TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória

Lista de Contratos
Liquidação,Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Pago,Beneficiário,Unidade Orçamentária,Natureza,Descrição
1,Empenho 0005/2017 - 02/01/2017,02/01/2017,68026-20/2016,(Não Definido),134.72,134.72,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 0,
69,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,24/01/2017,4434-35/2017,(Não Definido),54404.36,54404.36,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 3,
68,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,24/01/2017,4434-35/2017,(Não Definido),277522.82,277522.82,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 31,
57,Empenho 0072/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4434-35/2017,(Não Definido),185371.25,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 72,
58,Empenho 0073/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4434-35/2017,(Não Definido),25538.90,25538.90,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 73,
59,Empenho 0074/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4434-35/2017,(Não Definido),92826.47,92826.47,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 74,
60,Empenho 0075/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4434-35/2017,(Não Definido),128510.83,128510.83,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 75,
61,Empenho 0076/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4434-35/2017,(Não Definido),304.70,304.70,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 76,
62,Empenho 0077/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4434-35/2017,(Não Definido),40956.70,40956.70,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 77,
63,Empenho 0078/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4434-35/2017,(Não Definido),31822.70,31822.70,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 78,
64,Empenho 0079/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4434-35/2017,(Não Definido),1684253.39,1684253.39,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 79,
65,Empenho 0080/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4434-35/2017,(Não Definido),4574.78,4574.78,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 80,
66,Empenho 0081/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4434-35/2017,(Não Definido),483.26,483.26,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 81,
67,Empenho 0082/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4434-35/2017,(Não Definido),7653.14,7653.14,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 82,
72,Empenho 0094/2017 - 25/01/2017,25/01/2017,5094-60/2017,30/2017,5184.00,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 94,
73,Empenho 0095/2017 - 25/01/2017,25/01/2017,5093-15/2017,27/2017,3912.30,1383.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 95,
74,Empenho 0061/2017 - 13/01/2017,27/01/2017,6002-69/2017,223/2016,580380.00,0.00,SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Liquidação do Empenho Nro 61,
84,Empenho 0008/2017 - 02/01/2017,30/01/2017,43525-24/2015,15/2014,100.00,0.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 8,
86,Empenho 0060/2017 - 13/01/2017,30/01/2017,6002-69/2017,223/2016,91740.00,0.00,SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.30.27 - Aquisicao de softwares de base                    ,Liquidação do Empenho Nro 60,
81,Empenho 0101/2017 - 27/01/2017,30/01/2017,4434-35/2017,(Não Definido),4721.94,4721.94,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 101,
80,Empenho 0102/2017 - 27/01/2017,30/01/2017,4434-35/2017,(Não Definido),485.37,485.37,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 102,
92,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,31/01/2017,4434-35/2017,(Não Definido),60910.49,60910.49,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 1,
,Empenho 0060/2017 - 13/01/2017,31/01/2017,54628-9/2016,223/2016,-91740.00,0.00,SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.30.27 - Aquisicao de softwares de base                    ,Anulação da Liquidação Nro 86 do Empenho Nro 60,
87,Empenho 0060/2017 - 13/01/2017,31/01/2017,6002-69/2017,223/2016,91740.00,91740.00,SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.30.27 - Aquisicao de softwares de base                    ,Liquidação do Empenho Nro 60,
,Empenho 0061/2017 - 13/01/2017,31/01/2017,54628-9/2016,223/2016,-580380.00,0.00,SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Anulação da Liquidação Nro 74 do Empenho Nro 61,
95,Empenho 0061/2017 - 13/01/2017,31/01/2017,6002-69/2017,223/2016,580380.00,580380.00,SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Liquidação do Empenho Nro 61,
100,Empenho 0013/2017 - 02/01/2017,02/02/2017,2710-20/2017,293/2012,2317.60,2317.60,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 13,
101,Empenho 0034/2017 - 06/01/2017,02/02/2017,2710-20/2017,293/2012,386.27,386.27,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 34,
127,Empenho 0064/2017 - 20/01/2017,03/02/2017,1213-5/2017,(Não Definido),7000.80,7000.80,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro 64,
134,Empenho 0063/2017 - 13/01/2017,10/02/2017,5833-13/2017,293/2012,266049.60,266049.60,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 63,
152,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,15/02/2017,7150-9/2017,60/2015,2563.04,2563.04,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 6,
,Empenho 0008/2017 - 02/01/2017,15/02/2017,30170-22/2014,15/2014,-100.00,0.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Anulação da Liquidação Nro 84 do Empenho Nro 8,
153,Empenho 0010/2017 - 02/01/2017,15/02/2017,4242-29/2017,23/2012,9428.47,9428.47,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 10. REF. NFS Nº 04582/04583/04584 - SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. ,
157,Empenho 0011/2017 - 02/01/2017,15/02/2017,4242-29/2017,23/2012,9350.57,9350.57,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 11. REF. NFS Nº 04582/04583/04584 - SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. ,
158,Empenho 0011/2017 - 02/01/2017,15/02/2017,4242-29/2017,23/2012,2368.86,2368.86,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 11,
156,Empenho 0012/2017 - 02/01/2017,15/02/2017,4242-29/2017,23/2012,225.32,225.32,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 12. REF. NFS Nº 04582/04583/04584 - SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. ,
162,Empenho 0152/2017 - 16/02/2017,16/02/2017,4434-35/2017,(Não Definido),253.00,253.00,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 152,
171,Empenho 0023/2017 - 02/01/2017,17/02/2017,8676-6/2017,2/2016,1944.77,1944.77,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 23,
199,Empenho 0009/2017 - 02/01/2017,20/02/2017,6245-5/2017,65/2015,14000.00,14000.00,PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro 9,
185,Empenho 0018/2017 - 02/01/2017,20/02/2017,7437-20/2017,202/2012,1158.00,1158.00,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 18. REF. NF Nº 05041 - MINDWORKS INFORMATICA LTDA. ,
198,Empenho 0038/2017 - 06/01/2017,20/02/2017,7437-20/2017,202/2012,4632.00,4632.00,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 38. REF. NF Nº 05041 - MINDWORKS INFORMATICA LTDA. ,
181,Empenho 0161/2017 - 17/02/2017,20/02/2017,9029-3/2017,(Não Definido),1121.40,1121.40,JANETE DO CARMO NARCISO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro 161,
187,Empenho 0163/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9384-82/2017,(Não Definido),343178.84,10319.55,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 163,
188,Empenho 0164/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9384-82/2017,(Não Definido),21494.54,21494.54,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 164,
189,Empenho 0165/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9384-82/2017,(Não Definido),92038.61,92038.61,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 165,
190,Empenho 0166/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9384-82/2017,(Não Definido),33135.25,33135.25,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 166,
191,Empenho 0167/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9384-82/2017,(Não Definido),242.86,242.86,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 167,
192,Empenho 0168/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9384-82/2017,(Não Definido),41041.25,41041.25,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 168,
193,Empenho 0169/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9384-82/2017,(Não Definido),31822.70,31822.70,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 169,
194,Empenho 0170/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9384-82/2017,(Não Definido),1383943.45,1383943.45,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 170,
195,Empenho 0171/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9384-82/2017,(Não Definido),4426.45,4426.45,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 171,
196,Empenho 0172/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9384-82/2017,(Não Definido),483.26,483.26,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 172,
197,Empenho 0173/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9384-82/2017,(Não Definido),6330.25,6330.25,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 173,
202,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,21/02/2017,9384-82/2017,(Não Definido),53966.98,53966.98,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 3,
200,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,21/02/2017,9384-82/2017,(Não Definido),267474.92,267474.92,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 31,
201,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,21/02/2017,9384-82/2017,23/2012,53966.98,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,21/02/2017,67250-71/2012,23/2012,-53966.98,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Anulação da Liquidação Nro 201 do Empenho Nro 32,
206,Empenho 0065/2017 - 20/01/2017,21/02/2017,3842-70/2017,88/2016,87.50,87.50,J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 65,
203,Empenho 0092/2017 - 24/01/2017,21/02/2017,3854-2/2017,88/2016,564.00,564.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 92 - Aquisição de Canetas Esferográficas - ATA SRP 222/2016,
209,Empenho 0094/2017 - 25/01/2017,21/02/2017,5094-60/2017,30/2017,6880.00,4025.65,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 94,
210,Empenho 0095/2017 - 25/01/2017,21/02/2017,5093-15/2017,27/2017,4384.80,0.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 95,
205,Empenho 0144/2017 - 15/02/2017,21/02/2017,5363-98/2017,(Não Definido),6.87,0.00,OI MÓVEL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 144 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/16.,
,Empenho 0144/2017 - 15/02/2017,21/02/2017,5363-98/2017,(Não Definido),-6.87,0.00,OI MÓVEL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Anulação da Liquidação Nro 205 do Empenho Nro 144,
208,Empenho 0144/2017 - 15/02/2017,21/02/2017,5363-98/2017,(Não Definido),6.87,6.87,OI MÓVEL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 144,
211,Empenho 0188/2017 - 22/02/2017,22/02/2017,9384-82/2017,(Não Definido),4721.94,4721.94,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 188,
212,Empenho 0189/2017 - 22/02/2017,22/02/2017,9384-82/2017,(Não Definido),485.37,485.37,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 189,
231,Empenho 0004/2017 - 02/01/2017,24/02/2017,8387-7/2017,(Não Definido),62505.08,62505.08,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 4,
232,Empenho 0067/2017 - 24/01/2017,24/02/2017,7216-52/2017,(Não Definido),492.85,492.85,CARLOS BARCELLOS DAMASCENO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 67,
233,Empenho 0067/2017 - 24/01/2017,24/02/2017,7216-52/2017,(Não Definido),60.91,60.91,CARLOS BARCELLOS DAMASCENO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 67,
234,Empenho 0070/2017 - 24/01/2017,24/02/2017,7216-52/2017,(Não Definido),1316.98,1316.98,DAVID CRUZ JUNIOR,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 70,
236,Empenho 0071/2017 - 24/01/2017,24/02/2017,7216-52/2017,(Não Definido),1316.98,1316.98,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 71,
241,Empenho 0086/2017 - 24/01/2017,24/02/2017,7216-52/2017,(Não Definido),1172.11,1172.11,ROBSON WILLIAN ALMEIDA DA COSTA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 86,
242,Empenho 0086/2017 - 24/01/2017,24/02/2017,7216-52/2017,(Não Definido),144.87,144.87,ROBSON WILLIAN ALMEIDA DA COSTA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 86,
244,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,24/02/2017,7216-52/2017,(Não Definido),1172.11,1172.11,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 88,
245,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,24/02/2017,7216-52/2017,(Não Definido),144.87,144.87,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 88,
235,Empenho 0097/2017 - 26/01/2017,24/02/2017,7216-52/2017,(Não Definido),790.19,790.19,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 97,
238,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,24/02/2017,7216-52/2017,(Não Definido),1172.11,1172.11,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 98,
239,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,24/02/2017,7216-52/2017,(Não Definido),144.87,144.87,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 98,
249,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,03/03/2017,9384-82/2017,(Não Definido),56463.37,56463.37,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 1,
254,Empenho 0019/2017 - 02/01/2017,03/03/2017,3501-2/2017,(Não Definido),7021.51,7021.51,MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro 19. DESPESA DE RESSARSSIMENTO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.,
252,Empenho 0029/2017 - 04/01/2017,03/03/2017,7291-13/2017,(Não Definido),5000.00,5000.00,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 29,
253,Empenho 0100/2017 - 27/01/2017,03/03/2017,5667-55/2017,8/2017,1900.00,1900.00,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 100,
255,Empenho 0070/2017 - 24/01/2017,06/03/2017,10568-95/2017,(Não Definido),1053.58,1053.58,DAVID CRUZ JUNIOR,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 70,
257,Empenho 0071/2017 - 24/01/2017,06/03/2017,10568-95/2017,(Não Definido),1053.58,1053.58,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 71,
260,Empenho 0083/2017 - 24/01/2017,06/03/2017,10568-95/2017,(Não Definido),234.43,234.43,RAPHAEL MALEQUE FELICIO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 83,
261,Empenho 0083/2017 - 24/01/2017,06/03/2017,10568-95/2017,(Não Definido),28.97,28.97,RAPHAEL MALEQUE FELICIO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 83,
262,Empenho 0086/2017 - 24/01/2017,06/03/2017,10568-95/2017,(Não Definido),703.27,703.27,ROBSON WILLIAN ALMEIDA DA COSTA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 86,
263,Empenho 0086/2017 - 24/01/2017,06/03/2017,10568-95/2017,(Não Definido),86.92,86.92,ROBSON WILLIAN ALMEIDA DA COSTA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 86,
264,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,06/03/2017,10568-95/2017,(Não Definido),937.69,937.69,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 88,
265,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,06/03/2017,10568-95/2017,(Não Definido),115.89,115.89,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 88,
256,Empenho 0097/2017 - 26/01/2017,06/03/2017,10568-95/2017,(Não Definido),1053.58,1053.58,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 97,
258,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,06/03/2017,10568-95/2017,(Não Definido),703.27,703.27,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 98,
259,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,06/03/2017,10568-95/2017,(Não Definido),86.92,86.92,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 98,
266,Empenho 0200/2017 - 06/03/2017,06/03/2017,11347-34/2017,(Não Definido),3084.01,3084.01,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 200,
269,Empenho 0160/2017 - 17/02/2017,08/03/2017,9123-62/2017,15/2017,729.01,729.01,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 160,
271,Empenho 0007/2017 - 02/01/2017,10/03/2017,9003-65/2017,15/2014,2128.00,2128.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro 7 -  REF. MÊS DE JANEIRO/17.,
274,Empenho 0008/2017 - 02/01/2017,10/03/2017,9003-65/2017,15/2014,8514.00,8514.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 8 - REF. MÊS DE JANEIRO/17.,
277,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,10/03/2017,8791-72/2017,23/2012,413.09,413.09,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 30,
278,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,10/03/2017,8791-72/2017,23/2012,20114.18,20114.18,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
279,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,10/03/2017,8791-72/2017,23/2012,1371.45,1371.45,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
276,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,10/03/2017,8791-72/2017,23/2012,17285.52,17285.52,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 33,
280,Empenho 0034/2017 - 06/01/2017,10/03/2017,7982-17/2017,293/2012,10313.32,10313.32,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 34. REF. NF Nº 00668 - MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. ,
281,Empenho 0034/2017 - 06/01/2017,10/03/2017,7982-17/2017,293/2012,1274.68,1274.68,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 34,
275,Empenho 0035/2017 - 06/01/2017,10/03/2017,9003-65/2017,15/2014,25542.00,25542.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 35 -  REF. MÊS DE JANEIRO/17.,
272,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,10/03/2017,9003-65/2017,15/2014,6384.00,6384.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro 36 - REF. MÊS DE JANEIRO/17.,
282,Empenho 0162/2017 - 20/02/2017,10/03/2017,8951-83/2017,45/2017,945.00,945.00,CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento                  ,Liquidação do Empenho Nro 162,
290,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,14/03/2017,10284-7/2017,60/2015,4523.00,4523.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 6,
289,Empenho 0009/2017 - 02/01/2017,14/03/2017,10791-32/2017,65/2015,14000.00,14000.00,PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro 9,
286,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,14/03/2017,9710-51/2017,23/2012,1126.60,1126.60,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 30,
287,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,14/03/2017,9710-51/2017,23/2012,58597.17,58597.17,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
284,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,14/03/2017,9710-51/2017,23/2012,43402.02,43402.02,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 33,
285,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,14/03/2017,9710-51/2017,23/2012,3740.31,3740.31,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 33,
297,Empenho 0004/2017 - 02/01/2017,15/03/2017,12251-93/2017,(Não Definido),35713.28,35713.28,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 4,
296,Empenho 0093/2017 - 24/01/2017,15/03/2017,3849-91/2017,88/2016,1208.50,1208.50,RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 93,
298,Empenho 0198/2017 - 24/02/2017,15/03/2017,12251-93/2017,(Não Definido),26311.45,26311.45,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 198,
301,Empenho 0014/2017 - 02/01/2017,16/03/2017,9699-20/2017,(Não Definido),5318.03,5318.03,OI MÓVEL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro 14,
303,Empenho 0023/2017 - 02/01/2017,16/03/2017,11931-90/2017,2/2016,71.74,71.74,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 23,
304,Empenho 0134/2017 - 01/02/2017,16/03/2017,11931-90/2017,2/2016,681792.41,681792.41,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 134,
302,Empenho 0208/2017 - 16/03/2017,16/03/2017,12905-89/2017,(Não Definido),2300000.00,2134608.17,BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.93.99 - Diversas indenizações e restituições              ,Liquidação do Empenho Nro 208,
308,Empenho 0212/2017 - 17/03/2017,17/03/2017,12905-89/2017,(Não Definido),2000.00,705.53,BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 212,
311,Empenho 0019/2017 - 02/01/2017,21/03/2017,8874-61/2017,(Não Definido),6917.87,6917.87,MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro 19,
317,Empenho 0022/2017 - 02/01/2017,23/03/2017,8254-22/2017,(Não Definido),6231.85,6231.85,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 22,
316,Empenho 0024/2017 - 02/01/2017,23/03/2017,11552-8/2017,(Não Definido),1544.45,1544.45,BANCO BRADESCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 24 - REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/17.,
315,Empenho 0029/2017 - 04/01/2017,23/03/2017,13386-76/2017,(Não Definido),5000.00,5000.00,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 29 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.,
318,Empenho 0038/2017 - 06/01/2017,23/03/2017,10972-69/2017,202/2012,5790.00,5790.00,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 38,
323,Empenho 0222/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15084-32/2017,(Não Definido),460767.60,460767.60,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 222,
324,Empenho 0223/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15084-32/2017,(Não Definido),20651.76,20651.76,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 223,
325,Empenho 0224/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15084-32/2017,(Não Definido),92195.22,92195.22,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 224,
326,Empenho 0225/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15084-32/2017,(Não Definido),2540.38,2540.38,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 225,
327,Empenho 0226/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15084-32/2017,(Não Definido),402.59,402.59,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 226,
328,Empenho 0227/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15084-32/2017,(Não Definido),42550.56,42550.56,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 227,
329,Empenho 0228/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15084-32/2017,(Não Definido),33984.69,33984.69,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 228,
330,Empenho 0229/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15084-32/2017,(Não Definido),1075099.06,1075099.06,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 229,
331,Empenho 0230/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15084-32/2017,(Não Definido),3681.41,3681.41,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 230,
332,Empenho 0231/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15084-32/2017,(Não Definido),499.92,499.92,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 231,
333,Empenho 0232/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15084-32/2017,(Não Definido),3741.90,3741.90,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 232,
341,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,27/03/2017,15084-32/2017,(Não Definido),45206.90,45206.90,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 3,
342,Empenho 0020/2017 - 02/01/2017,27/03/2017,8594-53/2017,(Não Definido),161.00,161.00,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 20,
343,Empenho 0021/2017 - 02/01/2017,27/03/2017,8594-53/2017,(Não Definido),1196.00,1196.00,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 21,
340,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,27/03/2017,15084-32/2017,(Não Definido),245675.30,245675.30,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 31,
338,Empenho 0094/2017 - 25/01/2017,27/03/2017,5094-60/2017,30/2017,5657.60,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 94,
337,Empenho 0095/2017 - 25/01/2017,27/03/2017,5093-15/2017,27/2017,3802.05,3802.05,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 95,
359,Empenho 0022/2017 - 02/01/2017,28/03/2017,11400-5/2017,(Não Definido),6703.35,6703.35,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 22,
358,Empenho 0024/2017 - 02/01/2017,28/03/2017,8413-99/2017,(Não Definido),1527.20,1527.20,BANCO BRADESCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 24,
349,Empenho 0025/2017 - 02/01/2017,28/03/2017,12512-75/2017,(Não Definido),4198.65,4198.65,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 25,
357,Empenho 0025/2017 - 02/01/2017,28/03/2017,12511-20/2017,(Não Definido),4451.65,4451.65,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 25,
352,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,28/03/2017,9594-70/2017,(Não Definido),3285.55,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27,
355,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,28/03/2017,12374-24/2017,(Não Definido),3331.55,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27,
347,Empenho 0035/2017 - 06/01/2017,28/03/2017,12145-0/2017,15/2014,42570.00,42570.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 35,
346,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,28/03/2017,12145-0/2017,15/2014,10640.00,0.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro 36,
,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,28/03/2017,30170-22/2014,15/2014,-10640.00,0.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Anulação da Liquidação Nro 346 do Empenho Nro 36,
348,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,28/03/2017,12145-0/2017,15/2014,10640.00,10640.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro 36,
362,Empenho 0058/2017 - 10/01/2017,29/03/2017,14839-81/2017,122/2013,3111.00,3111.00,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 58,
363,Empenho 0058/2017 - 10/01/2017,29/03/2017,14841-50/2017,122/2013,3111.00,3111.00,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 58,
360,Empenho 0238/2017 - 28/03/2017,29/03/2017,15084-32/2017,(Não Definido),4721.94,4721.94,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 238,
361,Empenho 0239/2017 - 28/03/2017,29/03/2017,15084-32/2017,(Não Definido),485.37,485.37,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 239,
369,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,04/04/2017,15084-32/2017,(Não Definido),45436.17,45436.17,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 1,
370,Empenho 0257/2017 - 04/04/2017,04/04/2017,17692-81/2017,(Não Definido),353.05,353.05,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 257,
371,Empenho 0258/2017 - 04/04/2017,04/04/2017,17692-81/2017,(Não Definido),982.46,982.46,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 258,
375,Empenho 0021/2017 - 02/01/2017,05/04/2017,14754-1/2017,(Não Definido),1383.45,1383.45,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 21 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.,
372,Empenho 0255/2017 - 04/04/2017,05/04/2017,18095-74/2017,(Não Definido),2523.43,2523.43,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 255,
373,Empenho 0256/2017 - 04/04/2017,05/04/2017,18091-96/2017,(Não Definido),121.64,121.64,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 256,
374,Empenho 0256/2017 - 04/04/2017,05/04/2017,18089-17/2017,(Não Definido),132.86,132.86,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 256,
386,Empenho 0009/2017 - 02/01/2017,06/04/2017,16188-64/2017,65/2015,14000.00,14000.00,PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro 9,
388,Empenho 0070/2017 - 24/01/2017,07/04/2017,16986-96/2017,(Não Definido),263.40,263.40,DAVID CRUZ JUNIOR,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 70 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.,
390,Empenho 0071/2017 - 24/01/2017,07/04/2017,16986-96/2017,(Não Definido),1316.98,1316.98,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 71 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.,
393,Empenho 0086/2017 - 24/01/2017,07/04/2017,16986-96/2017,(Não Definido),1406.53,1406.53,ROBSON WILLIAN ALMEIDA DA COSTA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 86 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.,
394,Empenho 0086/2017 - 24/01/2017,07/04/2017,16986-96/2017,(Não Definido),173.84,173.84,ROBSON WILLIAN ALMEIDA DA COSTA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 86,
399,Empenho 0087/2017 - 24/01/2017,07/04/2017,16986-96/2017,(Não Definido),234.43,234.43,TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 87 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.,
400,Empenho 0087/2017 - 24/01/2017,07/04/2017,16986-96/2017,(Não Definido),28.97,28.97,TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 87,
397,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,07/04/2017,16986-96/2017,(Não Definido),1406.53,1406.53,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 88 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.,
398,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,07/04/2017,16986-96/2017,(Não Definido),173.84,173.84,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 88,
395,Empenho 0089/2017 - 24/01/2017,07/04/2017,16986-96/2017,(Não Definido),1172.11,1172.11,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 89 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.,
396,Empenho 0089/2017 - 24/01/2017,07/04/2017,16986-96/2017,(Não Definido),144.87,144.87,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 89,
389,Empenho 0097/2017 - 26/01/2017,07/04/2017,16986-96/2017,(Não Definido),1580.37,1580.37,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 97 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.,
391,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,07/04/2017,16986-96/2017,(Não Definido),1406.53,1406.53,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 98 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.,
392,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,07/04/2017,16986-96/2017,(Não Definido),173.84,173.84,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 98,
405,Empenho 0132/2017 - 31/01/2017,10/04/2017,15425-70/2017,43/2017,6400.00,6400.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 132,
406,Empenho 0198/2017 - 24/02/2017,10/04/2017,17870-74/2017,(Não Definido),56225.52,56225.52,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 198,
407,Empenho 0201/2017 - 07/03/2017,10/04/2017,17870-74/2017,16/2015,6055.69,6055.69,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 201,
401,Empenho 0244/2017 - 03/04/2017,10/04/2017,15930-14/2017,286/2016,139.76,139.76,ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 244,
410,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,11/04/2017,17692-81/2017,(Não Definido),77.66,77.66,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 31,
,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,17/04/2017,46491-87/2012,(Não Definido),-3285.55,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro 352 do Empenho Nro 27,
,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,17/04/2017,46491-87/2012,(Não Definido),-3331.55,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro 355 do Empenho Nro 27,
414,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,17/04/2017,9594-70/2017,(Não Definido),3285.55,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27,
415,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,17/04/2017,12374-24/2017,(Não Definido),3331.55,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27,
417,Empenho 0246/2017 - 03/04/2017,18/04/2017,15940-50/2017,286/2016,310.00,310.00,C J M UTILIDADES LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 246,
416,Empenho 0255/2017 - 04/04/2017,18/04/2017,19124-15/2017,(Não Definido),3437.58,3437.58,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 255 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.,
,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,19/04/2017,46491-87/2012,(Não Definido),-3285.55,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro 414 do Empenho Nro 27,
418,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,19/04/2017,9594-70/2017,(Não Definido),164.28,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27,
419,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,19/04/2017,9594-70/2017,(Não Definido),3121.27,3121.27,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27,
,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,19/04/2017,46491-87/2012,(Não Definido),-164.28,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro 418 do Empenho Nro 27,
420,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,19/04/2017,9594-70/2017,(Não Definido),164.28,164.28,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27,
421,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,19/04/2017,12374-24/2017,(Não Definido),3164.97,3164.97,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27,
422,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,19/04/2017,12374-24/2017,(Não Definido),166.58,166.58,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27,
423,Empenho 0134/2017 - 01/02/2017,19/04/2017,21524-90/2017,2/2016,32633.75,32633.75,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 134,
424,Empenho 0296/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21598-27/2017,(Não Definido),210351.09,210351.09,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 296,
425,Empenho 0297/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21598-27/2017,(Não Definido),23780.21,23780.21,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 297,
426,Empenho 0298/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21598-27/2017,(Não Definido),93677.42,93677.42,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 298,
427,Empenho 0299/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21598-27/2017,(Não Definido),22277.80,22277.80,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 299,
428,Empenho 0300/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21598-27/2017,(Não Definido),2617.20,2617.20,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 300,
429,Empenho 0301/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21598-27/2017,(Não Definido),40727.85,40727.85,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 301,
430,Empenho 0302/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21598-27/2017,(Não Definido),31822.70,31822.70,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 302,
431,Empenho 0303/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21598-27/2017,(Não Definido),1625852.67,1625852.67,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 303,
432,Empenho 0304/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21598-27/2017,(Não Definido),5264.96,5264.96,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 304,
433,Empenho 0305/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21598-27/2017,(Não Definido),483.26,483.26,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 305,
434,Empenho 0306/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21598-27/2017,(Não Definido),8346.69,8346.69,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 306,
436,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,25/04/2017,21598-27/2017,(Não Definido),61276.70,61276.70,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 3,
435,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,25/04/2017,21598-27/2017,(Não Definido),271757.38,271757.38,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 31,
444,Empenho 0029/2017 - 04/01/2017,26/04/2017,18659-79/2017,(Não Definido),5000.00,5000.00,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 29 - PERÍODO 01/03 A 31/03/2017,
446,Empenho 0094/2017 - 25/01/2017,26/04/2017,5094-60/2017,30/2017,6867.20,6867.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 94,
445,Empenho 0095/2017 - 25/01/2017,26/04/2017,5093-15/2017,27/2017,5241.60,0.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 95,
448,Empenho 0037/2017 - 06/01/2017,27/04/2017,17121-47/2017,202/2012,8446.10,8446.10,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 37,
449,Empenho 0037/2017 - 06/01/2017,27/04/2017,17121-47/2017,202/2012,1043.90,1043.90,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 37,
447,Empenho 0038/2017 - 06/01/2017,27/04/2017,18610-16/2017,202/2012,5790.00,5790.00,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,
Liquidação do Empenho Nro 38,
450,Empenho 0313/2017 - 26/04/2017,27/04/2017,21598-27/2017,(Não Definido),4721.94,4721.94,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 313,
451,Empenho 0314/2017 - 26/04/2017,27/04/2017,21598-27/2017,(Não Definido),485.37,485.37,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 314,
454,Empenho 0136/2017 - 01/02/2017,02/05/2017,1216-49/2017,143/2016,70.00,70.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro 136,
469,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,03/05/2017,21598-27/2017,(Não Definido),65867.54,65867.54,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 1,
462,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,03/05/2017,15429-58/2017,60/2015,4523.00,4523.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 6,
465,Empenho 0017/2017 - 02/01/2017,03/05/2017,17131-82/2017,202/2012,1689.22,1689.22,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 17,
466,Empenho 0017/2017 - 02/01/2017,03/05/2017,17131-82/2017,202/2012,208.78,208.78,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 17,
455,Empenho 0019/2017 - 02/01/2017,03/05/2017,16338-30/2017,(Não Definido),4396.65,4396.65,MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro 19,
456,Empenho 0026/2017 - 02/01/2017,03/05/2017,18444-58/2017,(Não Definido),1005.10,1005.10,BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 26,
457,Empenho 0026/2017 - 02/01/2017,03/05/2017,18451-50/2017,(Não Definido),8197.20,8197.20,BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 26,
458,Empenho 0026/2017 - 02/01/2017,03/05/2017,18440-70/2017,(Não Definido),1129.30,1129.30,BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 26,
464,Empenho 0035/2017 - 06/01/2017,03/05/2017,20181-47/2017,15/2014,42570.00,42570.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 35,
463,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,03/05/2017,20181-47/2017,15/2014,10640.00,10640.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro 36,
467,Empenho 0037/2017 - 06/01/2017,03/05/2017,17131-82/2017,202/2012,6756.88,6756.88,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 37,
468,Empenho 0037/2017 - 06/01/2017,03/05/2017,17131-82/2017,202/2012,835.12,835.12,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 37,
470,Empenho 0253/2017 - 04/04/2017,03/05/2017,65014-44/2016,(Não Definido),47795.84,47795.84,ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro 253,
471,Empenho 0058/2017 - 10/01/2017,04/05/2017,18458-71/2017,122/2013,3111.00,0.00,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 58,
473,Empenho 0247/2017 - 03/04/2017,04/05/2017,14078-68/2017,191/2016,132.80,132.80,ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 247,
472,Empenho 0279/2017 - 07/04/2017,04/05/2017,18458-71/2017,122/2013,217.38,0.00,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 279,
474,Empenho 0283/2017 - 10/04/2017,04/05/2017,15933-58/2017,286/2016,136.00,136.00,C J M UTILIDADES LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 283,
475,Empenho 0324/2017 - 05/05/2017,05/05/2017,24283-31/2017,(Não Definido),185.82,185.82,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 324,
481,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,09/05/2017,14715-4/2017,23/2012,1126.60,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 30. REF. PERÍODO DO SERVIÇO 18/02/2017 à 17/03/2017 - SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. ,
,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,09/05/2017,67250-71/2012,23/2012,-1126.60,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Anulação da Liquidação Nro 481 do Empenho Nro 30,
482,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,09/05/2017,14715-4/2017,23/2012,54856.86,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32. REF. PERÍODO DO SERVIÇO 18/02/2017 à 17/03/2017 - SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. ,
483,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,09/05/2017,14715-4/2017,23/2012,3740.31,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,09/05/2017,67250-71/2012,23/2012,-54856.86,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Anulação da Liquidação Nro 482 do Empenho Nro 32,
,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,09/05/2017,14715-4/2017,23/2012,-3740.31,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Anulação Automática da Liquidação 483, do Empenho Nro 32,
479,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,09/05/2017,14715-4/2017,23/2012,47142.33,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 33. REF. PERÍODO DO SERVIÇO 18/02/2017 à 17/03/2017 - SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. ,
,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,09/05/2017,67250-71/2012,23/2012,-47142.33,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Anulação da Liquidação Nro 479 do Empenho Nro 33,
,Empenho 0058/2017 - 10/01/2017,09/05/2017,81231-39/2013,122/2013,-3111.00,0.00,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Anulação da Liquidação Nro 471 do Empenho Nro 58,
484,Empenho 0058/2017 - 10/01/2017,09/05/2017,18458-71/2017,122/2013,3111.00,3111.00,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 58 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONTRATO 168/2013 - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.,
,Empenho 0279/2017 - 07/04/2017,09/05/2017,81231-39/2013,122/2013,-217.38,0.00,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Anulação da Liquidação Nro 472 do Empenho Nro 279,
485,Empenho 0279/2017 - 07/04/2017,09/05/2017,18458-71/2017,122/2013,217.38,217.38,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 279 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONTRATO 168/2013 - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.,
487,Empenho 0279/2017 - 07/04/2017,09/05/2017,21490-34/2017,122/2013,434.76,0.00,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 279
Pagamento referente à diferença de reajuste da prestação de serviço correspondente ao periodo de 27/12/2016 a 28/02/2017.,
480,Empenho 0329/2017 - 09/05/2017,09/05/2017,17121-47/2017,(Não Definido),68.99,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 329,
,Empenho 0329/2017 - 09/05/2017,09/05/2017,17121-47/2017,(Não Definido),-68.99,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Anulação da Liquidação Nro 480 do Empenho Nro 329,
486,Empenho 0329/2017 - 09/05/2017,09/05/2017,17121-47/2017,(Não Definido),68.99,68.99,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 329,
502,Empenho 0021/2017 - 02/01/2017,10/05/2017,21519-88/2017,(Não Definido),9551.90,9551.90,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 21. REF. TARIFA BANCARIA BANCO ITAU S/A. - MÊS 03/2017. ,
495,Empenho 0025/2017 - 02/01/2017,10/05/2017,21451-37/2017,(Não Definido),36906.95,0.00,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 25. REF. TARIFA BANCARIA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MÊS 03/2017. ,
,Empenho 0025/2017 - 02/01/2017,10/05/2017,46491-87/2012,(Não Definido),-36906.95,0.00,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro 495 do Empenho Nro 25,
505,Empenho 0025/2017 - 02/01/2017,10/05/2017,21451-37/2017,(Não Definido),36906.95,0.00,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 25. REF. TARIFA BANCARIA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MÊS 03/2017,
489,Empenho 0037/2017 - 06/01/2017,10/05/2017,22181-81/2017,202/2012,8446.10,8446.10,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 37,
490,Empenho 0037/2017 - 06/01/2017,10/05/2017,22181-81/2017,202/2012,1043.90,1043.90,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 37,
492,Empenho 0071/2017 - 24/01/2017,10/05/2017,23514-90/2017,(Não Definido),1316.98,1316.98,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 71 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO DECRETO 14.810/2010 - CONSELHO PLENO - MÊS DE ABRIL/17.,
496,Empenho 0083/2017 - 24/01/2017,10/05/2017,23514-90/2017,(Não Definido),234.43,234.43,RAPHAEL MALEQUE FELICIO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 83 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO DECRETO 14.810/2010 - CONSELHO PLENO - MÊS DE ABRIL/17.,
497,Empenho 0083/2017 - 24/01/2017,10/05/2017,23514-90/2017,(Não Definido),28.97,28.97,RAPHAEL MALEQUE FELICIO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 83,
498,Empenho 0086/2017 - 24/01/2017,10/05/2017,23514-90/2017,(Não Definido),1172.11,1172.11,ROBSON WILLIAN ALMEIDA DA COSTA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 86 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO DECRETO 14.810/2010 - CONSELHO PLENO - MÊS DE ABRIL/17.,
499,Empenho 0086/2017 - 24/01/2017,10/05/2017,23514-90/2017,(Não Definido),144.87,144.87,ROBSON WILLIAN ALMEIDA DA COSTA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 86,
503,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,10/05/2017,23514-90/2017,(Não Definido),1172.11,1172.11,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 88 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO DECRETO 14.810/2010 - CONSELHO PLENO - MÊS DE ABRIL/17.,
504,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,10/05/2017,23514-90/2017,(Não Definido),144.87,144.87,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 88,
500,Empenho 0089/2017 - 24/01/2017,10/05/2017,23514-90/2017,(Não Definido),937.69,937.69,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 89 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO DECRETO 14.810/2010 - CONSELHO PLENO - MÊS DE ABRIL/17.,
501,Empenho 0089/2017 - 24/01/2017,10/05/2017,23514-90/2017,(Não Definido),115.89,115.89,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 89,
491,Empenho 0097/2017 - 26/01/2017,10/05/2017,23514-90/2017,(Não Definido),1316.98,1316.98,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 97 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO DECRETO 14.810/2010 - CONSELHO PLENO - MÊS DE ABRIL/17.,
493,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,10/05/2017,23514-90/2017,(Não Definido),937.69,937.69,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 98 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO DECRETO 14.810/2010 - CONSELHO PLENO - MÊS DE ABRIL/17.,
494,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,10/05/2017,23514-90/2017,(Não Definido),115.89,115.89,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 98,
488,Empenho 0328/2017 - 08/05/2017,10/05/2017,24738-19/2017,(Não Definido),2306.88,2306.88,ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro 328,
507,Empenho 0024/2017 - 02/01/2017,12/05/2017,23361-80/2017,(Não Definido),9425.40,9425.40,BANCO BRADESCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 24 - REFERENTE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE GUIAS REMUNERADAS - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - CONTRATO 003/2013.,
508,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,12/05/2017,23350-9/2017,(Não Definido),28135.15,28135.15,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - CONTRATO 001/2013.,
509,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,12/05/2017,23350-9/2017,(Não Definido),1480.80,1480.80,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27,
511,Empenho 0256/2017 - 04/04/2017,12/05/2017,25035-8/2017,(Não Definido),106.91,106.91,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 256referente ao mês de abril de 2017
,
506,Empenho 0332/2017 - 12/05/2017,12/05/2017,17131-82/2017,(Não Definido),80.00,80.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 332,
513,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,15/05/2017,24930-5/2017,(Não Definido),730.31,730.31,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27.REF. TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A. ABRIL 2017. ,
514,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,15/05/2017,24930-5/2017,(Não Definido),13875.84,13875.84,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27. REF. TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A. ABRIL 2017. ,
525,Empenho 0038/2017 - 06/01/2017,15/05/2017,23784-9/2017,202/2012,5790.00,5790.00,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 38.Pagamento referente a NF nº 5237 de 02/05/17, periodo 01/04/17 a 30/04/17, serviços de seguraçã da informação do Contrato nº 134/2012.
,
522,Empenho 0255/2017 - 04/04/2017,15/05/2017,25039-96/2017,(Não Definido),8090.69,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 255,
,Empenho 0279/2017 - 07/04/2017,15/05/2017,81231-39/2013,122/2013,-434.76,0.00,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Anulação da Liquidação Nro 487 do Empenho Nro 279,
515,Empenho 0279/2017 - 07/04/2017,15/05/2017,21490-34/2017,122/2013,434.76,434.76,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 279. Pagamento referente à reajuste da prestação de serviço correspontende ao periodo de 27/12/2016 a 28/02/2017 do Contrato nº 168/2013.,
518,Empenho 0333/2017 - 12/05/2017,15/05/2017,19733-74/2017,(Não Definido),2957.97,2957.97,MARCIO CORREIA GUEDES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro 333. REF. DIÁRIAS E PASSAGEM DE VIAGEM URGENTE A BRASÍLIA, DIAS 24 À 26/01/2017 PARA DEFESA ORAL DO PLEITO DE FINANCIAMENTO DO PROJETO 1ª ETAPA - PLANO DE AÇÃO VITORIA SUSTENTAVEL.,
519,Empenho 0334/2017 - 12/05/2017,15/05/2017,19733-74/2017,(Não Definido),2957.97,2957.97,DAVI DINIZ DE CARVALHO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro 334. REF. DIÁRIAS E PASSAGEM DE VIAGEM URGENTE A BRASÍLIA, DIAS 24 À 26/01/2017 PARA DEFESA ORAL DO PLEITO DE FINANCIAMENTO DO PROJETO 1ª ETAPA - PLANO DE AÇÃO VITORIA SUSTENTAVEL.,
520,Empenho 0335/2017 - 12/05/2017,15/05/2017,19733-74/2017,(Não Definido),3078.68,3078.68,MARCIO AURELIO PASSOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro 335. REF. DIÁRIAS E PASSAGEM DE VIAGEM URGENTE A BRASÍLIA, DIAS 24 À 26/01/2017 PARA DEFESA ORAL DO PLEITO DE FINANCIAMENTO DO PROJETO 1ª ETAPA - PLANO DE AÇÃO VITORIA SUSTENTAVEL.,
516,Empenho 0337/2017 - 12/05/2017,15/05/2017,19733-74/2017,(Não Definido),2957.97,2957.97,LILIAN SIQUEIRA DA COSTA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro 337. REF. DIÁRIAS E PASSAGEM DE VIAGEM URGENTE A BRASÍLIA, DIAS 24 À 26/01/2017 PARA DEFESA ORAL DO PLEITO DE FINANCIAMENTO DO PROJETO 1ª ETAPA - PLANO DE AÇÃO VITORIA SUSTENTAVEL.,
530,Empenho 0245/2017 - 03/04/2017,16/05/2017,14075-24/2017,191/2016,158.00,158.00,C J M UTILIDADES LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 245,
528,Empenho 0250/2017 - 03/04/2017,16/05/2017,14067-88/2017,191/2016,47.00,47.00,RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 250,
527,Empenho 0252/2017 - 03/04/2017,16/05/2017,14123-84/2017,191/2016,174.30,174.30,RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 252,
532,Empenho 0282/2017 - 10/04/2017,16/05/2017,15638/2017,42/2016,16.24,0.00,VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro 282,
531,Empenho 0284/2017 - 10/04/2017,16/05/2017,15633-79/2017,130/2016,356.16,356.16,D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro 284,
526,Empenho 0287/2017 - 10/04/2017,16/05/2017,18158-92/2017,191/2016,390.00,390.00,RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 287,
529,Empenho 0288/2017 - 10/04/2017,16/05/2017,12758-47/2017,208/2016,34.56,34.56,COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização       ,Liquidação do Empenho Nro 288,
536,Empenho 0009/2017 - 02/01/2017,17/05/2017,23768-8/2017,65/2015,14000.00,14000.00,PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro 9 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2015 - 21ª PARCELA DE 24.,
535,Empenho 0022/2017 - 02/01/2017,17/05/2017,25297-72/2017,(Não Definido),31188.00,31188.00,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 22,
,Empenho 0025/2017 - 02/01/2017,17/05/2017,46491-87/2012,(Não Definido),-36906.95,0.00,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro 505 do Empenho Nro 25,
534,Empenho 0025/2017 - 02/01/2017,17/05/2017,21451-37/2017,(Não Definido),36906.95,36906.95,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 25,
533,Empenho 0289/2017 - 10/04/2017,17/05/2017,15934/2017,286/2016,97.90,0.00,ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 289,
539,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,18/05/2017,24792-64/2017,60/2015,4523.00,4523.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 6. REF. NF Nº 01399 - TECTRILHA INFORMATICA LTDA - EPP. MANUTENCAO DO SISTEMA FOCO. REF. MÊS 03/2017. ,
542,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,18/05/2017,14715-4/2017,23/2012,1126.60,1126.60,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 30,
543,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,18/05/2017,14715-4/2017,23/2012,58597.17,58597.17,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
540,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,18/05/2017,14715-4/2017,23/2012,43401.92,43401.92,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 33,
541,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,18/05/2017,14715-4/2017,23/2012,3740.31,3740.31,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 33,
538,Empenho 0035/2017 - 06/01/2017,18/05/2017,24462-79/2017,15/2014,42570.00,42570.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 35. REF. NF Nº 017393 - SMARAPD INFORMATICA LTDA. LICENCA PARA DIREITOS DE USO DE SISTEMA. PERIODO 26/03/2017 À 25/04/2017.,
537,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,18/05/2017,24462-79/2017,15/2014,10640.00,10640.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro 36. REF. NF Nº 017393 - SMARAPD INFORMATICA LTDA. LICENCA PARA DIREITOS DE USO DE SISTEMA. PERIODO 26/03/2017 À 25/04/2017.,
544,Empenho 0134/2017 - 01/02/2017,19/05/2017,26555-38/2017,2/2016,5819.08,5819.08,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 134. REF. DESPESAS COM CORREIOS E PAGAMENTO DE FATURA Nº 130726 COPM VENCIMENTO PARA 22/05/2017.,
546,Empenho 0281/2017 - 07/04/2017,19/05/2017,3840-80/2017,47/2017,12697.74,12697.74,G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.30.99 - Outros materiais de consumo                       ,Liquidação do Empenho Nro 281,
545,Empenho 0347/2017 - 18/05/2017,19/05/2017,26555-38/2017,(Não Definido),701.99,701.99,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 347. REF. DESPESAS COM CORREIOS E PAGAMENTO DE FATURA Nº 130726 COM VENCIMENTO PARA 22/05/2017.,
553,Empenho 0021/2017 - 02/01/2017,24/05/2017,26578-42/2017,(Não Definido),4356.20,4356.20,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 21. REF. TARIFA BANCARIA BANCO ITAU S/A. - MÊS 04/2017.,
549,Empenho 0201/2017 - 07/03/2017,24/05/2017,25115-63/2017,16/2015,140.33,140.33,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 201. REF. NF'S Nº 180822/180827 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A. VALE ALIMENTACAO. REF MÊS 04/2017. ,
550,Empenho 0280/2017 - 07/04/2017,24/05/2017,25115-63/2017,(Não Definido),44834.02,44834.02,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 280. REF. NF'S Nº 180822/180827 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A. VALE ALIMENTACAO. REF MÊS 04/2017. ,
557,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,25/05/2017,28890-70/2017,(Não Definido),60420.82,60420.82,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 3,
562,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,25/05/2017,21371-81/2017,23/2012,1126.60,1126.60,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 30,
556,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,25/05/2017,28890-70/2017,(Não Definido),263601.72,263601.72,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 31,
561,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,25/05/2017,21371-81/2017,23/2012,58597.17,58597.17,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
559,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,25/05/2017,21371-81/2017,23/2012,43402.02,43402.02,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 33,
560,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,25/05/2017,21371-81/2017,23/2012,3740.31,3740.31,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 33,
,Empenho 0255/2017 - 04/04/2017,25/05/2017,15235-52/2017,(Não Definido),-8090.69,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Anulação da Liquidação Nro 522 do Empenho Nro 255,
563,Empenho 0255/2017 - 04/04/2017,25/05/2017,25039-96/2017,(Não Definido),8090.69,8090.69,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 255 - energia referente ao mês de abril de 2017,
,Empenho 0282/2017 - 10/04/2017,25/05/2017,51336-25/2015,42/2016,-16.24,0.00,VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Anulação da Liquidação Nro 532 do Empenho Nro 282,
555,Empenho 0282/2017 - 10/04/2017,25/05/2017,15638-0/2017,42/2016,16.24,16.24,VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro 282,
,Empenho 0289/2017 - 10/04/2017,25/05/2017,31490-61/2016,286/2016,-97.90,0.00,ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Anulação da Liquidação Nro 533 do Empenho Nro 289,
558,Empenho 0289/2017 - 10/04/2017,25/05/2017,15934-0/2017,286/2016,97.90,97.90,ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 289,
586,Empenho 0094/2017 - 25/01/2017,26/05/2017,5094-60/2017,30/2017,6681.60,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 94 - REFERENTE VALE TRANSPORTE DO SERVIDOR - PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.,
587,Empenho 0095/2017 - 25/01/2017,26/05/2017,5093-15/2017,27/2017,5512.50,5512.50,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 95 - REFERENTE VALE TRANSPORTE DO SERVIDOR - PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.,
579,Empenho 0293/2017 - 11/04/2017,26/05/2017,20319-8/2017,40/2017,2030.09,2030.09,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 293. AQUISICAO DE PASSAGEM AÉREA VITORIAXBRASILIA  PARA DRª WILMA CHEQUER BOU-HABIB NO DIA 17/04/2017.,
580,Empenho 0346/2017 - 17/05/2017,26/05/2017,24940-40/2017,(Não Definido),2146.20,2146.20,DAVI DINIZ DE CARVALHO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro 346. Ref. resarcimento ao secretario de fazenda Davi Diniz de Carvalho, referente a compra de passagem aérea em carater emergencial para atender o gabinete do prefeito Municipal.,
564,Empenho 0356/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,14715-4/2017,(Não Definido),444.71,444.71,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 356,
565,Empenho 0357/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,28890-70/2017,(Não Definido),351354.07,351354.07,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 357,
566,Empenho 0358/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,28890-70/2017,(Não Definido),21797.63,21797.63,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 358,
567,Empenho 0359/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,28890-70/2017,(Não Definido),95286.48,95286.48,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 359,
568,Empenho 0360/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,28890-70/2017,(Não Definido),28873.56,28873.56,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 360,
569,Empenho 0361/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,28890-70/2017,(Não Definido),1656.51,1656.51,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 361,
570,Empenho 0362/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,28890-70/2017,(Não Definido),42600.87,42600.87,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 362,
571,Empenho 0363/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,28890-70/2017,(Não Definido),31822.70,31822.70,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 363,
572,Empenho 0364/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,28890-70/2017,(Não Definido),1421358.78,1421358.78,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 364,
573,Empenho 0365/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,28890-70/2017,(Não Definido),5001.49,5001.49,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 365,
574,Empenho 0366/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,28890-70/2017,(Não Definido),1421.41,1421.41,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 366,
575,Empenho 0367/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,28890-70/2017,(Não Definido),6138.21,6138.21,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 367,
576,Empenho 0368/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,28890-70/2017,(Não Definido),191.49,191.49,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 368,
577,Empenho 0369/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,28890-70/2017,(Não Definido),66.78,66.78,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 369,
578,Empenho 0370/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,28890-70/2017,(Não Definido),110.00,110.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 370,
582,Empenho 0373/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,28890-70/2017,(Não Definido),4721.94,4721.94,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 373,
583,Empenho 0374/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,28890-70/2017,(Não Definido),970.74,970.74,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 374,
588,Empenho 0014/2017 - 02/01/2017,30/05/2017,23509-87/2017,(Não Definido),5318.03,5318.03,OI MÓVEL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro 14 - referente ao pagamento da oi movel de março de 2017,
589,Empenho 0014/2017 - 02/01/2017,30/05/2017,23512-9/2017,(Não Definido),5318.03,5318.03,OI MÓVEL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro 14 - referente ao pagamento da oi movel de fevereiro de 2017,
591,Empenho 0322/2017 - 04/05/2017,30/05/2017,23576-0/2017,91/2016,10297.56,10297.56,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.30.08 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro 322,
592,Empenho 0323/2017 - 04/05/2017,30/05/2017,23576-0/2017,91/2016,609320.44,609320.44,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Liquidação do Empenho Nro 323,
590,Empenho 0378/2017 - 30/05/2017,30/05/2017,21371-81/2017,(Não Definido),123.43,123.43,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 0,
596,Empenho 0024/2017 - 02/01/2017,01/06/2017,27441-5/2017,(Não Definido),5223.30,5223.30,BANCO BRADESCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 2. Referente as tarifas dos documentos arrecadados do BRADESCO no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017.,
594,Empenho 0135/2017 - 01/02/2017,01/06/2017,1216-49/2017,143/2016,104.75,104.75,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 135 - LICENÇA DE SOFTWARE - CERTIFICADO DIGITAL.,
595,Empenho 0256/2017 - 04/04/2017,01/06/2017,30109-28/2017,(Não Definido),109.12,109.12,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 256. REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS 05/2017.,
593,Empenho 0276/2017 - 06/04/2017,01/06/2017,24401-1/2017,2/2017,1320.00,1320.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 276,
600,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,02/06/2017,28890-70/2017,(Não Definido),62780.92,62780.92,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 1,
601,Empenho 0086/2017 - 24/01/2017,02/06/2017,30557-21/2017,(Não Definido),937.69,937.69,ROBSON WILLIAN ALMEIDA DA COSTA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 86 - PAGAMENTO DE JETONS - MAIO 2017,
602,Empenho 0086/2017 - 24/01/2017,02/06/2017,30557-21/2017,(Não Definido),115.89,115.89,ROBSON WILLIAN ALMEIDA DA COSTA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 86,
605,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,02/06/2017,30557-21/2017,(Não Definido),703.27,703.27,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 88,
606,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,02/06/2017,30557-21/2017,(Não Definido),86.92,86.92,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 88,
603,Empenho 0089/2017 - 24/01/2017,02/06/2017,30557-21/2017,(Não Definido),937.69,937.69,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 89 - PAGAMENTO DE JETONS 2017.,
604,Empenho 0089/2017 - 24/01/2017,02/06/2017,30557-21/2017,(Não Definido),115.89,115.89,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 89,
597,Empenho 0097/2017 - 26/01/2017,02/06/2017,30557-21/2017,(Não Definido),1053.58,1053.58,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 97,
598,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,02/06/2017,30557-21/2017,(Não Definido),937.69,937.69,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 98 - PAGAMENTO DE JETONS - MAIO 2017.,
599,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,02/06/2017,30557-21/2017,(Não Definido),115.89,115.89,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 98,
609,Empenho 0025/2017 - 02/01/2017,05/06/2017,28963-24/2017,(Não Definido),18547.20,18547.20,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 25. REF. TARIFA BANCARIA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MÊS 04/2017. ,
613,Empenho 0393/2017 - 07/06/2017,07/06/2017,32051-57/2017,(Não Definido),1216.08,1216.08,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 393,
614,Empenho 0394/2017 - 07/06/2017,07/06/2017,32051-57/2017,(Não Definido),3998.45,3998.45,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 394,
620,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,08/06/2017,28364-0/2017,23/2012,1087.17,1087.17,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 30. REF. NF's Nº 04810 - SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. PERIODO 18/04/2017 À 17/05/2017. ,
621,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,08/06/2017,28364-0/2017,23/2012,39.43,39.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 30,
618,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,08/06/2017,28364-0/2017,23/2012,56546.27,56546.27,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32. REF. NF's Nº 04809 - SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. PERIODO 18/04/2017 À 17/05/2017. ,
619,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,08/06/2017,28364-0/2017,23/2012,2050.90,2050.90,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
616,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,08/06/2017,28364-0/2017,23/2012,45492.35,45492.35,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 33. REF. NF's Nº 04808 - SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. PERIODO 18/04/2017 À 17/05/2017. ,
617,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,08/06/2017,28364-0/2017,23/2012,1649.98,1649.98,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 33,
624,Empenho 0321/2017 - 04/05/2017,09/06/2017,30557-21/2017,(Não Definido),234.43,234.43,ROBERTO MATTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 321 - PAGAMENTO DE JETONS - MAIO/2017.,
625,Empenho 0321/2017 - 04/05/2017,09/06/2017,30557-21/2017,(Não Definido),28.97,28.97,ROBERTO MATTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 321,
638,Empenho 0254/2017 - 04/04/2017,12/06/2017,71186-57/2016,(Não Definido),10775.61,10775.61,ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro 254.  REF. REAJUSTAMENTO DO CT 243/2015, MEDICAO Nº 16 REF. A EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO NESTA CAPITA. ,
639,Empenho 0255/2017 - 04/04/2017,12/06/2017,32962-84/2017,(Não Definido),9761.94,9761.94,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 255 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2017.,
640,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,13/06/2017,28371-2/2017,60/2015,4523.00,4523.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 6. REF. NF Nº 01417 - TECTRILHA INFORMATICA LTDA - EPP. MANUTENCAO DO SISTEMA FOCO. REF. MÊS 04/2017. ,
656,Empenho 0009/2017 - 02/01/2017,14/06/2017,30417-53/2017,65/2015,14000.00,14000.00,PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro 9,
644,Empenho 0058/2017 - 10/01/2017,14/06/2017,24739-63/2017,122/2013,3328.38,0.00,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 58 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE VITORIA - ABRIL/2017.,
,Empenho 0058/2017 - 10/01/2017,14/06/2017,81231-39/2013,122/2013,-3328.38,0.00,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Anulação da Liquidação Nro 644 do Empenho Nro 58,
648,Empenho 0058/2017 - 10/01/2017,14/06/2017,24739-63/2017,122/2013,3328.38,0.00,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 58 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE VITÓRIA. ABRIL/2017.,
650,Empenho 0058/2017 - 10/01/2017,14/06/2017,32394-11/2017,122/2013,3111.00,0.00,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 58 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE VITÓRIA. ABRIL/2017.,
,Empenho 0058/2017 - 10/01/2017,14/06/2017,81231-39/2013,122/2013,-3328.38,0.00,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Anulação da Liquidação Nro 648 do Empenho Nro 58,
651,Empenho 0058/2017 - 10/01/2017,14/06/2017,32394-11/2017,122/2013,3111.00,3111.00,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 58 -SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE VITÓRIA. MAIO/2017.,
,Empenho 0058/2017 - 10/01/2017,14/06/2017,81231-39/2013,122/2013,-3111.00,0.00,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Anulação da Liquidação Nro 650 do Empenho Nro 58,
653,Empenho 0058/2017 - 10/01/2017,14/06/2017,24739-63/2017,122/2013,3111.00,3111.00,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 58 -SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE VITÓRIA. ABRIL/2017.,
645,Empenho 0132/2017 - 31/01/2017,14/06/2017,24788-4/2017,43/2017,6400.00,6400.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 132 - pagamento da manutenção do sistema de gestão de contratos e convênios (semfa) no período de 13/03/2017 a 12/04/2017,
647,Empenho 0132/2017 - 31/01/2017,14/06/2017,26733-20/2017,43/2017,6400.00,6400.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 132 - pagamento de manutenção de sistema de gestão de contratos e convênios (semfa) em 13/04/2017 a 12/05/2017,
643,Empenho 0134/2017 - 01/02/2017,14/06/2017,32964-73/2017,2/2016,3472.20,3472.20,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 134. REF. DESPESAS COM TAXA DE CORREISO NO PERIODO DE MAIO/2017.,
649,Empenho 0248/2017 - 03/04/2017,14/06/2017,14119-16/2017,191/2016,140.50,140.50,RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 248,
642,Empenho 0249/2017 - 03/04/2017,14/06/2017,14072-90/2017,191/2016,1052.00,1052.00,J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 249,
646,Empenho 0279/2017 - 07/04/2017,14/06/2017,24739-63/2017,122/2013,217.38,217.38,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 279 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE VITORIA. ABRIL/2017.,
652,Empenho 0279/2017 - 07/04/2017,14/06/2017,32394-11/2017,122/2013,217.38,217.38,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho nº 279 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE VITÓRIA. MAIO/2017.,
657,Empenho 0037/2017 - 06/01/2017,16/06/2017,30720-56/2017,202/2012,8446.10,8446.10,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 37. REF. NF Nº 012929 - ISH TECNOLOGIA S/A. PERIODO ABRIL/2017. ,
658,Empenho 0037/2017 - 06/01/2017,16/06/2017,30720-56/2017,202/2012,1043.90,1043.90,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 37,
662,Empenho 0315/2017 - 26/04/2017,19/06/2017,29284-72/2017,4/2016,11205.00,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 315 ref N/F 4816 emitida em 24/05/2017 - prestação de serviços de Tecnolofia e informação OS 158/2017,
,Empenho 0315/2017 - 26/04/2017,19/06/2017,61361-17/2015,4/2016,-11205.00,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Anulação da Liquidação Nro 662 do Empenho Nro 315,
663,Empenho 0315/2017 - 26/04/2017,19/06/2017,29284-72/2017,4/2016,10812.82,10812.82,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 315 ref. pagto. N/F 4816 de 24/05/2017 - Serviços especializados em TI - OS 158/2017,
664,Empenho 0315/2017 - 26/04/2017,19/06/2017,29284-72/2017,4/2016,392.18,392.18,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 315,
661,Empenho 0322/2017 - 04/05/2017,19/06/2017,33331-82/2017,91/2016,376.74,376.74,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.30.08 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro 322,
660,Empenho 0323/2017 - 04/05/2017,19/06/2017,33331-82/2017,91/2016,22676.94,22676.94,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Liquidação do Empenho Nro 323,
665,Empenho 0251/2017 - 03/04/2017,20/06/2017,14071-46/2017,191/2016,305.00,305.00,RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 251,
669,Empenho 0021/2017 - 02/01/2017,23/06/2017,33085-69/2017,(Não Definido),4677.05,4677.05,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 21. REF. TARIFA BANCARIA BANCO ITAU S/A. - MÊS MAIO/2017. ,
668,Empenho 0022/2017 - 02/01/2017,23/06/2017,31095-60/2017,(Não Definido),58388.95,58388.95,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 22. REF. TARIFA - BANCO BANESTES S/A. REF. AO MÊS DE MARCO/2017. ,
670,Empenho 0022/2017 - 02/01/2017,23/06/2017,32484-2/2017,(Não Definido),33327.00,33327.00,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 22. REF. TARIFA - BANCO BANESTES S/A. REF. AO MÊS DE MAIO/2017. ,
673,Empenho 0024/2017 - 02/01/2017,26/06/2017,33182-51/2017,(Não Definido),5652.25,5652.25,BANCO BRADESCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 24. REF. TARIFA - BANCO BRADESCO S/A. PERIODO DE 01/05/2017 À 31/05/2017. ,
674,Empenho 0025/2017 - 02/01/2017,26/06/2017,35015-45/2017,(Não Definido),18603.55,0.00,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 25. REF. TARIFA BANCARIA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MÊS MAIO/2017. ,
675,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,26/06/2017,32419-87/2017,(Não Definido),761.18,761.18,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27.REF. TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A. MAIO 2017. VALOR TOTAL DO ISS.,
676,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,26/06/2017,32419-87/2017,(Não Definido),14462.52,14462.52,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27.REF. TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A. MAIO 2017. ,
678,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,27/06/2017,35464-93/2017,(Não Definido),60042.66,60042.66,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 3,
677,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,27/06/2017,35464-93/2017,(Não Definido),262080.44,262080.44,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 31,
695,Empenho 0094/2017 - 25/01/2017,28/06/2017,5094-60/2017,30/2017,6496.00,3036.36,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 94 - Aquisição de Vale Transporte - Julho/2017,
696,Empenho 0095/2017 - 25/01/2017,28/06/2017,5093-15/2017,27/2017,5002.20,5002.20,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 95 - Aquisição de Vale Transporte - Julho/2017,
697,Empenho 0256/2017 - 04/04/2017,28/06/2017,36982-24/2017,(Não Definido),376.13,376.13,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 256 - pagamento referente a junho de 2017,
698,Empenho 0280/2017 - 07/04/2017,28/06/2017,31903-99/2017,(Não Definido),66704.55,66704.55,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 280 - referente ao pagamento de maio de 2017,
684,Empenho 0417/2017 - 23/06/2017,28/06/2017,35464-93/2017,(Não Definido),347162.29,347162.29,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 417,
685,Empenho 0418/2017 - 23/06/2017,28/06/2017,35464-93/2017,(Não Definido),23752.27,23752.27,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 418,
686,Empenho 0419/2017 - 23/06/2017,28/06/2017,35464-93/2017,(Não Definido),94770.41,94770.41,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 419,
687,Empenho 0420/2017 - 23/06/2017,28/06/2017,35464-93/2017,(Não Definido),78296.42,78296.42,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 420,
688,Empenho 0421/2017 - 23/06/2017,28/06/2017,35464-93/2017,(Não Definido),3654.72,3654.72,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 421,
689,Empenho 0422/2017 - 23/06/2017,28/06/2017,35464-93/2017,(Não Definido),41183.81,41183.81,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 422,
690,Empenho 0423/2017 - 23/06/2017,28/06/2017,35464-93/2017,(Não Definido),32004.78,32004.78,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 423,
691,Empenho 0424/2017 - 23/06/2017,28/06/2017,35464-93/2017,(Não Definido),1455815.37,1455815.37,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 424,
692,Empenho 0425/2017 - 23/06/2017,28/06/2017,35464-93/2017,(Não Definido),4569.45,4569.45,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 425,
693,Empenho 0426/2017 - 23/06/2017,28/06/2017,35464-93/2017,(Não Definido),556.30,556.30,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 426,
694,Empenho 0427/2017 - 23/06/2017,28/06/2017,35464-93/2017,(Não Definido),8403.27,8403.27,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 427,
,Empenho 0072/2017 - 24/01/2017,29/06/2017,4434-35/2017,(Não Definido),-92076.47,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro 57 do Empenho Nro 72,
707,Empenho 0132/2017 - 31/01/2017,29/06/2017,34249-75/2017,43/2017,6400.00,6400.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 132. REF. NF Nº 01432 - TECTRILHA INFORMATICA LTDA - EPP. MANUTENCAO DO SISTEMA FOCO. REF. PERIODO 13/05/2017 À 12/06/2017. ,
708,Empenho 0341/2017 - 15/05/2017,29/06/2017,22622-45/2017,208/2016,432.00,432.00,COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização       ,Liquidação do Empenho Nro 341,
709,Empenho 0443/2017 - 29/06/2017,29/06/2017,35464-93/2017,(Não Definido),4761.98,4761.98,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 443,
710,Empenho 0444/2017 - 29/06/2017,29/06/2017,35464-93/2017,(Não Definido),485.37,485.37,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 444,
711,Empenho 0315/2017 - 26/04/2017,30/06/2017,33749-90/2017,4/2016,23836.27,23836.27,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 315 Ref. Pagamento da N/F nº 4854 de 12/06/2017. ,
712,Empenho 0315/2017 - 26/04/2017,30/06/2017,33749-90/2017,4/2016,864.53,864.53,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 315,
713,Empenho 0285/2017 - 10/04/2017,03/07/2017,15636-2/2017,221/2016,22.90,22.90,DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha                        ,Liquidação do Empenho Nro 285,
,Empenho 0025/2017 - 02/01/2017,04/07/2017,46491-87/2012,(Não Definido),-18603.55,0.00,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro 674 do Empenho Nro 25,
715,Empenho 0025/2017 - 02/01/2017,04/07/2017,35015-45/2017,(Não Definido),18603.55,18603.55,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 25 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA  - MÊS DE MAIO/17.,
714,Empenho 0342/2017 - 15/05/2017,04/07/2017,22633-25/2017,191/2016,128.35,128.35,C J M UTILIDADES LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 342,
721,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,05/07/2017,34843-66/2017,60/2015,4523.00,4523.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 6 - REFERENTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - CONTRATO 321/2015 - PERÍODO 18/05/2017 A 17/06/2017.,
722,Empenho 0392/2017 - 06/06/2017,05/07/2017,30489-9/2017,91/2016,40769.00,40769.00,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Liquidação do Empenho Nro 392,
716,Empenho 0446/2017 - 05/07/2017,05/07/2017,38893-12/2017,(Não Definido),711.94,711.94,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 446,
717,Empenho 0447/2017 - 05/07/2017,05/07/2017,38893-12/2017,(Não Definido),2294.68,2294.68,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 447,
718,Empenho 0448/2017 - 05/07/2017,05/07/2017,38893-12/2017,(Não Definido),653.24,653.24,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 448,
719,Empenho 0449/2017 - 05/07/2017,05/07/2017,38893-12/2017,(Não Definido),52.25,52.25,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 449,
720,Empenho 0450/2017 - 05/07/2017,05/07/2017,38893-12/2017,(Não Definido),189.00,189.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 450,
729,Empenho 0255/2017 - 04/04/2017,07/07/2017,39275-90/2017,(Não Definido),10366.08,10366.08,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 255,
723,Empenho 0320/2017 - 03/05/2017,07/07/2017,24015-10/2017,50/2017,1841.99,1841.99,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 320 Pagto. NF Fatura 31/2017 ref. Passagem aérea de Ericsson  Pinto.,
725,Empenho 0330/2017 - 10/05/2017,07/07/2017,24015-10/2017,(Não Definido),150.00,150.00,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.28 - Multas indedutiveis                               ,Liquidação do Empenho Nro 330 Pagto NFaqtura 31/2017 ref. passagem aérea de Erissson Pinto.,
724,Empenho 0331/2017 - 10/05/2017,07/07/2017,24015-10/2017,50/2017,537.06,537.06,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 331 - Pagto. Fatira 31/2017 ref. passagem aérea de Ericsson Pinto.,
726,Empenho 0386/2017 - 06/06/2017,07/07/2017,39071-59/2017,55/2017,5679.54,5679.54,D & T COMERCIO E SERVICOS LTDA ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos                 ,Liquidação do Empenho Nro 386,
727,Empenho 0387/2017 - 06/06/2017,07/07/2017,39076-81/2017,55/2017,2197.80,2197.80,D & T COMERCIO E SERVICOS LTDA ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.03 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao           ,Liquidação do Empenho Nro 387,
732,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,10/07/2017,35464-93/2017,(Não Definido),63846.97,63846.97,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 1,
730,Empenho 0037/2017 - 06/01/2017,10/07/2017,36068-83/2017,202/2012,8446.10,8446.10,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 37 - NF 13228 DE 22/06/2017 DO CONTRATO Nº133/2012 DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO.,
731,Empenho 0037/2017 - 06/01/2017,10/07/2017,36068-83/2017,202/2012,1043.90,1043.90,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 37,
734,Empenho 0067/2017 - 24/01/2017,10/07/2017,37987-74/2017,(Não Definido),234.43,234.43,CARLOS BARCELLOS DAMASCENO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 67 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO DECRETO 14.810/2010 - CONSELHEIRO DO CONSELHO PLENO - PARTICIPAÇÃO NOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS OCORRIDOS NO MÊS DE JUNHO/17.,
735,Empenho 0067/2017 - 24/01/2017,10/07/2017,37987-74/2017,(Não Definido),28.97,28.97,CARLOS BARCELLOS DAMASCENO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 67,
736,Empenho 0071/2017 - 24/01/2017,10/07/2017,37987-74/2017,(Não Definido),1316.98,1316.98,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 71 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO DECRETO 14.810/2010 - CONSELHEIRO DO CONSELHO PLENO - PARTICIPAÇÃO NOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS OCORRIDOS NO MÊS DE JUNHO/17.,
739,Empenho 0086/2017 - 24/01/2017,10/07/2017,37987-74/2017,(Não Definido),937.69,937.69,ROBSON WILLIAN ALMEIDA DA COSTA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 86 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO DECRETO 14.810/2010 - CONSELHEIRO DO CONSELHO PLENO - PARTICIPAÇÃO NOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS OCORRIDOS NO MÊS DE JUNHO/17.,
740,Empenho 0086/2017 - 24/01/2017,10/07/2017,37987-74/2017,(Não Definido),115.89,115.89,ROBSON WILLIAN ALMEIDA DA COSTA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 86,
743,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,10/07/2017,37987-74/2017,(Não Definido),1172.11,1172.11,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 88 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO DECRETO 14.810/2010 - CONSELHEIRO DO CONSELHO PLENO - PARTICIPAÇÃO NOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS OCORRIDOS NO MÊS DE JUNHO/17.,
744,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,10/07/2017,37987-74/2017,(Não Definido),144.87,144.87,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 88,
741,Empenho 0089/2017 - 24/01/2017,10/07/2017,37987-74/2017,(Não Definido),1172.11,1172.11,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 89 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO DECRETO 14.810/2010 - CONSELHEIRO DO CONSELHO PLENO - PARTICIPAÇÃO NOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS OCORRIDOS NO MÊS DE JUNHO/17.,
742,Empenho 0089/2017 - 24/01/2017,10/07/2017,37987-74/2017,(Não Definido),144.87,144.87,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 89,
733,Empenho 0097/2017 - 26/01/2017,10/07/2017,37987-74/2017,(Não Definido),1053.58,1053.58,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 97 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO DECRETO 14.810/2010 - CONSELHEIRO DO CONSELHO PLENO - PARTICIPAÇÃO NOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS OCORRIDOS NO MÊS DE JUNHO/17.,
737,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,10/07/2017,37987-74/2017,(Não Definido),1172.11,1172.11,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 71 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO DECRETO 14.810/2010 - CONSELHEIRO DO CONSELHO PLENO - PARTICIPAÇÃO NOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS OCORRIDOS NO MÊS DE JUNHO/17.,
738,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,10/07/2017,37987-74/2017,(Não Definido),144.87,144.87,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 98,
747,Empenho 0034/2017 - 06/01/2017,11/07/2017,22070-75/2017,293/2012,10313.32,10313.32,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 34,
748,Empenho 0034/2017 - 06/01/2017,11/07/2017,22070-75/2017,293/2012,1274.68,1274.68,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 34,
745,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,11/07/2017,33075-23/2017,274/2016,7841.04,7841.04,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221 Pagto. NF 815 DE 31/05/2017. Cont. 035/2017- Serviço de implantação de data center.,
746,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,11/07/2017,33075-23/2017,274/2016,456.36,456.36,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221,
750,Empenho 0029/2017 - 04/01/2017,12/07/2017,27653-92/2017,(Não Definido),5000.00,5000.00,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 29 - LOCAÇÃO DE TERRENO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ABRIL/2017.,
752,Empenho 0029/2017 - 04/01/2017,12/07/2017,38776-59/2017,(Não Definido),5000.00,5000.00,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 29 - LOCAÇÃO DE TERRENO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. JUNHO/2017.,
754,Empenho 0029/2017 - 04/01/2017,12/07/2017,32584-39/2017,(Não Definido),5000.00,5000.00,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 29 - LOCAÇÃO DE TERRENO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. MAIO/2017.,
751,Empenho 0260/2017 - 04/04/2017,12/07/2017,27653-92/2017,(Não Definido),968.88,968.88,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 260 - LOCAÇÃO DE TERRENO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ABRIL/2017.,
753,Empenho 0260/2017 - 04/04/2017,12/07/2017,38776-59/2017,(Não Definido),968.88,968.88,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 260 - LOCAÇÃO DE TERRENO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. JUNHO/2017.,
755,Empenho 0260/2017 - 04/04/2017,12/07/2017,32584-39/2017,(Não Definido),968.88,968.88,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 260 - LOCAÇÃO DE TERRENO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. MAIO/2017.,
757,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,13/07/2017,39836-50/2017,(Não Definido),145.39,145.39,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 1,
756,Empenho 0009/2017 - 02/01/2017,13/07/2017,37317-58/2017,65/2015,14000.00,14000.00,PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro 9,
759,Empenho 0035/2017 - 06/01/2017,14/07/2017,32393-77/2017,15/2014,42570.00,42570.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 35 -  Red. NF 17705 de 25/05/2017 - Contrato 500/2014,
761,Empenho 0035/2017 - 06/01/2017,14/07/2017,40098-94/2017,15/2014,42570.00,42570.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 35 - REFERENTE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO MÓDULO ADM. ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL - PERÍODO DE 26/05/2017 A 25/06/2017 - CONTRATO 500/2014 - NF. 17989.,
758,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,14/07/2017,32393-77/2017,15/2014,10640.00,10640.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro 36-  Pagto. NF 17705 de 25/05/2017 - Contrato 500/2014- Serviço de locação , manutenção e suporte do modulo ADM orçamentaria financeira e contabil, cessão de uso de gestão integrada.,
760,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,14/07/2017,40098-94/2017,15/2014,10640.00,10640.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro 36 - REFERENTE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO MÓDULO ADM. ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL - PERÍODO DE 26/05/2017 A 25/06/2017 - CONTRATO 500/2014 - NF. 17989.,
774,Empenho 0026/2017 - 02/01/2017,17/07/2017,40148-33/2017,(Não Definido),4683.95,0.00,BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 26 - SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - MAIO/2017.,
775,Empenho 0026/2017 - 02/01/2017,17/07/2017,40148-33/2017,(Não Definido),4683.95,4683.95,BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 26 -  REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PELO SERVIÇO PRESTADO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO MUNICÍPIO. MAIO/2017.,
776,Empenho 0026/2017 - 02/01/2017,17/07/2017,40146-44/2017,(Não Definido),4169.90,4169.90,BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO MUNICÍPIO - ABRIL/2017,
777,Empenho 0026/2017 - 02/01/2017,17/07/2017,40150-2/2017,(Não Definido),4337.80,4337.80,BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 26 -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO MUNICÍPIO - JUNHO/2017.,
778,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,17/07/2017,39997-44/2017,(Não Definido),14471.60,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27 - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO MUNICÍPIO. JUNHO/2017.,
772,Empenho 0038/2017 - 06/01/2017,17/07/2017,32226-26/2017,202/2012,5790.00,5790.00,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 38 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E AUDITORIA DA INFORMAÇÃO. MAIO/2017 - CONTRATO Nº 134/2012.,
771,Empenho 0134/2017 - 01/02/2017,17/07/2017,40789-98/2017,2/2016,4668.61,4668.61,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 134 - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS - JUNHO/2017.,
773,Empenho 0371/2017 - 26/05/2017,17/07/2017,22637-3/2017,143/2016,210.00,210.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro 371,
766,Empenho 0429/2017 - 23/06/2017,17/07/2017,35970-82/2017,79/2017,2980.00,2980.00,CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro 429,
770,Empenho 0454/2017 - 10/07/2017,17/07/2017,40073-90/2017,(Não Definido),213.60,213.60,MARCIO AURELIO PASSOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro 454 - Diária do Sub -Secretario de TI, Marcio Passos para acompanhar o Prefeito a reunião de prefeitos das capitais em Campinas SP.,
764,Empenho 0462/2017 - 17/07/2017,17/07/2017,33075-23/2017,(Não Definido),46.72,46.72,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 462,
784,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,18/07/2017,34922-77/2017,23/2012,1087.17,1087.17,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 30 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES - HELP DESK - CONTRATO 183/2012 - PERÍODO: 18/05/2017 A 17/06/2017.,
785,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,18/07/2017,34922-77/2017,23/2012,39.43,39.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 30,
782,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,18/07/2017,34922-77/2017,23/2012,56546.27,56546.27,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES - HELP DESK - CONTRATO 183/2012 - PERÍODO: 18/05/2017 A 17/06/2017.,
783,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,18/07/2017,34922-77/2017,23/2012,2050.90,2050.90,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
780,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,18/07/2017,34922-77/2017,23/2012,45492.35,45492.35,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 33 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES - HELP DESK - CONTRATO 183/2012 - PERÍODO: 18/05/2017 A 17/06/2017.,
781,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,18/07/2017,34922-77/2017,23/2012,1649.98,1649.98,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 33,
779,Empenho 0280/2017 - 07/04/2017,18/07/2017,40114-49/2017,(Não Definido),66563.27,66563.27,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 280 - REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONALISMO - MÊS DE JULHO/17 - CONTRATO 154/2015.,
790,Empenho 0034/2017 - 06/01/2017,19/07/2017,37386-61/2017,293/2012,10313.32,10313.32,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 34,
791,Empenho 0034/2017 - 06/01/2017,19/07/2017,37386-61/2017,293/2012,1274.68,1274.68,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 34,
,Empenho 0072/2017 - 24/01/2017,19/07/2017,4434-35/2017,(Não Definido),-7871.95,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro 57 do Empenho Nro 72,
786,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,19/07/2017,39473-53/2017,274/2016,7054.99,7054.99,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221 - NF 843 DE 30/06/2017 DO CONTRATO Nº 35/2017 DO MÊS DE REFERÊNCIA DE JUNHO/2017 REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.,
787,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,19/07/2017,39473-53/2017,274/2016,410.61,410.61,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221,
788,Empenho 0291/2017 - 11/04/2017,19/07/2017,12756-58/2017,143/2016,70.00,70.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro 291,
789,Empenho 0291/2017 - 11/04/2017,19/07/2017,12756-58/2017,143/2016,70.00,70.00,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro 291,
801,Empenho 0034/2017 - 06/01/2017,20/07/2017,22748-10/2017,293/2012,10313.32,10313.32,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 34,
802,Empenho 0034/2017 - 06/01/2017,20/07/2017,22748-10/2017,293/2012,1274.68,1274.68,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 34,
797,Empenho 0038/2017 - 06/01/2017,20/07/2017,39025-50/2017,202/2012,5790.00,5790.00,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 38,
793,Empenho 0445/2017 - 04/07/2017,20/07/2017,23266-87/2017,52/2017,7500.00,7500.00,L P COELHO - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos      ,Liquidação do Empenho Nro 445,
,Empenho 0072/2017 - 24/01/2017,24/07/2017,4434-35/2017,(Não Definido),-11038.80,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro 57 do Empenho Nro 72,
803,Empenho 0087/2017 - 24/01/2017,25/07/2017,30557-21/2017,(Não Definido),468.80,468.80,TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 87 - Pagamento de Jeton  Maio/2017,
804,Empenho 0087/2017 - 24/01/2017,25/07/2017,30557-21/2017,(Não Definido),57.94,57.94,TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 87,
808,Empenho 0292/2017 - 11/04/2017,25/07/2017,12756-58/2017,143/2016,104.75,104.75,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 292  - Serviço de Licença de software - ,
809,Empenho 0292/2017 - 11/04/2017,25/07/2017,12756-58/2017,143/2016,104.75,104.75,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 292 - Licença de software,
805,Empenho 0413/2017 - 20/06/2017,25/07/2017,30557-21/2017,(Não Definido),468.89,468.89,TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 413 - Pagto. Jetons Maio/2017,
806,Empenho 0413/2017 - 20/06/2017,25/07/2017,30557-21/2017,(Não Definido),57.95,57.95,TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 413,
813,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,26/07/2017,43114-9/2017,(Não Definido),63243.94,63243.94,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 3,
812,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,26/07/2017,43114-9/2017,(Não Definido),267352.66,267352.66,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 31,
825,Empenho 0094/2017 - 25/01/2017,26/07/2017,5094-60/2017,30/2017,6630.40,6630.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 94 - Referente folha de pagamento mês 08/2017.,
826,Empenho 0095/2017 - 25/01/2017,26/07/2017,5093-15/2017,27/2017,5266.80,5266.80,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 95 - Referente folha de pagamento mês 08/2017.,
810,Empenho 0476/2017 - 25/07/2017,26/07/2017,43114-9/2017,(Não Definido),4761.98,4761.98,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 476,
811,Empenho 0477/2017 - 25/07/2017,26/07/2017,43114-9/2017,(Não Definido),485.37,485.37,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 477,
814,Empenho 0478/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43114-9/2017,(Não Definido),304948.76,304948.76,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 478,
815,Empenho 0479/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43114-9/2017,(Não Definido),21958.45,21958.45,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 479,
816,Empenho 0480/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43114-9/2017,(Não Definido),96177.00,96177.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 480,
817,Empenho 0481/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43114-9/2017,(Não Definido),33528.50,33528.50,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 481,
818,Empenho 0482/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43114-9/2017,(Não Definido),3220.04,3220.04,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 482,
819,Empenho 0483/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43114-9/2017,(Não Definido),43226.05,43226.05,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 483,
820,Empenho 0484/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43114-9/2017,(Não Definido),32004.78,32004.78,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 484,
821,Empenho 0485/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43114-9/2017,(Não Definido),1512639.60,1512639.60,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 485,
822,Empenho 0486/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43114-9/2017,(Não Definido),4562.32,4562.32,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 486,
823,Empenho 0487/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43114-9/2017,(Não Definido),550.00,550.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 487,
824,Empenho 0488/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43114-9/2017,(Não Definido),8019.80,8019.80,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 488,
,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,27/07/2017,46491-87/2012,(Não Definido),-14471.60,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro 778 do Empenho Nro 27,
827,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,27/07/2017,39997-44/2017,(Não Definido),13748.02,13748.02,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO MUNICÍPIO. JUNHO/2017.,
828,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,27/07/2017,39997-44/2017,(Não Definido),723.58,723.58,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO MUNICÍPIO. JUNHO/2017.,
829,Empenho 0372/2017 - 26/05/2017,27/07/2017,22637-3/2017,143/2016,314.25,314.25,DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 372 - NF 4178 DE 30/06/2017 REF. CERTIFICADO PF A3 - 3 ANOS.,
834,Empenho 0021/2017 - 02/01/2017,28/07/2017,41300-3/2017,(Não Definido),4458.55,4458.55,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 21 - TARIFAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO - JUNHO/2017.,
833,Empenho 0022/2017 - 02/01/2017,28/07/2017,39276-34/2017,(Não Definido),30856.80,30856.80,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 22 - TARIFAS BANCÁRIAS PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO - JUNHO/2017.,
830,Empenho 0256/2017 - 04/04/2017,28/07/2017,44345-21/2017,(Não Definido),388.62,388.62,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 256 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO 01 A 31/07/2017 - ,
831,Empenho 0388/2017 - 06/06/2017,28/07/2017,42224-45/2017,55/2017,790.00,790.00,LUIZ FABIO SOARES - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos                 ,Liquidação do Empenho Nro 388,
832,Empenho 0389/2017 - 06/06/2017,28/07/2017,42220-67/2017,55/2017,949.00,949.00,C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos                 ,Liquidação do Empenho Nro 389,
835,Empenho 0458/2017 - 14/07/2017,28/07/2017,42284-68/2017,(Não Definido),43174.58,43174.58,PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro 458 - RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR FERNANDO CASTRO ROCHA - ABRIL, MAIO E JUNHO/2017.,
839,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,01/08/2017,42347-86/2017,60/2015,4523.00,4523.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 6 - CONTRATO Nº 321/2015 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PERÍODO: 18/06/2017 A 17/07/2017.,
843,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,02/08/2017,43114-9/2017,(Não Definido),65465.78,65465.78,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 1,
841,Empenho 0058/2017 - 10/01/2017,02/08/2017,41551-80/2017,122/2013,2696.20,2696.20,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 58 - CONTRATO Nº 168/2013 - SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO: 01 A 26/06/2017.,
842,Empenho 0279/2017 - 07/04/2017,02/08/2017,41551-80/2017,122/2013,217.38,217.38,SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 279 - CONTRATO Nº 168/2013 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO: 01 A 26/06/2017.,
852,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,04/08/2017,42455-59/2017,23/2012,1126.60,1126.60,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 30   Pagto. serviço de atendimento ao usuario - HELP DESK Cont. 183/2012 - Período 18/06 a 17/07/2017,
851,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,04/08/2017,42455-59/2017,23/2012,58597.17,58597.17,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32   Pagto. serviço de atendimento ao usuario - HELP DESK Cont. 183/2012 - Período 18/06 a 17/07/2017,
847,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,04/08/2017,42455-59/2017,23/2012,43402.02,43402.02,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 33 - Pagto Serviço de atendimento ao usuário de microcomputadores HELP DESKCont. 183/2012 - Período 18/06 a 17/07/2017,
848,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,04/08/2017,42455-59/2017,23/2012,3740.31,3740.31,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 33,
844,Empenho 0255/2017 - 04/04/2017,04/08/2017,46638-43/2017,(Não Definido),9010.15,9010.15,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 255. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE 07/2017.,
849,Empenho 0315/2017 - 26/04/2017,04/08/2017,41490-50/2017,4/2016,12787.97,12787.97,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 315. REF. NF Nº 04914 - SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. REF. AO PERIODO DE JUNHO/2017. REF. 30% DO VALOR A SER PAGO NO MÊS. ,
850,Empenho 0315/2017 - 26/04/2017,04/08/2017,41490-50/2017,4/2016,463.81,463.81,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 315,
845,Empenho 0375/2017 - 26/05/2017,04/08/2017,41493-94/2017,4/2016,3998.34,3998.34,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 375. REF. NF Nº 04915 - SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. REF. AO PERIODO DE JUNHO/2017. ,
846,Empenho 0375/2017 - 26/05/2017,04/08/2017,41493-94/2017,4/2016,145.02,145.02,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 375,
858,Empenho 0071/2017 - 24/01/2017,07/08/2017,45730-96/2017,(Não Definido),1580.37,1580.37,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 71 -  Pagamento de jetons a conselheiros do CMRF - julho/2017.,
,Empenho 0072/2017 - 24/01/2017,07/08/2017,4434-35/2017,(Não Definido),-7871.95,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro 57 do Empenho Nro 72,
867,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,07/08/2017,45730-96/2017,(Não Definido),1406.53,1406.53,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 88 -  Pagamento de jetons a conselheiros do CMRF - julho/2017.,
868,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,07/08/2017,45730-96/2017,(Não Definido),173.84,173.84,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 88,
865,Empenho 0089/2017 - 24/01/2017,07/08/2017,45730-96/2017,(Não Definido),937.69,937.69,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 89 -  Pagamento de jetons a conselheiros do CMRF - julho/2017.,
866,Empenho 0089/2017 - 24/01/2017,07/08/2017,45730-96/2017,(Não Definido),115.89,115.89,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 89,
857,Empenho 0097/2017 - 26/01/2017,07/08/2017,45730-96/2017,(Não Definido),1316.98,1316.98,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 97 -  Pagamento de jetons a conselheiros do CMRF - julho/2017.,
859,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,07/08/2017,45730-96/2017,(Não Definido),1406.53,1406.53,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 98 -  Pagamento de jetons a conselheiros do CMRF - julho/2017.,
860,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,07/08/2017,45730-96/2017,(Não Definido),173.84,173.84,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 98,
861,Empenho 0474/2017 - 20/07/2017,07/08/2017,45730-96/2017,(Não Definido),234.43,234.43,MARCOS DOS SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 474 -  Pagamento de jetons a conselheiros do CMRF - julho/2017.,
862,Empenho 0474/2017 - 20/07/2017,07/08/2017,45730-96/2017,(Não Definido),28.97,28.97,MARCOS DOS SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 474,
863,Empenho 0492/2017 - 31/07/2017,07/08/2017,45730-96/2017,(Não Definido),234.43,234.43,ROBERTO SCHULZE,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 492 -  Pagamento de jetons a conselheiros do CMRF - julho/2017.,
864,Empenho 0492/2017 - 31/07/2017,07/08/2017,45730-96/2017,(Não Definido),28.97,28.97,ROBERTO SCHULZE,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 492,
853,Empenho 0498/2017 - 07/08/2017,07/08/2017,47191-20/2017,(Não Definido),28991.82,28991.82,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 498,
854,Empenho 0499/2017 - 07/08/2017,07/08/2017,47191-20/2017,(Não Definido),14175.20,14175.20,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 499,
855,Empenho 0500/2017 - 07/08/2017,07/08/2017,47191-20/2017,(Não Definido),910.40,910.40,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 500,
856,Empenho 0501/2017 - 07/08/2017,07/08/2017,47191-20/2017,(Não Definido),1559.46,1559.46,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 501,
879,Empenho 0034/2017 - 06/01/2017,08/08/2017,37805-65/2017,293/2012,10313.32,10313.32,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 34
Referente a medição do período de 01 a 31/05/2017 do contrato 165/2012 - PLANTÃO,
880,Empenho 0034/2017 - 06/01/2017,08/08/2017,37805-65/2017,293/2012,1274.68,1274.68,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 34,
869,Empenho 0414/2017 - 21/06/2017,08/08/2017,43200-3/2017,293/2012,36215.43,36215.43,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 414 Pagto. serviço de rede metálica e otica da PMV - Contrato 165/2012. Período 01/02 28/02/2017.,
870,Empenho 0414/2017 - 21/06/2017,08/08/2017,43200-3/2017,293/2012,4476.06,4476.06,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 414,
873,Empenho 0414/2017 - 21/06/2017,08/08/2017,43204-91/2017,293/2012,11642.36,11642.36,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 414 - Pagto. serviço de rede metálica e optica da PMV - Contrato 165/2012 - Período 01/03 a 31/03/2017.,
874,Empenho 0414/2017 - 21/06/2017,08/08/2017,43204-91/2017,293/2012,1438.94,1438.94,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 414,
875,Empenho 0414/2017 - 21/06/2017,08/08/2017,43210-49/2017,293/2012,8984.28,8984.28,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 414
Referente a medição do período 01 a 30/04/2017 do contrato 165/2012.,
876,Empenho 0414/2017 - 21/06/2017,08/08/2017,43210-49/2017,293/2012,1110.42,1110.42,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 414,
877,Empenho 0414/2017 - 21/06/2017,08/08/2017,43215-71/2017,293/2012,11523.45,11523.45,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 414
Referente ao período 01 a 31/05/2017 do contrato 165/2012.,
878,Empenho 0414/2017 - 21/06/2017,08/08/2017,43215-71/2017,293/2012,1424.25,1424.25,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 414,
882,Empenho 0037/2017 - 06/01/2017,09/08/2017,43156-31/2017,202/2012,8446.10,8446.10,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 37, referente serviço de atendimento e operações de rede, período junho/2017.,
883,Empenho 0037/2017 - 06/01/2017,09/08/2017,43156-31/2017,202/2012,1043.90,1043.90,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 37,
881,Empenho 0503/2017 - 09/08/2017,09/08/2017,47191-20/2017,(Não Definido),1154.96,1154.96,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 503,
884,Empenho 0009/2017 - 02/01/2017,10/08/2017,45566-17/2017,65/2015,14000.00,14000.00,PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro 9, referente serviço de acesso internet para tráfego de dados, voz, vídeo e imagem, parcela 24/24.,
886,Empenho 0035/2017 - 06/01/2017,10/08/2017,46729-89/2017,15/2014,42570.00,42570.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 35. REF. NF Nº 018283 - SMARAPD INFORMATICA LTDA. LICENCA PARA DIREITOS DE USO DE SISTEMA. PERIODO JULHO/2017. ,
885,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,10/08/2017,46729-89/2017,15/2014,10640.00,10640.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro 36. REF. NF Nº 018283 - SMARAPD INFORMATICA LTDA. LICENCA PARA DIREITOS DE USO DE SISTEMA. PERIODO JULHO/2017. ,
887,Empenho 0034/2017 - 06/01/2017,11/08/2017,44752-39/2017,293/2012,1884.13,1884.13,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 34 - Pgto Serviço de lançamento de fibra - Mês 06/2017 - Contrato 165/2012,
888,Empenho 0062/2017 - 13/01/2017,11/08/2017,44752-39/2017,293/2012,8429.19,8429.19,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 62 - Pagto. Serviço lançamento de fibra - mes 06/2017- Cont. 165/2012,
889,Empenho 0062/2017 - 13/01/2017,11/08/2017,44752-39/2017,293/2012,1274.68,1274.68,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 62,
890,Empenho 0134/2017 - 01/02/2017,11/08/2017,47608-54/2017,2/2016,4424.29,4424.29,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 134. REF. FATURA. Nº 137946 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ,
897,Empenho 0022/2017 - 02/01/2017,14/08/2017,47439-52/2017,(Não Definido),30739.50,30739.50,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 22. REF. TARIFA - BANCO BANESTES S/A. REF. AO MÊS DE JULHO/2017. ,
895,Empenho 0024/2017 - 02/01/2017,14/08/2017,46888-83/2017,(Não Definido),5536.10,5536.10,BANCO BRADESCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 24. REF. TARIFA - BANCO BRADESCO S/A. PERIODO DE 01/06/2017 À 30/06/2017.,
891,Empenho 0025/2017 - 02/01/2017,14/08/2017,43582-75/2017,(Não Definido),16768.15,0.00,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 25. REF. TARIFA BANCARIA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MÊS JUNHO/2017. ,
,Empenho 0025/2017 - 02/01/2017,14/08/2017,46491-87/2012,(Não Definido),-16768.15,0.00,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro 891 do Empenho Nro 25,
892,Empenho 0025/2017 - 02/01/2017,14/08/2017,43582-75/2017,(Não Definido),16768.15,16768.15,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 25. REF. TARIFA BANCARIA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MÊS JUNHO/2017. ,
893,Empenho 0028/2017 - 02/01/2017,14/08/2017,46320-62/2017,62/2015,507.15,507.15,BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 28. REF. TARIFA - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. MÊS FEVEREIRO/2017.,
894,Empenho 0028/2017 - 02/01/2017,14/08/2017,46323-4/2017,62/2015,565.80,565.80,BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 28. REF. TARIFA - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. MÊS JANEIRO/2017.,
896,Empenho 0028/2017 - 02/01/2017,14/08/2017,46305-14/2017,62/2015,1633.00,1633.00,BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 28. REF. TARIFA - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. MÊS ABRIL/2017. ,
898,Empenho 0028/2017 - 02/01/2017,14/08/2017,46293-28/2017,62/2015,2003.30,2003.30,BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 28. REF. TARIFA - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. MÊS MAIO/2017. ,
899,Empenho 0028/2017 - 02/01/2017,14/08/2017,46313-60/2017,62/2015,3155.60,3155.60,BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 28. REF. TARIFA - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. MÊS MARÇO/2017. ,
900,Empenho 0280/2017 - 07/04/2017,14/08/2017,48041-33/2017,(Não Definido),66693.68,66693.68,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 280. REF. NF Nº 01290 - COOPATAXI COOP DE TRANSP PASSAG E CARGAS E LOCACAO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. REF. JULHO/2017. ,
904,Empenho 0409/2017 - 19/06/2017,15/08/2017,47323-13/2017,14/2017,394462.28,394462.28,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro 409,
905,Empenho 0410/2017 - 19/06/2017,15/08/2017,47323-13/2017,14/2017,268308.93,268308.93,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Liquidação do Empenho Nro 410,
906,Empenho 0411/2017 - 19/06/2017,15/08/2017,47016-32/2017,14/2017,43221.33,0.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Liquidação do Empenho Nro 411,
907,Empenho 0411/2017 - 19/06/2017,15/08/2017,47016-32/2017,14/2017,238.70,0.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Liquidação do Empenho Nro 411,
908,Empenho 0411/2017 - 19/06/2017,15/08/2017,47016-32/2017,14/2017,62.80,0.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Liquidação do Empenho Nro 411,
903,Empenho 0451/2017 - 06/07/2017,15/08/2017,44390-86/2017,94/2017,1765.96,1765.96,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 451, referente deslocamento do Subsecretário de tecnologia da informação para Campinas, evento Expo Don Pedro e do Sindtelebrasil.,
901,Empenho 0475/2017 - 25/07/2017,15/08/2017,42754-93/2017,108/2017,7900.00,7900.00,CIAP PROJETO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento                  ,Liquidação do Empenho Nro 475 - Serviço de capacitação e treinamento para os servidores discais  e Subsecretaria de Receita.,
910,Empenho 0353/2017 - 25/05/2017,16/08/2017,44072-15/2017,47/2016,314173.00,0.00,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Liquidação do Empenho Nro 353,
909,Empenho 0354/2017 - 25/05/2017,16/08/2017,44072-15/2017,47/2016,207194.38,207194.38,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Liquidação do Empenho Nro 354,
911,Empenho 0402/2017 - 19/06/2017,16/08/2017,32777-90/2017,91/2016,941.85,941.85,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro 402,
912,Empenho 0403/2017 - 19/06/2017,16/08/2017,32777-90/2017,91/2016,56692.35,56692.35,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Liquidação do Empenho Nro 403,
913,Empenho 0409/2017 - 19/06/2017,16/08/2017,47010-65/2017,14/2017,22476.96,22476.96,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro 409,
914,Empenho 0410/2017 - 19/06/2017,16/08/2017,47010-65/2017,14/2017,130326.23,130326.23,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Liquidação do Empenho Nro 410,
915,Empenho 0411/2017 - 19/06/2017,16/08/2017,47332-4/2017,14/2017,125643.48,0.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Liquidação do Empenho Nro 411,
919,Empenho 0028/2017 - 02/01/2017,18/08/2017,46285-81/2017,62/2015,1886.00,1886.00,BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 28. REF. TARIFA - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. MÊS JUNHO/2017. ,
918,Empenho 0132/2017 - 31/01/2017,18/08/2017,42346-31/2017,43/2017,6400.00,6400.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 132 - referente ao período de 13/06/2017 a 12/07/2017
,
920,Empenho 0024/2017 - 02/01/2017,21/08/2017,47574-6/2017,(Não Definido),5654.55,5654.55,BANCO BRADESCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 24. REF. TARIFA - BANCO BRADESCO S/A. PERIODO DE 03/07/2017 À 31/07/2017. ,
927,Empenho 0035/2017 - 06/01/2017,21/08/2017,48099-87/2017,15/2014,56430.00,56430.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 35. REF. NF Nº 018284 - SMARAPD INFORMATICA LTDA. LICENCA PARA DIREITOS DE USO DE SISTEMA. PERIODO 26/06/2017 À 25/07/2017. ,
928,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,21/08/2017,48099-87/2017,15/2014,10640.00,10640.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro 36. REF. NF Nº 018284 - SMARAPD INFORMATICA LTDA. LICENCA PARA DIREITOS DE USO DE SISTEMA. PERIODO 26/06/2017 À 25/07/2017. ,
924,Empenho 0406/2017 - 19/06/2017,21/08/2017,47013-7/2017,14/2017,29516.49,29516.49,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 406. REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.,
925,Empenho 0406/2017 - 19/06/2017,21/08/2017,47327-0/2017,14/2017,25980.66,25980.66,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 406. REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.,
926,Empenho 0406/2017 - 19/06/2017,21/08/2017,47327-0/2017,14/2017,11686.56,11686.56,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 406. REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.,
921,Empenho 0407/2017 - 19/06/2017,21/08/2017,47013-7/2017,14/2017,157573.92,157573.92,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 407. REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.,
922,Empenho 0407/2017 - 19/06/2017,21/08/2017,47013-7/2017,14/2017,217.02,217.02,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 407. REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.,
923,Empenho 0407/2017 - 19/06/2017,21/08/2017,47013-7/2017,14/2017,57.12,57.12,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 407. REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.,
,Empenho 0411/2017 - 19/06/2017,21/08/2017,35812-60/2015,14/2017,-43221.33,0.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Anulação da Liquidação Nro 906 do Empenho Nro 411,
,Empenho 0411/2017 - 19/06/2017,21/08/2017,35812-60/2015,14/2017,-238.70,0.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Anulação da Liquidação Nro 907 do Empenho Nro 411,
,Empenho 0411/2017 - 19/06/2017,21/08/2017,35812-60/2015,14/2017,-62.80,0.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Anulação da Liquidação Nro 908 do Empenho Nro 411,
,Empenho 0411/2017 - 19/06/2017,21/08/2017,35812-60/2015,14/2017,-125643.48,0.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Anulação da Liquidação Nro 915 do Empenho Nro 411,
,Empenho 0072/2017 - 24/01/2017,22/08/2017,4434-35/2017,(Não Definido),-19268.70,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro 57 do Empenho Nro 72,
931,Empenho 0021/2017 - 02/01/2017,23/08/2017,48392-44/2017,(Não Definido),4474.65,4474.65,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 21. REF. TARIFA BANCARIA BANCO ITAU S/A. - MÊS JULHO/2017. ,
937,Empenho 0025/2017 - 02/01/2017,23/08/2017,48470-0/2017,(Não Definido),17182.15,17182.15,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 25 - CONTRATO Nº 04/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS - JULHO/2017.,
,Empenho 0353/2017 - 25/05/2017,23/08/2017,2852-7/2016,47/2016,-314173.00,0.00,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Anulação da Liquidação Nro 910 do Empenho Nro 353,
929,Empenho 0375/2017 - 26/05/2017,23/08/2017,49043-40/2017,4/2016,48768.24,48768.24,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 375. REF. NF  Nº 04973 - SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA. REF. AO PERIODO DE JULHO/2017. ,
930,Empenho 0375/2017 - 26/05/2017,23/08/2017,49043-40/2017,4/2016,1768.80,1768.80,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 375,
933,Empenho 0411/2017 - 19/06/2017,23/08/2017,47332-4/2017,14/2017,125643.48,125643.48,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Liquidação do Empenho Nro 411, referente licenças de software.,
934,Empenho 0411/2017 - 19/06/2017,23/08/2017,47016-32/2017,14/2017,43221.33,43221.33,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Liquidação do Empenho Nro 411, referente licenças de software.,
935,Empenho 0411/2017 - 19/06/2017,23/08/2017,47016-32/2017,14/2017,238.70,238.70,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Liquidação do Empenho Nro 411, referente licenças de software.,
936,Empenho 0411/2017 - 19/06/2017,23/08/2017,47016-32/2017,14/2017,62.80,62.80,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Liquidação do Empenho Nro 411, referente licenças de software.,
941,Empenho 0351/2017 - 25/05/2017,24/08/2017,44072-15/2017,47/2016,247618.00,247618.00,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 351. REF. NF Nº 013544 - ISH TECNOLOGIA S/A. REF. LICENCA DE SOFTWARE SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO TIPO II FAS8020. ,
940,Empenho 0353/2017 - 25/05/2017,24/08/2017,44072-15/2017,47/2016,314173.00,314173.00,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                    ,Liquidação do Empenho Nro 353. REF. NF Nº 013544 - ISH TECNOLOGIA S/A. REF. LICENCA DE SOFTWARE SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO TIPO II FAS8020. ,
938,Empenho 0407/2017 - 19/06/2017,24/08/2017,50072-54/2017,14/2017,3971.52,3971.52,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 407. REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE EM REGIME 24X7 PARA SOFTWARE APLICACAO MAIS UPGRADES PARA LICENCA. CONTRATO 255/2017.  ,
939,Empenho 0407/2017 - 19/06/2017,24/08/2017,50072-54/2017,14/2017,27801.24,27801.24,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 407. REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE EM REGIME 24X7 PARA SOFTWARE APLICACAO MAIS UPGRADES PARA LICENCA. CONTRATO 255/2017.  ,
954,Empenho 0029/2017 - 04/01/2017,25/08/2017,47575-42/2017,(Não Definido),5000.00,5000.00,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 29. REF. AO ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO À RUA FRANCISCO RUBIM, 169 - BENTO FERREIRA VITORIA/ES. MÊS DE JULHO/2017.,
955,Empenho 0260/2017 - 04/04/2017,25/08/2017,47575-42/2017,(Não Definido),968.88,968.88,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 260. REF. AO ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO À RUA FRANCISCO RUBIM, 169 - BENTO FERREIRA VITORIA/ES. MÊS DE JULHO/2017.,
943,Empenho 0513/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50893-90/2017,(Não Definido),605617.90,605617.90,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 513,
944,Empenho 0514/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50893-90/2017,(Não Definido),24746.01,24746.01,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 514,
945,Empenho 0515/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50893-90/2017,(Não Definido),94001.37,94001.37,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 515,
946,Empenho 0516/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50893-90/2017,(Não Definido),126971.45,126971.45,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 516,
947,Empenho 0517/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50893-90/2017,(Não Definido),33900.46,33900.46,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 517,
948,Empenho 0518/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50893-90/2017,(Não Definido),42196.00,42196.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 518,
949,Empenho 0519/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50893-90/2017,(Não Definido),39471.54,39471.54,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 519,
950,Empenho 0520/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50893-90/2017,(Não Definido),1569444.90,1569444.90,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 520,
951,Empenho 0521/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50893-90/2017,(Não Definido),5319.08,5319.08,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 521,
952,Empenho 0522/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50893-90/2017,(Não Definido),550.00,550.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 522,
953,Empenho 0523/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50893-90/2017,(Não Definido),7837.53,7837.53,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 523,
957,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,28/08/2017,50893-90/2017,(Não Definido),67364.32,67364.32,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 3,
959,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,28/08/2017,50131-94/2017,(Não Definido),13670.45,13670.45,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27.REF. TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A. JULHO 2017. ,
960,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,28/08/2017,50131-94/2017,(Não Definido),719.50,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27.REF. TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A. JULHO 2017. ,
956,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,28/08/2017,50893-90/2017,(Não Definido),278723.44,278723.44,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 31,
961,Empenho 0094/2017 - 25/01/2017,28/08/2017,5094-60/2017,30/2017,5734.40,5734.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 94 - gvbus 9/2017,
962,Empenho 0095/2017 - 25/01/2017,28/08/2017,5093-15/2017,27/2017,4132.80,4132.80,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 95 - setpes 9/2017,
958,Empenho 0340/2017 - 15/05/2017,28/08/2017,22629-67/2017,191/2016,277.70,277.70,RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 340,
,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,29/08/2017,46491-87/2012,(Não Definido),-719.50,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro 960 do Empenho Nro 27,
963,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,29/08/2017,50131-94/2017,(Não Definido),719.50,719.50,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27,
965,Empenho 0524/2017 - 29/08/2017,30/08/2017,50893-90/2017,(Não Definido),4761.98,4761.98,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 524,
966,Empenho 0525/2017 - 29/08/2017,30/08/2017,50893-90/2017,(Não Definido),485.37,485.37,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 525,
968,Empenho 0038/2017 - 06/01/2017,31/08/2017,46737-25/2017,202/2012,3667.01,3667.01,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 38 - serviços prestados em julho 2017,
969,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,01/09/2017,46144-69/2017,274/2016,70145.19,70145.19,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221 Pagto. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER - CONT. 35/2017,
970,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,01/09/2017,46144-69/2017,274/2016,4354.81,4354.81,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221,
971,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,05/09/2017,52672-57/2017,274/2016,1132843.32,1132843.32,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO . - CONT. 35/2017,
972,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,05/09/2017,52672-57/2017,274/2016,65932.68,65932.68,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221,
975,Empenho 0256/2017 - 04/04/2017,05/09/2017,50384-68/2017,(Não Definido),259.40,0.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - MÊS: AGOSTO/2017.,
973,Empenho 0530/2017 - 05/09/2017,05/09/2017,54376-90/2017,(Não Definido),12294.38,12294.38,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 530,
974,Empenho 0531/2017 - 05/09/2017,05/09/2017,54376-90/2017,(Não Definido),1375.32,1375.32,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 531,
976,Empenho 0532/2017 - 05/09/2017,05/09/2017,50384-68/2017,(Não Definido),21.39,21.39,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 532 - DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE JUROS DO MÊS DE JANEIRO/2017,
980,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,06/09/2017,50864-29/2017,60/2015,4523.00,4523.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 6. REF. NF Nº 01466 - TECTRILHA INFORMATICA LTDA - EPP. MANUTENCAO DO SISTEMA FOCO. REF. PERIODO 01/07/2017 À 31/07/2017.,
987,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,06/09/2017,50324-45/2017,23/2012,1087.17,1087.17,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 30. REF. NF Nº 04976 - SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. REF. AO PERIODO DE 18/07/2017 À 17/08/2017. ,
988,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,06/09/2017,50324-45/2017,23/2012,39.43,39.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 30,
985,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,06/09/2017,50324-45/2017,23/2012,56546.27,56546.27,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32. REF. NF Nº 04975 - SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. REF. AO PERIODO DE 18/07/2017 À 17/08/2017. ,
986,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,06/09/2017,50324-45/2017,23/2012,2050.90,2050.90,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
983,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,06/09/2017,50324-45/2017,23/2012,45492.35,45492.35,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 33. REF. NF Nº 04974 - SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. REF. AO PERIODO DE 18/07/2017 À 17/08/2017. ,
984,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,06/09/2017,50324-45/2017,23/2012,1649.98,1649.98,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 33,
981,Empenho 0037/2017 - 06/01/2017,06/09/2017,50050-94/2017,202/2012,5349.19,5349.19,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 37. REF. NF Nº 013766 - ISH TECNOLOGIA S/A. REF. AO PERIODO DE JULHO/2017. ,
982,Empenho 0037/2017 - 06/01/2017,06/09/2017,50050-94/2017,202/2012,661.14,661.14,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 37,
978,Empenho 0134/2017 - 01/02/2017,06/09/2017,54831-58/2017,2/2016,13649.71,13649.71,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 134. REF. FATURA. Nº 140133 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. REF. MÊS AGOSTO/2017. ,
979,Empenho 0255/2017 - 04/04/2017,06/09/2017,54616-57/2017,(Não Definido),10097.41,10097.41,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 255. REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE AGOSTO/2017.,
,Empenho 0256/2017 - 04/04/2017,06/09/2017,15231-74/2017,(Não Definido),-259.40,0.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Anulação da Liquidação Nro 975 do Empenho Nro 256,
977,Empenho 0256/2017 - 04/04/2017,06/09/2017,50384-68/2017,(Não Definido),259.40,259.40,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - MÊS: AGOSTO/2017.,
989,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,12/09/2017,50893-90/2017,(Não Definido),73306.27,73306.27,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 1,
994,Empenho 0071/2017 - 24/01/2017,13/09/2017,53824-39/2017,(Não Definido),790.19,790.19,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 71 - REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO DECRETO 14.810/2010 - CONSELHEIRO DO CONSELHO PLENO -PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTOS DE PROCESSOS OCORRIDOS NO MÊS DE AGOSTO/17.,
999,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,13/09/2017,53824-39/2017,(Não Definido),937.69,937.69,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 88 - REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO DECRETO 14.810/2010 - CONSELHEIRO DO CONSELHO PLENO -PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTOS DE PROCESSOS OCORRIDOS NO MÊS DE AGOSTO/17.,
1000,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,13/09/2017,53824-39/2017,(Não Definido),115.89,115.89,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 88,
997,Empenho 0089/2017 - 24/01/2017,13/09/2017,53824-39/2017,(Não Definido),937.69,937.69,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 89 - REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO DECRETO 14.810/2010 - CONSELHEIRO DO CONSELHO PLENO -PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTOS DE PROCESSOS OCORRIDOS NO MÊS DE AGOSTO/17.,
998,Empenho 0089/2017 - 24/01/2017,13/09/2017,53824-39/2017,(Não Definido),115.89,115.89,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 89,
993,Empenho 0097/2017 - 26/01/2017,13/09/2017,53824-39/2017,(Não Definido),1316.98,1316.98,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 97 - REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO DECRETO 14.810/2010 - CONSELHEIRO DO CONSELHO PLENO PELA PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTOS DE PROCESSOS OCORRIDOS NO MÊS DE AGOSTO/17.,
995,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,13/09/2017,53824-39/2017,(Não Definido),1172.11,1172.11,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 98 - REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO DECRETO 14.810/2010 - CONSELHEIRO DO CONSELHO PLENO -PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTOS DE PROCESSOS OCORRIDOS NO MÊS DE AGOSTO/17.,
996,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,13/09/2017,53824-39/2017,(Não Definido),144.87,144.87,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 98,
992,Empenho 0260/2017 - 04/04/2017,13/09/2017,27656-26/2017,(Não Definido),6330.02,6330.02,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 260 - REFERENTE REAJUSTE DE ALUGUEL NO PERÍODO DE 15/09/2016 A 31/03/2017 CONFORME APOSTILAMENTO Nº 01,
990,Empenho 0391/2017 - 06/06/2017,13/09/2017,54310-9/2017,55/2017,21300.00,21300.00,MAIS SOLUCOES COMERCIAS E SERVICOS EIRELI - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.17 - Equipamentos para audio, video e foto             ,Liquidação do Empenho Nro 391,
991,Empenho 0511/2017 - 18/08/2017,13/09/2017,27656-26/2017,(Não Definido),5741.76,5741.76,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 511 - REFERENTE REAJUSTE DE ALUGUEL DO PERIODO DE 15/09/2015 A 14/09/2016 CONFORME APOSTILAMENTO Nº 01.,
1003,Empenho 0035/2017 - 06/01/2017,14/09/2017,54868-86/2017,15/2014,42570.00,42570.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 35 - REFERENTE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO MÓDULO ADM, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL - PERÍODO 26/07/2017 A 25/08/2017 - CONTRATO 500/2014 - NF.18546.

,
1002,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,14/09/2017,54868-86/2017,15/2014,10640.00,10640.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro 36 - REFERENTE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO MÓDULO ADM, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL - PERÍODO 26/07/2017 A 25/08/2017 - CONTRATO 500/2014 - NF.18546.,
1001,Empenho 0280/2017 - 07/04/2017,14/09/2017,55458-52/2017,(Não Definido),66576.32,66576.32,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 280. REF. NF'S Nº 216027/215900 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A. VALE ALIMENTACAO. REF MÊS 08/2017. ,
1004,Empenho 0014/2017 - 02/01/2017,15/09/2017,40720-64/2017,(Não Definido),5318.03,0.00,OI MÓVEL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro 14 - ref. abril 2017,
1005,Empenho 0029/2017 - 04/01/2017,15/09/2017,54320-36/2017,(Não Definido),5000.00,5000.00,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 29 - PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.,
1006,Empenho 0260/2017 - 04/04/2017,15/09/2017,54320-36/2017,(Não Definido),968.88,968.88,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 260 - PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.,
1008,Empenho 0489/2017 - 26/07/2017,19/09/2017,54358-9/2017,15/2014,10640.00,10640.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro 489  prestação de serviços técnicos de informática relativos ao “sistema de gestão integrada” - Cont. 500/20174,
1009,Empenho 0490/2017 - 26/07/2017,19/09/2017,54358-9/2017,15/2014,56430.00,56430.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 490  prestação de serviços técnicos de informática relativos ao “sistema de gestão integrada”  Cont. 500/2014,
1010,Empenho 0543/2017 - 19/09/2017,19/09/2017,53373-30/2017,(Não Definido),1281.60,1281.60,ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro 543, referente participação do subsecretário na 13ª reunião do GT8, em Brasília/DF.,
,Empenho 0014/2017 - 02/01/2017,20/09/2017,8444-35/2012,(Não Definido),-5318.03,0.00,OI MÓVEL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Anulação da Liquidação Nro 1004 do Empenho Nro 14,
1012,Empenho 0014/2017 - 02/01/2017,20/09/2017,40720-64/2017,(Não Definido),5318.03,5318.03,OI MÓVEL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro 14,
1013,Empenho 0535/2017 - 14/09/2017,20/09/2017,53679-96/2017,191/2016,166.00,166.00,ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 535,
1014,Empenho 0544/2017 - 20/09/2017,20/09/2017,57590-7/2017,(Não Definido),1299.46,1299.46,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 544 - PAGAMENTO DE INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017,
1015,Empenho 0014/2017 - 02/01/2017,21/09/2017,40718-95/2017,(Não Definido),5318.03,5318.03,OI MÓVEL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro 14 - Ref. pagto. OI Movel ref. periodo 01 a 31/05/2017.,
1019,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,25/09/2017,58225-1/2017,(Não Definido),68094.42,68094.42,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 3,
1018,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,25/09/2017,58225-1/2017,(Não Definido),266474.26,266474.26,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 31,
1037,Empenho 0451/2017 - 06/07/2017,25/09/2017,48361-93/2017,94/2017,3326.44,3326.44,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 451 - REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PROCURADORES MUNICIPAIS DESLOCAREM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 07 E 08/08/2017 PARA SUSTENTAÇÃO ORAL E ENTREGA DE MEMORIAS NO STJ.,
1038,Empenho 0451/2017 - 06/07/2017,25/09/2017,48361-93/2017,94/2017,1981.38,1981.38,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 451 - REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PROCURADORES MUNICIPAIS DESLOCAREM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 07 E 08/08/2017 PARA SUSTENTAÇÃO ORAL E ENTREGA DE MEMORIAS NO STJ.,
1039,Empenho 0451/2017 - 06/07/2017,25/09/2017,48358-70/2017,94/2017,1977.70,1977.70,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 451. REF. PASSAGEM AÉREA PARA O PROCURADOR MUNICIPAL SANDRO VIEIRA DE MORAES PAAR DESLOCAR-SE A BRASILIA-DF, NO DIA 03/08/2017 PARA SUSTENTACAO ORAL NO RECURSO ESPECIAL PERANTE STJ BRASILIA.,
1020,Empenho 0474/2017 - 20/07/2017,25/09/2017,53824-39/2017,(Não Definido),468.80,468.80,MARCOS DOS SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 474 - PAGAMENTO DE JETONS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 - CMRF.,
1021,Empenho 0474/2017 - 20/07/2017,25/09/2017,53824-39/2017,(Não Definido),57.94,57.94,MARCOS DOS SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 474,
1024,Empenho 0537/2017 - 15/09/2017,25/09/2017,53824-39/2017,(Não Definido),234.43,234.43,TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 537 - PAGAMENTO DE JETONS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 - CMRF.,
1025,Empenho 0537/2017 - 15/09/2017,25/09/2017,53824-39/2017,(Não Definido),28.97,28.97,TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 537,
1022,Empenho 0539/2017 - 15/09/2017,25/09/2017,53824-39/2017,(Não Definido),468.89,468.89,MARCOS DOS SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 539 - PAGAMENTO DE JETONS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 - CMRF.,
1023,Empenho 0539/2017 - 15/09/2017,25/09/2017,53824-39/2017,(Não Definido),57.95,57.95,MARCOS DOS SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 539,
1026,Empenho 0548/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58225-1/2017,(Não Definido),346367.61,346367.61,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 548,
1027,Empenho 0549/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58225-1/2017,(Não Definido),24862.68,24862.68,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 549,
1028,Empenho 0550/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58225-1/2017,(Não Definido),93484.28,93484.28,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 550,
1029,Empenho 0551/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58225-1/2017,(Não Definido),47320.17,47320.17,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 551,
1030,Empenho 0552/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58225-1/2017,(Não Definido),28707.23,28707.23,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 552,
1031,Empenho 0553/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58225-1/2017,(Não Definido),43538.66,43538.66,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 553,
1032,Empenho 0554/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58225-1/2017,(Não Definido),36363.74,36363.74,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 554,
1033,Empenho 0555/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58225-1/2017,(Não Definido),1624937.89,1624937.89,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 555,
1034,Empenho 0556/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58225-1/2017,(Não Definido),5319.33,5319.33,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 556,
1035,Empenho 0557/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58225-1/2017,(Não Definido),550.00,550.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 557,
1036,Empenho 0558/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58225-1/2017,(Não Definido),4898.89,4898.89,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 558,
1048,Empenho 0021/2017 - 02/01/2017,27/09/2017,56776-30/2017,(Não Definido),4430.95,4430.95,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 21 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS,
1046,Empenho 0022/2017 - 02/01/2017,27/09/2017,56419-72/2017,(Não Definido),28411.90,28411.90,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 22 - REF. A TARIFAS BANCÁRIAS,
1047,Empenho 0025/2017 - 02/01/2017,27/09/2017,57412-78/2017,(Não Definido),16077.00,16077.00,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 25 - REF. A TARIFAS BANCÁRIAS,
1044,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,27/09/2017,57824-8/2017,(Não Definido),679.82,679.82,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27 - REF. A TARIFAS BANCÁRIAS,
1045,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,27/09/2017,57824-8/2017,(Não Definido),12916.63,12916.63,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 27 - REF. A TARIFAS BANCÁRIAS,
,Empenho 0072/2017 - 24/01/2017,27/09/2017,4434-35/2017,(Não Definido),-19268.70,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro 57 do Empenho Nro 72,
1042,Empenho 0561/2017 - 26/09/2017,27/09/2017,58225-1/2017,(Não Definido),9107.62,9107.62,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 561,
1043,Empenho 0562/2017 - 26/09/2017,27/09/2017,58225-1/2017,(Não Definido),485.37,485.37,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 562,
1049,Empenho 0096/2017 - 26/01/2017,28/09/2017,45730-96/2017,(Não Definido),234.41,234.41,ANDREA JULIÃO DE AGUIAR MAGALHAES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 96 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO  PREVISTA NO DECRETO 14.810/2010 - CONSELHEIROS DO CONSELHO PLENO - MÊS DE JULHO/2017.,
1050,Empenho 0096/2017 - 26/01/2017,28/09/2017,45730-96/2017,(Não Definido),28.97,28.97,ANDREA JULIÃO DE AGUIAR MAGALHAES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 96,
1051,Empenho 0536/2017 - 15/09/2017,28/09/2017,45730-96/2017,(Não Definido),0.02,0.02,ANDREA JULIÃO DE AGUIAR MAGALHAES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 536 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO  PREVISTA NO DECRETO 14.810/2010 - CONSELHEIROS DO CONSELHO PLENO - MÊS DE JULHO/2017.,
,Empenho 0026/2017 - 02/01/2017,29/09/2017,46491-87/2012,(Não Definido),-4683.95,0.00,BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro 774 do Empenho Nro 26,
,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,29/09/2017,46491-87/2012,(Não Definido),-3331.55,0.00,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro 415 do Empenho Nro 27,
1053,Empenho 0256/2017 - 04/04/2017,29/09/2017,59100-7/2017,(Não Definido),457.08,457.08,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 256. REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBRO/2017.,
1056,Empenho 0277/2017 - 06/04/2017,02/10/2017,46453-39/2017,2/2017,1430.36,1430.36,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 277   	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO  Cont. 130/2017,
1057,Empenho 0277/2017 - 06/04/2017,02/10/2017,46453-39/2017,2/2017,1736.45,1736.45,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 277   	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO   Cont. 130/2017,
1058,Empenho 0277/2017 - 06/04/2017,02/10/2017,46453-39/2017,2/2017,214.62,214.62,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 277,
1054,Empenho 0278/2017 - 06/04/2017,02/10/2017,46453-39/2017,2/2017,223.48,223.48,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 278    	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO Cont. 130/2017 - ,
1055,Empenho 0278/2017 - 06/04/2017,02/10/2017,46453-39/2017,2/2017,27.62,27.62,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 278,
1059,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,03/10/2017,58225-1/2017,(Não Definido),71368.01,71368.01,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 1,
1060,Empenho 0456/2017 - 11/07/2017,03/10/2017,54896-1/2017,223/2016,14600.00,14600.00,DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro 456, referente prestação de serviço de link de interconexão 200 mbps, período de agosto/2017.,
1061,Empenho 0563/2017 - 04/10/2017,04/10/2017,46453-39/2017,(Não Definido),38.92,38.92,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 563,
1069,Empenho 0573/2017 - 05/10/2017,05/10/2017,61508-30/2017,(Não Definido),2095.80,2095.80,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 573,
1072,Empenho 0255/2017 - 04/04/2017,06/10/2017,61474-84/2017,(Não Definido),11332.01,11332.01,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 255 - ref. a setembro de 2017,
1075,Empenho 0495/2017 - 01/08/2017,06/10/2017,29008-4/2017,115/2017,9465.00,9465.00,BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.17 - Equipamentos para audio, video e foto             ,Liquidação do Empenho Nro 495,
1078,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,09/10/2017,59279-94/2017,60/2015,4523.00,4523.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 6 - ref. ao período de 18/08 a 17/09/2017,
1080,Empenho 0035/2017 - 06/01/2017,09/10/2017,61168-48/2017,15/2014,42570.00,42570.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 35 prestação de serviços técnicos de informática relativos ao “sistema de gestão integrada”  Cont. 500/2014.,
1079,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,09/10/2017,61168-48/2017,15/2014,10640.00,10640.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro 36  prestação de serviços técnicos de informática relativos ao “sistema de gestão integrada”  Cont. 500/2014,
,Empenho 0212/2017 - 17/03/2017,09/10/2017,12905-89/2017,(Não Definido),-1294.47,0.00,BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Anulação da Liquidação Nro 308 do Empenho Nro 212,
1087,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,10/10/2017,57707-44/2017,23/2012,1087.17,1087.17,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 30, referente desenvolvimento e licenciamento de programa, período de 18/08 a 17/09/2017.,
1088,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,10/10/2017,57707-44/2017,23/2012,39.43,39.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 30,
1085,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,10/10/2017,57707-44/2017,23/2012,56546.27,56546.27,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32, referente suporte técnico a hardware, período de 18/08 a 17/09/2017.,
1086,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,10/10/2017,57707-44/2017,23/2012,2050.90,2050.90,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
1081,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,10/10/2017,57707-44/2017,23/2012,41956.67,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 33, referente suporte técnico e apoio a software, período de 18/08 a 17/09/2017.,
1082,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,10/10/2017,57707-44/2017,23/2012,5185.66,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 33,
,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,10/10/2017,67250-71/2012,23/2012,-41956.67,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Anulação da Liquidação Nro 1081 do Empenho Nro 33,
,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,10/10/2017,57707-44/2017,23/2012,-5185.66,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Anulação Automática da Liquidação 1082, do Empenho Nro 33,
1083,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,10/10/2017,57707-44/2017,23/2012,45492.35,45492.35,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 33, referente suporte técnico e apoio a software, período de 18/08 a 17/09/2017.,
1084,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,10/10/2017,57707-44/2017,23/2012,1649.98,1649.98,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 33,
1091,Empenho 0071/2017 - 24/01/2017,10/10/2017,60770-68/2017,(Não Definido),526.79,526.79,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 71 - PAGAMENTO DE JETONS - SETEMBRO/2017 - CMRF,
1096,Empenho 0083/2017 - 24/01/2017,10/10/2017,60770-68/2017,(Não Definido),234.43,234.43,RAPHAEL MALEQUE FELICIO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 83 - PAGAMENTO DE JETONS - SETEMBRO/2017 - CMRF,
1097,Empenho 0083/2017 - 24/01/2017,10/10/2017,60770-68/2017,(Não Definido),28.97,28.97,RAPHAEL MALEQUE FELICIO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 83,
1100,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,10/10/2017,60770-68/2017,(Não Definido),937.69,937.69,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 88 - PAGAMENTO DE JETONS - SETEMBRO/2017 - CMRF,
1101,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,10/10/2017,60770-68/2017,(Não Definido),115.89,115.89,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 88,
1098,Empenho 0089/2017 - 24/01/2017,10/10/2017,60770-68/2017,(Não Definido),937.69,937.69,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 89 - PAGAMENTO DE JETONS - SETEMBRO/2017 - CMRF,
1099,Empenho 0089/2017 - 24/01/2017,10/10/2017,60770-68/2017,(Não Definido),115.89,115.89,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 89,
1089,Empenho 0097/2017 - 26/01/2017,10/10/2017,60770-68/2017,(Não Definido),937.69,937.69,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 97 - PAGAMENTO DE JETONS - SETEMBRO/2017 - CMRF.,
1090,Empenho 0097/2017 - 26/01/2017,10/10/2017,60770-68/2017,(Não Definido),115.89,115.89,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 97,
1092,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,10/10/2017,60770-68/2017,(Não Definido),703.27,703.27,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 98 - PAGAMENTO DE JETONS - SETEMBRO/2017 - CMRF,
1093,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,10/10/2017,60770-68/2017,(Não Definido),86.92,86.92,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 98,
1094,Empenho 0539/2017 - 15/09/2017,10/10/2017,60770-68/2017,(Não Definido),937.69,937.69,MARCOS DOS SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 539 - PAGAMENTO DE JETONS - SETEMBRO/2017 - CMRF,
1095,Empenho 0539/2017 - 15/09/2017,10/10/2017,60770-68/2017,(Não Definido),115.89,115.89,MARCOS DOS SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 539,
1104,Empenho 0024/2017 - 02/01/2017,11/10/2017,55084-75/2017,(Não Definido),5271.60,5271.60,BANCO BRADESCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro 24 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TARIFAS. AGOSTO/2017.,
1105,Empenho 0059/2017 - 10/01/2017,11/10/2017,57105-97/2017,(Não Definido),56968.00,0.00,ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria tecnica ou juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 59 - CONTRATO Nº 001/2011 - AUDITORIA DO CONTRATO 1986/OC-BR CORRESPONDENTE AO PROCIDADES. 2ª PARCELA.,
1102,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,11/10/2017,58808-32/2017,274/2016,307339.97,307339.97,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221  SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO cont 35/2017,
1103,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,11/10/2017,58808-32/2017,274/2016,17866.35,17866.35,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221,
,Empenho 0059/2017 - 10/01/2017,17/10/2017,37855-76/2010,(Não Definido),-56968.00,0.00,ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria tecnica ou juridica      ,Anulação da Liquidação Nro 1105 do Empenho Nro 59,
1114,Empenho 0134/2017 - 01/02/2017,17/10/2017,61841-40/2017,2/2016,11123.86,11123.86,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 134 - ref. a setembro/2017,
1112,Empenho 0277/2017 - 06/04/2017,17/10/2017,54881-35/2017,2/2017,2490.57,2490.57,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 277  Locação de material e equipamentos Cont. 130/2017,
1115,Empenho 0397/2017 - 09/06/2017,17/10/2017,61841-40/2017,2/2016,2927.19,2927.19,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 397 - ref. a setembro 2017,
1122,Empenho 0062/2017 - 13/01/2017,18/10/2017,59910-55/2017,293/2012,10313.32,10313.32,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 62  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE METÁLICA E ÓPTICA DA PREFEITURA DE VITÓRIA. CONT 165/2012,
1123,Empenho 0062/2017 - 13/01/2017,18/10/2017,59910-55/2017,293/2012,1274.68,1274.68,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 62,
1124,Empenho 0062/2017 - 13/01/2017,18/10/2017,59912-44/2017,293/2012,10313.32,10313.32,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 62 - REFERENTE SERVIÇOS DE  MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FIBRA ÓPTICA - CONTRATO 165/2012 - PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017 - NF.719.,
1125,Empenho 0062/2017 - 13/01/2017,18/10/2017,59912-44/2017,293/2012,1274.68,1274.68,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 62,
1119,Empenho 0280/2017 - 07/04/2017,18/10/2017,62306-6/2017,(Não Definido),66874.10,66874.10,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 280 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2017.,
1118,Empenho 0375/2017 - 26/05/2017,18/10/2017,56625-82/2017,4/2016,12051.60,12051.60,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 375 - REF. A AGOSTO/2017,
1117,Empenho 0456/2017 - 11/07/2017,18/10/2017,62186-47/2017,223/2016,14600.00,14600.00,DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro 456  AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO  Cont. 266/2017,
1120,Empenho 0489/2017 - 26/07/2017,18/10/2017,60816-49/2017,15/2014,10640.00,10640.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro 489 - REFERENTE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO MÓDULO ADM PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS - CONTRATO 500/2014 - PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - NF.18783.,
1121,Empenho 0490/2017 - 26/07/2017,18/10/2017,60816-49/2017,15/2014,56430.00,56430.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 490 - REFERENTE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO MÓDULO ADM PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS - CONTRATO 500/2014 - PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - NF.18783.,
1126,Empenho 0571/2017 - 05/10/2017,18/10/2017,53824-39/2017,(Não Definido),263.40,263.40,CARLOS ROBERTO SOARES PINTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 571 - PAGAMENTO DE JETONS - CMRF - AGOSTO/2017.,
1134,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,19/10/2017,60894-43/2017,274/2016,27731.13,27731.13,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221 - CONTRATO Nº 35/2017 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER. SETEMBRO/2017.,
1135,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,19/10/2017,60894-43/2017,274/2016,5465.37,5465.37,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221,
1136,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,19/10/2017,60894-43/2017,274/2016,13329.21,13329.21,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221 - CONTRATO Nº 35/2017 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DATA CENTER. SETEMBRO/2017.,
1137,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,19/10/2017,60894-43/2017,274/2016,11700.00,11700.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221 - CONTRATO Nº 35/2017 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DATA CENTER. SETEMBRO/2017.,
1138,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,19/10/2017,60894-43/2017,274/2016,23758.78,23758.78,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221 - CONTRATO Nº 35/2017 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DATA CENTER. SETEMBRO/2017.,
1139,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,19/10/2017,60894-43/2017,274/2016,13200.00,13200.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221 - CONTRATO Nº 35/2017 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DATA CENTER. SETEMBRO/2017.,
1140,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,19/10/2017,60894-43/2017,274/2016,4185.80,4185.80,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221 - CONTRATO Nº 35/2017 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DATA CENTER. SETEMBRO/2017.,
1127,Empenho 0259/2017 - 04/04/2017,19/10/2017,60740-51/2017,(Não Definido),5000.00,5000.00,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 259 - ref. a setembro de 2017,
1128,Empenho 0260/2017 - 04/04/2017,19/10/2017,60740-51/2017,(Não Definido),452.14,452.14,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 260 - ref. a setembro de 2017,
1131,Empenho 0278/2017 - 06/04/2017,19/10/2017,54881-35/2017,2/2017,415.72,415.72,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 278  Serviço de manutenção ref. junho/2017,
1132,Empenho 0278/2017 - 06/04/2017,19/10/2017,54881-35/2017,2/2017,51.38,51.38,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 278,
1129,Empenho 0546/2017 - 21/09/2017,19/10/2017,60740-51/2017,(Não Definido),516.74,516.74,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 546 - ref.a setembro de 2017,
1133,Empenho 0586/2017 - 18/10/2017,19/10/2017,61829-35/2017,(Não Definido),1000.90,1000.90,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 586,
1141,Empenho 0277/2017 - 06/04/2017,20/10/2017,54881-35/2017,2/2017,5082.70,5082.70,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 277  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO  Cont. 130/2017,
1142,Empenho 0277/2017 - 06/04/2017,20/10/2017,54881-35/2017,2/2017,816.06,816.06,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 277,
1143,Empenho 0585/2017 - 18/10/2017,20/10/2017,61824-2/2017,(Não Definido),1794.24,1794.24,ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro 585 - DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE ERICSSON MARCEL S. PINTO PARA PARTICIPAR DA 24ª REUNIÃO DO "CTCONF" ONDE SERÃO DISCUTIDOS PONTOS IMPORTANTES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL, DIAS 23 A 25/10/2017 EM BRASILÍA.,
1144,Empenho 0588/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64619-7/2017,(Não Definido),330772.54,330772.54,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 588,
1145,Empenho 0589/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64619-7/2017,(Não Definido),20877.54,20877.54,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 589,
1146,Empenho 0590/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64619-7/2017,(Não Definido),93510.71,93510.71,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 590,
1147,Empenho 0591/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64619-7/2017,(Não Definido),34484.08,34484.08,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 591,
1148,Empenho 0592/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64619-7/2017,(Não Definido),3745.85,3745.85,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 592,
1149,Empenho 0593/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64619-7/2017,(Não Definido),43828.64,43828.64,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 593,
1150,Empenho 0594/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64619-7/2017,(Não Definido),36363.74,36363.74,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 594,
1151,Empenho 0595/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64619-7/2017,(Não Definido),1433671.15,1433671.15,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 595,
1152,Empenho 0596/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64619-7/2017,(Não Definido),4899.13,4899.13,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 596,
1153,Empenho 0597/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64619-7/2017,(Não Definido),550.00,550.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 597,
1154,Empenho 0598/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64619-7/2017,(Não Definido),7829.27,7829.27,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 598,
1157,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,24/10/2017,64619-7/2017,(Não Definido),63074.38,63074.38,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 3,
1156,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,24/10/2017,64619-7/2017,(Não Definido),245748.96,245748.96,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 31,
1160,Empenho 0094/2017 - 25/01/2017,24/10/2017,5094-60/2017,30/2017,828.80,828.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 94 - REFERENTE VALE TRANSPORTE MÊS DE NOVEMBRO/2017.,
1158,Empenho 0315/2017 - 26/04/2017,24/10/2017,57446-62/2017,4/2016,39068.10,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 315 - Ref. prestação de serviços especializados de tecnologia da informação (TI) de desenvolvimento de sistemas na PMV.,
,Empenho 0315/2017 - 26/04/2017,24/10/2017,61361-17/2015,4/2016,-39068.10,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Anulação da Liquidação Nro 1158 do Empenho Nro 315,
1159,Empenho 0315/2017 - 26/04/2017,24/10/2017,57446-62/2017,4/2016,39068.10,39068.10,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 315 - Ref. prestação de serviços especializados de tecnologia de informação (TI) de desenvolvimento de sistemas em atendimento a PMV.,
,Empenho 0072/2017 - 24/01/2017,25/10/2017,4434-35/2017,(Não Definido),-27974.68,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro 57 do Empenho Nro 72,
1161,Empenho 0132/2017 - 31/01/2017,25/10/2017,50857-27/2017,43/2017,6400.00,6400.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 132 - ref. ao período de 13/07/2017 a 12/08/2017,
1163,Empenho 0132/2017 - 31/01/2017,25/10/2017,56869-65/2017,43/2017,6400.00,6400.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 132 - REF. A 13/08/2017 A 12/09/2017,
,Empenho 0163/2017 - 20/02/2017,25/10/2017,9384-82/2017,(Não Definido),-182086.86,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro 187 do Empenho Nro 163,
1162,Empenho 0412/2017 - 19/06/2017,25/10/2017,64087-8/2017,14/2017,13837.40,13837.40,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.15 - Maquinas e equipamentos energeticos               ,Liquidação do Empenho Nro 412,
1167,Empenho 0534/2017 - 14/09/2017,26/10/2017,53686-98/2017,286/2016,296.00,296.00,ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 534,
1165,Empenho 0599/2017 - 25/10/2017,26/10/2017,64619-7/2017,(Não Definido),5720.96,5720.96,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 599,
1166,Empenho 0600/2017 - 25/10/2017,26/10/2017,64619-7/2017,(Não Definido),485.37,485.37,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 600,
1169,Empenho 0021/2017 - 02/01/2017,27/10/2017,62850-58/2017,(Não Definido),4182.55,4182.55,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 21 - referente serviços de arrecadação de tarifas municipais - contrato 386/2014 - período 01/09/2017 a 30/09/2017.,
1173,Empenho 0024/2017 - 02/01/2017,27/10/2017,62580-85/2017,(Não Definido),5010.55,5010.55,BANCO BRADESCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 24 - referente serviços de arrecadação de tarifas municipais - contrato 003/2013 - período 01/09/2017 a 30/09/2017.,
1170,Empenho 0026/2017 - 02/01/2017,27/10/2017,64268-26/2017,(Não Definido),4301.00,4301.00,BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 26 - referente serviços de arrecadação de tarifas municipais - contrato 005/2013 - período 01/07/2017 a 31/07/2017.,
1171,Empenho 0026/2017 - 02/01/2017,27/10/2017,64265-92/2017,(Não Definido),4072.15,4072.15,BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 26 - referente serviços de arrecadação de tarifas municipais - contrato 005/2013 - período 01/08/2017 a 31/08/2017.,
1172,Empenho 0026/2017 - 02/01/2017,27/10/2017,64262-59/2017,(Não Definido),3738.65,3738.65,BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 26 - referente serviços de arrecadação de tarifas municipais - contrato 005/2013 - período 01/09/2017 a 30/09/2017.,
1168,Empenho 0256/2017 - 04/04/2017,27/10/2017,66162-67/2017,(Não Definido),858.10,858.10,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 256 - ref. a outubro de 2017,
1175,Empenho 0604/2017 - 26/10/2017,27/10/2017,59169-22/2017,(Não Definido),35130.07,35130.07,ABRASF ASSOC. BRAS. DOS SECRETARIOS DE FINANCAS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.99 - Outras despesas correntes                         ,Liquidação do Empenho Nro: 604 - ref. a anuidade 2016/2017,
1174,Empenho 0605/2017 - 26/10/2017,27/10/2017,59169-22/2017,(Não Definido),42156.09,42156.09,ABRASF ASSOC. BRAS. DOS SECRETARIOS DE FINANCAS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.41.99 - Diversas contribuições                            ,Liquidação do Empenho Nro: 605 - ref a anuidade 2016/2017,
1176,Empenho 0022/2017 - 02/01/2017,30/10/2017,62390-68/2017,(Não Definido),27067.55,27067.55,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 22 - referente pagamento de tarifas de arrecadação - contrato 002/2013 - período de 01/09/2017 a 30/09/2017.,
1177,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,30/10/2017,63174-30/2017,(Não Definido),12241.46,12241.46,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 27 - referente pagamento de tarifas de prestação de serviços bancários - contrato 001/2013 - período 01/09/2017 a 30/09/2017.,
1178,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,30/10/2017,63174-30/2017,(Não Definido),644.29,644.29,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 27 - referente pagamento de tarifas de prestação de serviços bancários - contrato 001/2013 - período 01/09/2017 a 30/09/2017.,
,Empenho 0163/2017 - 20/02/2017,30/10/2017,9384-82/2017,(Não Definido),-19268.70,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 187 do Empenho Nro: 163,
1179,Empenho 0086/2017 - 24/01/2017,01/11/2017,45730-96/2017,(Não Definido),234.43,234.43,ROBSON WILLIAN ALMEIDA DA COSTA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 86
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO ROBSON WILLIAN ALMEIDA DA COSTA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - CMRF. EXERCÍCIO 2017.,
1180,Empenho 0086/2017 - 24/01/2017,01/11/2017,45730-96/2017,(Não Definido),28.97,28.97,ROBSON WILLIAN ALMEIDA DA COSTA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 86,
1186,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,06/11/2017,64242-88/2017,23/2012,1087.17,1087.17,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro: 30, ADT Nº 05, CT 183/2012- SERVIÇO DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PERÍODO 18/09 A 17/10/2017.,
1187,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,06/11/2017,64242-88/2017,23/2012,39.43,39.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 30,
1184,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,06/11/2017,64242-88/2017,23/2012,56546.27,56546.27,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 32, ADT Nº 05, CT 183/2012- SERVIÇO DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PERÍODO 18/09 A 17/10/2017.,
1185,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,06/11/2017,64242-88/2017,23/2012,2050.90,2050.90,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
1182,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,06/11/2017,64242-88/2017,23/2012,45492.35,45492.35,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 33, ADT Nº 05, CT 183/2012- SERVIÇO DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PERÍODO 18/09 A 17/10/2017.,
1183,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,06/11/2017,64242-88/2017,23/2012,1649.98,1649.98,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 33,
1189,Empenho 0255/2017 - 04/04/2017,06/11/2017,67454-17/2017,(Não Definido),11576.90,11576.90,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 255
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA) NO EQUIPAMENTO SOB RESPONSABILIDADE DA SEMFA/SUB-TI. EXERCÍCIO 2017. ref a outubro/2017,
1181,Empenho 0375/2017 - 26/05/2017,06/11/2017,64236-20/2017,4/2016,39297.18,39297.18,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 375, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM (T.I) , OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA, PERÍODO SETEMBRO/2017.,
1191,Empenho 0066/2017 - 24/01/2017,07/11/2017,67355-35/2017,(Não Definido),234.43,234.43,ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 66
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - Outubro/2017.,
1192,Empenho 0066/2017 - 24/01/2017,07/11/2017,67355-35/2017,(Não Definido),28.97,28.97,ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 66,
1194,Empenho 0071/2017 - 24/01/2017,07/11/2017,67355-35/2017,(Não Definido),790.19,790.19,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 71
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO HIARA CASTRO SANTOS, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - OUTUBRO/2017.,
1201,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,07/11/2017,67355-35/2017,(Não Definido),703.27,703.27,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 88
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO TERTULIANO SANTOS DE SOUZA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - OUTUBRO/2017.,
1202,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,07/11/2017,67355-35/2017,(Não Definido),86.92,86.92,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 88,
1199,Empenho 0089/2017 - 24/01/2017,07/11/2017,67355-35/2017,(Não Definido),703.27,703.27,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 89
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO SEBASTIÃO CONSTANTINO DADALTO, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - OUTUBRO/2017.,
1200,Empenho 0089/2017 - 24/01/2017,07/11/2017,67355-35/2017,(Não Definido),86.92,86.92,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 89,
1193,Empenho 0097/2017 - 26/01/2017,07/11/2017,67355-35/2017,(Não Definido),790.19,790.19,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 97
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO GUSTAVO DA SILVA MIRANDA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - OUTUBRO/2017.,
1195,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,07/11/2017,67355-35/2017,(Não Definido),468.84,468.84,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 98
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO LEONARDO NUNES MARQUES, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - OUTUBRO/2017.,
1196,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,07/11/2017,67355-35/2017,(Não Definido),57.95,57.95,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 98,
1203,Empenho 0510/2017 - 18/08/2017,07/11/2017,65151-60/2017,60/2015,4523.00,4523.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 510. ADITIVO CONTRATUAL 01 DO CT 321/2015, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO. EXERCÍCIO 2017. ref ao período de 18/09/2017 a 17/10/2017,
1197,Empenho 0539/2017 - 15/09/2017,07/11/2017,67355-35/2017,(Não Definido),703.27,703.27,MARCOS DOS SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 539
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO MARCOS DOS SANTOS, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2017.,
1198,Empenho 0539/2017 - 15/09/2017,07/11/2017,67355-35/2017,(Não Definido),86.92,86.92,MARCOS DOS SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 539,
1190,Empenho 0607/2017 - 30/10/2017,07/11/2017,59064-73/2017,286/2016,102.00,102.00,C J M UTILIDADES LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 607
REMANEJAMENTO - SC 814/2017 - ATA 60/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 286/2016 - RRP 140/2016 - PROCESSO 5906473/2017 - AQUISIÇÃO DE 150 CAIXAS DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, CONTENDO 1000 UNIDADES CADA - EXERCÍCIO/2017.,
1204,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,08/11/2017,64619-7/2017,(Não Definido),66862.75,66862.75,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
,Empenho 0163/2017 - 20/02/2017,08/11/2017,9384-82/2017,(Não Definido),-19881.40,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 187 do Empenho Nro: 163,
1206,Empenho 0489/2017 - 26/07/2017,08/11/2017,66588-10/2017,15/2014,10640.00,10640.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 489
 CT 500/2014 REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. TÉC. DE INFORMÁTICA RELATIVO AO "SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA" (SMAR) . PERÍODO: 26/09/2017 A 25/10/2017.,
1207,Empenho 0490/2017 - 26/07/2017,08/11/2017,66588-10/2017,15/2014,56430.00,56430.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 490
 CT 500/2014 REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. TÉC. DE INFORMÁTICA RELATIVO AO "SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA" (SMAR) . PERÍODO: 26/09/2017 A 25/10/2017.,
1208,Empenho 0587/2017 - 20/10/2017,08/11/2017,46330-6/2017,(Não Definido),1269.60,0.00,BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro: 587
 CONTRATO 324/2015 -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE CRÉDITOS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA - MÊS DE OUTUBRO/2017.,
1209,Empenho 0587/2017 - 20/10/2017,08/11/2017,46332-97/2017,(Não Definido),1314.45,0.00,BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro: 587
 CONTRATO 324/2015  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE CRÉDITOS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA - MÊS DE SETEMBRO/2017.,
,Empenho 0587/2017 - 20/10/2017,08/11/2017,46491-87/2012,(Não Definido),-1314.45,0.00,BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Anulação da Liquidação Nro: 1209 do Empenho Nro: 587,
,Empenho 0587/2017 - 20/10/2017,09/11/2017,46491-87/2012,(Não Definido),-1269.60,0.00,BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Anulação da Liquidação Nro: 1208 do Empenho Nro: 587,
1212,Empenho 0587/2017 - 20/10/2017,09/11/2017,46336-75/2017,(Não Definido),1309.85,1309.85,BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro: 587
 CONTRATO 324/2015  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE CRÉDITOS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA - MÊS DE JULHO/2016.,
1213,Empenho 0587/2017 - 20/10/2017,09/11/2017,46332-97/2017,(Não Definido),1314.45,1314.45,BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro: 587
 BANCOOB - CONTRATO 324/2015  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE CRÉDITOS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA - MÊS DE SETEMBRO/2016.,
1214,Empenho 0587/2017 - 20/10/2017,09/11/2017,46330-6/2017,(Não Definido),1269.60,1269.60,BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro: 587
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - BANCOOB - CONTRATO 324/2015  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE CRÉDITOS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA - MÊS DE OUTUBRO/2016.,
1215,Empenho 0587/2017 - 20/10/2017,09/11/2017,46329-73/2017,(Não Definido),1201.75,1201.75,BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro: 587
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - BANCOOB - CONTRATO 324/2015  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE CRÉDITOS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA - MÊS DE NOVEMBRO/2016.,
1221,Empenho 0035/2017 - 06/01/2017,13/11/2017,67451-83/2017,15/2014,42570.00,42570.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 35
CT.500/2014- SERV TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA CONTENDO MÓDULOS  ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL. PERÍODO: 26/09/2017 A 25/10/2017.,
1220,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,13/11/2017,67451-83/2017,15/2014,10640.00,10640.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 36
 CT.500/2014- SERV TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA CONTENDO MÓDULOS  ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL. PERÍODO: 26/09 A 25/10/2017.,
1218,Empenho 0132/2017 - 31/01/2017,13/11/2017,65153-59/2017,43/2017,6400.00,6400.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 132
CT 58/2017 - REFERENTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - PERÍODO 13/09/2017 a 12/10/2017.,
,Empenho 0163/2017 - 20/02/2017,13/11/2017,9384-82/2017,(Não Definido),-14931.74,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 187 do Empenho Nro: 163,
1217,Empenho 0280/2017 - 07/04/2017,13/11/2017,67904-71/2017,(Não Definido),66974.08,66974.08,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 280, ADITIVO Nº02, CONTRATO Nº154/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVOÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, DE VALE ALIMENTAÇÃO, PERÍODO 10/2017.,
1219,Empenho 0529/2017 - 31/08/2017,13/11/2017,62418-67/2017,144/2017,1666.67,1666.67,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 529, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO E SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO DE REDE E SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTRATO N° 333/2017, PERÍODO 09/2017.,
1229,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,17/11/2017,67485-78/2017,274/2016,2754.82,0.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 221
CT 35/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFíCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. OUTUBRO/2017.,
1230,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,17/11/2017,67485-78/2017,274/2016,340.48,0.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221,
,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,17/11/2017,67366-34/2016,274/2016,-2754.82,0.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 1229 do Empenho Nro: 221,
,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,17/11/2017,67485-78/2017,274/2016,-340.48,0.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Anulação Automática da Liquidação 1230, do Empenho Nro 221,
1233,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,17/11/2017,67489-56/2017,274/2016,16924.62,16924.62,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 221, CT 35/2017- PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS, PERÍODO 10/2017.,
1231,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,17/11/2017,67485-78/2017,274/2016,2925.06,2925.06,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 221
CT 35/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. OUTUBRO/2017.,
1232,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,17/11/2017,67485-78/2017,274/2016,170.24,170.24,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221,
1234,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,17/11/2017,67489-56/2017,274/2016,985.03,985.03,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221,
1235,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,17/11/2017,67485-78/2017,274/2016,37705.50,37705.50,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 221
CT 35/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIF´CIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. OUTUBRO/2017,
1236,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,17/11/2017,67485-78/2017,274/2016,2194.50,2194.50,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221,
1237,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,17/11/2017,67485-78/2017,274/2016,43291.39,43291.39,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 221
CT 35/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIF´CIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. OUTUBRO/2017,
1238,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,17/11/2017,67485-78/2017,274/2016,2519.61,2519.61,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221,
1239,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,17/11/2017,67497-0/2017,274/2016,117877.77,117877.77,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 221, CT 35/2017- PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS, PERÍODO 10/2017.,
1240,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,17/11/2017,67497-0/2017,274/2016,6860.61,6860.61,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221,
1241,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,17/11/2017,67487-67/2017,274/2016,5008.50,5008.50,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 221 CT 35/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIF´CIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. ,
1242,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,17/11/2017,67487-67/2017,274/2016,291.50,291.50,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221,
1227,Empenho 0397/2017 - 09/06/2017,17/11/2017,68290-45/2017,2/2016,8557.68,8557.68,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 397.SALDO DO CT 022/2016 REFERENTE ÀPRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EXERCÍCIO 2017.ref a outubro/2017,
1243,Empenho 0528/2017 - 31/08/2017,17/11/2017,63716-74/2017,144/2017,13035.83,13035.83,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 528
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO E SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO DE REDE E SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. CONTRATO N° 330/2017. ,
1244,Empenho 0528/2017 - 31/08/2017,17/11/2017,63716-74/2017,144/2017,1611.17,1611.17,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 528,
1245,Empenho 0587/2017 - 20/10/2017,17/11/2017,46325-95/2017,(Não Definido),1284.55,1284.55,BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro: 587
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - BANCOOB - CONTRATO 324/2015  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE CRÉDITOS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO 2016.,
1228,Empenho 0619/2017 - 14/11/2017,17/11/2017,68200-16/2017,(Não Definido),1053.58,1053.58,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 619
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CÓDIGO 2402 COMPETÊNCIA 10/2017 REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS - EXERCÍCIO/2017.,
1249,Empenho 0528/2017 - 31/08/2017,20/11/2017,63714-85/2017,144/2017,4017.46,4017.46,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 528, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO E SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO DE REDE E SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTRATO N° 330/2017, PERÍODO 09/2017.,
1250,Empenho 0528/2017 - 31/08/2017,20/11/2017,63714-85/2017,144/2017,496.54,496.54,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 528,
1248,Empenho 0620/2017 - 17/11/2017,20/11/2017,61540-16/2017,(Não Definido),1806.14,1806.14,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.28 - Multas indedutiveis                               ,Liquidação do Empenho Nro: 620
PAGAMENTO DE MULTA PELO CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA AGENDADA PARA O SUBSECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO MÁRCIO AURÉLIO PASSOS, COM JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO. EXERCÍCIO 2017.,
1251,Empenho 0623/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70284-58/2017,(Não Definido),1700664.43,1700664.43,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 623,
1252,Empenho 0624/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70284-58/2017,(Não Definido),437.61,437.61,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 624,
1253,Empenho 0625/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70284-58/2017,(Não Definido),3024.72,3024.72,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 625,
1254,Empenho 0626/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70284-58/2017,(Não Definido),30847.36,30847.36,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 626,
1255,Empenho 0627/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70284-58/2017,(Não Definido),123952.11,123952.11,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 627,
1256,Empenho 0628/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70284-58/2017,(Não Definido),19425.54,19425.54,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 628,
1257,Empenho 0629/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70284-58/2017,(Não Definido),4874.92,4874.92,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 629,
1259,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,21/11/2017,70284-58/2017,(Não Definido),61694.72,61694.72,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
1258,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,21/11/2017,70284-58/2017,(Não Definido),247904.22,247904.22,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 31
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
1260,Empenho 0410/2017 - 19/06/2017,21/11/2017,64782-61/2017,14/2017,5272.96,5272.96,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Liquidação do Empenho Nro: 410
PROC: 3278725/2017, ATA: 87/2017, SC: 434/2017, RRP: 137/2016. REF. AO CT. 255/2017. AQUISIÇÃO DE 01 RACK PADRÃO EIA 19".,
1263,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,27/11/2017,70284-58/2017,(Não Definido),49506.34,49506.34,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
,Empenho 0163/2017 - 20/02/2017,27/11/2017,9384-82/2017,(Não Definido),-7871.95,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 187 do Empenho Nro: 163,
1269,Empenho 0458/2017 - 14/07/2017,27/11/2017,67903-27/2017,(Não Definido),32685.99,32685.99,PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 458
RESSARCIMENTO DOS VALORES DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR FERNANDO CASTRO ROCHA, REFERENTE AO PERÍODO: JULHO A SETEMBRO/17. ,
1265,Empenho 0610/2017 - 06/11/2017,27/11/2017,63857-97/2017,286/2016,69.88,69.88,ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 610
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 61/2017. RRP 140/2016. SC 799/2017. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 6385797/2017.,
1266,Empenho 0631/2017 - 21/11/2017,27/11/2017,67162-84/2017,(Não Definido),1281.60,1281.60,ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 631
REF. DIÁRIA  AO AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL, ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS , P/PARTICIPAÇÃO NO XXIX ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (XXIX FENAFIM), EM FORTALEZA - CE, DE 22/11 A 24/17.,
1267,Empenho 0632/2017 - 21/11/2017,27/11/2017,67162-84/2017,(Não Definido),1281.60,1281.60,SANDRA HELENA BOTTI DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 632
REF. DIÁRIA  À AUDITORA FISCAL DO TESOURO MUNIC., SANDRA HELENA BOTTI DE SOUZA , P/PARTICIPAÇÃO NO XXIX ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (XXIX FENAFIM), EM FORTALEZA - CE, DE 22/11 A 24/11/17.,
1268,Empenho 0633/2017 - 21/11/2017,27/11/2017,67162-84/2017,(Não Definido),1281.60,1281.60,FRANCISCO JERONIMO DE SOUZA FILHO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 633
REF. DE DIÁRIA  AO AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL, FRANCISCO JERONIMO DE S.FILHO , P/PARTICIPAÇÃO NO XXIX ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (XXIX FENAFIM), EM FORTALEZA-CE, DE 22/11 A 24/11,
1264,Empenho 0636/2017 - 27/11/2017,27/11/2017,70284-58/2017,(Não Definido),11740.17,11740.17,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 636
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
1289,Empenho 0094/2017 - 25/01/2017,28/11/2017,5094-60/2017,30/2017,3801.60,3801.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 94
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA -  GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMFA, MÊS: DEZEMBRO/2017.,
1271,Empenho 0315/2017 - 26/04/2017,28/11/2017,69451-18/2017,4/2016,36473.52,36473.52,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 315.CT 199/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO). ref a OS 158/2017,
1287,Empenho 0414/2017 - 21/06/2017,28/11/2017,64559-14/2017,293/2012,16093.16,16093.16,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 414- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE METÁLICA E ÓPTICA DA PREFEITURA DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017. Período: 01 a 31/07/17.,
1288,Empenho 0414/2017 - 21/06/2017,28/11/2017,64559-14/2017,293/2012,1989.04,1989.04,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 414,
1290,Empenho 0457/2017 - 13/07/2017,28/11/2017,5094-60/2017,30/2017,2387.20,2387.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 457
ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMFA, MÊS: DEZEMBRO/2017.,
1291,Empenho 0457/2017 - 13/07/2017,28/11/2017,5094-60/2017,30/2017,1836.80,1836.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 457
ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMFA, MÊS: DEZEMBRO/2017.,
1270,Empenho 0529/2017 - 31/08/2017,28/11/2017,68369-76/2017,144/2017,2000.00,2000.00,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 529.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO E SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO DE REDE E SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO 2017. CONTRATO N° 333/2017.ref a outubro/2017,
1272,Empenho 0637/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71131-28/2017,(Não Definido),218171.39,218171.39,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 637,
1273,Empenho 0638/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71131-28/2017,(Não Definido),19582.88,19582.88,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 638,
1274,Empenho 0639/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71131-28/2017,(Não Definido),93914.80,93914.80,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 639,
1275,Empenho 0640/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71131-28/2017,(Não Definido),66492.52,66492.52,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 640,
1276,Empenho 0641/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71131-28/2017,(Não Definido),4185.70,4185.70,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 641,
1277,Empenho 0642/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71131-28/2017,(Não Definido),43173.18,43173.18,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 642,
1278,Empenho 0643/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71131-28/2017,(Não Definido),38090.30,38090.30,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 643,
1279,Empenho 0644/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71131-28/2017,(Não Definido),1432306.33,1432306.33,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 644,
1280,Empenho 0645/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71131-28/2017,(Não Definido),212.60,212.60,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 645,
1281,Empenho 0646/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71131-28/2017,(Não Definido),34326.29,34326.29,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 646,
1282,Empenho 0647/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71131-28/2017,(Não Definido),129508.07,129508.07,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 647,
1283,Empenho 0648/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71131-28/2017,(Não Definido),27416.94,27416.94,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 648,
1284,Empenho 0649/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71131-28/2017,(Não Definido),5365.25,5365.25,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 649,
1285,Empenho 0650/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71131-28/2017,(Não Definido),550.00,550.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 650,
1286,Empenho 0651/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71131-28/2017,(Não Definido),6844.62,6844.62,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 651,
1293,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,29/11/2017,71131-28/2017,(Não Definido),19874.80,19874.80,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
1292,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,29/11/2017,71131-28/2017,(Não Definido),259016.14,259016.14,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 31
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
1296,Empenho 0062/2017 - 13/01/2017,29/11/2017,66751-45/2017,293/2012,7995.71,7995.71,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 62   CONTRATO 165/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REDE METALICA E OPTICA DA PMV. EMPRESA  MFNET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. SEMFA. CONFORME PROCESSO 1241767/2012.  EXERCÍCIO DE 2017. Ref. 09/2017,
1297,Empenho 0062/2017 - 13/01/2017,29/11/2017,66751-45/2017,293/2012,1274.68,1274.68,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 62,
1299,Empenho 0256/2017 - 04/04/2017,29/11/2017,72457-72/2017,(Não Definido),433.60,433.60,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 256
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO (CESAN) NO EQUIPAMENTO SOB RESPONSABILIDADE DA SEMFA/SUB-TI. EXERCÍCIO 2017. ref a novembro/2017,
1295,Empenho 0414/2017 - 21/06/2017,29/11/2017,66751-45/2017,293/2012,2317.61,2317.61,MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 414 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE METÁLICA E ÓPTICA DA PREFEITURA DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017. Ref. 09/2017,
1294,Empenho 0652/2017 - 29/11/2017,29/11/2017,71131-28/2017,(Não Definido),48777.78,48777.78,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 652
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
1298,Empenho 0653/2017 - 29/11/2017,29/11/2017,72535-39/2017,(Não Definido),1068.00,1068.00,MARCIO AURELIO PASSOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 653
DIÁRIA EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MARCIO AURÉLIO PASSOS, REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO DE PREFEITOS DE CIDADES SUSTENTÁVEIS BRASILEIRAS, REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS NO PERÍODO DE 30/11,
1300,Empenho 0025/2017 - 02/01/2017,30/11/2017,67193-35/2017,(Não Definido),14906.30,14906.30,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 25
CT 004/2013 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIVIDA ATIVA E MULTAS DA MUNICIPALIDADE. SETEMBRO/2017.,
1307,Empenho 0259/2017 - 04/04/2017,30/11/2017,69395-11/2017,(Não Definido),5000.00,5000.00,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 259
SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/14 - USO CESSIONÁRIO DA ÀREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169 BENTO FERREIRA, ONDE SE LOCALIZA O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA CENTER DA PMV C/VIGÊNCIA DE 35 ANOS. EXE,
1302,Empenho 0451/2017 - 06/07/2017,30/11/2017,63743-47/2017,94/2017,1091.16,1091.16,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 451. CONTRATO N° 282/2017 - PREGÃO 94/2017 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL,  COMPREENDEN-   DO RESERVA, EMISSÃO, REMAR., REEMBOLSO, CANC., ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS. SERV. ERICSSON PINTO.,
1301,Empenho 0451/2017 - 06/07/2017,30/11/2017,63746-80/2017,94/2017,1640.18,1640.18,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 451 - CONTRATO N° 282/2017 - PREGÃO 94/2017 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL,  COMPREENDEN-   DO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. ,
1303,Empenho 0451/2017 - 06/07/2017,30/11/2017,63746-80/2017,94/2017,1954.46,1954.46,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 451 CONTRATO N° 282/2017 - PREGÃO 94/2017 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL,  COMPREENDEN-   DO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. ,
1306,Empenho 0451/2017 - 06/07/2017,30/11/2017,65232-60/2017,94/2017,1365.67,1365.67,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 451
CONTRATO N° 282/2017 - PREGÃO 94/2017 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL,  COMPREENDEN-   DO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS. ERICSSON PINTO.,
1308,Empenho 0546/2017 - 21/09/2017,30/11/2017,69395-11/2017,(Não Definido),968.88,968.88,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 546
SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014 USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA Á RUA FRANCISCO RUBIM, 169 BENTO FERREIRA, SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA CENTER DA PMV - VIGENCIA 35 ANOS - EXERCÍCIO/2017.,
1304,Empenho 0656/2017 - 30/11/2017,30/11/2017,71131-28/2017,(Não Definido),5720.96,5720.96,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 656
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017,
1305,Empenho 0657/2017 - 30/11/2017,30/11/2017,71131-28/2017,(Não Definido),485.37,485.37,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 657
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017,
,Empenho 0163/2017 - 20/02/2017,01/12/2017,9384-82/2017,(Não Definido),-16393.50,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 187 do Empenho Nro: 163,
1310,Empenho 0375/2017 - 26/05/2017,01/12/2017,70931-21/2017,4/2016,25756.56,25756.56,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 375
PROC: 2504407/2017, ATA: 230/2016, SS: 105/2017, RRP: 139/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE SERV. ESPECIALIZADO EM (T.I) , OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERV. DE DESENVOLVIMENTO E MANUT. CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVA.,
1311,Empenho 0528/2017 - 31/08/2017,01/12/2017,69479-55/2017,144/2017,4017.46,4017.46,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 528
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO E SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO DE REDE E SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO 2017. CONTRATO N° 330/2017.,
1312,Empenho 0528/2017 - 31/08/2017,01/12/2017,69479-55/2017,144/2017,496.54,496.54,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 528,
1313,Empenho 0528/2017 - 31/08/2017,01/12/2017,69479-55/2017,144/2017,13035.83,13035.83,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 528
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO E SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO DE REDE E SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.  CONTRATO N° 330/2017. OUTUBRO/17,
1314,Empenho 0528/2017 - 31/08/2017,01/12/2017,69479-55/2017,144/2017,1611.17,1611.17,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 528,
1320,Empenho 0255/2017 - 04/04/2017,06/12/2017,74650-48/2017,(Não Definido),12171.08,12171.08,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 255
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA) NO EQUIPAMENTO SOB RESPONSABILIDADE DA SEMFA/SUB-TI. EXERCÍCIO 2017. REF A NOVEMBRO/2017,
1318,Empenho 0636/2017 - 27/11/2017,06/12/2017,71131-28/2017,(Não Definido),4259.83,4259.83,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 636
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
1319,Empenho 0662/2017 - 06/12/2017,06/12/2017,71131-28/2017,(Não Definido),69160.86,69160.86,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 662
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
1330,Empenho 0021/2017 - 02/01/2017,07/12/2017,69084-52/2017,(Não Definido),4466.60,4466.60,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 21
ADITIVO CONTRATUAL 02, CT 386/2014 - ITAU -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIVIDA ATIVA E MULTAS DA MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2017. VALOR ESTIMADO P/2017. CONFORME PROCESSO 4649187/2012.,
1331,Empenho 0022/2017 - 02/01/2017,07/12/2017,70775-7/2017,(Não Definido),27526.40,27526.40,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 22
ADITIVO CONTRATUAL 02 DO CT 002/2013 - BANESTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIVIDA ATIVA E MULTAS DA MUNICIPALIDADE. PRORROGA PRAZO DE 02/01/2017 A 31/12/2017. CONFORME PROCESSO 4649187/2012. VALOR EST,
1326,Empenho 0025/2017 - 02/01/2017,07/12/2017,68519-41/2017,(Não Definido),15676.80,15676.80,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 25
ADT CONTRATUAL 02, CT 004/2013 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIVIDA ATIVA E MULTAS DA MUNICIPALIDADE.PRORROGA PRAZO DE 02/01/2017 A 31/12/2017. CONFORME PROCESSO 4649187/2012. ,
1327,Empenho 0026/2017 - 02/01/2017,07/12/2017,71795-97/2017,(Não Definido),3970.95,3970.95,BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 26
ADITIVO CONTRATUAL 02 DO CT 005/2013 - SANTANDER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIVIDA ATIVA E MULTAS DA MUNICIPALIDADE. PRORROGA PRAZO DE 02/01/2017 A 31/12/2017. CONFORME PROCESSO 4649187/2012. VALOR ES,
1328,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,07/12/2017,68298-1/2017,(Não Definido),12886.04,12886.04,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 27
ADITIVO CONTRATUAL 02, CT 001/20113 - BANCO DO BRASIL-  SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIVIDA ATIVA E MULTAS DA MUNICIPALIDADE. PRORROGA PRAZO DE 02/01/2017 A 31/12/2017. CONFORME PROCESSO 4649187/2012. VALOR ESTIMADO P,
1329,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,07/12/2017,68298-1/2017,(Não Definido),678.21,678.21,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 27
ADITIVO CONTRATUAL 02, CT 001/20113 - BANCO DO BRASIL-  SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIVIDA ATIVA E MULTAS DA MUNICIPALIDADE. PRORROGA PRAZO DE 02/01/2017 A 31/12/2017. CONFORME PROCESSO 4649187/2012. VALOR ESTIMADO P,
1333,Empenho 0071/2017 - 24/01/2017,08/12/2017,73487-4/2017,(Não Definido),1316.98,1316.98,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 71
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO HIARA CASTRO SANTOS, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - CMRF. EXERCÍCIO 2017. Ref. Nov/2017.,
1340,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,08/12/2017,73487-4/2017,(Não Definido),1172.11,1172.11,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 88
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO TERTULIANO SANTOS DE SOUZA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - CMRF. EXERCÍCIO 2017.  Ref. Nov/2017.,
1341,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,08/12/2017,73487-4/2017,(Não Definido),144.87,144.87,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 88,
1338,Empenho 0089/2017 - 24/01/2017,08/12/2017,73487-4/2017,(Não Definido),937.69,937.69,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 89
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO SEBASTIÃO CONSTANTINO DADALTO, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - CMRF. EXERCÍCIO 2017.  Ref. Nov/2017.,
1339,Empenho 0089/2017 - 24/01/2017,08/12/2017,73487-4/2017,(Não Definido),115.89,115.89,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 89,
1332,Empenho 0097/2017 - 26/01/2017,08/12/2017,73487-4/2017,(Não Definido),1316.98,1316.98,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 97
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO GUSTAVO DA SILVA MIRANDA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - CMRF. EXERCÍCIO 2017. Ref. Nov/2017.,
1334,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,08/12/2017,73487-4/2017,(Não Definido),1172.11,1172.11,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 98
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO LEONARDO NUNES MARQUES, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - CMRF. EXERCÍCIO 2017.  Ref. Nov/2017.,
1335,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,08/12/2017,73487-4/2017,(Não Definido),144.87,144.87,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 98,
1336,Empenho 0539/2017 - 15/09/2017,08/12/2017,73487-4/2017,(Não Definido),1172.11,1172.11,MARCOS DOS SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 539
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO MARCOS DOS SANTOS, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - CMRF. EXERCÍCIO 2017. Ref. Nov/2017.,
1337,Empenho 0539/2017 - 15/09/2017,08/12/2017,73487-4/2017,(Não Definido),144.87,144.87,MARCOS DOS SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 539,
1342,Empenho 0658/2017 - 01/12/2017,08/12/2017,65361-58/2017,(Não Definido),3801.90,3801.90,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro: 658
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESTADOS PELO BANCO ITAÚ ATRAVÉS DO CONTRATO 386/2014 FINALIZADO EM 06/01/2017 DURANTE O MÊS SETEMBRO/2015 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.,
1343,Empenho 0280/2017 - 07/04/2017,11/12/2017,74690-90/2017,(Não Definido),66495.89,66495.89,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 280.ADITIVO Nº02 (PRORROGA PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES) DO CONTRATO Nº154/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, DE VALE ALIMENTAÇÃO. ref a novembro/2017,
1350,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,12/12/2017,70634-86/2017,23/2012,1087.17,1087.17,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro: 30
ADT Nº 05, CT 183/2012- SERVIÇO DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PRORROGA PRAZO DE 07/01/2017 A 17/12/2017. SEMFA. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012. Ref. Out/17,
1351,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,12/12/2017,70634-86/2017,23/2012,39.43,39.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro 30,
1348,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,12/12/2017,70634-86/2017,23/2012,56546.27,56546.27,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 32  CT 183/2012- SERVIÇO DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PRORROGA PRAZO DE 07/01/2017 A 17/12/2017. SEMFA. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.  Ref. Out/17,
1349,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,12/12/2017,70634-86/2017,23/2012,2050.90,2050.90,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
1346,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,12/12/2017,70634-86/2017,23/2012,45492.35,45492.35,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 33   CONT 183/2012- SERVIÇO DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PRORROGA PRAZO DE 07/01/2017 A 17/12/2017. SEMFA. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012. Ref. OUT/17,
1347,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,12/12/2017,70634-86/2017,23/2012,1649.98,1649.98,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 33,
1353,Empenho 0397/2017 - 09/06/2017,12/12/2017,75725-8/2017,2/2016,3057.54,3057.54,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 397
SALDO DO CT 022/2016 REFERENTE ÀPRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EXERCÍCIO 2017. REF. NOVEMBRO/2017.,
1345,Empenho 0547/2017 - 22/09/2017,12/12/2017,71199-7/2017,4/2016,135615.36,135615.36,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 547.PROC: 5368354/2017, ATA: 230/2016, SS: 162/2017, RRP: 139/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS. EXERCÍCIO 2017. ref a outubro/2017,
1352,Empenho 0670/2017 - 12/12/2017,12/12/2017,48296-4/2017,(Não Definido),105.00,105.00,SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 670
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR A SECONT, DEVIDO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAGOS AO IPAJM. EX 2017. ,
1354,Empenho 0581/2017 - 17/10/2017,13/12/2017,71543-68/2017,274/2016,123740.19,123740.19,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 581
ADITIVO 02 DE ACRÉSCIMO DE 4,36% AO CT 35/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.,
1355,Empenho 0581/2017 - 17/10/2017,13/12/2017,71543-68/2017,274/2016,7201.81,7201.81,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 581,
1357,Empenho 0409/2017 - 19/06/2017,14/12/2017,67493-14/2017,14/2017,704.00,704.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro: 409
PROC: 3278725/2017, ATA: 87/2017, SC: 434/2017, RRP: 137/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTER E PARA UPGRADE DOS SWITCHES CORE (SERIE CATALYST 6500) - ITENS 5 A 16. EXERCÍCI,
1356,Empenho 0669/2017 - 11/12/2017,14/12/2017,57105-97/2017,(Não Definido),56968.00,56968.00,ERNST & YOUNG TERCO AUDITORES INDEPENDENTES S/S,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria tecnica ou juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 669
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 001/2011 - AUDITORIA INDEPENDENTE DO CONTRATO ENTRE O BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLV. E O MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE V,
1358,Empenho 0671/2017 - 12/12/2017,14/12/2017,75204-50/2017,(Não Definido),684.83,684.83,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 671
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DO INSS AUTÔNOMOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - MÊS DE NOVEMBRO/17.,
1373,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,18/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),250921.48,250921.48,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 31
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
1361,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,18/12/2017,73486-51/2017,274/2016,453.90,453.90,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 221
CT 35/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIF´CIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. VIGÊNCIA: 120 DIAS CONTADOS DA DATA DA ASSI,
1362,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,18/12/2017,73486-51/2017,274/2016,56.10,56.10,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221,
1363,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,18/12/2017,73486-51/2017,274/2016,14054.52,14054.52,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 221
CT 35/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIF´CIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. ,
1364,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,18/12/2017,73486-51/2017,274/2016,817.99,817.99,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221,
1365,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,18/12/2017,73486-51/2017,274/2016,20993.51,20993.51,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 221
CT 35/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFICIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.,
1366,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,18/12/2017,73486-51/2017,274/2016,1221.84,1221.84,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221,
1367,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,18/12/2017,73486-51/2017,274/2016,22192.38,22192.38,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 221
CT 35/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. ,
1368,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,18/12/2017,73486-51/2017,274/2016,1291.62,1291.62,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221,
1369,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,18/12/2017,73486-51/2017,274/2016,2428.65,2428.65,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 221
CT 35/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. ,
1370,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,18/12/2017,73486-51/2017,274/2016,141.35,141.35,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221,
1359,Empenho 0672/2017 - 13/12/2017,18/12/2017,75526-8/2017,(Não Definido),21136.95,21136.95,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.99 - Outras despesas correntes                         ,Liquidação do Empenho Nro: 672
PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NO PERÍODO DE JANEIRO, MARÇO À DEZEMBRO DE 2016.,
1360,Empenho 0673/2017 - 13/12/2017,18/12/2017,75523-66/2017,(Não Definido),8566.52,8566.52,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 673
PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS MESES DE JANEIRO À JULHO DE 2017.,
1371,Empenho 0677/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,71540-24/2017,(Não Definido),36.09,0.00,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 677
Para pagamento de juros e multa por atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias pagos ao IPJM.,
,Empenho 0677/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,71540-24/2017,(Não Definido),-36.09,0.00,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Anulação da Liquidação Nro: 1371 do Empenho Nro: 677,
1372,Empenho 0678/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,71540-24/2017,(Não Definido),36.09,36.09,SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 678
Para pagamento de juros e multa por atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias pagos ao IPAJM pela SESPORT,
1374,Empenho 0652/2017 - 29/11/2017,18/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),64281.74,64281.74,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 652
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
1375,Empenho 0679/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),327121.34,306910.93,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 679,
1376,Empenho 0680/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),18258.09,18258.09,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 680,
1377,Empenho 0681/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),95193.69,95193.69,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 681,
1378,Empenho 0682/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),167435.11,167435.11,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 682,
1379,Empenho 0683/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),3668.02,3668.02,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 683,
1380,Empenho 0684/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),44286.67,44286.67,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 684,
1381,Empenho 0685/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),36363.74,36363.74,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 685,
1382,Empenho 0686/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),1257902.89,1257902.89,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 686,
1383,Empenho 0687/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),138.89,138.89,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 687,
1384,Empenho 0688/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),2066.02,2066.02,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 688,
1385,Empenho 0689/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),32140.87,32140.87,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 689,
1386,Empenho 0690/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),125460.74,125460.74,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 690,
1387,Empenho 0691/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),24432.19,24432.19,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 691,
1388,Empenho 0692/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),5446.19,5446.19,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 692,
1389,Empenho 0693/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),1458.20,1458.20,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 693,
1390,Empenho 0694/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),3584.09,3584.09,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 694,
1391,Empenho 0695/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),562.93,562.93,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 695,
1392,Empenho 0696/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),68.19,68.19,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 696,
1393,Empenho 0697/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),221.42,221.42,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 697,
1394,Empenho 0698/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),60.00,60.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 698,
,Empenho 0163/2017 - 20/02/2017,19/12/2017,9384-82/2017,(Não Definido),-59272.50,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 187 do Empenho Nro: 163,
1395,Empenho 0699/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),5461.10,5461.10,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 699
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017,
1396,Empenho 0700/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),259.86,259.86,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 700
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017,
1397,Empenho 0701/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),485.37,485.37,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 701
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017,
,Empenho 0163/2017 - 20/02/2017,21/12/2017,9384-82/2017,(Não Definido),-13152.64,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 187 do Empenho Nro: 163,
1415,Empenho 0035/2017 - 06/01/2017,26/12/2017,76633-45/2017,15/2014,30129.00,30129.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 35
ADT 03 - CT.500/2014- SERV TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA CONTENDO MÓDULOS  ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL E DEMAIS CONFORME CLÁUSULA 1ª DO CT 500/2014. PRORROGA PRAZO DE 07/01/2017 A 25,
1414,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,26/12/2017,76633-45/2017,15/2014,10640.00,10640.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 36
ADT 03 - CT.500/2014- SERV TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA CONTENDO MÓDULOS  ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL E DEMAIS CONFORME CLÁUSULA 1ª DO CT 500/2014. PRORROGA PRAZO DE 07/01/2017 A 25,
1410,Empenho 0259/2017 - 04/04/2017,26/12/2017,74386-42/2017,(Não Definido),5000.00,5000.00,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 259
SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/14 - USO CESSIONÁRIO DA ÀREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169 BENTO FERREIRA, ONDE SE LOCALIZA O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA CENTER DA PMV C/VIGÊNCIA DE 35 ANOS. EXE,
1407,Empenho 0352/2017 - 25/05/2017,26/12/2017,71812-96/2017,47/2016,68544.00,0.00,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 352
CT 223/2017- AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ARMAZ. DE DADOS (STORAGE). REL. A SERV. EM INFORMÁTICA. VIG:: 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASS. C/EXEC. DO SERV. A PARTIR DA DATA DE REC. DA ORDEM DE SERVIÇO. REF. JUNHO À NOVEMBRO/2017.,
,Empenho 0352/2017 - 25/05/2017,26/12/2017,71812-96/2017,47/2016,-68544.00,0.00,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Anulação da Liquidação Nro: 1407 do Empenho Nro: 352,
1417,Empenho 0451/2017 - 06/07/2017,26/12/2017,74663-17/2017,94/2017,2871.24,2871.24,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 451
CONTRATO N° 282/2017 - PREGÃO 94/2017 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL,  COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERVIÇOS,
1412,Empenho 0456/2017 - 11/07/2017,26/12/2017,67938-66/2017,223/2016,14600.00,14600.00,DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 456
 REF. A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, HARDWARE E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (LINK DE COMUNICAÇÃO 200 MPBS) - CONTRATO N° 266/2017 - PERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017.,
1413,Empenho 0456/2017 - 11/07/2017,26/12/2017,74992-68/2017,223/2016,14600.00,14600.00,DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 456
 REF. A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, HARDWARE E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (LINK DE COMUNICAÇÃO 200 MPBS) - CONTRATO N° 266/2017 - PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017.,
1408,Empenho 0489/2017 - 26/07/2017,26/12/2017,75655-98/2017,15/2014,10640.00,10640.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 489 REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. TÉC. DE INFORMÁTICA RELATIVO AO "SISTEMA DE GETÃO INTEGRADA" (SMAR). REF A NOVEMBRO/2017,
1416,Empenho 0489/2017 - 26/07/2017,26/12/2017,76633-45/2017,15/2014,12441.00,12441.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro: 489
SALDO DO ADIT. 03, C/ ADEQUAÇÕES AO CONTRATO EM VIRTUDE DO DECRETO Nº 17.003 E ALTERAÇÕES NO APOSTIL. Nº07 DO CT 500/2014 REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. TÉC. DE INFORMÁTICA RELATIVO AO "SISTEMA DE GETÃO INTEGRADA" (SMAR) COMPREEN,
1409,Empenho 0490/2017 - 26/07/2017,26/12/2017,75655-98/2017,15/2014,56430.00,56430.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 490. REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. TÉC. DE INFORMÁTICA RELATIVO AO "SIST. DE GETÃO INTEGRADA" (SMAR). REF A NOVEMBRO/2017,
1411,Empenho 0546/2017 - 21/09/2017,26/12/2017,74386-42/2017,(Não Definido),968.88,968.88,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 546
SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014 USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA Á RUA FRANCISCO RUBIM, 169 BENTO FERREIRA, SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA CENTER DA PMV - VIGENCIA 35 ANOS - nov/2017.,
1422,Empenho 0021/2017 - 02/01/2017,28/12/2017,76080-20/2017,(Não Definido),4360.80,4360.80,ITAU UNIBANCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 21
CT 386/2014 - ITAU -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIVIDA ATIVA E MULTAS DA MUNICIPALIDADE. NOV/17,
1424,Empenho 0022/2017 - 02/01/2017,28/12/2017,74990-79/2017,(Não Definido),26395.95,26395.95,BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 22
CT 002/2013 - BANESTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIVIDA ATIVA E MULTAS DA MUNICIPALIDADE. NOV/17,
1421,Empenho 0024/2017 - 02/01/2017,28/12/2017,75622-48/2017,(Não Definido),5111.75,5111.75,BANCO BRADESCO S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 24
CT 003/2013 - BRADESCO -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIVIDA ATIVA E MULTAS DA MUNICIPALIDADE. NOV/17,
1423,Empenho 0027/2017 - 02/01/2017,28/12/2017,75440-77/2017,(Não Definido),12624.70,12624.70,BANCO DO BRASIL SA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                ,Liquidação do Empenho Nro: 27
CT 001/20113 - BANCO DO BRASIL-  SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIVIDA ATIVA E MULTAS DA MUNICIPALIDADE. NOV/2017,
1427,Empenho 0071/2017 - 24/01/2017,29/12/2017,77982-84/2017,(Não Definido),1316.98,1316.98,HIARA CASTRO SANTOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 71
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO HIARA CASTRO SANTOS, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - CMRF - MÉS DE DEZEMBRO/17.,
1439,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,29/12/2017,77982-84/2017,(Não Definido),1172.11,1172.11,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 88
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO TERTULIANO SANTOS DE SOUZA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - CMRF - MÊS DE DEZEMBRO/17.,
1440,Empenho 0088/2017 - 24/01/2017,29/12/2017,77982-84/2017,(Não Definido),144.87,144.87,TERTULIANO SANTOS DE SOUZA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 88,
1437,Empenho 0089/2017 - 24/01/2017,29/12/2017,77982-84/2017,(Não Definido),937.69,937.69,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 89
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO SEBASTIÃO CONSTANTINO DADALTO, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - CMRF - MÊS DE DEZEMBRO/17.,
1438,Empenho 0089/2017 - 24/01/2017,29/12/2017,77982-84/2017,(Não Definido),115.89,115.89,SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 89,
,Empenho 0094/2017 - 25/01/2017,29/12/2017,5094-60/2017,30/2017,-5184.00,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 72 do Empenho Nro: 94,
,Empenho 0094/2017 - 25/01/2017,29/12/2017,5094-60/2017,30/2017,-2854.35,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 209 do Empenho Nro: 94,
,Empenho 0094/2017 - 25/01/2017,29/12/2017,5094-60/2017,30/2017,-5657.60,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 338 do Empenho Nro: 94,
,Empenho 0094/2017 - 25/01/2017,29/12/2017,5094-60/2017,30/2017,-6681.60,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 586 do Empenho Nro: 94,
,Empenho 0094/2017 - 25/01/2017,29/12/2017,5094-60/2017,30/2017,-3459.64,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 695 do Empenho Nro: 94,
,Empenho 0095/2017 - 25/01/2017,29/12/2017,5093-15/2017,27/2017,-2529.30,0.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 73 do Empenho Nro: 95,
,Empenho 0095/2017 - 25/01/2017,29/12/2017,5093-15/2017,27/2017,-4384.80,0.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 210 do Empenho Nro: 95,
,Empenho 0095/2017 - 25/01/2017,29/12/2017,5093-15/2017,27/2017,-5241.60,0.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 445 do Empenho Nro: 95,
1426,Empenho 0097/2017 - 26/01/2017,29/12/2017,77982-84/2017,(Não Definido),1316.98,1316.98,GUSTAVO DA SILVA MIRANDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 97
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO GUSTAVO DA SILVA MIRANDA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - CMRF. - MÉS DE DEZEMBRO/17.,
1428,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,29/12/2017,77982-84/2017,(Não Definido),937.69,937.69,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 98
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO LEONARDO NUNES MARQUES, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - CMRF - MÉS DE DE DEZEMBRO/17.,
1429,Empenho 0098/2017 - 26/01/2017,29/12/2017,77982-84/2017,(Não Definido),115.89,115.89,LEONARDO NUNES MARQUES,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.99 - Outros serviços                                   ,Liquidação do Empenho Nro 98,
1487,Empenho 0132/2017 - 31/01/2017,29/12/2017,76556-23/2017,43/2017,6400.00,6400.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 132
CT 58/2017-SERV ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO MANUT (CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA), SUPORTE TEC E TREINAMENTO NO SIST DE GESTÃO DE CT E CONV. VIG.: 24 MESES A CONTAR DATA DA ASSINATURA DO ,
1492,Empenho 0132/2017 - 31/01/2017,29/12/2017,76546-98/2017,43/2017,6400.00,6400.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 132
CT 58/2017-SERV ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO MANUT (CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA), SUPORTE TEC E TREINAMENTO NO SIST DE GESTÃO DE CT E CONV. VIG.: 24 MESES A CONTAR DATA DA ASSINATURA DO ,
1445,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,29/12/2017,77126-29/2017,274/2016,650973.60,650973.60,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 221
CT 35/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - MÊS DE DEZEMBRO/17.,
1446,Empenho 0221/2017 - 22/03/2017,29/12/2017,77126-29/2017,274/2016,37887.35,37887.35,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,4.4.90.39.99 - Outros servicos                                   ,Liquidação do Empenho Nro 221,
1493,Empenho 0277/2017 - 06/04/2017,29/12/2017,63072-14/2017,2/2017,2695.00,2695.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 277  ref. JULHO/17
CONTRATO 130/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO CONFORME CONTRATO. PROCESSO 1361552/2017.,
1494,Empenho 0277/2017 - 06/04/2017,29/12/2017,63072-14/2017,2/2017,8725.07,8725.07,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 277 REF. JULHO/17.
CONTRATO 130/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO CONFORME CONTRATO. PROCESSO 1361552/2017.,
1490,Empenho 0278/2017 - 06/04/2017,29/12/2017,63072-14/2017,2/2017,446.40,446.40,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 278
CONTRATO 130/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO CONFORME CONTRATO. PROCESSO 1361552/2017. REF. JULHO/17.,
1491,Empenho 0278/2017 - 06/04/2017,29/12/2017,63072-14/2017,2/2017,66.60,66.60,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 278,
1430,Empenho 0352/2017 - 25/05/2017,29/12/2017,71812-96/2017,47/2016,68544.00,68544.00,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 352
CT 223/2017- AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ARMAZEMENTO DE DADOS (STORAGE). RELATIVO A SERVIÇOS EM INFORMÁTICA. VIG:: 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA C/EXECUÇÃO DO SERVIÇO A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO,
1431,Empenho 0379/2017 - 30/05/2017,29/12/2017,63133-43/2017,(Não Definido),5318.04,5318.04,OI MÓVEL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 379
ADITIVO Nº 06 DO CT 098/2012, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2017. ref a julho/2017,
1433,Empenho 0379/2017 - 30/05/2017,29/12/2017,63135-32/2017,(Não Definido),5318.04,5318.04,OI MÓVEL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 379
ADITIVO Nº 06 DO CT 098/2012, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2017.ref a agosto de 2017,
1435,Empenho 0379/2017 - 30/05/2017,29/12/2017,68950-98/2017,(Não Definido),5318.04,5318.04,OI MÓVEL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 379
ADITIVO Nº 06 DO CT 098/2012, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2017. ref a outubro/2017,
1441,Empenho 0379/2017 - 30/05/2017,29/12/2017,40716-4/2017,(Não Definido),5318.04,5318.04,OI MÓVEL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 379
ADITIVO Nº 06 DO CT 098/2012, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2017. ref a junho/2017,
1443,Empenho 0379/2017 - 30/05/2017,29/12/2017,63139-10/2017,(Não Definido),5318.04,5318.04,OI MÓVEL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 379
ADITIVO Nº 06 DO CT 098/2012, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2017. ref a setembro/2017,
1425,Empenho 0510/2017 - 18/08/2017,29/12/2017,77499-8/2017,60/2015,4523.00,4523.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 510
ADITIVO CONTRATUAL 01 DO CT 321/2015, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO. EXERCÍCIO 2017. ref a novembro/2017,
1450,Empenho 0510/2017 - 18/08/2017,29/12/2017,76543-54/2017,60/2015,4523.00,4523.00,TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro: 510
ADITIVO CONTRATUAL 01 DO CT 321/2015, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO. EXERCÍCIO 2017.ref a 18/10/2017  a 17/11/2017,
1485,Empenho 0528/2017 - 31/08/2017,29/12/2017,76533-19/2017,144/2017,4017.46,4017.46,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 528
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO E SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO DE REDE E SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO 2017. CONTRATO N° 330/2017. REF. SETEMBRO/2017.,
1486,Empenho 0528/2017 - 31/08/2017,29/12/2017,76533-19/2017,144/2017,496.54,496.54,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 528,
1488,Empenho 0528/2017 - 31/08/2017,29/12/2017,76533-19/2017,144/2017,13035.83,13035.83,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro: 528
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO E SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO DE REDE E SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO 2017. CONTRATO N° 330/2017 . REF. SETEMBRO/2017.,
1489,Empenho 0528/2017 - 31/08/2017,29/12/2017,76533-19/2017,144/2017,1611.17,1611.17,ISH TECNOLOGIA LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                        ,Liquidação do Empenho Nro 528,
1432,Empenho 0655/2017 - 29/11/2017,29/12/2017,63133-43/2017,(Não Definido),217.11,217.11,OI MÓVEL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 655
APOSTILAMENTO Nº 08 - CONTRATO 98/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - REAJUSTE DE VALOR EM 4,08253% SOBRE VALOR MENSAL RELATIVO AO ÍNDICE IPCA/IBGE DO PERÍODO DE MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2017.ref a julho/2017,
1434,Empenho 0655/2017 - 29/11/2017,29/12/2017,63135-32/2017,(Não Definido),217.11,217.11,OI MÓVEL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 655
APOSTILAMENTO Nº 08 - CONTRATO 98/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - REAJUSTE DE VALOR EM 4,08253% SOBRE VALOR MENSAL RELATIVO AO ÍNDICE IPCA/IBGE DO PERÍODO DE MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2017. ref a agosto/2017,
1436,Empenho 0655/2017 - 29/11/2017,29/12/2017,68950-98/2017,(Não Definido),217.11,217.11,OI MÓVEL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 655
APOSTILAMENTO Nº 08 - CONTRATO 98/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - REAJUSTE DE VALOR EM 4,08253% SOBRE VALOR MENSAL RELATIVO AO ÍNDICE IPCA/IBGE DO PERÍODO DE MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2017. ref a outubro/2017,
1442,Empenho 0655/2017 - 29/11/2017,29/12/2017,40716-4/2017,(Não Definido),217.11,217.11,OI MÓVEL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 655
APOSTILAMENTO Nº 08 - CONTRATO 98/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - REAJUSTE DE VALOR EM 4,08253% SOBRE VALOR MENSAL RELATIVO AO ÍNDICE IPCA/IBGE DO PERÍODO DE MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2017.ref a junho/2017,
1444,Empenho 0655/2017 - 29/11/2017,29/12/2017,63139-10/2017,(Não Definido),217.11,217.11,OI MÓVEL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                     ,Liquidação do Empenho Nro: 655
APOSTILAMENTO Nº 08 - CONTRATO 98/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - REAJUSTE DE VALOR EM 4,08253% SOBRE VALOR MENSAL RELATIVO AO ÍNDICE IPCA/IBGE DO PERÍODO DE MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2017. ref a setembro/201,
,Empenho 0679/2017 - 18/12/2017,29/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),-20210.41,0.00,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 1375 do Empenho Nro: 679,
1460,Empenho 0662/2017 - 06/12/2017,29/12/2017,76814-71/2017,(Não Definido),71987.88,71987.88,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 662
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
1461,Empenho 0734/2017 - 29/12/2017,29/12/2017,51705-60/2016,(Não Definido),19.75,19.75,EUSTAQUIO PRATA JUNIOR,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 734
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA DO CRÉDITO E DA ATUALIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. EX 2017.,
1462,Empenho 0731/2017 - 29/12/2017,29/12/2017,51338-86/2017,(Não Definido),11.90,11.90,GUSTAVO AUGUSTO BRANDAO DE FARIAS DIAS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 731
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA DO CRÉDITO E DA ATUALIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA PRÉVIA DE ALVARÁ. EX 2017.,
1464,Empenho 0730/2017 - 29/12/2017,29/12/2017,63138-76/2017,(Não Definido),43.89,43.89,MILENNE RIOS DA SILVA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 730
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA DO CRÉDITO E DA ATUALIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO CANCELADO. EX 2017.,
1483,Empenho 0752/2017 - 29/12/2017,29/12/2017,31433-63/2017,(Não Definido),46.34,46.34,REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 752
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO ALVARÁ PAGO INDEVIDAMENTE PARA A INSCRIÇÃO FISCAL 1-958050 DO EXERCÍCIO DE 2016.,
