,45497-22/2018,(Não Definido),92946.94,92946.94,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 351   REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO.,
,Empenho 0598/2018 - 06/07/2018,07/08/2018,37430-14/2018,93/2018,-4720.00,0.00,FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento                  ,Anulação da Liquidação Nro: 1091 do Empenho Nro: 598,
1099,Empenho 0093/2018 - 24/01/2018,09/08/2018,2852-79/2018,(Não Definido),948.29,948.29,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 93
ESTIMATIVA DE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - MÊS DE JULHO/2018.,
1103,Empenho 0019/2018 - 02/01/2018,10/08/2018,39545-43/2018,(Não Definido),5968.88,5968.88,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 19   COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATacenter - REF: JUN/18,
1101,Empenho 0042/2018 - 05/01/2018,10/08/2018,44900-4/2018,(Não Definido),1125.72,1125.72,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 42 REF: 07/18
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2018.,
1102,Empenho 0102/2018 - 29/01/2018,10/08/2018,46310-8/2018,65/2017,850.50,850.50,MABOL COMERCIAL LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 102
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO - 20L) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEMFA - EXERC.2018 -
 "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº123/2017 -PROCESSO 170815/2018",
1104,Empenho 0200/2018 - 22/02/2018,10/08/2018,24167-1/2018,2/2017,63146.00,63146.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 200 
REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO  GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- REF:03/18,
1100,Empenho 0602/2018 - 09/07/2018,10/08/2018,36737-6/2018,333/2017,574.00,574.00,J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 602
PROC: : 3673706/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 112/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 788/2018, RRP: 161/2017. REF. AQUISIÇÃO  MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROG. AZUL/PRETA/VERMELHA, PINCEL ATÔMICO AZU,
1120,Empenho 0020/2018 - 02/01/2018,14/08/2018,41953-65/2018,23/2012,45492.35,45492.35,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 20
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. 18/06/2018 À 17/07/2018.,
1121,Empenho 0020/2018 - 02/01/2018,14/08/2018,41953-65/2018,23/2012,1649.98,1649.98,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 20,
1122,Empenho 0021/2018 - 02/01/2018,14/08/2018,41953-65/2018,23/2012,56546.27,56546.27,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 21
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -  REF. 18/06/2018 À 17/07/2018.,
1123,Empenho 0021/2018 - 02/01/2018,14/08/2018,41953-65/2018,23/2012,2050.90,2050.90,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 21,
1124,Empenho 0022/2018 - 02/01/2018,14/08/2018,41953-65/2018,23/2012,1087.17,1087.17,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro: 22
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -  REF. 18/06/2018 À 17/07/2018.,
1125,Empenho 0022/2018 - 02/01/2018,14/08/2018,41953-65/2018,23/2012,39.43,39.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 22,
1116,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,14/08/2018,43329-0/2018,144/2017,13035.83,13035.83,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 25
CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. JUNHO/2018.,
1117,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,14/08/2018,43329-0/2018,144/2017,1611.17,1611.17,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 25,
1118,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,14/08/2018,43329-0/2018,144/2017,4017.46,4017.46,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 25
CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. JUNHO/2018.,
1119,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,14/08/2018,43329-0/2018,144/2017,496.54,496.54,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 25,
1115,Empenho 0027/2018 - 02/01/2018,14/08/2018,44440-6/2018,110/2017,3419.40,3419.40,TELEMAR NORTE LESTE S/A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 27
SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref a junho/18,
1110,Empenho 0354/2018 - 04/04/2018,14/08/2018,62469-99/2017,277/2017,11279.45,11279.45,CLEBER BORGES BISPO ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro: 354
AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL PARA ATENDER À COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - SEMFA/CSPA. PROCESSO Nº 6246999/17. EXERCÍCIO 2018.,
,Empenho 0384/2018 - 24/04/2018,14/08/2018,21544-42/2018,(Não Definido),-9217.24,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 561 do Empenho Nro: 384,
1113,Empenho 0598/2018 - 06/07/2018,14/08/2018,37430-14/2018,93/2018,2360.00,2360.00,FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento                  ,Liquidação do Empenho Nro: 598
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 04 SERVIDORES DA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE NO CURSO "CONTROLE E MENSURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ÊNFASE NOS AJUSTES INICIAIS E REAVALIAÇÃO, A SER REALIZA,
1127,Empenho 0321/2018 - 27/03/2018,15/08/2018,46357-71/2018,2/2016,19996.41,19996.41,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 321, ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 22/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - PERÍODO 07/2018.,
1129,Empenho 0133/2018 - 06/02/2018,16/08/2018,41655-75/2018,329/2017,55.08,55.08,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 133
CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGÊNCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.,
1130,Empenho 0622/2018 - 23/07/2018,16/08/2018,37848-21/2018,81/2018,996.00,996.00,ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 622
REMANEJAMENTO ATA REGISTRO DE PREÇO 151/2018 SC 860/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 81/2018 RRP 15/2018 PROCESSO 3784821/2018 AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) CAIXAS  TIPO POLIONDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F,
1142,Empenho 0019/2018 - 02/01/2018,17/08/2018,45896-93/2018,(Não Definido),5968.88,5968.88,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. AO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA - REF. MÊS DE JUL/2018.,
1140,Empenho 0023/2018 - 02/01/2018,17/08/2018,43381-59/2018,2/2017,456.57,456.57,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 23
CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE,SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO -  (MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS). REF. JUNHO/18.,
1141,Empenho 0023/2018 - 02/01/2018,17/08/2018,43381-59/2018,2/2017,56.43,56.43,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 23,
1138,Empenho 0024/2018 - 02/01/2018,17/08/2018,43381-59/2018,2/2017,2695.00,2695.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF.  JUNHO/2018.,
1139,Empenho 0024/2018 - 02/01/2018,17/08/2018,43381-59/2018,2/2017,5752.25,5752.25,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. JUNHO/2018.,
1131,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,17/08/2018,44130-91/2018,271/2017,4107.03,4107.03,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 40  REF: JUN/18
REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - EXEC.2018.,
1132,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,17/08/2018,44130-91/2018,271/2017,239.03,239.03,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 40,
1134,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,17/08/2018,42719-55/2018,271/2017,8383.35,8383.35,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 40   ref: Jun/18
REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - EXEC.2018.,
1135,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,17/08/2018,42719-55/2018,271/2017,1036.15,1036.15,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 40,
,Empenho 0042/2018 - 05/01/2018,17/08/2018,40920-6/2018,(Não Definido),-149.61,0.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Anulação da Liquidação Nro: 1027 do Empenho Nro: 42,
1136,Empenho 0200/2018 - 22/02/2018,17/08/2018,42286-38/2018,2/2017,63146.00,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 200
REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO  GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- REF. MÊS JUN/2018,
,Empenho 0200/2018 - 22/02/2018,17/08/2018,42286-38/2018,2/2017,-63146.00,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Anulação da Liquidação Nro: 1136 do Empenho Nro: 200,
1133,Empenho 0673/2018 - 14/08/2018,17/08/2018,48243-66/2018,(Não Definido),106.80,106.80,MAXSWELL SIMÕES PEREIRA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 673
REF. DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES MAXSWELL SIMOES PEREIRA P/ PARTICIPAÇÃO NA 1ª CONFERÊNCIA SUL CAPIXABA ESOCIAL E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO DIA 15/08/2018.,
1137,Empenho 0359/2018 - 12/04/2018,17/08/2018,45322-15/2018,(Não Definido),23078.96,23078.96,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 359
RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESCELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - EXERCÍCIO/2018.ref a julho/18,
1143,Empenho 0201/2018 - 22/02/2018,17/08/2018,43380-4/2018,2/2017,72.09,72.09,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 201
REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS IMPRESSORAS -ATA DE REGISTRO DE PREÇO
 Nº 057/2017- MÊS DE JUNHO/2018.,
1144,Empenho 0201/2018 - 22/02/2018,17/08/2018,43380-4/2018,2/2017,8.91,8.91,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 201,
1145,Empenho 0202/2018 - 22/02/2018,17/08/2018,43380-4/2018,2/2017,396.00,396.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 202
REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E  CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
 Nº 057/2017- MÊS DE JUNHO/2018.,
1146,Empenho 0202/2018 - 22/02/2018,17/08/2018,43380-4/2018,2/2017,772.59,772.59,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 202
REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E  CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
 Nº 057/2017- MÊS DE JUNHO/2018.,
1168,Empenho 0033/2018 - 05/01/2018,20/08/2018,44726-91/2018,15/2014,57954.34,57954.34,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 3
 CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA - PERÍODO 26/06/2018 A 27/07/2018.,
1169,Empenho 0036/2018 - 05/01/2018,20/08/2018,44726-91/2018,15/2014,10927.42,10927.42,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 36
 CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA - PERÍODO 26/06/2018 A 25/07/2018.,
1159,Empenho 0039/2018 - 05/01/2018,20/08/2018,46258-90/2018,14/2017,5260.53,5260.53,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento                  ,Liquidação do Empenho Nro: 39
CT 255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇOES PARA SWITCHES DATACENTEER E PARA UPGRDE DOS SWITCHES - REF. PERÍODO DE 06/07/2018 À 16/07/2018.,
1160,Empenho 0039/2018 - 05/01/2018,20/08/2018,46258-90/2018,14/2017,650.18,650.18,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento                  ,Liquidação do Empenho Nro 39,
1154,Empenho 0130/2018 - 06/02/2018,20/08/2018,41655-75/2018,329/2017,1986.45,1986.45,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 130 Ref: jun/18
CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.,
1156,Empenho 0131/2018 - 06/02/2018,20/08/2018,41655-75/2018,329/2017,2535.00,2535.00,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 131 Ref: jun/18
CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.,
1158,Empenho 0132/2018 - 06/02/2018,20/08/2018,41655-75/2018,329/2017,700.00,700.00,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 132 Ref: jun/18
CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.,
1148,Empenho 0406/2018 - 27/04/2018,20/08/2018,2183-40/2012,(Não Definido),46.74,46.74,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 406
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1149,Empenho 0406/2018 - 27/04/2018,20/08/2018,7979-99/2012,(Não Definido),67.86,67.86,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 406
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1150,Empenho 0406/2018 - 27/04/2018,20/08/2018,42406-0/2004,(Não Definido),461.40,461.40,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 406
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1151,Empenho 0406/2018 - 27/04/2018,20/08/2018,11711-32/2013,(Não Definido),422.68,422.68,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 406
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1152,Empenho 0406/2018 - 27/04/2018,20/08/2018,53352-71/2014,(Não Definido),424.98,424.98,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 406
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1153,Empenho 0406/2018 - 27/04/2018,20/08/2018,50135-30/1999,(Não Definido),223.52,223.52,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 406
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1155,Empenho 0406/2018 - 27/04/2018,20/08/2018,83645-11/2012,(Não Definido),529.14,529.14,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 406
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1157,Empenho 0406/2018 - 27/04/2018,20/08/2018,59565-64/2011,(Não Definido),2671.30,2671.30,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 406
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1161,Empenho 0406/2018 - 27/04/2018,20/08/2018,16641-90/2014,(Não Definido),149.68,149.68,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 406
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1162,Empenho 0406/2018 - 27/04/2018,20/08/2018,13478-3/2014,(Não Definido),89.02,89.02,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 406
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1167,Empenho 0359/2018 - 12/04/2018,20/08/2018,45324-4/2018,(Não Definido),147.75,147.75,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 359
RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESCELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - EXERCÍCIO/2018.,
1172,Empenho 0200/2018 - 22/02/2018,22/08/2018,42286-38/2018,2/2017,63146.00,63146.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 200
REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO  GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS- REF. AO MÊS DE JUN/2018.,
1177,Empenho 0029/2018 - 05/01/2018,23/08/2018,45038-49/2018,4/2016,8446.08,8446.08,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 29
CT 425/2017 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE SISTEMA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MEIO DA FÁBRICA DE SOFTWARE. REF. JUNHO/2018.,
1175,Empenho 0674/2018 - 14/08/2018,23/08/2018,48243-66/2018,(Não Definido),80.10,80.10,DANIEL ARAUJO DE OLIVEIRA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 674
DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES MAXSWELL SIMOES PEREIRA/SILVANA APARECIDSA FAITANIN MEIRA/DANIEL ARAUJO DE OLIVEIRA P/ PARTICIPAÇÃO NA 1ª CONFERÊNCIA SUL CAPIXABA ESOCIAL E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO DIA 15/08/2018,
1176,Empenho 0675/2018 - 14/08/2018,23/08/2018,48243-66/2018,(Não Definido),80.10,80.10,SILVANA APARECIDA FAITANIN MEIRA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 675
DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES MAXSWELL SIMOES PEREIRA/SILVANA APARECIDSA FAITANIN MEIRA/DANIEL ARAUJO DE OLIVEIRA P/ PARTICIPAÇÃO NA 1ª CONFERÊNCIA SUL CAPIXABA ESOCIAL E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO DIA 15/08/2018,
1180,Empenho 0030/2018 - 05/01/2018,24/08/2018,49342-65/2018,60/2015,4523.00,0.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 30
REF. AO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.  REF. AO PERÍODO JUL/2018 - 18/07/18 A 17/08/18.,
,Empenho 0030/2018 - 05/01/2018,24/08/2018,49342-65/2018,60/2015,-4523.00,0.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Anulação da Liquidação Nro: 1180 do Empenho Nro: 30,
1181,Empenho 0030/2018 - 05/01/2018,24/08/2018,49342-65/2018,60/2015,4523.00,4523.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 30
REF. AO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. PERÍODO 18/07/18 A 17/08/2018 - MÊS JUL/18.,
1199,Empenho 0042/2018 - 05/01/2018,24/08/2018,49407-72/2018,(Não Definido),880.92,880.92,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 42
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2018.ref a agosto/18,
1178,Empenho 0406/2018 - 27/04/2018,24/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),178148.10,178148.10,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 406
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1179,Empenho 0643/2018 - 27/07/2018,24/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),59890.38,59890.38,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 643
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1182,Empenho 0687/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),400729.42,400729.42,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 687,
1183,Empenho 0688/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),21953.93,21953.93,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 688,
1184,Empenho 0689/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),98402.59,98402.59,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 689,
1185,Empenho 0690/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),45266.61,45266.61,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 690,
1186,Empenho 0691/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),13414.55,13414.55,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 691,
1187,Empenho 0692/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),53234.21,53234.21,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 692,
1188,Empenho 0693/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),19802.57,19802.57,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 693,
1189,Empenho 0694/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),1143823.86,1143823.86,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 694,
1190,Empenho 0695/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),171.22,171.22,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 695,
1191,Empenho 0696/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),4499.34,4499.34,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 696,
1192,Empenho 0697/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),29945.19,29945.19,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 697,
1193,Empenho 0698/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),120113.16,120113.16,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 698,
1194,Empenho 0699/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),25436.55,25436.55,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 699,
1195,Empenho 0700/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),4805.93,4805.93,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 700,
1196,Empenho 0701/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),1841.20,1841.20,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 701,
1197,Empenho 0702/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),5169.64,5169.64,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 702,
1198,Empenho 0672/2018 - 14/08/2018,24/08/2018,45465-27/2018,172/2017,8028.44,8028.44,ML REFRIGERACAO EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos      ,Liquidação do Empenho Nro: 672
PROC: 4546527/2018, ATA: 243/2017, SC: 884/2018, RRP: 47/2017. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS TIPOS HI-WALL E PISO-TETO (COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO). EXERCÍCIO 2018.,
1200,Empenho 0703/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,50729-64/2018,(Não Definido),1281.60,1281.60,ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 703
DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA "MISSÃO BID", VISANDO TRATAR DE NEGOCIAÇÕES COM O BID NOS DIAS 27/08/2018 A 29/08/2018 EM BRASÍLIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 50729,
1201,Empenho 0704/2018 - 24/08/2018,24/08/2018,50729-64/2018,(Não Definido),1281.60,1281.60,RILLER PEDRO SIDEQUERSKI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 704
DIÁRIAS EM FAVOR DOS SUBSECRETÁRIO RILLER PEDRO SIDEQUERSY PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA "MISSÃO BID", VISANDO TRATAR DE NEGOCIAÇÕES COM O BID NOS DIAS 27 A 29/08 EM BRASÍLIA. CONFORME PROCESSO 5072964/2018.,
1202,Empenho 0706/2018 - 27/08/2018,27/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),60278.22,60278.22,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 706
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1203,Empenho 0707/2018 - 27/08/2018,27/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),1.18,1.18,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro: 707
PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018,
1204,Empenho 0706/2018 - 27/08/2018,27/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),1800.00,1800.00,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 706
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1205,Empenho 0708/2018 - 27/08/2018,27/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),3453.24,3453.24,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 708
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
1206,Empenho 0709/2018 - 27/08/2018,27/08/2018,49955-0/2018,(Não Definido),411.72,411.72,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 709
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
1207,Empenho 0711/2018 - 27/08/2018,27/08/2018,50960-58/2018,(Não Definido),1281.60,1281.60,MARCIO AURELIO PASSOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 711
DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SR. MÁRCIO AURÉLIO PASSOS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO "MISSÃO BID" ONDE SERÃO REALIZADAS NEGOCIAÇÕES NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO EM BRASÍLIA/DF - EXERCÍCIO/2018.,
1208,Empenho 0712/2018 - 27/08/2018,27/08/2018,50932-30/2018,(Não Definido),2306.88,2306.88,PATRICIA LESLIE BARRAGAN MACEDO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 712
DIÁRIA PARA A SERVIDORA PATRÍCIA LESLIE BARRAGAN MACEDO PARTICIPAR DA REUNIÃO MISSÃO BID NOS DIAS 27 A 31/08/2018 EM BRASÍLIA/DF. EXERCÍCIO 2018.,
1218,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,28/08/2018,45863-43/2018,223/2016,14600.00,14600.00,DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018. ref a julho/18,
1217,Empenho 0026/2018 - 02/01/2018,28/08/2018,46354-38/2018,144/2017,2000.00,2000.00,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 26
CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. REF. JULHO/18.,
1215,Empenho 0095/2018 - 25/01/2018,28/08/2018,3103-69/2018,14/2018,147.40,147.40,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 95   Ref: Setembro/18.
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES. EX 2018.,
1216,Empenho 0095/2018 - 25/01/2018,28/08/2018,3103-69/2018,14/2018,1115.55,1115.55,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 95   Ref: Setembro/18.
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES. EX 2018.,
1213,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,28/08/2018,3101-70/2018,13/2018,319.60,319.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 96   Ref: Setembro/18.
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. EX 2018.,
1214,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,28/08/2018,3101-70/2018,13/2018,1360.00,1360.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 96   Ref: Setembro/18.
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. EX 2018.,
1219,Empenho 0644/2018 - 30/07/2018,29/08/2018,44509-0/2018,114/2018,1369.00,1369.00,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 644
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE, HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA, REPRESENTAR O SECRETÁRIO DE FAZENDA EM DOIS EVENTOS QUE OCORRERÃO NOS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO 2018 NO RS.,
1220,Empenho 0020/2018 - 02/01/2018,31/08/2018,49381-62/2018,23/2012,45492.35,45492.35,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 20
 CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PERÍODO 18/07/2018 A 17/08/2018.,
1221,Empenho 0020/2018 - 02/01/2018,31/08/2018,49381-62/2018,23/2012,1649.98,1649.98,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 20,
1222,Empenho 0021/2018 - 02/01/2018,31/08/2018,49381-62/2018,23/2012,56546.27,56546.27,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 21
 CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PERÍODO 18/07/2018 A 17/08/2018.,
1223,Empenho 0021/2018 - 02/01/2018,31/08/2018,49381-62/2018,23/2012,2050.90,2050.90,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 21,
1224,Empenho 0022/2018 - 02/01/2018,31/08/2018,49381-62/2018,23/2012,1087.17,1087.17,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro: 22
 CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PERÍODO 18/07/2018 A 17/08/2018.,
1225,Empenho 0022/2018 - 02/01/2018,31/08/2018,49381-62/2018,23/2012,39.43,39.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 22,
1226,Empenho 0032/2018 - 05/01/2018,31/08/2018,49343-0/2018,43/2017,6400.00,6400.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 32
CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E  CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE) - PERÍODO 13/07/18 A 12/08/2018.,
1230,Empenho 0130/2018 - 06/02/2018,03/09/2018,47977-28/2018,329/2017,7200.09,0.00,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 130
CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.,
,Empenho 0130/2018 - 06/02/2018,03/09/2018,47977-28/2018,329/2017,-7200.09,0.00,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Anulação da Liquidação Nro: 1230 do Empenho Nro: 130. Realizada equivocadamente.,
1232,Empenho 0131/2018 - 06/02/2018,03/09/2018,47977-28/2018,329/2017,4082.42,0.00,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 131
CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.,
,Empenho 0131/2018 - 06/02/2018,03/09/2018,47977-28/2018,329/2017,-4082.42,0.00,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Anulação da Liquidação Nro: 1232 do Empenho Nro: 131. Realizada equivocadamente.,
1233,Empenho 0132/2018 - 06/02/2018,03/09/2018,47977-28/2018,329/2017,1950.20,0.00,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 132
CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.,
,Empenho 0132/2018 - 06/02/2018,03/09/2018,47977-28/2018,329/2017,-1950.20,0.00,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Anulação da Liquidação Nro: 1233 do Empenho Nro: 132,
1236,Empenho 0133/2018 - 06/02/2018,03/09/2018,47977-28/2018,329/2017,190.40,190.40,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 133
CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.,
1240,Empenho 0027/2018 - 02/01/2018,04/09/2018,50623-60/2018,110/2017,3419.40,3419.40,TELEMAR NORTE LESTE S/A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 27
SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref a julho/18,
1241,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,04/09/2018,46246-65/2018,271/2017,8383.35,8383.35,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 40
CT. 469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO  - REF. JULHO/2018.,
1242,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,04/09/2018,46246-65/2018,271/2017,1036.15,1036.15,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 40,
1244,Empenho 0130/2018 - 06/02/2018,04/09/2018,47977-28/2018,329/2017,7200.09,7200.09,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 130
CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. REF.  JULHO/2018.,
1245,Empenho 0131/2018 - 06/02/2018,04/09/2018,47977-28/2018,329/2017,4082.42,4082.42,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 131
CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. REF.  JULHO/2018.,
1246,Empenho 0132/2018 - 06/02/2018,04/09/2018,47977-28/2018,329/2017,1950.20,1950.20,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 132
CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. REF.  JULHO/2018.,
1249,Empenho 0028/2018 - 03/01/2018,05/09/2018,51136-15/2018,(Não Definido),9029.85,0.00,PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 28
RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO 001/2013 DO SERVIDOR FERNANDO CASTRO ROCHA - MÊS DE ABRIL/2018.,
1250,Empenho 0028/2018 - 03/01/2018,05/09/2018,51136-15/2018,(Não Definido),18059.70,0.00,PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 28
RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO 001/2013 DO SERVIDOR FERNANDO CASTRO ROCHA - MÊS DE MAIO/2018.,
,Empenho 0028/2018 - 03/01/2018,05/09/2018,51136-15/2018,(Não Definido),-18059.70,0.00,PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Anulação da Liquidação Nro: 1250 do Empenho Nro: 28,
,Empenho 0028/2018 - 03/01/2018,05/09/2018,51136-15/2018,(Não Definido),-9029.85,0.00,PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Anulação da Liquidação Nro: 1249 do Empenho Nro: 28,
1248,Empenho 0102/2018 - 29/01/2018,05/09/2018,52366-0/2018,65/2017,1019.25,1019.25,MABOL COMERCIAL LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 102
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO - 20L) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEMFA - EXERC.2018 -
 "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº123/2017 -PROCESSO 170815/2018",
1247,Empenho 0647/2018 - 02/08/2018,05/09/2018,49955-0/2018,(Não Definido),71873.85,71873.85,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 647
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1251,Empenho 0731/2018 - 06/09/2018,06/09/2018,53017-5/2018,(Não Definido),583.27,583.27,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 731,
1262,Empenho 0037/2018 - 05/01/2018,10/09/2018,45041-62/2018,4/2016,23884.08,23884.08,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 37, SALDO DO CT410/2017 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO À SEMFA/SUB-OF - PERÍODO 06/2018.,
1256,Empenho 0732/2018 - 10/09/2018,10/09/2018,53130-82/2018,(Não Definido),37841.76,37841.76,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 732
PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 049.412-84 (FINISA) CELEBRADO ENTRE A PMV E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EXERCÍCIO 2018. CONFORME PROCESSO 5313082/2018.,
1258,Empenho 0359/2018 - 12/04/2018,10/09/2018,52211-65/2018,(Não Definido),168.25,168.25,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 359  ref: AGO/18
RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESCELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - EXERCÍCIO/2018.,
1259,Empenho 0359/2018 - 12/04/2018,10/09/2018,52212-0/2018,(Não Definido),25788.19,25788.19,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 359  REF: AGO/18
RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESCELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - EXERCÍCIO/2018.,
1270,Empenho 0645/2018 - 31/07/2018,11/09/2018,52938-42/2018,71/2018,6450.00,6450.00,ARAUJO RENTACAR LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 645
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA Nº 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 195/2017 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. EXERCÍCIO 2018. REF. AO MÊS AGOSTO/18,
1271,Empenho 0351/2018 - 04/04/2018,11/09/2018,52574-9/2018,(Não Definido),92610.13,92610.13,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 351
ADITAMENTO Nº05 AO CT 154/2015, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO.,
1278,Empenho 0028/2018 - 03/01/2018,12/09/2018,51136-15/2018,(Não Definido),9029.85,9029.85,PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 28
RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO 001/2013 DO SERVIDOR FERNANDO CASTRO ROCHA - MÊS DE ABRIL/2018.,
1279,Empenho 0028/2018 - 03/01/2018,12/09/2018,51136-15/2018,(Não Definido),18059.70,18059.70,PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 28
RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO 001/2013 DO SERVIDOR FERNANDO CASTRO ROCHA - MÊS DE MAIO/2018.,
1281,Empenho 0028/2018 - 03/01/2018,12/09/2018,51136-15/2018,(Não Definido),7500.98,7500.98,PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 28
RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO 001/2013 DO SERVIDOR FERNANDO CASTRO ROCHA - MÊS DE JUNHO/2018.,
1275,Empenho 0033/2018 - 05/01/2018,12/09/2018,52130-65/2018,15/2014,57954.34,57954.34,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 33
REF. AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. AO PERÍODO DE 26/07/18 A 25/08/18.,
1273,Empenho 0034/2018 - 05/01/2018,12/09/2018,52376-37/2018,15/2014,43719.94,43719.94,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 34  REF: 26/07 a 25/08/18
SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.,
1274,Empenho 0035/2018 - 05/01/2018,12/09/2018,52376-37/2018,15/2014,10927.42,10927.42,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 35     REF: 26/07 a 25/08/18
SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.,
1276,Empenho 0036/2018 - 05/01/2018,12/09/2018,52130-65/2018,15/2014,10927.42,10927.42,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 36
REF. AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. AO PERÍODO DE 26/07/18 A 25/08/18.,
1282,Empenho 0182/2018 - 21/02/2018,12/09/2018,51136-15/2018,(Não Definido),1799.27,1799.27,PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 182
RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO 001/2013 DO SERVIDOR FERNANDO CASTRO ROCHA - MÊS DE JUNHO/2018.,
1280,Empenho 0321/2018 - 27/03/2018,12/09/2018,53544-1/2018,2/2016,10670.66,10670.66,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 321
ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 22/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2018. ref a agosto/18,
,Empenho 0479/2018 - 21/05/2018,12/09/2018,27756-33/2018,(Não Definido),-40195.54,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 726 do Empenho Nro: 479,
1289,Empenho 0066/2018 - 05/01/2018,13/09/2018,52864-44/2018,(Não Definido),1053.66,1053.66,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 66
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS GUSTAVO DA SILVA MIRANDA, PERÍODO 08/2018.,
1290,Empenho 0067/2018 - 05/01/2018,13/09/2018,52864-44/2018,(Não Definido),1317.07,1317.07,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 67
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS HIARA CASTRO SANTOS, PERÍODO 08/2018.,
1294,Empenho 0073/2018 - 05/01/2018,13/09/2018,52864-44/2018,(Não Definido),1172.19,1172.19,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 73
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TERTULIANO SANTOS DE SOUZA, PERÍODO 08/2018.,
1295,Empenho 0073/2018 - 05/01/2018,13/09/2018,52864-44/2018,(Não Definido),144.88,144.88,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 73,
1287,Empenho 0119/2018 - 31/01/2018,13/09/2018,52864-44/2018,(Não Definido),1172.19,1172.19,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 119
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ELAINE GALDINO DE SOUZA, PERÍODO 08/2018.,
1288,Empenho 0119/2018 - 31/01/2018,13/09/2018,52864-44/2018,(Não Definido),144.88,144.88,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 119,
1291,Empenho 0652/2018 - 08/08/2018,13/09/2018,52864-44/2018,(Não Definido),1406.64,1406.64,LUIZ ALFREDO PRETTI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 652
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS LUIZ ALFREDO PRETTI, PERÍODO 08/2018.,
1292,Empenho 0652/2018 - 08/08/2018,13/09/2018,52864-44/2018,(Não Definido),173.85,173.85,LUIZ ALFREDO PRETTI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 652,
1299,Empenho 0023/2018 - 02/01/2018,14/09/2018,49970-40/2018,2/2017,456.57,456.57,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 23  REF: JUL/18
SALDO DO CT130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE,SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO -  (MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS). EX/18.,
1300,Empenho 0023/2018 - 02/01/2018,14/09/2018,49970-40/2018,2/2017,56.43,56.43,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 23,
1297,Empenho 0024/2018 - 02/01/2018,14/09/2018,49970-40/2018,2/2017,2695.00,2695.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24  REF: JUL/18
SALDO DO CT130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EX/2018.,
1298,Empenho 0024/2018 - 02/01/2018,14/09/2018,49970-40/2018,2/2017,6839.83,6839.83,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24   REF: JUL/18
SALDO DO CT130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EX/2018.,
1301,Empenho 0200/2018 - 22/02/2018,14/09/2018,45328-92/2018,2/2017,63146.00,63146.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 200, REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO  GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERÍODO 07/2018.,
1304,Empenho 0072/2018 - 05/01/2018,17/09/2018,52864-44/2018,(Não Definido),234.43,234.43,TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 72
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TARCÍSIO ALVES RODRIGUES PEREIRA, PERÍODO 08/2018.,
1305,Empenho 0072/2018 - 05/01/2018,17/09/2018,52864-44/2018,(Não Definido),28.98,28.98,TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 72,
1302,Empenho 0657/2018 - 08/08/2018,17/09/2018,52864-44/2018,(Não Definido),703.30,703.30,ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 657
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ÁLVARO AUGUSTO LAUF MACHADO, PERÍODO 08/2018.,
1303,Empenho 0657/2018 - 08/08/2018,17/09/2018,52864-44/2018,(Não Definido),86.93,86.93,ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 657,
1306,Empenho 0289/2018 - 19/03/2018,17/09/2018,52864-44/2018,(Não Definido),703.31,703.31,VICTOR MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 289
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS VICTOR MARQUES, PERÍODO 08/2018.,
1307,Empenho 0289/2018 - 19/03/2018,17/09/2018,52864-44/2018,(Não Definido),86.93,86.93,VICTOR MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 289,
1308,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,19/09/2018,50081-26/2018,144/2017,13035.83,13035.83,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 25
CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. JULHO/2018.,
1309,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,19/09/2018,50081-26/2018,144/2017,1611.17,1611.17,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 25,
1310,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,19/09/2018,50081-26/2018,144/2017,4017.46,4017.46,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 25
CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. JULHO/2018.,
1311,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,19/09/2018,50081-26/2018,144/2017,496.54,496.54,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 25,
1312,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,19/09/2018,51923-67/2018,271/2017,18884.91,18884.91,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 40
REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - REF JULHO/2018,
1313,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,19/09/2018,51923-67/2018,271/2017,1099.12,1099.12,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 40,
,Empenho 0384/2018 - 24/04/2018,19/09/2018,21544-42/2018,(Não Definido),-9217.24,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 561 do Empenho Nro: 384,
1314,Empenho 0201/2018 - 22/02/2018,19/09/2018,49972-30/2018,2/2017,52.29,52.29,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 201
REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS IMPRESSORAS -ATA DE REGISTRO DE PREÇO
 Nº 057/2017- MÊS DE JULHO/2018.,
1315,Empenho 0201/2018 - 22/02/2018,19/09/2018,49972-30/2018,2/2017,8.91,8.91,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 201,
1317,Empenho 0019/2018 - 02/01/2018,20/09/2018,52541-50/2018,(Não Definido),5968.88,5968.88,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 19
SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA,
1324,Empenho 0046/2018 - 05/01/2018,20/09/2018,52864-44/2018,(Não Definido),205.44,205.44,CARLOS BARCELLOS DAMASCENO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 46
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS CARLOS BARCELLOS DAMASCENO, PERÍODO 08/2018.,
1325,Empenho 0046/2018 - 05/01/2018,20/09/2018,52864-44/2018,(Não Definido),57.95,57.95,CARLOS BARCELLOS DAMASCENO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 46,
1319,Empenho 0113/2018 - 31/01/2018,20/09/2018,46121-35/2018,165/2017,4850.30,4850.30,BANCO BRADESCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 113
REF. ADITIVO.01 AO CT. 455/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS N,
1320,Empenho 0113/2018 - 31/01/2018,20/09/2018,46115-88/2018,165/2017,4870.50,4870.50,BANCO BRADESCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 113
REF. ADIT.01 AO CT. 455/2017-PREST. DE SERV. DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIB. MUN., DIV. ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚB. E OUTROS CRÉD. - PERÍODO 02/05 A 30/05/18.,
1322,Empenho 0113/2018 - 31/01/2018,20/09/2018,46118-11/2018,165/2017,5048.90,5048.90,BANCO BRADESCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 113
REF. ADITIVO.01 AO CT. 455/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS. REF AO MÊS DE JUNHO/18.,
1323,Empenho 0113/2018 - 31/01/2018,20/09/2018,46114-33/2018,165/2017,5243.20,5243.20,BANCO BRADESCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,REF. CONTRATO Nº 455/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. PERÍODO: 02/04 A 30/04/2018.,
1327,Empenho 0113/2018 - 31/01/2018,20/09/2018,53356-83/2018,165/2017,4695.56,4695.56,BANCO BRADESCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 113, REF. ADITIVO.01 AO CT. 455/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE PERÍODO 08/2018.,
1316,Empenho 0601/2018 - 09/07/2018,20/09/2018,36732-75/2018,333/2017,518.00,518.00,C J M UTILIDADES LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 601
PROC: : 3673275/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 114/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 789/2018, RRP: 161/2017. REF. AQUISIÇÃO  MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA MARCA TEXTO AMARELA). EXERCÍCIO 2018.,
1318,Empenho 0620/2018 - 20/07/2018,20/09/2018,52541-50/2018,(Não Definido),160.02,160.02,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 620
APOSTILAMENTO Nº04, QUE REAJUSTA (15/9/17 A 14/9/18) O TERMO DE CESSÃO Nº01/14 - REF. USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCADA À R. FRANCISCO RUBIM, 169 B.FERREIRA, QUE ABRIGA O PRÉDIO DA SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA CENTER PMV - VI,
1321,Empenho 0203/2018 - 22/02/2018,20/09/2018,54658-79/2018,49/2018,7280.08,7280.08,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 203
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - REF. PERÍODO 23/07/2018 À 22/08/2018.,
1326,Empenho 0658/2018 - 08/08/2018,20/09/2018,52864-44/2018,(Não Definido),263.43,263.43,CARLOS BARCELLOS DAMASCENO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 658
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS CARLOS BARCELLOS DAMASCENO, PERÍODO 08/2018.,
1328,Empenho 0026/2018 - 02/01/2018,21/09/2018,53457-54/2018,144/2017,2000.00,2000.00,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 26
REF. AO  CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018.,
1331,Empenho 0029/2018 - 05/01/2018,21/09/2018,51912-87/2018,4/2016,12380.28,12380.28,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 425/2017 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE SISTEMA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MEIO DA FÁBRICA DE SOFTWARE. PERÍODO: JULHO/2018.,
1329,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,21/09/2018,53666-6/2018,271/2017,8383.35,8383.35,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 40
REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - REF. AGOSTO/2018,
1330,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,21/09/2018,53666-6/2018,271/2017,1036.15,1036.15,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 40,
1333,Empenho 0042/2018 - 05/01/2018,21/09/2018,55851-27/2018,(Não Definido),374.74,374.74,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 42
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2018. REF. CONSUMO DO MÊS DE 09/2018.,
1332,Empenho 0620/2018 - 20/07/2018,21/09/2018,52538-37/2018,(Não Definido),1685.54,1685.54,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL DO PERÍODO DE 15/09/2017 A 31/07/2018 - USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCADA À R. FRANCISCO RUBIM, 169 B.FERREIRA, QUE ABRIGA O PRÉDIO DA SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA CENTER PMV.,
1339,Empenho 0768/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),270280.07,270280.07,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 768,
1340,Empenho 0769/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),20942.81,20942.81,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 769,
1341,Empenho 0770/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),98324.62,98324.62,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 770,
1342,Empenho 0771/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),137902.76,137902.76,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 771,
1343,Empenho 0772/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),2749.86,2749.86,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 772,
1344,Empenho 0773/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),53930.34,53930.34,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 773,
1345,Empenho 0774/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),19802.57,19802.57,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 774,
1346,Empenho 0775/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),1556517.77,1556517.77,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 775,
1347,Empenho 0776/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),224.88,224.88,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 776,
1348,Empenho 0777/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),37192.06,37192.06,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 777,
1349,Empenho 0778/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),134307.90,134307.90,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 778,
1350,Empenho 0779/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),35018.50,35018.50,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 779,
1351,Empenho 0780/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),6118.36,6118.36,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 780,
1352,Empenho 0781/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),927.00,927.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 781,
1353,Empenho 0782/2018 - 24/09/2018,24/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),5420.82,5420.82,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 782,
1355,Empenho 0752/2018 - 13/09/2018,24/09/2018,49972-30/2018,2/2017,19.80,19.80,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 752
 CT63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - MÊS DE JULHO/2018.,
1356,Empenho 0202/2018 - 22/02/2018,24/09/2018,49972-30/2018,2/2017,396.00,396.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 202
REF. CT. 63/18 CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E  CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
 Nº 057/2017 - MÊS DE JULHO/2018.,
1357,Empenho 0202/2018 - 22/02/2018,24/09/2018,49972-30/2018,2/2017,1230.52,1230.52,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 202
REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E  CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
 Nº 057/2017- CONTRATO 063/2018 - MÊS DE JULHO/2018.,
1363,Empenho 0032/2018 - 05/01/2018,25/09/2018,54662-37/2018,43/2017,6400.00,6400.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 32     REF: 13/08 A 12/09/18
SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E  CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018.,
1358,Empenho 0706/2018 - 27/08/2018,25/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),2921.78,2921.78,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 706
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1359,Empenho 0643/2018 - 27/07/2018,25/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),48391.32,48391.32,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 643
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1360,Empenho 0788/2018 - 25/09/2018,25/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),265694.02,265694.02,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 788
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1361,Empenho 0789/2018 - 25/09/2018,25/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),25992.80,25992.80,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 789
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1362,Empenho 0790/2018 - 25/09/2018,25/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),1.13,1.13,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro: 790
PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018,
1364,Empenho 0791/2018 - 25/09/2018,25/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),784.29,784.29,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 791
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
1365,Empenho 0792/2018 - 25/09/2018,25/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),1224.85,1224.85,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 792
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
1366,Empenho 0793/2018 - 25/09/2018,25/09/2018,55935-60/2018,(Não Definido),411.72,411.72,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 793
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
1373,Empenho 0095/2018 - 25/01/2018,26/09/2018,3103-69/2018,14/2018,2706.80,2706.80,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 95
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES - MÊS DE OUTUBRO/2018.,
1374,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,26/09/2018,3101-70/2018,13/2018,47.60,47.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 96
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS - MÊS DE OUTUBRO/2018.,
1375,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,26/09/2018,3101-70/2018,13/2018,2475.20,2475.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 96
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS - MÊS DE OUTUBRO/2018.,
1371,Empenho 0757/2018 - 20/09/2018,26/09/2018,48901-10/2018,171/2018,10782.00,10782.00,NITH TREINAMENTOS EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento                  ,Liquidação do Empenho Nro: 757
CURSO ONLINE P/06 SERVIDORES DA SEMFA C/A TEMÁTICA ESPECIFICA P/ÓRGÃOS PÚBLICOS : eSocial nos Orgãos Públicos + EFD-REINF + DCTFWEB, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGTº, ATENDER DECRETO FEDERAL Nº8373/2014.,
1380,Empenho 0030/2018 - 05/01/2018,27/09/2018,56864-13/2018,60/2015,4523.00,4523.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 30
SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. EX/2018.REF: AGO/18,
1379,Empenho 0037/2018 - 05/01/2018,27/09/2018,52642-21/2018,4/2016,34371.96,34371.96,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,REF. SALDO DO CONTRATO Nº 410/2017 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO À SEMFA/SUB-OF. PERÍODO: JULHO/2018.,
1387,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,01/10/2018,54132-99/2018,223/2016,14600.00,14600.00,DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 10
REF. AO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018.,
1382,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,01/10/2018,55402-89/2018,144/2017,4017.46,4017.46,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 25
SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF AGOSTO/2018,
1383,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,01/10/2018,55402-89/2018,144/2017,496.54,496.54,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 25,
1384,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,01/10/2018,55402-89/2018,144/2017,13035.83,13035.83,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 25
SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF AGOSTO/2018,
1385,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,01/10/2018,55402-89/2018,144/2017,1611.17,1611.17,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 25,
1386,Empenho 0203/2018 - 22/02/2018,01/10/2018,56862-24/2018,49/2018,7280.08,7280.08,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 203  REF: 23/08 A 22/09/2018
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - EXERC.2018.,
1388,Empenho 0200/2018 - 22/02/2018,02/10/2018,54736-35/2018,2/2017,63146.00,63146.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 200
REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO  GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- PROC. ADM 221303/,
1397,Empenho 0133/2018 - 06/02/2018,04/10/2018,56751-18/2018,329/2017,515.84,515.84,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 133
CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.,
1389,Empenho 0647/2018 - 02/08/2018,04/10/2018,55935-60/2018,(Não Definido),91322.21,91322.21,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 647
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1391,Empenho 0758/2018 - 21/09/2018,04/10/2018,57836-13/2018,23/2012,98240.38,98240.38,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 758
APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12 - REAJUSTAMENTO PERÍODO 18/12/2016 A 17/09/2018.,
1392,Empenho 0758/2018 - 21/09/2018,04/10/2018,57836-13/2018,23/2012,3563.12,3563.12,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 758,
1393,Empenho 0759/2018 - 21/09/2018,04/10/2018,57836-13/2018,23/2012,79035.90,79035.90,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 759
APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12 - PERÍODO REAJUSTAMENTO 18/12/2016 A 17/09/2018.,
1394,Empenho 0759/2018 - 21/09/2018,04/10/2018,57836-13/2018,23/2012,2866.59,2866.59,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 759,
1395,Empenho 0760/2018 - 21/09/2018,04/10/2018,57836-13/2018,23/2012,1888.78,1888.78,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro: 760
APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12 - PERÍODO 18/12/2016 A 17/09/2018.,
1396,Empenho 0760/2018 - 21/09/2018,04/10/2018,57836-13/2018,23/2012,68.51,68.51,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 760,
1400,Empenho 0798/2018 - 01/10/2018,05/10/2018,41322-46/2018,95/2018,3420405.00,0.00,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Liquidação do Empenho Nro: 798
COMPRA DE COMPUTADORES E MONITORES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/20,
1401,Empenho 0799/2018 - 01/10/2018,05/10/2018,41322-46/2018,95/2018,56511.00,0.00,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 799
COMPRA DE TECLADO E MOUSE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/2017.,
1402,Empenho 0734/2018 - 10/09/2018,05/10/2018,51505-70/2018,35/2018,40413.20,40413.20,EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico                    ,Liquidação do Empenho Nro: 734
AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 181/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 35/2018 -  RRP 08/2018 - PROCESSO 5150570/2018 - SC 34000976/2018  - EXERCÍCIO/2018.,
,Empenho 0799/2018 - 01/10/2018,05/10/2018,41322-46/2018,95/2018,-56511.00,0.00,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Anulação da Liquidação Nro: 1401 do Empenho Nro: 799,
,Empenho 0798/2018 - 01/10/2018,05/10/2018,41322-46/2018,95/2018,-3420405.00,0.00,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Anulação da Liquidação Nro: 1400 do Empenho Nro: 798,
1403,Empenho 0798/2018 - 01/10/2018,05/10/2018,41322-46/2018,95/2018,3420405.00,3420405.00,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Liquidação do Empenho Nro: 798
COMPRA DE COMPUTADORES E MONITORES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/20,
1404,Empenho 0799/2018 - 01/10/2018,05/10/2018,41322-46/2018,95/2018,56511.00,56511.00,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 799
COMPRA DE TECLADO E MOUSE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/2017.,
1411,Empenho 0034/2018 - 05/01/2018,08/10/2018,58405-74/2018,15/2014,43719.94,43719.94,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 34
REF. AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. REF. AO PERÍODO DE 26/08/18 A 25/09/2018.,
1412,Empenho 0035/2018 - 05/01/2018,08/10/2018,58405-74/2018,15/2014,10927.42,10927.42,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 35
 REF. AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. REF. AO PERÍODO DE 26/08/18 A 25/09/2018.,
1407,Empenho 0102/2018 - 29/01/2018,08/10/2018,59393-3/2018,65/2017,911.25,911.25,MABOL COMERCIAL LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 102
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO - 20L) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEMFA - EXERC.2018 -
 "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº123/2017 -PROCESSO 170815/2018",
1408,Empenho 0130/2018 - 06/02/2018,08/10/2018,56751-18/2018,329/2017,1480.18,1480.18,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis             ,Liquidação do Empenho Nro: 130
CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO - MÊS DE AGOSTO/2018.,
1409,Empenho 0131/2018 - 06/02/2018,08/10/2018,56751-18/2018,329/2017,5823.69,5823.69,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 131
CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO - MÊS DE AGOSTO/2018.,
1410,Empenho 0132/2018 - 06/02/2018,08/10/2018,56751-18/2018,329/2017,766.00,766.00,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 132
CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO - MÊS DE AGOSTO/2018.,
,Empenho 0479/2018 - 21/05/2018,08/10/2018,27756-33/2018,(Não Definido),-25463.98,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 726 do Empenho Nro: 479,
1415,Empenho 0119/2018 - 31/01/2018,09/10/2018,58054-0/2018,(Não Definido),1580.49,0.00,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 119   Ref: Set/18
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ELAINE GALDINO DE SOUZA. EXERCÍCIO 2018.,
,Empenho 0119/2018 - 31/01/2018,09/10/2018,58054-0/2018,(Não Definido),-1580.49,0.00,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 1415 do Empenho Nro: 119,
1416,Empenho 0119/2018 - 31/01/2018,09/10/2018,58054-0/2018,(Não Definido),1406.64,1406.64,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 119
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ELAINE GALDINO DE SOUZA. EXERCÍCIO 2018.,
1417,Empenho 0119/2018 - 31/01/2018,09/10/2018,58054-0/2018,(Não Definido),173.85,173.85,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 119,
1413,Empenho 0657/2018 - 08/08/2018,09/10/2018,58054-0/2018,(Não Definido),937.76,937.76,ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 657  Ref: Set/18
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ÁLVARO AUGUSTO LAUF MACHADO. EXERCÍCIO 2018.,
1414,Empenho 0657/2018 - 08/08/2018,09/10/2018,58054-0/2018,(Não Definido),115.90,115.90,ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 657,
1418,Empenho 0660/2018 - 08/08/2018,09/10/2018,58054-0/2018,(Não Definido),1580.49,1580.49,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 660    Ref: Set/18
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS GUSTAVO DA SILVA MIRANDA. EXERCÍCIO 2018.,
1419,Empenho 0661/2018 - 08/08/2018,09/10/2018,58054-0/2018,(Não Definido),1317.07,1317.07,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 661    Ref: Set/18
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS HIARA CASTRO SANTOS. EXERCÍCIO 2018.,
1420,Empenho 0652/2018 - 08/08/2018,09/10/2018,58054-0/2018,(Não Definido),1406.64,1406.64,LUIZ ALFREDO PRETTI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 652    Ref: Set/18
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS LUIZ ALFREDO PRETTI. EXERCÍCIO 2018.,
1421,Empenho 0652/2018 - 08/08/2018,09/10/2018,58054-0/2018,(Não Definido),173.85,173.85,LUIZ ALFREDO PRETTI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 652,
1422,Empenho 0654/2018 - 08/08/2018,09/10/2018,58054-0/2018,(Não Definido),410.92,410.92,REINALDO MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 654
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS REINALDO MARQUES. EXERCÍCIO 2018.,
1423,Empenho 0654/2018 - 08/08/2018,09/10/2018,58054-0/2018,(Não Definido),115.90,115.90,REINALDO MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 654,
1424,Empenho 0767/2018 - 24/09/2018,09/10/2018,58054-0/2018,(Não Definido),526.84,526.84,REINALDO MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 767    Ref: Set/18
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS SR. REINALDO MARQUES - EXERCÍCIO/2018.,
1425,Empenho 0766/2018 - 24/09/2018,09/10/2018,58054-0/2018,(Não Definido),234.43,234.43,VICTOR MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 766    Ref: Set/18
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS SR. VICTOR MARQUES - EXERCÍCIO/2018.,
1426,Empenho 0766/2018 - 24/09/2018,09/10/2018,58054-0/2018,(Não Definido),28.98,28.98,VICTOR MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 766,
1427,Empenho 0655/2018 - 08/08/2018,09/10/2018,58054-0/2018,(Não Definido),205.46,0.00,NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 655    Ref: Set/18
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM. EXERCÍCIO 2018.,
1428,Empenho 0655/2018 - 08/08/2018,09/10/2018,58054-0/2018,(Não Definido),57.95,57.95,NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 655,
1429,Empenho 0800/2018 - 01/10/2018,09/10/2018,58054-0/2018,(Não Definido),263.42,0.00,NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 800    Ref: Set/18
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DA CONSELHEIRA MUNICIPAL SRA. NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM. PROCESSO Nº 7483/18 - EXERCÍCIO/2018.,
1432,Empenho 0033/2018 - 05/01/2018,10/10/2018,58369-49/2018,15/2014,57954.34,57954.34,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 33
CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. PERÍODO DE 26/08/2018 À 25/09/2018.,
1433,Empenho 0036/2018 - 05/01/2018,10/10/2018,58369-49/2018,15/2014,10927.42,10927.42,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 36
CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. PERÍODO DE 26/08/2018 À 25/09/2018.,
1434,Empenho 0359/2018 - 12/04/2018,10/10/2018,59303-76/2018,(Não Definido),259.88,259.88,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 359
RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESCELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - PERÍODO 09/2018.,
1435,Empenho 0351/2018 - 04/04/2018,11/10/2018,59540-37/2018,(Não Definido),92426.50,92426.50,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 351
ADITAMENTO Nº05 AO CT 154/2015, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 20,
1436,Empenho 0321/2018 - 27/03/2018,11/10/2018,60046-15/2018,2/2016,4510.54,4510.54,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 321 REF: SET/18
ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 22/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2018.,
1437,Empenho 0645/2018 - 31/07/2018,11/10/2018,60328-12/2018,71/2018,6450.00,6450.00,ARAUJO RENTACAR LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 645
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA Nº 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 195/2017 REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018.,
1438,Empenho 0705/2018 - 24/08/2018,11/10/2018,54898-73/2018,167/2018,2746.81,2746.81,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 705
ATA 225/2018  SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS , COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS,
1439,Empenho 0705/2018 - 24/08/2018,11/10/2018,54895-30/2018,167/2018,4455.34,4455.34,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 705
ATA 225/2018  SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS , COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS,
,Empenho 0655/2018 - 08/08/2018,15/10/2018,58054-0/2018,(Não Definido),-205.46,0.00,NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 655,
,Empenho 0800/2018 - 01/10/2018,15/10/2018,58054-0/2018,(Não Definido),-263.42,0.00,NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 800,
1443,Empenho 0093/2018 - 24/01/2018,17/10/2018,2852-79/2018,(Não Definido),1317.06,1317.06,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 93
 PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018.,
1442,Empenho 0814/2018 - 17/10/2018,17/10/2018,61531-6/2018,(Não Definido),213.60,213.60,MARCIO AURELIO PASSOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 814
DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MÁRCIO AURÉLIO PASSOS, NO CONGRESSO INTERNACIONAL "FUTURECOM" A SER REALIZA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO 6153106/2018.,
1457,Empenho 0020/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,55682-25/2018,23/2012,45492.35,45492.35,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 20
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PERÍODO 18/08 A 17/09/2018,
1458,Empenho 0020/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,55682-25/2018,23/2012,1649.98,1649.98,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 20,
1459,Empenho 0021/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,55682-25/2018,23/2012,56546.27,56546.27,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 21
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PERÍODO 18/08 A 17/09/2018,
1460,Empenho 0021/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,55682-25/2018,23/2012,2050.90,2050.90,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 21,
1461,Empenho 0022/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,55682-25/2018,23/2012,1087.17,1087.17,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro: 22
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PERÍODO 18/08 A 17/09/2018,
1462,Empenho 0022/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,55682-25/2018,23/2012,39.43,39.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 22,
1446,Empenho 0023/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,57644-7/2018,2/2017,456.57,456.57,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 23
CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE,SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO -  (MANUT. CONS. EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS). REF. AGOSTO/2018.,
1447,Empenho 0023/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,57644-7/2018,2/2017,56.43,56.43,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 23,
1444,Empenho 0024/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,57644-7/2018,2/2017,2695.00,2695.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. AGOSTO/2018.,
1445,Empenho 0024/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,57644-7/2018,2/2017,6256.20,6256.20,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. AGOSTO/2018.,
1463,Empenho 0027/2018 - 02/01/2018,18/10/2018,59281-44/2018,110/2017,3419.40,3419.40,TELEMAR NORTE LESTE S/A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 27
CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - MÊS DE JULHO/2018.,
1464,Empenho 0029/2018 - 05/01/2018,18/10/2018,58214-2/2018,4/2016,14023.68,14023.68,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 29
SALDO DO CT 425/2017 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE SISTEMA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MEIO DA FÁBRICA DE SOFTWARE. REF AGOSTO/2018,
1453,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,18/10/2018,58722-90/2018,271/2017,17456.61,17456.61,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 40
 CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO  - MÊS DE AGOSTO/2018.,
1454,Empenho 0040/2018 - 05/01/2018,18/10/2018,58722-90/2018,271/2017,1309.56,1309.56,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 40,
1448,Empenho 0202/2018 - 22/02/2018,18/10/2018,57646-4/2018,2/2017,396.00,396.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 202
REF. CONTR. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E  CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
 Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- PROC. N° 723226/2018. REF. AGOSTO/2018.,
1449,Empenho 0202/2018 - 22/02/2018,18/10/2018,57646-4/2018,2/2017,1105.67,1105.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 202
REF. CONTR. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E  CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
 Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- PROC. N° 723226/2018. REF. AGOSTO/2018.,
1450,Empenho 0752/2018 - 13/09/2018,18/10/2018,57646-4/2018,2/2017,72.09,72.09,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 752
CT 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº723226/18 - AGOSTO/2018.,
1451,Empenho 0752/2018 - 13/09/2018,18/10/2018,57646-4/2018,2/2017,8.91,8.91,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 752,
1452,Empenho 0797/2018 - 28/09/2018,18/10/2018,56981-87/2018,174/2018,3630.00,3630.00,FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento                  ,Liquidação do Empenho Nro: 797
TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DE TRÊS SERVIDORAS DA SEMFA  NO "CURSO PRÁTICO DE NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SETOR PUBLICO -EXIGÊNCIAS DA IN 43/2017 E MCASP". DIAS 02, 03 E 04 DE OUTUBRO/2018 (VITORIA,
1455,Empenho 0686/2018 - 22/08/2018,18/10/2018,58722-90/2018,271/2017,5044.03,5044.03,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 686
 CT 469/2017  - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - MÊS DE AGOSTO/2018.,
1456,Empenho 0359/2018 - 12/04/2018,18/10/2018,59307-54/2018,(Não Definido),29404.82,29404.82,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 359
PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESCELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - MÊS DE SETEMBRO/2018.,
1465,Empenho 0039/2018 - 05/01/2018,19/10/2018,59662-23/2018,14/2017,8968.18,8968.18,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento                  ,Liquidação do Empenho Nro: 39
CT 255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTEER E PARA UPGRADES DOS SWITCHES - REF. AFOSTO/2018.,
1466,Empenho 0039/2018 - 05/01/2018,19/10/2018,59662-23/2018,14/2017,1108.43,1108.43,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento                  ,Liquidação do Empenho Nro 39,
1467,Empenho 0815/2018 - 19/10/2018,19/10/2018,62404-24/2018,(Não Definido),2306.88,2306.88,ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 815
DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE  ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE NORMAS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERAÇÃO - CTCONF, EM BRASILIA/DF DE 22 A 26 DE OUTUBRO,
1468,Empenho 0598/2018 - 06/07/2018,19/10/2018,37430-14/2018,93/2018,1180.00,1180.00,FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento                  ,Liquidação do Empenho Nro: 598
PAG. TX DE INSCRIÇÃO DE 04 SERVIDORES DA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE NO CURSO "CONTROLE E MENSURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ÊNFASE NOS AJUSTES INICIAIS E REAVALIAÇÃO. SERV. MÔNICA CRISTINA.,
1469,Empenho 0816/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),1107656.84,1107656.84,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 816,
1470,Empenho 0817/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),27688.18,27688.18,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 817,
1471,Empenho 0818/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),87735.64,87735.64,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 818,
1472,Empenho 0819/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),315633.60,315633.60,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 819,
1473,Empenho 0820/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),69645.69,69645.69,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 820,
1474,Empenho 0821/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),51941.16,51941.16,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 821,
1475,Empenho 0822/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),19802.57,19802.57,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 822,
1476,Empenho 0823/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),1456730.80,1456730.80,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 823,
1477,Empenho 0824/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),3131.29,3131.29,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 824,
1478,Empenho 0825/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),35354.12,35354.12,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 825,
1479,Empenho 0826/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),135407.66,135407.66,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 826,
1480,Empenho 0827/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),30767.23,30767.23,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 827,
1481,Empenho 0828/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),5835.35,5835.35,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 828,
1482,Empenho 0829/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),927.00,927.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 829,
1483,Empenho 0830/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),6126.40,6126.40,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 830,
1484,Empenho 0831/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),325.22,325.22,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 831,
1485,Empenho 0832/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),38.88,38.88,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 832,
1486,Empenho 0833/2018 - 22/10/2018,22/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),121.92,121.92,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 833,
1488,Empenho 0798/2018 - 01/10/2018,22/10/2018,41322-46/2018,95/2018,72208.55,72208.55,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Liquidação do Empenho Nro: 798
COMPRA DE COMPUTADORES E MONITORES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/20,
1489,Empenho 0799/2018 - 01/10/2018,22/10/2018,41322-46/2018,95/2018,1193.01,1193.01,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 799
COMPRA DE TECLADO E MOUSE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/2017.,
1492,Empenho 0014/2018 - 02/01/2018,23/10/2018,59479-28/2018,168/2017,3533.95,3533.95,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 14
CT480/17-SERV.DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA,ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES,DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA - MÊS DE JANEIRO/2018.,
1493,Empenho 0116/2018 - 31/01/2018,23/10/2018,59479-28/2018,168/2017,407.53,407.53,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 116
REF.  CT. 480/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNCIPAIS - MÊS DE JANEIRO/2018.,
1494,Empenho 0116/2018 - 31/01/2018,23/10/2018,59482-41/2018,168/2017,6288.13,6288.13,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 116
REF.  CT. 480/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2018.,
1495,Empenho 0116/2018 - 31/01/2018,23/10/2018,59484-30/2018,168/2017,37173.74,37173.74,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 116
REF.  CT. 480/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - MÊS DE MARÇO/2018.,
1496,Empenho 0116/2018 - 31/01/2018,23/10/2018,59485-85/2018,168/2017,22096.53,22096.53,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 116
REF.  CT. 480/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - MÊS DE ABRIL/2018.,
1497,Empenho 0116/2018 - 31/01/2018,23/10/2018,59488-19/2018,168/2017,20902.88,20902.88,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 116
REF.  CT. 480/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - MÊS DE MAIO/2018.,
1498,Empenho 0116/2018 - 31/01/2018,23/10/2018,59489-63/2018,168/2017,20034.87,20034.87,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 116
REF.  CT. 480/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - MÊS DE JUNHO/2018.,
1499,Empenho 0116/2018 - 31/01/2018,23/10/2018,59492-87/2018,168/2017,20912.84,20912.84,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 116
REF.  CT. 480/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - MÊS DE JULHO/2018.,
1500,Empenho 0116/2018 - 31/01/2018,23/10/2018,59495-10/2018,168/2017,18222.81,18222.81,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 116
REF.  CT. 480/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - MÊS DE AGOSTO/2018.,
1490,Empenho 0788/2018 - 25/09/2018,23/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),270815.32,270815.32,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 788
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1491,Empenho 0789/2018 - 25/09/2018,23/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),70708.24,70708.24,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 789
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
,Empenho 0479/2018 - 21/05/2018,23/10/2018,27756-33/2018,(Não Definido),-24098.93,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 479,
1511,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,24/10/2018,59878-99/2018,223/2016,14600.00,14600.00,DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018. ref a setembro/18,
1512,Empenho 0019/2018 - 02/01/2018,24/10/2018,59558-39/2018,(Não Definido),5968.88,5968.88,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 19
TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI - MÊS SETEMBRO/18,
1510,Empenho 0027/2018 - 02/01/2018,24/10/2018,57503-94/2018,110/2017,3419.40,3419.40,TELEMAR NORTE LESTE S/A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 27
SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref a agosto/18,
1509,Empenho 0042/2018 - 05/01/2018,24/10/2018,62292-1/2018,(Não Definido),491.34,491.34,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 42
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2018. ref a outubro/2018,
1508,Empenho 0101/2018 - 29/01/2018,24/10/2018,58977-53/2018,4/2016,21692.88,21692.88,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 101
CT 404/17 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXEC. DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MAN. CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF. AGOSTO/2018.,
1503,Empenho 0114/2018 - 31/01/2018,24/10/2018,56991-12/2018,165/2017,31053.67,31053.67,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 114
REF. ADITIVO.01 AO CT. 454/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - MÊS DE AGOSTO/2018.,
1505,Empenho 0114/2018 - 31/01/2018,24/10/2018,46139-37/2018,165/2017,35263.32,35263.32,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 114
REF. ADITIVO.01 AO CT. 454/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - MÊS DE JULHO/2018.,
1506,Empenho 0114/2018 - 31/01/2018,24/10/2018,62047-2/2018,165/2017,28620.03,28620.03,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 114
REF. ADITIVO.01 AO CT. 454/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - MÊS DE SETEMBRO/2018.,
1501,Empenho 0835/2018 - 24/10/2018,24/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),1153.45,0.00,INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPIO DE GUARAPARI ES IPG,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 835
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
1502,Empenho 0836/2018 - 24/10/2018,24/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),2009.14,2009.14,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 836
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
1504,Empenho 0837/2018 - 24/10/2018,24/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),411.72,411.72,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 837
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
1507,Empenho 0839/2018 - 24/10/2018,24/10/2018,62194-74/2018,(Não Definido),1.17,1.17,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro: 839
PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018,
1513,Empenho 0620/2018 - 20/07/2018,24/10/2018,59558-39/2018,(Não Definido),74.68,74.68,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 620
TERMO DE CESSÃO Nº01/14 - REF. USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCADA À R. FRANCISCO RUBIM, 169 B.FERREIRA, QUE ABRIGA O PRÉDIO DA SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA CENTER PMV - MÊS DE SETEMBRO/2018.,
1514,Empenho 0621/2018 - 20/07/2018,24/10/2018,59558-39/2018,(Não Definido),85.34,85.34,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 621
 TERMO DE CESSÃO Nº01/14 (USO CESSIONÁRIO ÁREA LOCADA À R. FRANCISCO RUBIM, 169 B.FERREIRA - SEDE SEMFA/SUB-TI E DATA CENTER PMV - MÊS DE SETEMBRO/2018.,
1516,Empenho 0095/2018 - 25/01/2018,25/10/2018,3103-69/2018,14/2018,268.00,268.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 95
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA -  MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
1517,Empenho 0095/2018 - 25/01/2018,25/10/2018,3103-69/2018,14/2018,1802.30,1802.30,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 95
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA -  MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
1518,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,25/10/2018,3101-70/2018,13/2018,2618.00,2618.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 96
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA -  MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
1519,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,25/10/2018,3101-70/2018,13/2018,129.20,129.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 96
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA -  MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
1522,Empenho 0200/2018 - 22/02/2018,25/10/2018,60304-63/2018,2/2017,63146.00,63146.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 200
REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARES P/ IMPLANTAÇÃO DO  GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017.REF. SETEMBRO/2018.,
,Empenho 0479/2018 - 21/05/2018,25/10/2018,27756-33/2018,(Não Definido),-35515.05,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 479,
1527,Empenho 0026/2018 - 02/01/2018,26/10/2018,59719-94/2018,144/2017,2000.00,2000.00,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 26
SALDO DO  CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. EX/18. ref a setembro/18,
1523,Empenho 0030/2018 - 05/01/2018,26/10/2018,62089-35/2018,60/2015,4523.00,4523.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 30
SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. EX/2018. ref ao período de 18/09 a 17/10/18,
1524,Empenho 0840/2018 - 24/10/2018,26/10/2018,62016-43/2018,(Não Definido),43395.48,0.00,ABRASF ASSOC. BRAS. DOS SECRETARIOS DE FINANCAS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.41.99 - Diversas contribuições                            ,Liquidação do Empenho Nro: 840
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS - ABRASF. EXERCÍCIO 2018.,
,Empenho 0840/2018 - 24/10/2018,26/10/2018,62016-43/2018,(Não Definido),-43395.48,0.00,ABRASF ASSOC. BRAS. DOS SECRETARIOS DE FINANCAS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.41.99 - Diversas contribuições                            ,Anulação da Liquidação Nro: 1524 do Empenho Nro: 840,
1534,Empenho 0858/2018 - 29/10/2018,29/10/2018,63701-97/2018,(Não Definido),640.80,640.80,HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 858
DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, EM EXERCÍCIO, HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA NA REUNIÃO DA FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS, QUE OCORRERÁ EM SÃO PAULO/SP DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2018. C,
1535,Empenho 0840/2018 - 24/10/2018,30/10/2018,62016-43/2018,(Não Definido),43395.48,43395.48,ABRASF ASSOC. BRAS. DOS SECRETARIOS DE FINANCAS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.41.99 - Diversas contribuições                            ,Liquidação do Empenho Nro: 840
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS - ABRASF. EXERCÍCIO 2018.,
1536,Empenho 0686/2018 - 22/08/2018,30/10/2018,60592-56/2018,271/2017,8383.35,8383.35,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 686  ref: Set/18
SALDO DO CT 469/2017  - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 5138485/17 - EXERCÍCIO/2018.,
1537,Empenho 0686/2018 - 22/08/2018,30/10/2018,60592-56/2018,271/2017,1036.15,1036.15,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 686,
1546,Empenho 0202/2018 - 22/02/2018,31/10/2018,61979-20/2018,2/2017,863.23,863.23,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 202
REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E  CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
 Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18-ref a setembro/18,
1547,Empenho 0202/2018 - 22/02/2018,31/10/2018,61979-20/2018,2/2017,396.00,396.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 202
REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E  CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
 Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- ref a setembro/18,
1548,Empenho 0752/2018 - 13/09/2018,31/10/2018,61979-20/2018,2/2017,72.09,72.09,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 752
SALDO DO CT63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. ref a setembro/18,
1549,Empenho 0752/2018 - 13/09/2018,31/10/2018,61979-20/2018,2/2017,8.91,8.91,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 752,
1550,Empenho 0863/2018 - 01/11/2018,01/11/2018,64435-10/2018,(Não Definido),2114.64,2114.64,SANDRO COUTINHO BARCELLOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 863
DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DO COORDENADOR, SANDRO COUTINHO BARCELLOS, NO TREINAMENTO SICONFI, A SER REALIZADO EM BRASÍLI/DF NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018.,
1551,Empenho 0864/2018 - 01/11/2018,01/11/2018,64435-10/2018,(Não Definido),2819.52,2819.52,MONICA CRISTINA V MEIRA KANDLER,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 864
DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DA GERENTE, MONICA CRISTINA VIEIRA KANDLER, NO TREINAMENTO SICONFI, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018.,
1552,Empenho 0848/2018 - 25/10/2018,05/11/2018,56696-66/2018,131/2018,38.40,38.40,J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 848
PROC: 5669666/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 237/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1260/2018, RRP: 41/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS). EXERCÍCIO 2018.,
1553,Empenho 0705/2018 - 24/08/2018,05/11/2018,54901-59/2018,167/2018,2170.48,2170.48,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 705
ATA 225/2018  SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS , COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS,
1554,Empenho 0865/2018 - 01/11/2018,05/11/2018,64240-70/2018,(Não Definido),1708.80,1708.80,HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 865
DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA EM EXERCÍCIO, HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA, NA 44ª REUNIÃO DA CTP_DIA 06/11/2018, SEMINÁRIO NACIONAL ABRASF_DIA 07/11/2018 E 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ABRASF_,
,Empenho 0479/2018 - 21/05/2018,05/11/2018,27756-33/2018,(Não Definido),-79506.80,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 726 do Empenho Nro: 479,
1555,Empenho 0647/2018 - 02/08/2018,06/11/2018,62194-74/2018,(Não Definido),84186.03,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 647
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
,Empenho 0647/2018 - 02/08/2018,06/11/2018,62194-74/2018,(Não Definido),-84186.03,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Anulação da Liquidação Nro: 1555 do Empenho Nro: 647,
1556,Empenho 0647/2018 - 02/08/2018,06/11/2018,62194-74/2018,(Não Definido),84170.27,84170.27,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 647
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1557,Empenho 0869/2018 - 06/11/2018,06/11/2018,62194-74/2018,(Não Definido),15.76,15.76,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 869
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018,
1558,Empenho 0798/2018 - 01/10/2018,07/11/2018,41322-46/2018,95/2018,1045123.75,1045123.75,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Liquidação do Empenho Nro: 798
COMPRA DE COMPUTADORES E MONITORES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/20,
1559,Empenho 0799/2018 - 01/10/2018,07/11/2018,41322-46/2018,95/2018,17267.25,17267.25,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 799
COMPRA DE TECLADO E MOUSE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/2017.,
1560,Empenho 0798/2018 - 01/10/2018,07/11/2018,41322-46/2018,95/2018,353441.85,353441.85,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Liquidação do Empenho Nro: 798
COMPRA DE COMPUTADORES E MONITORES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/20,
1561,Empenho 0799/2018 - 01/10/2018,07/11/2018,41322-46/2018,95/2018,5839.47,5839.47,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 799
COMPRA DE TECLADO E MOUSE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/2017.,
1562,Empenho 0846/2018 - 25/10/2018,07/11/2018,56693-22/2018,131/2018,132.00,0.00,RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 846
PROC: 5669322/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 233/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1265/2018, RRP: 41/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, APONTADOR, ELÁSTICO). EXERCÍCIO 2018.,
1573,Empenho 0032/2018 - 05/01/2018,08/11/2018,62088-90/2018,43/2017,6400.00,6400.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E  CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018. Período de 13/09 a 12/10/18,
1571,Empenho 0033/2018 - 05/01/2018,08/11/2018,64216-30/2018,15/2014,57954.34,0.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 33
SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.ref a 26/09 a 25/10/18,
1572,Empenho 0036/2018 - 05/01/2018,08/11/2018,64216-30/2018,15/2014,10927.42,10927.42,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 36
SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. ref a 26/09 a 25/10/2018,
1566,Empenho 0093/2018 - 24/01/2018,08/11/2018,2852-79/2018,(Não Definido),1211.70,1211.70,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 93
ESTIMATIVA DE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - REF. COMPETÊNCIA 10/2018.,
1570,Empenho 0113/2018 - 31/01/2018,08/11/2018,63718-44/2018,165/2017,4559.77,4559.77,BANCO BRADESCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 113
CT. 455/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE SETEMBRO/18,
1567,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,08/11/2018,55494-5/2018,168/2017,12475.33,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 117
 CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE JUN/18.,
1568,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,08/11/2018,55500-16/2018,168/2017,11823.54,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 117
 CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE AGOSTO/18.,
1569,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,08/11/2018,55497-30/2018,168/2017,13035.60,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 117
CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE JULHO/18.,
,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,08/11/2018,55497-30/2018,168/2017,-13035.60,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro: 1569 do Empenho Nro: 117,
,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,08/11/2018,55500-16/2018,168/2017,-11823.54,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro: 1568 do Empenho Nro: 117,
,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,08/11/2018,55494-5/2018,168/2017,-12475.33,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro: 1567 do Empenho Nro: 117,
1563,Empenho 0847/2018 - 25/10/2018,08/11/2018,56695-11/2018,131/2018,207.50,207.50,C J M UTILIDADES LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 847
PROC: 5669511/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 235/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1230/2018, RRP: 41/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPO E GRAMPEADOR). EXERCÍCIO 2018.,
1564,Empenho 0845/2018 - 25/10/2018,08/11/2018,56690-99/2018,122/2018,19.50,19.50,C J M UTILIDADES LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 845
PROC: 5669099/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 215/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1258/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA TRANSPARENTE). EXERCÍCIO 2018.,
,Empenho 0846/2018 - 25/10/2018,08/11/2018,56693-22/2018,131/2018,-132.00,0.00,RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Anulação da Liquidação Nro: 1562 do Empenho Nro: 846,
1565,Empenho 0846/2018 - 25/10/2018,08/11/2018,56693-22/2018,131/2018,132.00,132.00,RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 846
PROC: 5669322/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 233/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1265/2018, RRP: 41/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, APONTADOR, ELÁSTICO). EXERCÍCIO 2018.,
1574,Empenho 0351/2018 - 04/04/2018,08/11/2018,65469-21/2018,(Não Definido),90937.99,90937.99,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 351
ADITAMENTO Nº05 AO CT 154/2015, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.,
1580,Empenho 0023/2018 - 02/01/2018,09/11/2018,61981-7/2018,2/2017,456.57,456.57,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 23
CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE,SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO -  (MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS). REF. SETEMBRO/2018.,
1581,Empenho 0023/2018 - 02/01/2018,09/11/2018,61981-7/2018,2/2017,56.43,56.43,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 23,
1578,Empenho 0024/2018 - 02/01/2018,09/11/2018,62981-16/2018,2/2017,2695.00,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. SETEMBRO/2018.,
1579,Empenho 0024/2018 - 02/01/2018,09/11/2018,61981-7/2018,2/2017,5401.83,5401.83,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. SETEMBRO/2018.,
,Empenho 0033/2018 - 05/01/2018,09/11/2018,64216-30/2018,15/2014,-57954.34,0.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Anulação da Liquidação Nro: 1571 do Empenho Nro: 33,
1575,Empenho 0033/2018 - 05/01/2018,09/11/2018,64216-30/2018,15/2014,57954.34,57954.34,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 33
SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. ref ao período de 26/09 a 25/10/2018,
1576,Empenho 0874/2018 - 09/11/2018,09/11/2018,65115-87/2018,(Não Definido),3268.08,3268.08,CLAUDINETE VICENTE BORGES FERREIRA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.16 - Diarias no exterior                               ,Liquidação do Empenho Nro: 874
DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DA ASSESSORA TÉCNICA CLAUDINETE VICENTE BORGES NO EVENTO "DANDO FORMA ÀS CIDADES INTELIGENTES", NO ÂMBITO DO CONGRESSO SCEWC, A SER REALIZADO EM BARCELONA - ESPANHA NO PERÍODO DE 13 A 15 DE N,
1577,Empenho 0875/2018 - 09/11/2018,09/11/2018,65115-87/2018,(Não Definido),3268.08,3268.08,MARCIO AURELIO PASSOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.16 - Diarias no exterior                               ,Liquidação do Empenho Nro: 875
DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE TEC DA INFORMAÇÃO, MÁRCIO AURÉLIO PASSOS,  NO EVENTO "DANDO FORMA ÀS CIDADES INTELIGENTES", NO ÂMBITO DO CONGRESSO SCEWC, A SER REALIZADO EM BARCELONA-ESPANHA DE 13 A 15 D,
1584,Empenho 0034/2018 - 05/01/2018,12/11/2018,65166-9/2018,15/2014,43719.94,43719.94,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 34
SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. ref a 26/09 a 25/10/18,
1585,Empenho 0035/2018 - 05/01/2018,12/11/2018,65166-9/2018,15/2014,10927.42,10927.42,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 35
SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. ref ao período de 26/09 a 25/10/18,
1583,Empenho 0802/2018 - 03/10/2018,12/11/2018,37926-98/2018,99/2018,837735.00,837735.00,INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.40 - Aquisicao de softwares de aplicacao.              ,Liquidação do Empenho Nro: 802
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES. CONFORME  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 176/2018. RRP 39/2018. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 3792698/2018.,
,Empenho 0024/2018 - 02/01/2018,13/11/2018,62981-16/2018,2/2017,-2695.00,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Anulação da Liquidação Nro: 1578 do Empenho Nro: 24,
1587,Empenho 0024/2018 - 02/01/2018,13/11/2018,61981-7/2018,2/2017,2695.00,2695.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. SETEMBRO/2018.,
1588,Empenho 0801/2018 - 03/10/2018,13/11/2018,56699-8/2018,90/2017,30.00,30.00,REINALDO ROMERIO RAMOS DA ROSA ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 801
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS ESTOCÁVEIS DIVERSOS (ENVELOPE 1/2 OFICIO TIMBRADO) PARA SUPRIR OS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO DA SEMFA. ATA 166/2017, SC 1140/2018, RRP 84/2016. PROCESSO Nº 5669908/2018. EXERCÍCIO 2018.,
1589,Empenho 0811/2018 - 10/10/2018,13/11/2018,66066-8/2018,133/2018,1802.55,1802.55,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 811
CT Nº 9912448259- PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE MEDIANTE ADESÃO AOS ANEXOS DO CONTRATO - PERÍODO 18 A 30/10/2018.,
1590,Empenho 0321/2018 - 27/03/2018,13/11/2018,66067-44/2018,2/2016,4077.73,4077.73,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 321
 CONTRATO 22/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - PERÍODO 01 A 17/10/2018.,
1591,Empenho 0810/2018 - 08/10/2018,13/11/2018,66067-44/2018,2/2016,11773.80,11773.80,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 810
CONTRATO 22/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - PERÍODO 01 A 17/10/2018.,
1593,Empenho 0102/2018 - 29/01/2018,14/11/2018,65511-4/2018,65/2017,918.00,918.00,MABOL COMERCIAL LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 102
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO - 20L) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEMFA - EXERC.2018 -
 "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº123/2017 -PROCESSO 170815/2018",
1592,Empenho 0872/2018 - 08/11/2018,14/11/2018,38846-26/2014,(Não Definido),1500.00,1500.00,SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro: 872
DESPESA DE EXERC. ANTERIOR RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 DO CT 407/2014 REFERENTE À PREST. DE SERVIÇO DE CONSULTA À BASE DE DADOS DOS SISTEMAS CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E DO CADASTRO N,
1594,Empenho 0203/2018 - 22/02/2018,14/11/2018,63950-82/2018,49/2018,7280.08,7280.08,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 203
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - EXERC.2018. REF. PERÍODO DE 23/09/2018 À 22/10/2018.,
,Empenho 0479/2018 - 21/05/2018,16/11/2018,27756-33/2018,(Não Definido),-12731.99,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 479,
1621,Empenho 0020/2018 - 02/01/2018,19/11/2018,62065-86/2018,23/2012,43028.46,43028.46,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 20
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/2018,
1622,Empenho 0020/2018 - 02/01/2018,19/11/2018,62065-86/2018,23/2012,4113.87,4113.87,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 20,
1624,Empenho 0021/2018 - 02/01/2018,19/11/2018,62065-86/2018,23/2012,58597.17,58597.17,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 21
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/2018.,
1626,Empenho 0022/2018 - 02/01/2018,19/11/2018,62065-86/2018,23/2012,1126.60,1126.60,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro: 22
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/2018.,
1607,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,19/11/2018,62503-6/2018,144/2017,13035.83,13035.83,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. SETEMBRO/2018.,
1608,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,19/11/2018,62503-6/2018,144/2017,1611.17,1611.17,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 25,
1611,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,19/11/2018,62503-6/2018,144/2017,4017.46,4017.46,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 25
CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. SETEMBRO/2018.,
1612,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,19/11/2018,62503-6/2018,144/2017,496.54,496.54,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 25,
1603,Empenho 0066/2018 - 05/01/2018,19/11/2018,65801-58/2018,(Não Definido),789.75,789.75,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.,
1619,Empenho 0067/2018 - 05/01/2018,19/11/2018,65801-58/2018,(Não Definido),789.74,789.74,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.,
1599,Empenho 0119/2018 - 31/01/2018,19/11/2018,65801-58/2018,(Não Definido),937.31,937.31,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.,
1600,Empenho 0119/2018 - 31/01/2018,19/11/2018,65801-58/2018,(Não Definido),115.85,115.85,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 119,
1595,Empenho 0843/2018 - 25/10/2018,19/11/2018,56685-86/2018,122/2018,42.40,42.40,J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 843
PROC: 5668586/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 213/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1259/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA LÍQUIDA). EXERCÍCIO 2018.,
1597,Empenho 0657/2018 - 08/08/2018,19/11/2018,65801-58/2018,(Não Definido),234.43,234.43,ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.,
1598,Empenho 0657/2018 - 08/08/2018,19/11/2018,65801-58/2018,(Não Definido),28.98,28.98,ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 657,
1601,Empenho 0659/2018 - 08/08/2018,19/11/2018,65801-58/2018,(Não Definido),469.32,469.32,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.,
1602,Empenho 0659/2018 - 08/08/2018,19/11/2018,65801-58/2018,(Não Definido),58.01,58.01,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 659,
1604,Empenho 0660/2018 - 08/08/2018,19/11/2018,65801-58/2018,(Não Definido),790.74,790.74,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.,
1605,Empenho 0652/2018 - 08/08/2018,19/11/2018,65801-58/2018,(Não Definido),1406.64,1406.64,LUIZ ALFREDO PRETTI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.,
1606,Empenho 0652/2018 - 08/08/2018,19/11/2018,65801-58/2018,(Não Definido),173.85,173.85,LUIZ ALFREDO PRETTI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 652,
1609,Empenho 0662/2018 - 08/08/2018,19/11/2018,65801-58/2018,(Não Definido),1406.64,1406.64,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.,
1610,Empenho 0662/2018 - 08/08/2018,19/11/2018,65801-58/2018,(Não Definido),173.85,173.85,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 662,
1613,Empenho 0289/2018 - 19/03/2018,19/11/2018,65801-58/2018,(Não Definido),0.05,0.05,VICTOR MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.,
1614,Empenho 0289/2018 - 19/03/2018,19/11/2018,65801-58/2018,(Não Definido),0.01,0.01,VICTOR MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 289,
1615,Empenho 0766/2018 - 24/09/2018,19/11/2018,65801-58/2018,(Não Definido),703.32,703.32,VICTOR MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.,
1616,Empenho 0766/2018 - 24/09/2018,19/11/2018,65801-58/2018,(Não Definido),86.93,86.93,VICTOR MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 766,
1617,Empenho 0838/2018 - 24/10/2018,19/11/2018,65801-58/2018,(Não Definido),468.82,468.82,VICTOR MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.,
1618,Empenho 0838/2018 - 24/10/2018,19/11/2018,65801-58/2018,(Não Definido),57.94,57.94,VICTOR MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 838,
1620,Empenho 0661/2018 - 08/08/2018,19/11/2018,65801-58/2018,(Não Definido),790.75,790.75,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.,
1623,Empenho 0759/2018 - 21/09/2018,19/11/2018,62065-86/2018,23/2012,4708.20,4708.20,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 759
APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. EX/18. REF. AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/18.,
1625,Empenho 0758/2018 - 21/09/2018,19/11/2018,62065-86/2018,23/2012,5852.23,5852.23,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 758
APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. EX/18. REF. AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/2018.,
1627,Empenho 0760/2018 - 21/09/2018,19/11/2018,62065-86/2018,23/2012,112.52,112.52,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro: 760
APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. EX/18. REF. AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/2018.,
1628,Empenho 0359/2018 - 12/04/2018,20/11/2018,66065-55/2018,(Não Definido),227.33,227.33,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 359
RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESCELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - EXERCÍCIO/2018. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.,
1629,Empenho 0888/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67611-75/2018,(Não Definido),1732218.46,1732218.46,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 888,
1630,Empenho 0889/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67611-75/2018,(Não Definido),157.76,157.76,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 889,
1631,Empenho 0890/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67611-75/2018,(Não Definido),3213.44,3213.44,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 890,
1632,Empenho 0891/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67611-75/2018,(Não Definido),33887.66,33887.66,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 891,
1633,Empenho 0892/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67611-75/2018,(Não Definido),115147.15,115147.15,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 892,
1634,Empenho 0893/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67611-75/2018,(Não Definido),27808.32,27808.32,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 893,
1635,Empenho 0894/2018 - 20/11/2018,20/11/2018,67611-75/2018,(Não Definido),5118.24,5118.24,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 894,
1637,Empenho 0844/2018 - 25/10/2018,20/11/2018,56688-10/2018,122/2018,197.00,197.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 844
PROC: 5668810/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 214/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1257/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA INSTANTÂNEA E COLA BASTÃO). EXERCÍCIO 2018.,
1638,Empenho 0705/2018 - 24/08/2018,20/11/2018,65085-9/2018,167/2018,613.67,613.67,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 705
CONTRAT. EMPRESA P/ AGENCIAM. DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERN., RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANC. E ENTREGA DE PASSAGENS - CONT. 351/2018 - VIAGEM SERV. ERICSSON S. PINTO - IDA 22/10 - VOLTA 26/10 - BRASILIA.,
1639,Empenho 0788/2018 - 25/09/2018,20/11/2018,67611-75/2018,(Não Definido),230294.30,230294.30,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 788
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1640,Empenho 0789/2018 - 25/09/2018,20/11/2018,67611-75/2018,(Não Definido),67775.32,67775.32,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 789
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1641,Empenho 0705/2018 - 24/08/2018,20/11/2018,65088-42/2018,167/2018,3371.31,3371.31,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 705
ATA 225/2018  SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS , COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS,
1642,Empenho 0705/2018 - 24/08/2018,20/11/2018,65088-42/2018,167/2018,3371.31,3371.31,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 705
ATA 225/2018  SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS , COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS,
1650,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,21/11/2018,61947-24/2018,168/2017,11242.31,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 117
REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS N,
1643,Empenho 0733/2018 - 10/09/2018,21/11/2018,51506-14/2018,35/2018,16560.00,16560.00,INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico                    ,Liquidação do Empenho Nro: 733
AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 182/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 35/2018 - RRP 08/2018 - PROCESSO 5150614/2018 - SC 34000981/2018  - EXERCÍCIO/2018.,
,Empenho 0479/2018 - 21/05/2018,21/11/2018,27756-33/2018,(Não Definido),-11941.76,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 726 do Empenho Nro: 479,
1655,Empenho 0019/2018 - 02/01/2018,22/11/2018,65247-9/2018,(Não Definido),5968.88,5968.88,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 19
SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA,
1654,Empenho 0359/2018 - 12/04/2018,22/11/2018,66064-0/2018,(Não Definido),30744.02,30744.02,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 359
RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESCELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - EXERCÍCIO/2018. ref a outubro/18,
1656,Empenho 0621/2018 - 20/07/2018,22/11/2018,65247-9/2018,(Não Definido),160.02,160.02,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 621
DIFERENÇA COMPLEMENTAR (15/9/18 A 30/12/18) APÓS O REAJUSTE DO APOSTILAMENTO Nº04  DO TERMO DE CESSÃO Nº01/14 (USO CESSIONÁRIO ÁREA LOCADA À R. FRANCISCO RUBIM, 169 B.FERREIRA - SEDE SEMFA/SUB-TI E DATA CENTER PMV - VIGÊNCIA,
,Empenho 0479/2018 - 21/05/2018,23/11/2018,27756-33/2018,(Não Definido),-18434.48,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 726 do Empenho Nro: 479,
1658,Empenho 0899/2018 - 21/11/2018,23/11/2018,33836-28/2018,(Não Definido),1949.72,1949.72,IAGO TEIXEIRA DA SILVA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro: 899
DIREITO TRABALHISTA REFERENTE A VENCIMENTOS PROPORCIONAIS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO EM 06/06/2018 DO EX-SERVIDOR HEDMILTON MENEZES DA SILVA, MATRICULA 107824, LOTADO NA SEMFA/GAT/CTI  - EXERCÍCIO/2018.,
1659,Empenho 0900/2018 - 21/11/2018,23/11/2018,33836-28/2018,(Não Definido),9261.99,9261.99,IAGO TEIXEIRA DA SILVA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro: 900
DIREITO TRABALHISTA REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO EM 07/06/2018 DO EX-SERVIDOR HEDMILTON MENEZES DA SILVA, MATRÍCULA 107824, LOTADO NA SEMFA/GAT/CTI - EXERCÍCIO/2018.,
1660,Empenho 0903/2018 - 23/11/2018,23/11/2018,33836-28/2018,(Não Definido),34.00,34.00,IAGO TEIXEIRA DA SILVA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro: 903
DIREITO TRABALHISTA REFERENTE A VENCIMENTOS PROPORCIONAIS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO EM 06/06/2018 DO EX-SERVIDOR HEDMILTON MENEZES DA SILVA, MATRICULA 107824, LOTADO NA SEMFA/GAT/CTI - EXERCÍCIO/2018.,
1661,Empenho 0901/2018 - 21/11/2018,23/11/2018,33836-28/2018,(Não Definido),1776.36,1776.36,IAGO TEIXEIRA DA SILVA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 901
DIREITO TRABALHISTA REFERENTE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO EM 07/06/2018 DO EX-SERVIDOR HEDMILTON MENEZES DA SILVA, MATRÍCULA 107824, LOTADO NA SEMFA/GAT/CTI - EXERCÍCIO/2018.,
1662,Empenho 0647/2018 - 02/08/2018,26/11/2018,67611-75/2018,(Não Definido),75691.35,75691.35,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 647
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1663,Empenho 0870/2018 - 07/11/2018,26/11/2018,57702-0/2018,184/2018,1270500.00,1270500.00,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.40 - Aquisicao de softwares de aplicacao.              ,Liquidação do Empenho Nro: 870
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 240/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 184/2018 RRP 68/2018 SC 1327/2018 PROCESSO 5770200/2018 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVÍRUS EM PROTEÇÃO AO AMBIENTE DA PREFEITURA DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.,
1664,Empenho 0788/2018 - 25/09/2018,27/11/2018,67611-75/2018,(Não Definido),229462.74,229462.74,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 788
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1665,Empenho 0789/2018 - 25/09/2018,27/11/2018,67611-75/2018,(Não Definido),66345.94,66345.94,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 789
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1666,Empenho 0867/2018 - 01/11/2018,27/11/2018,56683-97/2018,22/2018,987.60,987.60,NOVA CRIST EIRELI ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização       ,Liquidação do Empenho Nro: 867
PROC: 5668397/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 76/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1264/2018, RRP: 6/2018. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 METROS, PAPEL HIGIÊNICO ROLO 500 METROS E PAPEL TOALHA.,
1667,Empenho 0645/2018 - 31/07/2018,27/11/2018,68471-52/2018,71/2018,6450.00,6450.00,ARAUJO RENTACAR LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,REF. CONTRATO Nº 290/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. OUTUBRO/2018.,
1668,Empenho 0907/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68747-0/2018,(Não Definido),892.62,892.62,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 907,
1669,Empenho 0908/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68747-0/2018,(Não Definido),116.79,116.79,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 908,
1670,Empenho 0909/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68747-0/2018,(Não Definido),450.60,450.60,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 909,
1671,Empenho 0910/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68747-0/2018,(Não Definido),364257.84,364257.84,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 910,
1672,Empenho 0911/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68747-0/2018,(Não Definido),15171.37,15171.37,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 911,
1673,Empenho 0912/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68747-0/2018,(Não Definido),87259.14,87259.14,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 912,
1674,Empenho 0913/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68747-0/2018,(Não Definido),92134.95,92134.95,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 913,
1675,Empenho 0914/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68747-0/2018,(Não Definido),4096.45,4096.45,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 914,
1676,Empenho 0915/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68747-0/2018,(Não Definido),53021.96,53021.96,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 915,
1677,Empenho 0916/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68747-0/2018,(Não Definido),19802.57,19802.57,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 916,
1678,Empenho 0917/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68747-0/2018,(Não Definido),1258920.53,1258920.53,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 917,
1679,Empenho 0918/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68747-0/2018,(Não Definido),71.76,71.76,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 918,
1680,Empenho 0919/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68747-0/2018,(Não Definido),2654.57,2654.57,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 919,
1681,Empenho 0920/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68747-0/2018,(Não Definido),33172.97,33172.97,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 920,
1682,Empenho 0921/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68747-0/2018,(Não Definido),114731.37,114731.37,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 921,
1683,Empenho 0922/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68747-0/2018,(Não Definido),30479.26,30479.26,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 922,
1684,Empenho 0923/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68747-0/2018,(Não Definido),5274.91,5274.91,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 923,
1685,Empenho 0924/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68747-0/2018,(Não Definido),849.80,849.80,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 924,
1686,Empenho 0925/2018 - 27/11/2018,27/11/2018,68747-0/2018,(Não Definido),6765.09,6765.09,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 925,
1690,Empenho 0095/2018 - 25/01/2018,28/11/2018,3103-69/2018,14/2018,93.80,93.80,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 95
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - MÊS DE DEZEMBRO/2018.,
1691,Empenho 0095/2018 - 25/01/2018,28/11/2018,3103-69/2018,14/2018,1728.60,1728.60,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 95
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - MÊS DE DEZEMBRO/2018.,
1692,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,28/11/2018,3101-70/2018,13/2018,380.80,380.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 96
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - MÊS DE DEZEMBRO/2018.,
1693,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,28/11/2018,3101-70/2018,13/2018,2631.60,2631.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 96
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS - MÊS DE DEZEMBRO/2018.,
1687,Empenho 0932/2018 - 28/11/2018,28/11/2018,68747-0/2018,(Não Definido),245.43,25.93,INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPIO DE GUARAPARI ES IPG,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 932
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
1688,Empenho 0933/2018 - 28/11/2018,28/11/2018,68747-0/2018,(Não Definido),2009.14,2009.14,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 933
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
1689,Empenho 0934/2018 - 28/11/2018,28/11/2018,68747-0/2018,(Não Definido),411.72,411.72,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 934
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
1699,Empenho 0030/2018 - 05/01/2018,29/11/2018,67802-37/2018,60/2015,4523.00,4523.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 30
SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. REF OUTUBRO/2018,
1700,Empenho 0032/2018 - 05/01/2018,29/11/2018,67799-51/2018,43/2017,6400.00,6400.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E  CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018. REF AO PERÍODO 13/10 A 12/11/2018,
1701,Empenho 0042/2018 - 05/01/2018,29/11/2018,68386-94/2018,(Não Definido),404.46,404.46,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 42
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2018. ref a novembro/18,
1695,Empenho 0182/2018 - 21/02/2018,29/11/2018,67188-3/2018,(Não Definido),37944.39,37944.39,PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 182
RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO 001/2013 DO SERVIDOR FERNANDO CASTRO ROCHA - REF JULHO/AGO/SET/OUT 2018,
1694,Empenho 0866/2018 - 01/11/2018,29/11/2018,56698-55/2018,330/2017,209.00,209.00,MIX TUDO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha                        ,Liquidação do Empenho Nro: 866
PROC: 5669855/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 24/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1262/2018, RRP: 173/2017. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS (PARA ÁGUA). EXERCÍCIO 2018.,
1707,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,30/11/2018,65530-30/2018,223/2016,14600.00,14600.00,DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 10  ref: out/18
SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018.,
1713,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,30/11/2018,55494-5/2018,168/2017,12475.33,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 117
CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE JUN/18.,
1714,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,30/11/2018,55500-16/2018,168/2017,11823.54,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 117
CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE AGOSTO/18.,
1715,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,30/11/2018,55497-30/2018,168/2017,13035.60,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 117
CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE JULHO/18.,
1702,Empenho 0705/2018 - 24/08/2018,30/11/2018,66641-64/2018,167/2018,1322.37,1322.37,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 705
ATA 225/2018  SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS , COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS,
1703,Empenho 0705/2018 - 24/08/2018,30/11/2018,66645-42/2018,167/2018,3343.19,3343.19,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 705
ATA 225/2018  SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS , Ref. passagem aérea de Marco Aurelio Passos - VIX x SP x VIX,
1704,Empenho 0753/2018 - 13/09/2018,30/11/2018,65086-53/2018,167/2018,7834.83,0.00,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR                         ,Liquidação do Empenho Nro: 753
CT 380/2018- SERV DE AGENC DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS E SERV CORRELATOS. VIG: 13/09/2018 A 31/12/2018. PROC 5401336/2018. PREG,
1705,Empenho 0753/2018 - 13/09/2018,30/11/2018,66646-97/2018,167/2018,4298.78,0.00,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR                         ,Liquidação do Empenho Nro: 753
CT 380/2018- SERV DE AGENC DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS E SERV CORRELATOS. VIG: 13/09/2018 A 31/12/2018. PROC 5401336/2018. PREG,
1706,Empenho 0705/2018 - 24/08/2018,30/11/2018,66640-10/2018,167/2018,1995.10,1995.10,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                             ,Liquidação do Empenho Nro: 705
ATA 225/2018  SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS , COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS,
,Empenho 0753/2018 - 13/09/2018,30/11/2018,66646-97/2018,167/2018,-4298.78,0.00,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR                         ,Anulação da Liquidação Nro: 1705 do Empenho Nro: 753,
,Empenho 0753/2018 - 13/09/2018,30/11/2018,65086-53/2018,167/2018,-7834.83,0.00,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR                         ,Anulação da Liquidação Nro: 1704 do Empenho Nro: 753,
1708,Empenho 0895/2018 - 20/11/2018,30/11/2018,58054-0/2018,(Não Definido),468.88,468.88,NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DA CONSELHEIRA MUNICIPAL. VALOR LÍQUIDO.,
1709,Empenho 0926/2018 - 27/11/2018,30/11/2018,58947-47/2018,(Não Definido),1784.94,1784.94,DIANA PIRES DE ALVARENGA CAETANO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro: 926
PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DO FALECIMENTO DA EX SERVIDORA DELIZA PIRES DE ALVARENGA, MATRÍCULA 64866. EXERCÍCIO 2018.,
1710,Empenho 0927/2018 - 27/11/2018,30/11/2018,58947-47/2018,(Não Definido),22295.56,22295.56,DIANA PIRES DE ALVARENGA CAETANO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro: 927
PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DO FALECIMENTO DA EX SERVIDORA DELIZA PIRES DE ALVARENGA, MATRÍCULA 64866. EXERCÍCIO 2018.,
1711,Empenho 0928/2018 - 27/11/2018,30/11/2018,58947-47/2018,(Não Definido),3331.33,3331.33,DIANA PIRES DE ALVARENGA CAETANO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 928
PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DO FALECIMENTO DA EX SERVIDORA DELIZA PIRES DE ALVARENGA, MATRÍCULA 64866. EXERCÍCIO 2018.,
1712,Empenho 0929/2018 - 27/11/2018,30/11/2018,58947-47/2018,(Não Definido),196.34,196.34,DIANA PIRES DE ALVARENGA CAETANO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro: 929
PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DO FALECIMENTO DA EX SERVIDORA DELIZA PIRES DE ALVARENGA, MATRÍCULA 64866. EXERCÍCIO 2018.,
1717,Empenho 0026/2018 - 02/01/2018,04/12/2018,65499-38/2018,144/2017,2000.00,2000.00,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 26
SALDO DO  CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. EX/18. REF. AO MÊS 10/2018.,
1718,Empenho 0037/2018 - 05/01/2018,04/12/2018,64777-30/2018,4/2016,5059.68,5059.68,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 37
SALDO DO CT410/2017 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO À SEMFA/SUB-OF. EX/2018. REF. AO MÊS 09/2018,
1723,Empenho 0018/2018 - 02/01/2018,05/12/2018,7584-81/2018,165/2017,1308.70,1308.70,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 18
CT456/17 - PREST.DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA,ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES,DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DA DÍVIDA ATIVA E OUTROS CRÉD. - MÊS DE JANEIRO/2018.,
1719,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,05/12/2018,67213-59/2018,144/2017,13035.83,13035.83,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 25      Ref: out/18.
SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18.,
1720,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,05/12/2018,67213-59/2018,144/2017,1611.17,1611.17,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 25,
1721,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,05/12/2018,67213-59/2018,144/2017,4017.46,4017.46,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 25
SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18. Ref: out/18,
1722,Empenho 0025/2018 - 02/01/2018,05/12/2018,67213-59/2018,144/2017,496.54,496.54,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 25,
1724,Empenho 0112/2018 - 31/01/2018,05/12/2018,7584-81/2018,165/2017,87.10,87.10,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 112
 CT. 456/2017 - PREST. DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE JANEIRO/18.,
1728,Empenho 0112/2018 - 31/01/2018,05/12/2018,62580-66/2018,165/2017,3923.50,3923.50,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 112
REF. ADITIVO.01 AO CT. 456/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS.,
1729,Empenho 0112/2018 - 31/01/2018,05/12/2018,67738-94/2018,165/2017,4131.15,4131.15,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 112
REF. ADITIVO.01 AO CT. 456/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS.,
1730,Empenho 0112/2018 - 31/01/2018,05/12/2018,13201-4/2018,165/2017,1430.90,1430.90,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 112
 CT. 456/2017-PREST. DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE FEVEREIRO/18.,
1731,Empenho 0112/2018 - 31/01/2018,05/12/2018,26482-65/2018,165/2017,4599.25,4599.25,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 112
REF. ADITIVO.01 AO CT. 456/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS.,
1733,Empenho 0112/2018 - 31/01/2018,05/12/2018,54816-90/2018,165/2017,3881.65,3881.65,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 112
REF. ADITIVO.01 AO CT. 456/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS... REF: OUT/18,
1734,Empenho 0112/2018 - 31/01/2018,05/12/2018,41283-87/2018,165/2017,4357.35,4357.35,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 112
REF. ADITIVO.01 AO CT. 456/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS... REF: OUT/18,
1735,Empenho 0112/2018 - 31/01/2018,05/12/2018,48383-34/2018,165/2017,4332.90,4332.90,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 112
REF. ADITIVO.01 AO CT. 456/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS... REF: OUT/18,
1736,Empenho 0112/2018 - 31/01/2018,05/12/2018,19617-36/2018,165/2017,8172.90,8172.90,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 112
 CT. 456/2017-PREST. DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE MARÇO/2018.,
1737,Empenho 0112/2018 - 31/01/2018,05/12/2018,34058-94/2018,165/2017,4169.35,4169.35,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 112
 CT. 456/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE MAI/18.,
1727,Empenho 0113/2018 - 31/01/2018,05/12/2018,67372-53/2018,165/2017,4590.20,4590.20,BANCO BRADESCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 113
REF. ADITIVO.01 AO CT. 455/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS... REF: OUT/18,
,Empenho 0479/2018 - 21/05/2018,05/12/2018,27756-33/2018,(Não Definido),-1000.00,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 726 do Empenho Nro: 479,
1725,Empenho 0686/2018 - 22/08/2018,05/12/2018,66891-2/2018,271/2017,8035.45,8035.45,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 686
REF. AO CT 469/2017  - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 5138485/17 - EXERCÍCIO/2018. REF. AO MÊS  09/2018.,
1726,Empenho 0686/2018 - 22/08/2018,05/12/2018,66891-2/2018,271/2017,467.67,467.67,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 686,
1732,Empenho 0203/2018 - 22/02/2018,05/12/2018,69483-2/2018,49/2018,7280.08,7280.08,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 203
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - EXERC.2018.  ref ao período de 23/10 a 22/11/18,
1738,Empenho 0686/2018 - 22/08/2018,05/12/2018,65555-34/2018,271/2017,8383.35,8383.35,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 686
REF. AO CT 469/2017  - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 5138485/17 - EXERCÍCIO/2018. REF. AO MÊS 10/2018.,
1739,Empenho 0686/2018 - 22/08/2018,05/12/2018,65555-34/2018,271/2017,1036.15,1036.15,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 686,
1745,Empenho 0753/2018 - 13/09/2018,07/12/2018,65086-53/2018,167/2018,7834.83,7834.83,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR                         ,Liquidação do Empenho Nro: 753
CT 380/2018- SERV DE AGENC DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS E SERV CORRELATOS. VIG: 13/09/2018 A 31/12/2018. PROC 5401336/2018. PREG,
1746,Empenho 0753/2018 - 13/09/2018,07/12/2018,66646-97/2018,167/2018,4298.78,4298.78,BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR                         ,Liquidação do Empenho Nro: 753
CT 380/2018- SERV DE AGENC DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS E SERV CORRELATOS. VIG: 13/09/2018 A 31/12/2018. PROC 5401336/2018. PREG,
1756,Empenho 0023/2018 - 02/01/2018,10/12/2018,67809-59/2018,2/2017,456.57,456.57,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 23
CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE,SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO -  (MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS). REF. OUTUBRO/2018.,
1757,Empenho 0023/2018 - 02/01/2018,10/12/2018,67809-59/2018,2/2017,56.43,56.43,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 23,
1754,Empenho 0024/2018 - 02/01/2018,10/12/2018,67809-59/2018,2/2017,2695.00,2695.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. OUTUBRO/2018.,
1755,Empenho 0024/2018 - 02/01/2018,10/12/2018,67809-59/2018,2/2017,6275.81,6275.81,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 24
CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. OUTUBRO/2018.,
1750,Empenho 0102/2018 - 29/01/2018,10/12/2018,71296-80/2018,65/2017,830.25,830.25,MABOL COMERCIAL LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 102
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO - 20L) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEMFA - EXERC.2018 -
 "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº123/2017 -PROCESSO 170815/2018",
,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,10/12/2018,55500-16/2018,168/2017,-11823.54,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro: 1714 do Empenho Nro: 117,
,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,10/12/2018,55497-30/2018,168/2017,-13035.60,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro: 1715 do Empenho Nro: 117,
1751,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,10/12/2018,55500-16/2018,168/2017,11823.54,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 117
REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS N,
,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,10/12/2018,55494-5/2018,168/2017,-12475.33,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro: 1713 do Empenho Nro: 117,
,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,10/12/2018,55500-16/2018,168/2017,-11823.54,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro: 1751 do Empenho Nro: 117,
1760,Empenho 0200/2018 - 22/02/2018,10/12/2018,65516-37/2018,2/2017,63146.00,63146.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,REF. CONTRATO Nº 62/2018 - LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S. MÊS DE OUTUBRO/2018.,
1748,Empenho 0647/2018 - 02/08/2018,10/12/2018,68747-0/2018,(Não Definido),29250.34,29250.34,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 647
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1749,Empenho 0950/2018 - 10/12/2018,10/12/2018,68747-0/2018,(Não Definido),51085.30,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 950
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1752,Empenho 0931/2018 - 27/11/2018,10/12/2018,61390-21/2018,(Não Definido),1281.60,1281.60,ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 931
DIÁRIAS EM FAVOR DO AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL SR. ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUNAIS MUNICIPAIS, NOS DIAS 28 A 30/11 EM TERESINA/PI.,
,Empenho 0950/2018 - 10/12/2018,10/12/2018,68747-0/2018,(Não Definido),-51085.30,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Anulação da Liquidação Nro: 1749 do Empenho Nro: 950,
1753,Empenho 0950/2018 - 10/12/2018,10/12/2018,68747-0/2018,(Não Definido),51834.96,51834.96,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 950
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1758,Empenho 0273/2018 - 12/03/2018,10/12/2018,64782-42/2018,4/2016,45591.90,45591.90,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 273
CONTRATO 378/2017,  SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS , PERÍODO 09/2018.,
1759,Empenho 0202/2018 - 22/02/2018,10/12/2018,67833-98/2018,2/2017,396.00,396.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 202
REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E  CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
 Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- REF. OUTUBRO/2018.,
1761,Empenho 0202/2018 - 22/02/2018,10/12/2018,67833-98/2018,2/2017,994.35,994.35,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 202
REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E  CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
 Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- REF. OUTUBRO/2018.,
1762,Empenho 0752/2018 - 13/09/2018,10/12/2018,67833-98/2018,2/2017,72.09,72.09,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 752
CT 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº723226/18 - REF. OUTUBRO/2018.,
1763,Empenho 0752/2018 - 13/09/2018,10/12/2018,67833-98/2018,2/2017,8.91,8.91,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 752,
1764,Empenho 0794/2018 - 25/09/2018,10/12/2018,51949-5/2018,301/2017,258.00,258.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 794
CT397/18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 5194905/18. EX/18.,
1766,Empenho 0755/2018 - 17/09/2018,10/12/2018,43327-3/2018,301/2017,129.00,129.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 755
CONTRATO 338/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS P/SERVIDOR TIPO A3, CONFORME CONTRATO. VIG: 12 MESES DA DATA DA ASSINATURA. VALOR TOKEN.  CONFORME PROCESSO 4332703/2018.,
1765,Empenho 0351/2018 - 04/04/2018,10/12/2018,70995-3/2018,(Não Definido),90523.43,90523.43,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,REF. CONTRATO Nº 154/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
1767,Empenho 0952/2018 - 10/12/2018,10/12/2018,68747-0/2018,(Não Definido),45.90,45.90,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 952
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018,
1768,Empenho 0795/2018 - 25/09/2018,10/12/2018,51949-5/2018,301/2017,382.00,382.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,REF. CONTRATO Nº 397/18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. SERVIDOR DANIEL ARAÚJO DE OLIVEIRA.,
1769,Empenho 0756/2018 - 17/09/2018,10/12/2018,43327-3/2018,301/2017,191.00,191.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,REF. CONTRATO Nº 338/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS P/SERVIDOR TIPO A3. PARA SERVIDOR ÁUREO SILVA BEZERRA.,
1787,Empenho 0034/2018 - 05/01/2018,11/12/2018,70687-88/2018,15/2014,43719.94,43719.94,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 34
 CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA - PERÍODO 26/10/2018 A 25/11/2018.,
1788,Empenho 0035/2018 - 05/01/2018,11/12/2018,70687-88/2018,15/2014,10927.42,10927.42,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 35
 CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA - PERÍODO 26/10/2018 A 25/11/2018.,
1772,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,11/12/2018,55500-16/2018,168/2017,11823.54,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 117
REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS N,
1770,Empenho 0599/2018 - 09/07/2018,11/12/2018,21959-16/2018,301/2017,129.00,129.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 599
ATA 270/2017 SC 402/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 301/2017 RRP 163/2017 PROCESSO 2195916/2018 AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - EXERCÍCIO/2018.,
1771,Empenho 0607/2018 - 13/07/2018,11/12/2018,34694-16/2018,301/2017,129.00,129.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 607
PROC: 3469416/2018, ATA: 270/2017, SC: 746/2018, RRP: 163/2017. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. EXERCÍCIO 2018. CONTRA,
1773,Empenho 0657/2018 - 08/08/2018,11/12/2018,71133-6/2018,(Não Definido),937.76,937.76,ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. NOVEMBRO/2018.,
1774,Empenho 0657/2018 - 08/08/2018,11/12/2018,71133-6/2018,(Não Definido),115.90,115.90,ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 657,
1775,Empenho 0659/2018 - 08/08/2018,11/12/2018,71133-6/2018,(Não Definido),1406.64,1406.64,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. NOVEMBRO/2018.,
1776,Empenho 0659/2018 - 08/08/2018,11/12/2018,71133-6/2018,(Não Definido),173.85,173.85,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 659,
1777,Empenho 0660/2018 - 08/08/2018,11/12/2018,71133-6/2018,(Não Definido),1580.49,1580.49,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. NOVEMBRO/2018.,
1778,Empenho 0653/2018 - 08/08/2018,11/12/2018,71133-6/2018,(Não Definido),234.43,234.43,LIGIA BARROSO FABRI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. NOVEMBRO/2018.,
1779,Empenho 0653/2018 - 08/08/2018,11/12/2018,71133-6/2018,(Não Definido),28.98,28.98,LIGIA BARROSO FABRI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 653,
1780,Empenho 0661/2018 - 08/08/2018,11/12/2018,71133-6/2018,(Não Definido),1317.07,1317.07,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. NOVEMBRO/2018.,
1781,Empenho 0652/2018 - 08/08/2018,11/12/2018,71133-6/2018,(Não Definido),1172.19,1172.19,LUIZ ALFREDO PRETTI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. NOVEMBRO/2018.,
1782,Empenho 0652/2018 - 08/08/2018,11/12/2018,71133-6/2018,(Não Definido),144.88,144.88,LUIZ ALFREDO PRETTI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 652,
1783,Empenho 0662/2018 - 08/08/2018,11/12/2018,71133-6/2018,(Não Definido),1406.64,1406.64,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. NOVEMBRO/2018.,
1784,Empenho 0662/2018 - 08/08/2018,11/12/2018,71133-6/2018,(Não Definido),173.85,173.85,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 662,
1785,Empenho 0838/2018 - 24/10/2018,11/12/2018,71133-6/2018,(Não Definido),468.88,468.88,VICTOR MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. NOVEMBRO/2018.,
1786,Empenho 0838/2018 - 24/10/2018,11/12/2018,71133-6/2018,(Não Definido),57.95,57.95,VICTOR MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 838,
1791,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,12/12/2018,66050-97/2018,168/2017,11631.94,11631.94,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,REF. CONTRATO Nº 481/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. OUTUBRO/2018.,
,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,12/12/2018,61947-24/2018,168/2017,-11242.31,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro: 1650 do Empenho Nro: 117,
,Empenho 0479/2018 - 21/05/2018,12/12/2018,27756-33/2018,(Não Definido),-49331.65,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 726 do Empenho Nro: 479,
1796,Empenho 0093/2018 - 24/01/2018,13/12/2018,2852-79/2018,(Não Definido),1264.39,1264.39,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 93 REF: NOV/18
ESTIMATIVA DE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - EX/2018.,
1795,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,13/12/2018,61947-24/2018,168/2017,11242.31,11242.31,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,REF. CONTRATO Nº 481/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. MÊS DE SETEMBRO/2018.,
1799,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,13/12/2018,55497-30/2018,168/2017,13035.60,13035.60,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 117
REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS N,
1800,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,13/12/2018,55494-5/2018,168/2017,12475.33,12475.33,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 117
 CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE JUNHO/18.,
1798,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,13/12/2018,55500-16/2018,168/2017,11823.54,11823.54,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,REF. CONTRATO Nº 481/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. AGOSTO/2018.,
1797,Empenho 0200/2018 - 22/02/2018,13/12/2018,70850-2/2018,2/2017,63146.00,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 200
REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO  GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- REF: NOV/18,
,Empenho 0200/2018 - 22/02/2018,13/12/2018,70850-2/2018,2/2017,-63146.00,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Anulação da Liquidação Nro: 1797 do Empenho Nro: 200,
1801,Empenho 0200/2018 - 22/02/2018,13/12/2018,70850-2/2018,2/2017,63146.00,63146.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 200
REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO  GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- PROC. ADM 221303/,
1802,Empenho 0811/2018 - 10/10/2018,13/12/2018,72753-54/2018,133/2018,3447.95,3447.95,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.,
1803,Empenho 0860/2018 - 30/10/2018,13/12/2018,53140-18/2018,191/2018,3420.00,3420.00,ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento                  ,Liquidação do Empenho Nro: 860
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE NO CURSO SICONFI E MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS, A SER REALIZADO DE 5 A 9 DE NOVEMBRO/2018,
1813,Empenho 0027/2018 - 02/01/2018,14/12/2018,70143-16/2018,110/2017,3419.40,3419.40,TELEMAR NORTE LESTE S/A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 27
 CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - MÊS DE OUTUBRO/2018.,
,Empenho 0835/2018 - 24/10/2018,14/12/2018,62194-74/2018,(Não Definido),-1153.45,0.00,INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPIO DE GUARAPARI ES IPG,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Anulação da Liquidação Nro: 1501 do Empenho Nro: 835,
,Empenho 0932/2018 - 28/11/2018,14/12/2018,68747-0/2018,(Não Definido),-219.50,0.00,INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPIO DE GUARAPARI ES IPG,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Anulação da Liquidação Nro: 1687 do Empenho Nro: 932,
1818,Empenho 0020/2018 - 02/01/2018,17/12/2018,67458-86/2018,23/2012,45327.56,45327.56,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 20
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. 18/10/2018 À 17/11/2018.,
1819,Empenho 0020/2018 - 02/01/2018,17/12/2018,67458-86/2018,23/2012,1814.77,1814.77,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 20,
1821,Empenho 0021/2018 - 02/01/2018,17/12/2018,67458-86/2018,23/2012,56341.44,56341.44,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 21
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. 18/10/2018 À 17/11/2018.,
1822,Empenho 0021/2018 - 02/01/2018,17/12/2018,67458-86/2018,23/2012,2255.73,2255.73,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 21,
1823,Empenho 0022/2018 - 02/01/2018,17/12/2018,67458-86/2018,23/2012,1083.23,1083.23,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro: 22
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. 18/10/2018 À 17/11/2018.,
1824,Empenho 0022/2018 - 02/01/2018,17/12/2018,67458-86/2018,23/2012,43.37,43.37,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 22,
1820,Empenho 0029/2018 - 05/01/2018,17/12/2018,64770-18/2018,4/2016,35305.71,35305.71,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 29
SALDO DO CT 425/2017 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE SISTEMA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MEIO DA FÁBRICA DE SOFTWARE, PERÍODO 09/2018.,
1815,Empenho 0759/2018 - 21/09/2018,17/12/2018,67458-86/2018,23/2012,4708.20,4708.20,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 759
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. 18/10/2018 À 17/11/2018.,
1816,Empenho 0758/2018 - 21/09/2018,17/12/2018,67458-86/2018,23/2012,5852.23,5852.23,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 758
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. 18/10/2018 À 17/11/2018.,
1817,Empenho 0760/2018 - 21/09/2018,17/12/2018,67458-86/2018,23/2012,112.52,112.52,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro: 760
CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. 18/10/2018 À 17/11/2018.,
1825,Empenho 0788/2018 - 25/09/2018,17/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),215158.62,215158.62,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 788
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1826,Empenho 0789/2018 - 25/09/2018,17/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),59020.08,59020.08,FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 789
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1848,Empenho 0038/2018 - 05/01/2018,18/12/2018,71263-30/2018,14/2017,8931.36,8931.36,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria tecnica ou juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 38
SALDO CT255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇOES PARA SWITCHES DATACENTEER E PARA UPGRADE DOS SWITCHES - REF NOVEMBRO/18,
,Empenho 0117/2018 - 31/01/2018,18/12/2018,55500-16/2018,168/2017,-11823.54,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro: 1772 do Empenho Nro: 117,
1827,Empenho 0969/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),184.07,184.07,INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPIO DE GUARAPARI ES IPG,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 969
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
1828,Empenho 0970/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),2009.14,2009.14,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 970
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
1829,Empenho 0971/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),411.72,411.72,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 971
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,
1830,Empenho 0972/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),377572.05,377572.05,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 972,
1831,Empenho 0973/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),27179.39,27179.39,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 973,
1832,Empenho 0974/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),87093.86,87093.86,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 974,
1833,Empenho 0975/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),128680.06,128680.06,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 975,
1834,Empenho 0976/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),1144.28,1144.28,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 976,
1835,Empenho 0977/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),53509.93,53509.93,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 977,
1836,Empenho 0978/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),19802.57,19802.57,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 978,
1837,Empenho 0979/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),1079915.88,1079915.88,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 979,
1838,Empenho 0980/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),96.36,96.36,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 980,
1839,Empenho 0981/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),3164.53,3164.53,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 981,
1840,Empenho 0982/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),29510.04,29510.04,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 982,
1841,Empenho 0983/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),107579.31,107579.31,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 983,
1842,Empenho 0984/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),28164.59,28164.59,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 984,
1843,Empenho 0985/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),4863.78,4863.78,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 985,
1844,Empenho 0986/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),463.50,463.50,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 986,
1845,Empenho 0987/2018 - 18/12/2018,18/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),6328.31,6328.31,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 987,
1846,Empenho 0359/2018 - 12/04/2018,18/12/2018,71666-80/2018,(Não Definido),220.79,220.79,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 359
RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESCELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - PERÍODO 11/2018.,
1847,Empenho 0273/2018 - 12/03/2018,18/12/2018,71127-40/2018,4/2016,8685.12,8685.12,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,REF. SALDO CONTRATO Nº 378/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS. PERÍODO: OUTUBRO/2018,
1849,Empenho 0645/2018 - 31/07/2018,18/12/2018,73815-45/2018,71/2018,6450.00,6450.00,ARAUJO RENTACAR LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 645
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA Nº 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 195/2017 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA - CONTRATO 290/18 - MÊS DE NOV/18.,
1850,Empenho 0608/2018 - 13/07/2018,18/12/2018,34694-16/2018,301/2017,191.00,191.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDORA SOLANGE CARDOSO MALTA NOGUEIRA - TIPO A3 - LICENÇA DE SOFTWARE.,
1851,Empenho 0600/2018 - 09/07/2018,18/12/2018,21959-16/2018,301/2017,191.00,191.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. SERVIDOR RODRIGO MONJARDIM.,
1867,Empenho 0019/2018 - 02/01/2018,20/12/2018,70954-17/2018,(Não Definido),5968.88,5968.88,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 19
 TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REF. AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA - NOV/18.,
1866,Empenho 0026/2018 - 02/01/2018,20/12/2018,70884-5/2018,144/2017,2000.00,2000.00,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 26
CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. REF. NOVEMBRO/2018.,
1869,Empenho 0033/2018 - 05/01/2018,20/12/2018,73628-61/2018,15/2014,57954.34,57954.34,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 33
SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO 26/10 A 25/11/2018,
1870,Empenho 0036/2018 - 05/01/2018,20/12/2018,73628-61/2018,15/2014,10927.42,10927.42,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 36
SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO 26/10 A 25/11/2018,
1872,Empenho 0116/2018 - 31/01/2018,20/12/2018,68166-60/2018,168/2017,18311.96,18311.96,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 116
REF.  CT. 480/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEI,
1873,Empenho 0116/2018 - 31/01/2018,20/12/2018,63437-91/2018,168/2017,16928.43,16928.43,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 116
REF.  CT. 480/2017-PREST. DE SERV. DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUN., DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚB. E OUTROS CRÉD. NÃO TRIBUTÁVEIS - MÊS DE SET/18.,
1864,Empenho 1003/2018 - 20/12/2018,20/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),0.89,0.89,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro: 1003
PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018,
1868,Empenho 0621/2018 - 20/07/2018,20/12/2018,70954-17/2018,(Não Definido),160.02,160.02,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 621
TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REF. AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA - NOV/18.,
1871,Empenho 1004/2018 - 20/12/2018,20/12/2018,58947-47/2018,(Não Definido),1052.94,1052.94,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 1004
PAGAMENTO AO IPAMV REFERENTE DIREITOS TRABALHISTAS DA EX-SERVIDORA DELIZA PIRES DE ALVARENGA FALECIDA EM 01/10/2018.,
1880,Empenho 0095/2018 - 25/01/2018,21/12/2018,3103-69/2018,14/2018,2026.75,2026.75,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES. PARA O MÊS DE JANEIRO/2019.,
1878,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,21/12/2018,3101-70/2018,13/2018,224.40,224.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. PARA O MÊS DE JANEIRO/2019.,
1879,Empenho 0096/2018 - 25/01/2018,21/12/2018,3101-70/2018,13/2018,1815.60,1815.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. PARA O MÊS DE JANEIRO/2019.,
1874,Empenho 1005/2018 - 21/12/2018,21/12/2018,75521-58/2018,(Não Definido),4352.09,4352.09,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 1005,
1875,Empenho 1006/2018 - 21/12/2018,21/12/2018,75521-58/2018,(Não Definido),1317.07,1317.07,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 1006,
,Empenho 0479/2018 - 21/05/2018,21/12/2018,27756-33/2018,(Não Definido),-1179.47,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 726 do Empenho Nro: 479,
1882,Empenho 0010/2018 - 02/01/2018,26/12/2018,71154-13/2018,223/2016,14600.00,14600.00,DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 10
CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018. REF. NOVEMBRO/2018.,
1881,Empenho 0598/2018 - 06/07/2018,26/12/2018,37430-14/2018,93/2018,1180.00,1180.00,FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento                  ,Liquidação do Empenho Nro: 598
PAG. DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 04 SERVIDORES DA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE NO CURSO "CONTROLE E MENSURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NA ADM. PÚBLICA COM ÊNFASE NOS AJUSTES INICIAIS E REAVALIAÇÃO. SERV. HEBERT CAMPOS CANAL.,
1887,Empenho 0904/2018 - 23/11/2018,26/12/2018,75726-33/2018,215/2018,72500.00,72500.00,ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 904
CT437/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF (SERVIÇOS EM INFORMATICA). VIGENCIA 12 MESES. REF 1ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE 20/11/2018 À 19/12/2018.,
,Empenho 0479/2018 - 21/05/2018,26/12/2018,27756-33/2018,(Não Definido),-39348.29,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 726 do Empenho Nro: 479,
1902,Empenho 0032/2018 - 05/01/2018,27/12/2018,73101-37/2018,43/2017,6400.00,6400.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E  CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). REF NOVEMBRO/2018.,
1917,Empenho 0016/2018 - 02/01/2018,28/12/2018,67401-87/2018,165/2017,4659.40,4659.40,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 16
CT454/17-CONTRATAÇÃO POR CREDENCIAMENTO DA PREST.DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA,ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES,DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DA DÍVIDA ATIVA E OUTROS CRÉ,
1912,Empenho 0030/2018 - 05/01/2018,28/12/2018,75936-21/2018,60/2015,4523.00,4523.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,REF. CONTRATO Nº 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. PERÍODO: NOVEMBRO/2018.,
1918,Empenho 0112/2018 - 31/01/2018,28/12/2018,73339-62/2018,165/2017,3605.55,3605.55,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 112
REF. ADITIVO.01 AO CT. 456/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS N,
1916,Empenho 0114/2018 - 31/01/2018,28/12/2018,67401-87/2018,165/2017,25804.15,25804.15,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 114
REF. ADITIVO.01 AO CT. 454/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DIVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO,
1910,Empenho 0686/2018 - 22/08/2018,28/12/2018,71265-20/2018,271/2017,8383.35,8383.35,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 686
CT 469/2017  - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 5138485/17 - REF. NOVEMBRO/2018.,
1911,Empenho 0686/2018 - 22/08/2018,28/12/2018,71265-20/2018,271/2017,1036.15,1036.15,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 686,
1913,Empenho 0203/2018 - 22/02/2018,28/12/2018,75938-10/2018,49/2018,7280.08,7280.08,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,REF. CONTRATO Nº 66/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB. PERÍODO: 23/11 A 22/12/2018.,
1914,Empenho 0657/2018 - 08/08/2018,28/12/2018,75781-23/2018,(Não Definido),703.31,703.31,ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. MÊS DE DEZEMBRO 2018.,
1915,Empenho 0657/2018 - 08/08/2018,28/12/2018,75781-23/2018,(Não Definido),86.93,86.93,ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 657,
1919,Empenho 0659/2018 - 08/08/2018,28/12/2018,75781-23/2018,(Não Definido),1406.64,1406.64,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. MÊS DE DEZEMBRO 2018.,
1920,Empenho 0659/2018 - 08/08/2018,28/12/2018,75781-23/2018,(Não Definido),173.85,173.85,ELIANE GALDINO DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 659,
1921,Empenho 0660/2018 - 08/08/2018,28/12/2018,75781-23/2018,(Não Definido),1580.49,1580.49,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. MÊS DE DEZEMBRO 2018.,
1922,Empenho 0661/2018 - 08/08/2018,28/12/2018,75781-23/2018,(Não Definido),1580.49,1580.49,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. MÊS DE DEZEMBRO 2018.,
1923,Empenho 0652/2018 - 08/08/2018,28/12/2018,75781-23/2018,(Não Definido),1406.64,1406.64,LUIZ ALFREDO PRETTI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. MÊS DE DEZEMBRO 2018.,
1924,Empenho 0652/2018 - 08/08/2018,28/12/2018,75781-23/2018,(Não Definido),173.85,173.85,LUIZ ALFREDO PRETTI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 652,
1925,Empenho 0662/2018 - 08/08/2018,28/12/2018,75781-23/2018,(Não Definido),1406.64,1406.64,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. MÊS DE DEZEMBRO 2018.,
1926,Empenho 0662/2018 - 08/08/2018,28/12/2018,75781-23/2018,(Não Definido),173.85,173.85,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 662,
1927,Empenho 0838/2018 - 24/10/2018,28/12/2018,75781-23/2018,(Não Definido),234.43,234.43,VICTOR MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. MÊS DE DEZEMBRO 2018.,
1928,Empenho 0838/2018 - 24/10/2018,28/12/2018,75781-23/2018,(Não Definido),28.98,28.98,VICTOR MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 838,
1931,Empenho 0950/2018 - 10/12/2018,28/12/2018,73155-0/2018,(Não Definido),74754.36,74754.36,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 950
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018,
1932,Empenho 0359/2018 - 12/04/2018,28/12/2018,71656-44/2018,(Não Definido),27716.04,27716.04,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 359
RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESCELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - EXERCÍCIO/2018. ref a novembro/18,
1936,Empenho 1051/2018 - 28/12/2018,28/12/2018,33836-28/2018,(Não Definido),521.66,521.66,FUNDO FINANCEIRO - IPAMV,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 1051
PAGAMENTO AO IPAMV REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO EX-SERVIDOR HEDMILTON MENEZES DA SILVA,
