TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória

Lista de Contratos
Liquidação,Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Pago,Beneficiário,Unidade Orçamentária,Natureza,Descrição
18,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),4405.40,4405.40,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 3,
17,Empenho 0005/2017 - 06/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),10380.66,10380.66,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 5,
5,Empenho 0011/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),135939.08,135939.08,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 11,
6,Empenho 0012/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),1719.77,1719.77,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 12,
7,Empenho 0013/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),9692.59,9692.59,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 13,
8,Empenho 0014/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),6515.14,6515.14,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 14,
9,Empenho 0015/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),4142.94,4142.94,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 15,
10,Empenho 0016/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),33943.62,33943.62,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 16,
11,Empenho 0017/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),17181.18,17181.18,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 17,
12,Empenho 0018/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),7882.53,7882.53,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 18,
13,Empenho 0019/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),787.96,787.96,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 19,
14,Empenho 0020/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),16107.68,16107.68,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 20,
15,Empenho 0021/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),450.05,450.05,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 21,
16,Empenho 0022/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),208.34,208.34,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 22,
20,Empenho 0006/2017 - 16/01/2017,27/01/2017,5026-9/2017,26/2017,2355.20,2355.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 6,
21,Empenho 0007/2017 - 16/01/2017,27/01/2017,5027-45/2017,28/2017,2368.80,338.71,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 7,
22,Empenho 0023/2017 - 24/01/2017,27/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),1862.08,1862.08,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 23,
23,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,30/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),26515.52,26515.52,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 1,
24,Empenho 0027/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-5/2017,(Não Definido),133273.88,133273.88,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 27,
25,Empenho 0028/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-5/2017,(Não Definido),1512.46,1512.46,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 28,
26,Empenho 0029/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-5/2017,(Não Definido),9175.00,9175.00,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 29,
27,Empenho 0030/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-5/2017,(Não Definido),8610.11,8610.11,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 30,
28,Empenho 0031/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-5/2017,(Não Definido),37553.58,37553.58,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 31,
29,Empenho 0032/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-5/2017,(Não Definido),17181.18,17181.18,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 32,
30,Empenho 0033/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-5/2017,(Não Definido),6267.01,6267.01,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 33,
31,Empenho 0034/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-5/2017,(Não Definido),1029.62,1029.62,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 34,
32,Empenho 0035/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-5/2017,(Não Definido),11992.48,11992.48,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 35,
33,Empenho 0036/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-5/2017,(Não Definido),908.92,908.92,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 36,
34,Empenho 0037/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-5/2017,(Não Definido),611.91,611.91,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 37,
35,Empenho 0038/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-5/2017,(Não Definido),30.00,30.00,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 38,
37,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,21/02/2017,9389-5/2017,(Não Definido),3814.00,3814.00,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 3,
38,Empenho 0004/2017 - 02/01/2017,21/02/2017,8675-53/2017,2/2016,12.38,12.38,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 4 - REFERENTE JANEIRO/17.,
36,Empenho 0005/2017 - 06/01/2017,21/02/2017,9389-5/2017,(Não Definido),9825.78,9825.78,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 5,
39,Empenho 0006/2017 - 16/01/2017,21/02/2017,5026-9/2017,26/2017,2796.80,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 6,
40,Empenho 0007/2017 - 16/01/2017,21/02/2017,5027-45/2017,28/2017,2910.60,2910.60,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 7,
42,Empenho 0006/2017 - 16/01/2017,22/02/2017,5026-9/2017,26/2017,2796.80,2796.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 6,
43,Empenho 0010/2017 - 23/01/2017,22/02/2017,8396-90/2017,(Não Definido),15030.69,15030.69,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 10,
41,Empenho 0039/2017 - 22/02/2017,22/02/2017,9389-5/2017,(Não Definido),931.04,931.04,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 39,
44,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,03/03/2017,9389-5/2017,(Não Definido),28700.34,28700.34,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 1,
47,Empenho 0026/2017 - 03/02/2017,10/03/2017,9129-30/2017,1/2017,133859.00,133859.00,ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro 26. REF. NF Nº 01305 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. 1ª MEDIÇÃO E ÚNICA. ,
50,Empenho 0040/2017 - 15/03/2017,15/03/2017,68768-56/2016,(Não Definido),63.20,63.20,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 40,
51,Empenho 0010/2017 - 23/01/2017,17/03/2017,12246-80/2017,(Não Definido),14650.31,14650.31,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 10. REF. NF'S Nº 165068/165072 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A. ,
52,Empenho 0041/2017 - 20/03/2017,24/03/2017,64674-27/2015,(Não Definido),1066403.43,0.00,ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro 41. REF. NF Nº 0529 - ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. ,
53,Empenho 0046/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),133048.04,133048.04,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 46,
54,Empenho 0047/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),1512.46,1512.46,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 47,
55,Empenho 0048/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),9175.00,9175.00,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 48,
56,Empenho 0049/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),674.10,674.10,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 49,
57,Empenho 0050/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),37117.84,37117.84,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 50,
58,Empenho 0051/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),21497.57,21497.57,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 51,
59,Empenho 0052/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),6267.01,6267.01,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 52,
60,Empenho 0053/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),14004.30,14004.30,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 53,
61,Empenho 0054/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),252.50,252.50,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 54,
62,Empenho 0055/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),84.55,84.55,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 55,
63,Empenho 0056/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),940.00,940.00,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 56,
65,Empenho 0006/2017 - 16/01/2017,27/03/2017,5026-9/2017,26/2017,2406.40,2406.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 6,
64,Empenho 0007/2017 - 16/01/2017,27/03/2017,5027-45/2017,28/2017,2504.25,2504.25,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 7,
67,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,28/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),3814.00,3814.00,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 3,
66,Empenho 0005/2017 - 06/01/2017,28/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),9825.78,9825.78,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 5,
69,Empenho 0042/2017 - 21/03/2017,28/03/2017,6846-29/2016,(Não Definido),158600.00,158600.00,ISY ALMEIDA DE PAULA PRODUCOES E EVENTOS - ME,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 42
NF 115 de 21/03/2016,
68,Empenho 0057/2017 - 28/03/2017,28/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),931.04,931.04,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 57,
71,Empenho 0043/2017 - 23/03/2017,30/03/2017,78689-72/2015,(Não Definido),81499.29,0.00,ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro 43. REF. NF Nº 0531 - ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. ,
70,Empenho 0044/2017 - 23/03/2017,30/03/2017,71672-94/2015,(Não Definido),816069.25,0.00,ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro 44. REF. NF Nº 0530 - ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. ,
,Empenho 0041/2017 - 20/03/2017,31/03/2017,64674-27/2015,(Não Definido),-1066403.43,0.00,ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Anulação da Liquidação Nro 52 do Empenho Nro 41.,
73,Empenho 0041/2017 - 20/03/2017,31/03/2017,64674-27/2015,(Não Definido),1066403.43,1066403.43,ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro 41. REF. NF Nº 0529 - ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.,
,Empenho 0043/2017 - 23/03/2017,04/04/2017,78689-72/2015,(Não Definido),-81499.29,0.00,ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Anulação da Liquidação Nro 71 do Empenho Nro 43,
76,Empenho 0043/2017 - 23/03/2017,04/04/2017,78689-72/2015,(Não Definido),81499.29,81499.29,ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro 43 - REF. NF 0531 - REAJUSTE DE 01 A 30/11/2015 DO CONTRATO 003/2008.,
,Empenho 0044/2017 - 23/03/2017,04/04/2017,71672-94/2015,(Não Definido),-816069.25,0.00,ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Anulação da Liquidação Nro 70 do Empenho Nro 44,
74,Empenho 0044/2017 - 23/03/2017,04/04/2017,71672-94/2015,(Não Definido),816069.25,816069.25,ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro 44 - REF. NF 0530 - REAJUSTE DE 01 A 31/10/2015 DO CONTRATO 003/2008.,
75,Empenho 0045/2017 - 23/03/2017,04/04/2017,8570-2/2017,30/2017,1530.00,1530.00,IVO OLIVEIRA SILVEIRA 08552205700,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos      ,Liquidação do Empenho Nro 45,
77,Empenho 0060/2017 - 04/04/2017,04/04/2017,17695-15/2017,(Não Definido),580.65,580.65,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 60,
78,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,05/04/2017,15092-89/2017,(Não Definido),27920.02,27920.02,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 1,
79,Empenho 0010/2017 - 23/01/2017,18/04/2017,17943-28/2017,(Não Definido),14758.99,14758.99,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 10,
81,Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,19/04/2017,14934-85/2017,202/2015,9153.69,9153.69,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.,
82,Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,19/04/2017,14934-85/2017,202/2015,1131.35,1131.35,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 24,
80,Empenho 0025/2017 - 01/02/2017,19/04/2017,21057-7/2017,2/2016,32.85,32.85,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 25. REF. FATURA. Nº 128637 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ,
83,Empenho 0072/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21603-0/2017,(Não Definido),142754.83,142754.83,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 72,
84,Empenho 0073/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21603-0/2017,(Não Definido),1555.92,1555.92,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 73,
85,Empenho 0074/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21603-0/2017,(Não Definido),9487.72,9487.72,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 74,
86,Empenho 0075/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21603-0/2017,(Não Definido),1815.62,1815.62,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 75,
87,Empenho 0076/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21603-0/2017,(Não Definido),43549.64,43549.64,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 76,
88,Empenho 0077/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21603-0/2017,(Não Definido),17181.18,17181.18,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 77,
89,Empenho 0078/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21603-0/2017,(Não Definido),6234.95,6234.95,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 78,
90,Empenho 0079/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21603-0/2017,(Não Definido),1202.95,1202.95,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 79,
91,Empenho 0080/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21603-0/2017,(Não Definido),14717.58,14717.58,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 80,
92,Empenho 0081/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21603-0/2017,(Não Definido),75.00,75.00,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 81,
94,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,25/04/2017,21603-0/2017,(Não Definido),3814.00,3814.00,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 3,
93,Empenho 0005/2017 - 06/01/2017,25/04/2017,21603-0/2017,(Não Definido),9342.28,9342.28,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 5,
97,Empenho 0006/2017 - 16/01/2017,25/04/2017,5026-9/2017,26/2017,3142.40,3142.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 6,
96,Empenho 0007/2017 - 16/01/2017,25/04/2017,5027-45/2017,28/2017,3320.10,3320.10,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 7,
95,Empenho 0069/2017 - 12/04/2017,25/04/2017,21384-50/2017,41/2017,6780.00,6780.00,PROPAGBR INDUSTRIA  E SERVICO DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.30.15 - Material p/ festividades e homenagens             ,Liquidação do Empenho Nro 69,
98,Empenho 0083/2017 - 26/04/2017,27/04/2017,21603-0/2017,(Não Definido),931.04,931.04,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 83,
99,Empenho 0061/2017 - 04/04/2017,02/05/2017,23079-1/2017,3/2017,9619.66,9619.66,ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 61,
101,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,03/05/2017,21603-0/2017,(Não Definido),31277.68,31277.68,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 1,
100,Empenho 0064/2017 - 07/04/2017,03/05/2017,14658-55/2017,208/2016,238.80,238.80,COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização       ,Liquidação do Empenho Nro 64,
102,Empenho 0062/2017 - 06/04/2017,08/05/2017,14649-64/2017,191/2016,183.00,183.00,RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 62,
103,Empenho 0082/2017 - 26/04/2017,10/05/2017,14650-99/2017,130/2016,2226.00,2226.00,D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro 82,
105,Empenho 0008/2017 - 23/01/2017,11/05/2017,25949-79/2017,(Não Definido),10635.39,10635.39,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 8 -  referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2017,
104,Empenho 0009/2017 - 23/01/2017,11/05/2017,25952-92/2017,(Não Definido),24964.58,24964.58,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 9. REF. FATURA 01/2017-02/2017-03/2017-04/2017 - CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. ,
106,Empenho 0063/2017 - 06/04/2017,15/05/2017,25100-3/2017,(Não Definido),14824.20,14824.20,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 63 - REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/17 - CONTRATO 141/2015.,
107,Empenho 0058/2017 - 03/04/2017,18/05/2017,27692-90/2017,207/2016,3306.46,3306.46,LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias             ,Liquidação do Empenho Nro 58 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.,
108,Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,19/05/2017,19557-70/2017,202/2015,12482.29,12482.29,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 24 - NF Nº016527 DE 06/04/2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 55/2017 DO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.,
109,Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,19/05/2017,19557-70/2017,202/2015,1542.76,1542.76,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 24,
110,Empenho 0071/2017 - 20/04/2017,24/05/2017,14643-97/2017,88/2016,186.68,186.68,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 71,
112,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,25/05/2017,28893-4/2017,(Não Definido),3814.00,3814.00,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 3,
111,Empenho 0005/2017 - 06/01/2017,25/05/2017,28893-4/2017,(Não Definido),9122.40,9122.40,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 5,
113,Empenho 0086/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28893-4/2017,(Não Definido),138453.32,138453.32,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 86,
114,Empenho 0087/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28893-4/2017,(Não Definido),1445.98,1445.98,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 87,
115,Empenho 0088/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28893-4/2017,(Não Definido),8925.52,8925.52,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 88,
116,Empenho 0089/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28893-4/2017,(Não Definido),3651.90,3651.90,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 89,
117,Empenho 0090/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28893-4/2017,(Não Definido),499.72,499.72,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 90,
118,Empenho 0091/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28893-4/2017,(Não Definido),40397.24,40397.24,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 91,
119,Empenho 0092/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28893-4/2017,(Não Definido),17181.18,17181.18,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 92,
120,Empenho 0093/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28893-4/2017,(Não Definido),7488.15,7488.15,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 93,
121,Empenho 0094/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28893-4/2017,(Não Definido),959.21,959.21,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 94,
122,Empenho 0095/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28893-4/2017,(Não Definido),14101.57,14101.57,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 95,
124,Empenho 0006/2017 - 16/01/2017,26/05/2017,5026-9/2017,26/2017,3014.40,3014.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 6 - REFERENTE VALE TRANSPORTE DO SERVIDOR - PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.,
125,Empenho 0007/2017 - 16/01/2017,26/05/2017,5027-45/2017,28/2017,3042.90,3042.90,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 7 - REFERENTE VALE TRANSPORTE DO SERVIDOR - PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.,
123,Empenho 0096/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,28893-4/2017,(Não Definido),931.04,931.04,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 96,
126,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,02/06/2017,28893-4/2017,(Não Definido),29033.45,29033.45,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 1,
127,Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,09/06/2017,28397-50/2017,202/2015,9619.51,9619.51,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 24 - NF 16784 DE 10/05/2017 DO CONTRATO Nº 55/2017 DO PERÍODO DE 01 A 30/04/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.,
128,Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,09/06/2017,28397-50/2017,202/2015,1188.93,1188.93,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 24,
129,Empenho 0009/2017 - 23/01/2017,14/06/2017,33987-3/2017,(Não Definido),5500.96,5500.96,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 9. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE MAIO/2017.,
132,Empenho 0068/2017 - 12/04/2017,21/06/2017,14647-75/2017,191/2016,263.00,263.00,J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 68,
130,Empenho 0070/2017 - 20/04/2017,21/06/2017,14661-79/2017,131/2016,1395.00,1395.00,DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização       ,Liquidação do Empenho Nro 70,
131,Empenho 0098/2017 - 06/06/2017,21/06/2017,25958-60/2017,286/2016,41.90,41.90,ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 98,
133,Empenho 0063/2017 - 06/04/2017,22/06/2017,31873-10/2017,(Não Definido),14632.92,14632.92,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 63. REF. NF'S Nº 189544/189549 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A. PERÍODO 01/05/2017 À 31/05/2017.,
134,Empenho 0099/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35470-40/2017,(Não Definido),195810.12,195810.12,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 99,
135,Empenho 0100/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35470-40/2017,(Não Definido),4251.28,4251.28,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 100,
136,Empenho 0101/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35470-40/2017,(Não Definido),28282.81,28282.81,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 101,
137,Empenho 0102/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35470-40/2017,(Não Definido),5807.06,5807.06,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 102,
138,Empenho 0103/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35470-40/2017,(Não Definido),40031.70,40031.70,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 103,
139,Empenho 0104/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35470-40/2017,(Não Definido),17181.18,17181.18,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 104,
140,Empenho 0105/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35470-40/2017,(Não Definido),7876.43,7876.43,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 105,
141,Empenho 0106/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35470-40/2017,(Não Definido),685.01,685.01,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 106,
142,Empenho 0107/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35470-40/2017,(Não Definido),14263.94,14263.94,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 107,
144,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,27/06/2017,35470-40/2017,(Não Definido),3844.46,3844.46,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 3,
143,Empenho 0005/2017 - 06/01/2017,27/06/2017,35470-40/2017,(Não Definido),6259.02,6259.02,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 5,
146,Empenho 0006/2017 - 16/01/2017,27/06/2017,5026-9/2017,26/2017,2832.00,2832.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 6 - Aquisição de Vale Transporte - Julho/2017,
145,Empenho 0007/2017 - 16/01/2017,27/06/2017,5027-45/2017,28/2017,2674.35,2674.35,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 7 - Aquisição de Vale Transporte - Julho/2017,
148,Empenho 0059/2017 - 03/04/2017,29/06/2017,31743-88/2017,3/2016,39201.60,39201.60,COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - EPP,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro 59. REF. NF Nº 0293 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA. REF. ULTIMA MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO SÃO SEBASTIAO. PERIODO 19/05/2017 À 31/05/2017. ,
149,Empenho 0085/2017 - 16/05/2017,29/06/2017,13940-15/2017,42/2017,3901.43,3901.43,PULSO CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 85,
150,Empenho 0110/2017 - 29/06/2017,29/06/2017,35470-40/2017,(Não Definido),931.04,931.04,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 110,
151,Empenho 0097/2017 - 06/06/2017,04/07/2017,25957-15/2017,286/2016,366.05,366.05,C J M UTILIDADES LTDA - ME,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 97,
152,Empenho 0111/2017 - 05/07/2017,05/07/2017,38911-66/2017,(Não Definido),109.26,109.26,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 111,
153,Empenho 0112/2017 - 05/07/2017,05/07/2017,38911-66/2017,(Não Definido),273.00,273.00,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 112,
154,Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,06/07/2017,35009-98/2017,202/2015,12482.29,12482.29,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 24 - NF 17222 DE 13/06/2017 DO CONTRATO Nº 055/2017 DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.,
155,Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,06/07/2017,35009-98/2017,202/2015,1542.76,1542.76,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 24,
156,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,10/07/2017,35470-40/2017,(Não Definido),29720.97,29720.97,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 1,
,Empenho 0006/2017 - 16/01/2017,10/07/2017,2252-20/2017,26/2017,-2796.80,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Anulação da Liquidação Nro 39 do Empenho Nro 6,
157,Empenho 0063/2017 - 06/04/2017,12/07/2017,40123-30/2017,(Não Definido),14752.47,14752.47,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 63,
158,Empenho 0108/2017 - 28/06/2017,12/07/2017,33221-10/2017,(Não Definido),15000.00,14999.88,SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.50.41.00 - Contribuições                                     ,Liquidação do Empenho Nro 108 - termo de Colaboração oda de Boteco 2017.,
159,Empenho 0109/2017 - 28/06/2017,13/07/2017,33223-0/2017,(Não Definido),10000.00,9860.00,FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-FECOMERCIO-ES,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.50.41.00 - Contribuições                                     ,Liquidação do Empenho Nro 109 Pagto. Termo de Colaboraçção Vitoria EXPOVINHOS 2017.,
160,Empenho 0005/2017 - 06/01/2017,24/07/2017,38911-66/2017,(Não Definido),24.02,24.02,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 5,
172,Empenho 0006/2017 - 16/01/2017,25/07/2017,5026-9/2017,26/2017,3715.20,3715.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 6,
170,Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,25/07/2017,39932-7/2017,202/2015,12464.17,12464.17,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 24 - NF 17486 DE 04/07/2017 DO CONTRATO Nº 055/2017 DO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.,
171,Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,25/07/2017,39932-7/2017,202/2015,1540.52,1540.52,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 24,
161,Empenho 0116/2017 - 25/07/2017,25/07/2017,43125-80/2017,(Não Definido),129375.32,129375.32,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 116,
162,Empenho 0117/2017 - 25/07/2017,25/07/2017,43125-80/2017,(Não Definido),4104.51,4104.51,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 117,
163,Empenho 0118/2017 - 25/07/2017,25/07/2017,43125-80/2017,(Não Definido),1137.49,1137.49,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 118,
164,Empenho 0119/2017 - 25/07/2017,25/07/2017,43125-80/2017,(Não Definido),40563.05,40563.05,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 119,
165,Empenho 0120/2017 - 25/07/2017,25/07/2017,43125-80/2017,(Não Definido),17181.18,17181.18,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 120,
166,Empenho 0121/2017 - 25/07/2017,25/07/2017,43125-80/2017,(Não Definido),9224.73,9224.73,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 121,
167,Empenho 0122/2017 - 25/07/2017,25/07/2017,43125-80/2017,(Não Definido),914.03,914.03,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 122,
168,Empenho 0123/2017 - 25/07/2017,25/07/2017,43125-80/2017,(Não Definido),13881.70,13881.70,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 123,
169,Empenho 0124/2017 - 25/07/2017,25/07/2017,43125-80/2017,(Não Definido),165.00,165.00,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 124,
176,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,26/07/2017,43125-80/2017,(Não Definido),3769.84,3769.84,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 3,
175,Empenho 0005/2017 - 06/01/2017,26/07/2017,43125-80/2017,(Não Definido),6335.62,6335.62,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 5,
174,Empenho 0007/2017 - 16/01/2017,26/07/2017,5027-45/2017,28/2017,3811.50,3811.50,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 7 - Referente folha de pagamento 08/2017.,
173,Empenho 0125/2017 - 25/07/2017,26/07/2017,43125-80/2017,(Não Definido),931.04,931.04,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 125,
178,Empenho 0113/2017 - 19/07/2017,27/07/2017,37590-82/2017,(Não Definido),10000.00,10000.00,SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.50.41.00 - Contribuições                                     ,Liquidação do Empenho Nro 113 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2017 - COLABORAÇÃO PARA GERAR TRABALHO, RENDA E TURISMO VISANDO A REALIZAÇÃO DO SALÃO SABORES 2017. PERÍODO: 28 E 29/08/2017.,
179,Empenho 0009/2017 - 23/01/2017,01/08/2017,45768-69/2017,(Não Definido),4635.28,4635.28,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 9  - Pgto. de Agua e Saneamento básico - Cesan - periodo Junho e Julho/2017.,
180,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,02/08/2017,43125-80/2017,(Não Definido),29829.53,29829.53,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 1,
181,Empenho 0114/2017 - 20/07/2017,03/08/2017,38136-49/2017,91/2017,1900.00,1900.00,A3 LOCACOES E MONTAGENS LTDA                      ,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 114 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E RETIRADA DE TOLDO FIXO INSTALADO NA ANTIGA SEDE DA ASCAMARE - NF. 243.,
182,Empenho 0126/2017 - 27/07/2017,07/08/2017,46902-49/2017,(Não Definido),13653.35,13653.35,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro 126 - Restituição de servidor cedido - Daysi Koehler Behning - Convenio 03/2017. Período Fevereiro a Abril/2017.,
184,Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,14/08/2017,47866-30/2017,202/2015,12424.13,12424.13,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 24 - NFS 17822 DE 07/08/2017 DO CONTRATO Nº 55/2016 DO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.,
185,Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,14/08/2017,47866-30/2017,202/2015,1535.57,1535.57,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 24,
183,Empenho 0063/2017 - 06/04/2017,14/08/2017,48050-24/2017,(Não Definido),15030.70,15030.70,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 63. REF. NF'S Nº 206383/206396 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A. PERIODO JULHO/2017. ,
186,Empenho 0025/2017 - 01/02/2017,24/08/2017,51607-4/2017,2/2016,33.25,33.25,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 25 - referente a 14/04/2017 a 20/06/2017,
197,Empenho 0006/2017 - 16/01/2017,25/08/2017,5026-9/2017,26/2017,2793.60,2793.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 6 - GVBUS 9/2017,
196,Empenho 0007/2017 - 16/01/2017,25/08/2017,5027-45/2017,28/2017,3197.25,3197.25,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 7 - SETPES 9/2017,
187,Empenho 0127/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50905-87/2017,(Não Definido),131977.94,131977.94,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 127,
188,Empenho 0128/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50905-87/2017,(Não Definido),4173.94,4173.94,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 128,
189,Empenho 0129/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50905-87/2017,(Não Definido),2034.34,2034.34,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 129,
190,Empenho 0130/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50905-87/2017,(Não Definido),3522.92,3522.92,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 130,
191,Empenho 0131/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50905-87/2017,(Não Definido),41229.14,41229.14,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 131,
192,Empenho 0132/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50905-87/2017,(Não Definido),17181.18,17181.18,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 132,
193,Empenho 0133/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50905-87/2017,(Não Definido),9285.97,9285.97,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 133,
194,Empenho 0134/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50905-87/2017,(Não Definido),782.71,782.71,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 134,
195,Empenho 0135/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50905-87/2017,(Não Definido),13450.00,13450.00,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 135,
199,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,28/08/2017,50905-87/2017,(Não Definido),3702.18,3702.18,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 3,
198,Empenho 0005/2017 - 06/01/2017,28/08/2017,50905-87/2017,(Não Definido),6335.62,6335.62,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 5,
200,Empenho 0136/2017 - 29/08/2017,30/08/2017,50905-87/2017,(Não Definido),931.04,931.04,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 136,
201,Empenho 0138/2017 - 04/09/2017,11/09/2017,53434-16/2014,(Não Definido),250124.04,250124.04,ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro 138. REF. NF Nº 0536 - ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. REF. REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇOES NºS 29, 30, 31, 32 E 33 NO PERIODO DE 01/01/2011 À 31/05/2011. ,
202,Empenho 0139/2017 - 04/09/2017,11/09/2017,53434-16/2014,(Não Definido),36028.03,36028.03,ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro 139. REF. NF Nº 0536 - ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. REF. REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇOES NºS 29, 30, 31, 32 E 33 NO PERIODO DE 01/01/2011 À 31/05/2011. ,
203,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,12/09/2017,50905-87/2017,(Não Definido),31259.03,31259.03,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 1,
204,Empenho 0126/2017 - 27/07/2017,13/09/2017,55300-82/2017,(Não Definido),23456.85,23456.85,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro 126 - ressarcimento à prefeitura de domingos martins referente à cessão da servidora conforme convênio 003/2017 do período de maio a agosto/2017,
205,Empenho 0009/2017 - 23/01/2017,15/09/2017,56903-0/2017,(Não Definido),3035.21,3035.21,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 9 - referentea unidades da semttre dos meses de novembro e dezembro de 2016 e agosto de 2017,
208,Empenho 0008/2017 - 23/01/2017,19/09/2017,57694-3/2017,(Não Definido),29355.75,29355.75,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 8, referente os meses de dezembro/2016 a julho/2017.,
206,Empenho 0140/2017 - 04/09/2017,19/09/2017,56799-45/2017,207/2016,2773.16,2773.16,LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias             ,Liquidação do Empenho Nro 140. REF. A MONTAGEM DE BARRACAS PARA O FESTIVAL DE FRUTOS DO MAR NO PERIODO DE 07 À 10 DE SETEMBRO 2017.,
207,Empenho 0141/2017 - 04/09/2017,19/09/2017,55964-41/2017,3/2017,7810.48,7810.48,ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 141. REF. NF Nº 0462 - ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME. REF FESTIVAL DE FRUTOS DO MAR NO PERIODO 07 À 10 SETEMBRO DE 2017. ,
210,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,25/09/2017,58263-64/2017,(Não Definido),3702.18,3702.18,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 3,
209,Empenho 0005/2017 - 06/01/2017,25/09/2017,58263-64/2017,(Não Definido),6335.62,6335.62,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 5,
211,Empenho 0142/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58263-64/2017,(Não Definido),125927.14,125927.14,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 142,
212,Empenho 0143/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58263-64/2017,(Não Definido),4173.94,4173.94,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 143,
213,Empenho 0144/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58263-64/2017,(Não Definido),5952.74,5952.74,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 144,
214,Empenho 0145/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58263-64/2017,(Não Definido),2633.57,2633.57,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 145,
215,Empenho 0146/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58263-64/2017,(Não Definido),37498.78,37498.78,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 146,
216,Empenho 0147/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58263-64/2017,(Não Definido),25813.97,25813.97,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 147,
217,Empenho 0148/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58263-64/2017,(Não Definido),9224.73,9224.73,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 148,
218,Empenho 0149/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58263-64/2017,(Não Definido),1000.20,1000.20,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 149,
219,Empenho 0150/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58263-64/2017,(Não Definido),13604.17,13604.17,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 150,
220,Empenho 0063/2017 - 06/04/2017,27/09/2017,55455-19/2017,(Não Definido),15150.25,15150.25,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 63. REF. NF'S Nº 215933/216023 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A. REF. AGOSTO/2017.(,
222,Empenho 0065/2017 - 10/04/2017,27/09/2017,54918-25/2017,2/2017,297.17,297.17,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 65. REF. NF Nº 01160 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. REF. PERIODO 06/2017.,
223,Empenho 0065/2017 - 10/04/2017,27/09/2017,54918-25/2017,2/2017,228.40,228.40,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 65. REF. NF Nº 01960 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. REF. AO PERIODO 01/06/2017 À 30/06/2017.  ,
224,Empenho 0065/2017 - 10/04/2017,27/09/2017,54918-25/2017,2/2017,28.23,28.23,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 65,
225,Empenho 0066/2017 - 10/04/2017,27/09/2017,54918-25/2017,2/2017,69.69,69.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 66. REF. NF Nº 01961 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. REF. AO PERIODO 01/06/2017 À 30/06/2017.  ,
226,Empenho 0066/2017 - 10/04/2017,27/09/2017,54918-25/2017,2/2017,8.61,8.61,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 66,
221,Empenho 0151/2017 - 26/09/2017,27/09/2017,58263-64/2017,(Não Definido),1862.08,1862.08,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 151,
228,Empenho 0065/2017 - 10/04/2017,28/09/2017,56088-70/2017,2/2017,929.00,929.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 65 - CONTRATO Nº 155/2017 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. JULHO/2017.,
229,Empenho 0065/2017 - 10/04/2017,28/09/2017,56088-70/2017,2/2017,529.35,529.35,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 65 - CONTRATO Nº 155/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO (REPROGRAFIA). JULHO/2017.,
230,Empenho 0065/2017 - 10/04/2017,28/09/2017,56088-70/2017,2/2017,65.42,65.42,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 65,
231,Empenho 0066/2017 - 10/04/2017,28/09/2017,56088-70/2017,2/2017,211.46,211.46,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 66 -  CONTRATO Nº 155/2017 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS. JULHO/2017.,
232,Empenho 0066/2017 - 10/04/2017,28/09/2017,56088-70/2017,2/2017,26.14,26.14,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 66,
227,Empenho 0153/2017 - 28/09/2017,28/09/2017,54918-25/2017,(Não Definido),1.09,1.09,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 153,
233,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,03/10/2017,58263-64/2017,(Não Definido),30736.31,30736.31,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 1,
236,Empenho 0009/2017 - 23/01/2017,03/10/2017,61071-35/2017,(Não Definido),2984.62,2984.62,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 9 - setembro/2017,
234,Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,03/10/2017,56082-1/2017,202/2015,12368.18,12368.18,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 24 - REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 055/2017 - PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017 - NF.18089 EMISSÃO 11/09/2017.,
235,Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,03/10/2017,56082-1/2017,202/2015,1528.65,1528.65,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 24,
237,Empenho 0126/2017 - 27/07/2017,05/10/2017,61277-65/2017,(Não Definido),4774.94,4774.94,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro 126 - REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA CEDIDA DAYSE KOEHLER BEHNING - CONVENIO Nº 03/2017 - SETEMBRO/2017.,
238,Empenho 0154/2017 - 05/10/2017,05/10/2017,61516-87/2017,(Não Definido),13602.40,13602.40,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 154,
239,Empenho 0155/2017 - 05/10/2017,05/10/2017,61516-87/2017,(Não Definido),4389.29,4389.29,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 155,
240,Empenho 0156/2017 - 05/10/2017,05/10/2017,61516-87/2017,(Não Definido),1114.24,1114.24,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 156,
241,Empenho 0063/2017 - 06/04/2017,11/10/2017,62389-33/2017,(Não Definido),14704.66,14704.66,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 63 - ref. a setembro 2017,
242,Empenho 0157/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64626-9/2017,(Não Definido),128536.53,128536.53,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 157,
243,Empenho 0158/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64626-9/2017,(Não Definido),4253.99,4253.99,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 158,
244,Empenho 0159/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64626-9/2017,(Não Definido),615.80,615.80,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 159,
245,Empenho 0160/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64626-9/2017,(Não Definido),322.84,322.84,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 160,
246,Empenho 0161/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64626-9/2017,(Não Definido),40168.04,40168.04,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 161,
247,Empenho 0162/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64626-9/2017,(Não Definido),17181.18,17181.18,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 162,
248,Empenho 0163/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64626-9/2017,(Não Definido),9496.78,9496.78,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 163,
249,Empenho 0164/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64626-9/2017,(Não Definido),861.51,861.51,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 164,
250,Empenho 0165/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64626-9/2017,(Não Definido),13165.00,13165.00,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 165,
251,Empenho 0166/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64626-9/2017,(Não Definido),319.15,319.15,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 166,
252,Empenho 0167/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64626-9/2017,(Não Definido),111.30,111.30,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 167,
254,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,24/10/2017,64626-9/2017,(Não Definido),3719.78,3719.78,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 3,
253,Empenho 0005/2017 - 06/01/2017,24/10/2017,64626-9/2017,(Não Definido),6335.62,6335.62,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 5,
255,Empenho 0008/2017 - 23/01/2017,25/10/2017,65562-55/2017,(Não Definido),8.86,8.86,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 8,
256,Empenho 0152/2017 - 27/09/2017,25/10/2017,65562-55/2017,(Não Definido),26677.60,26677.60,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 152,
260,Empenho 0009/2017 - 23/01/2017,26/10/2017,65901-1/2017,(Não Definido),6407.76,6407.76,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 9 - ref. a outubro/2017,
259,Empenho 0168/2017 - 24/10/2017,26/10/2017,64878-20/2017,(Não Definido),80000.00,80000.00,INSTITUTO O CANAL,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.50.41.00 - Contribuições                                     ,Liquidação do Empenho Nro 168 - apoio financeiro visando desenvolver o turismo de observação de baleias no período de 27/10/2017 a 15/12/2017,
257,Empenho 0169/2017 - 25/10/2017,26/10/2017,64626-9/2017,(Não Definido),698.56,698.56,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 169,
258,Empenho 0170/2017 - 25/10/2017,26/10/2017,64626-9/2017,(Não Definido),1061.10,1061.10,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 170,
262,Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,01/11/2017,63167-38/2017,202/2015,12393.04,12393.04,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 24, REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO SETEMBRO/2017.,
263,Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,01/11/2017,63167-38/2017,202/2015,1531.72,1531.72,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 24,
261,Empenho 0171/2017 - 30/10/2017,01/11/2017,67172-10/2017,(Não Definido),41806.54,41806.54,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro: 171
RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.,
264,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,08/11/2017,64626-9/2017,(Não Definido),29871.61,29871.61,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
265,Empenho 0152/2017 - 27/09/2017,14/11/2017,69502-1/2017,(Não Definido),5188.05,5188.05,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 152
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017. REF A OUTUBRO,
266,Empenho 0025/2017 - 01/02/2017,16/11/2017,69499-26/2017,2/2016,12.15,12.15,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 25
 CT 029/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS) -MÊS DE OUTUBRO/17.,
267,Empenho 0126/2017 - 27/07/2017,20/11/2017,69188-67/2017,(Não Definido),4774.94,4774.94,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 126
RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA DAYSE KOEHLER BEHNING, MATRÍCULA 000172, CONVÊNIO nº 003/2017. Outubro/2017.,
268,Empenho 0174/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70292-2/2017,(Não Definido),170038.19,170038.19,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 174,
269,Empenho 0175/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70292-2/2017,(Não Definido),642.61,642.61,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 175,
270,Empenho 0176/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70292-2/2017,(Não Definido),3365.58,3365.58,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 176,
271,Empenho 0177/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70292-2/2017,(Não Definido),1906.52,1906.52,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 177,
272,Empenho 0178/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70292-2/2017,(Não Definido),3167.81,3167.81,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 178,
273,Empenho 0179/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70292-2/2017,(Não Definido),7645.70,7645.70,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 179,
275,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,21/11/2017,70292-2/2017,(Não Definido),3813.04,3813.04,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
274,Empenho 0005/2017 - 06/01/2017,21/11/2017,70292-2/2017,(Não Definido),6335.62,6335.62,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 5
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
276,Empenho 0084/2017 - 11/05/2017,23/11/2017,17556-91/2017,53/2017,7990.00,7990.00,GRAFITUSA S/A,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.30.46 - Material bibliografico não imobilizável           ,Liquidação do Empenho Nro: 84
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDITORAÇÃO E CONFECÇÃO DE 100 (CEM) PEÇAS GRÁFICAS (LIVROS) DO PLANO DIRETOR DE TURISMO 2016/2024. EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: GRAFITUSA S/A.,
277,Empenho 0063/2017 - 06/04/2017,24/11/2017,67911-73/2017,(Não Definido),6590.80,6590.80,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 63
ADITIVO 02 DO CT 141/2015 PROC:1746972/2015, REF. À PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TEC. DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. NOVEMBRO/2017.,
278,Empenho 0065/2017 - 10/04/2017,24/11/2017,69641-35/2017,2/2017,973.50,973.50,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 65
PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCI,
280,Empenho 0065/2017 - 10/04/2017,24/11/2017,69641-35/2017,2/2017,955.00,955.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 65
PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCI,
285,Empenho 0065/2017 - 10/04/2017,24/11/2017,68190-19/2017,2/2017,1600.14,1600.14,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 65
PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTR. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROV. DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. SETEMBRO/2017.,
286,Empenho 0065/2017 - 10/04/2017,24/11/2017,61205-18/2017,2/2017,955.00,955.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 65. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO.  Período Ago/17.,
287,Empenho 0065/2017 - 10/04/2017,24/11/2017,61205-18/2017,2/2017,620.68,620.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 65  REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO.   Período Ago/17.,
288,Empenho 0065/2017 - 10/04/2017,24/11/2017,68190-19/2017,2/2017,955.00,955.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 65
PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTR. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROV. DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. SETEMBRO/2017.,
281,Empenho 0066/2017 - 10/04/2017,24/11/2017,69641-35/2017,2/2017,216.27,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 66
PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRAB.(MANUTENÇAO E,
282,Empenho 0066/2017 - 10/04/2017,24/11/2017,69641-35/2017,2/2017,26.73,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 66,
,Empenho 0066/2017 - 10/04/2017,24/11/2017,69641-35/2017,2/2017,-216.27,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Anulação da Liquidação Nro: 281 do Empenho Nro: 66,
,Empenho 0066/2017 - 10/04/2017,24/11/2017,69641-35/2017,2/2017,-26.73,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Anulação Automática da Liquidação 282, do Empenho Nro 66,
284,Empenho 0066/2017 - 10/04/2017,24/11/2017,61205-18/2017,2/2017,243.00,243.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 66  REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRAB. - Período Ago/17.,
283,Empenho 0066/2017 - 10/04/2017,24/11/2017,69641-35/2017,2/2017,243.00,243.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 66
PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRAB.(MANUTENÇAO E,
289,Empenho 0066/2017 - 10/04/2017,24/11/2017,68190-19/2017,2/2017,243.00,243.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 66
PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTR. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROV. DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. SETEMBRO/2017.,
279,Empenho 0172/2017 - 31/10/2017,24/11/2017,67911-73/2017,(Não Definido),8548.58,8548.58,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 172
ADITIVO 02 DO CT 141/2015 PROC:1746972/2015, REF. À PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TEC. DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. NOVEMBRO/2017.,
290,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,27/11/2017,70292-2/2017,(Não Definido),21952.54,21952.54,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
292,Empenho 0152/2017 - 27/09/2017,27/11/2017,71678-23/2017,(Não Definido),482.27,482.27,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 152
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017. ref aos meses de agosto a outubro/2017,
291,Empenho 0181/2017 - 27/11/2017,27/11/2017,70292-2/2017,(Não Definido),5491.08,5491.08,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 181
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
293,Empenho 0183/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),111810.29,111810.29,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 183,
294,Empenho 0184/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),834.64,834.64,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 184,
295,Empenho 0185/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),3850.72,3850.72,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 185,
296,Empenho 0186/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),1859.89,1859.89,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 186,
297,Empenho 0187/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),3167.81,3167.81,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 187,
298,Empenho 0188/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),8097.61,8097.61,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 188,
299,Empenho 0189/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),4253.99,4253.99,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 189,
300,Empenho 0190/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),5778.09,5778.09,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 190,
301,Empenho 0191/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),337.04,337.04,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 191,
302,Empenho 0192/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),40523.16,40523.16,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 192,
303,Empenho 0193/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),17181.18,17181.18,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 193,
304,Empenho 0194/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),9639.04,9639.04,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 194,
305,Empenho 0195/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),966.57,966.57,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 195,
306,Empenho 0196/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),13471.57,13471.57,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 196,
307,Empenho 0197/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),15.00,15.00,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 197,
309,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,29/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),3719.78,3719.78,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
308,Empenho 0005/2017 - 06/01/2017,29/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),6335.62,6335.62,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 5
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
310,Empenho 0006/2017 - 16/01/2017,29/11/2017,5026-9/2017,26/2017,1568.00,1568.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 6
REFERENTE VALE TRANSPORTE SERVIDOR - MÊS DE DEZEMBRO/17.,
311,Empenho 0006/2017 - 16/01/2017,29/11/2017,5026-9/2017,26/2017,2739.20,2739.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 6
REFERENTE VALE TRANSPORTE SERVIDOR - MÊS DE DEZEMBRO/17.,
312,Empenho 0198/2017 - 30/11/2017,30/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),931.04,0.00,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 198
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017,
314,Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,01/12/2017,69214-57/2017,202/2015,12439.32,12439.32,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 24,  REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, PERÍODO 10/2017, CONTRATO 55/2017.,
315,Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,01/12/2017,69214-57/2017,202/2015,1537.44,1537.44,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 24,
313,Empenho 0182/2017 - 28/11/2017,01/12/2017,48677-13/2015,(Não Definido),243347.72,243347.72,ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                        ,Liquidação do Empenho Nro: 182, BOLETIM DE REAJUSTAMENTO REFERENTE A 62º MEDIÇÃO DO CONTRATO 003/2008 PERÍODO 21/08/2015 A 31/08/2015 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747.,
317,Empenho 0009/2017 - 23/01/2017,04/12/2017,73444-10/2017,(Não Definido),11293.43,11293.43,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 9
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE INSTALÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. NOVEMBRO 2017.,
316,Empenho 0137/2017 - 31/08/2017,04/12/2017,72133-34/2017,108/2017,6870.00,0.00,MUNDIAL LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias             ,Liquidação do Empenho Nro: 137
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA ATENDIMENTO AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO BAIRRO SÃO PEDRO, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO NA PRAÇA DOM BATISTA - EXERCÍCIO/2017.,
318,Empenho 0126/2017 - 27/07/2017,05/12/2017,73593-80/2017,(Não Definido),4774.94,4774.94,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro: 126
RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA DAYSE KOEHLER BEHNING, MATRÍCULA 000172, CONVÊNIO 003/2017 VIGENTE A PARTIR DE 01/02/2017 - NOV/2017.,
,Empenho 0137/2017 - 31/08/2017,07/12/2017,72133-34/2017,108/2017,-6870.00,0.00,MUNDIAL LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias             ,Anulação da Liquidação Nro: 316 do Empenho Nro: 137,
319,Empenho 0181/2017 - 27/11/2017,07/12/2017,71140-19/2017,(Não Definido),30382.33,30382.33,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 181
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
320,Empenho 0137/2017 - 31/08/2017,12/12/2017,72133-34/2017,108/2017,6870.00,6870.00,MUNDIAL LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias             ,Liquidação do Empenho Nro: 137
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA ATENDIMENTO AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO BAIRRO SÃO PEDRO, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO NA PRAÇA DOM BATISTA - EXERCÍCIO/2017.,
322,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),3719.78,3719.78,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
321,Empenho 0005/2017 - 06/01/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),6335.62,6335.62,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 5
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
,Empenho 0198/2017 - 30/11/2017,19/12/2017,71140-19/2017,(Não Definido),-931.04,0.00,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Anulação da Liquidação Nro: 312 do Empenho Nro: 198,
339,Empenho 0199/2017 - 15/12/2017,19/12/2017,75563-8/2017,(Não Definido),27500.00,27499.86,SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.50.41.00 - Contribuições                                     ,Liquidação do Empenho Nro: 199
TERMO DE FOMENTO Nº 107/17 - REALIZAÇÃO DO EVENTO “ 24ª FESTA DAS PANELEIRAS DE GOIABEIRAS 2017”, NO PERIODO DE 15 À 17 DE DEZEMBRO DE 2017. EX/2017.,
323,Empenho 0201/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),145105.80,145105.80,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 201,
324,Empenho 0202/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),747.25,747.25,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 202,
325,Empenho 0203/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),3896.94,3896.94,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 203,
326,Empenho 0204/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),1859.89,1859.89,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 204,
327,Empenho 0205/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),3167.81,3167.81,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 205,
328,Empenho 0206/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),8681.23,8681.23,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 206,
329,Empenho 0207/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),4310.36,4310.36,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 207,
330,Empenho 0208/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),26905.59,26905.59,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 208,
331,Empenho 0209/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),930.03,930.03,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 209,
332,Empenho 0210/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),38763.12,38763.12,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 210,
333,Empenho 0211/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),17612.82,17612.82,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 211,
334,Empenho 0212/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),15836.05,15836.05,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 212,
335,Empenho 0213/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),1050.62,1050.62,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 213,
336,Empenho 0214/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),15820.30,15820.30,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 214,
337,Empenho 0215/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),201.67,201.67,FUNCIONALISMO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 215,
338,Empenho 0216/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),931.04,931.04,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 216
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017,
340,Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,20/12/2017,75578-76/2017,202/2015,12461.87,12461.87,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 24     REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS ...   Ref. Nov/17.,
341,Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,20/12/2017,75578-76/2017,202/2015,1540.23,1540.23,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 24,
342,Empenho 0006/2017 - 16/01/2017,22/12/2017,5026-9/2017,26/2017,2508.80,2508.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 6
REF. A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA -  GVBUS, PARA AQUIS. DE VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL PARA SEMTTRE, CONF. A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. JANEIRO/2018.,
,Empenho 0007/2017 - 16/01/2017,22/12/2017,5027-45/2017,28/2017,-2030.09,0.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 21 do Empenho Nro: 7,
343,Empenho 0007/2017 - 16/01/2017,22/12/2017,5027-45/2017,28/2017,2875.95,2875.95,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 7
REFERENTE A CONTR.O POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASS. DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUIS. DE VALE TRANSP. MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. JANEIRO/2018.,
344,Empenho 0172/2017 - 31/10/2017,26/12/2017,74678-85/2017,(Não Definido),15226.32,0.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 172
SALDO ADT 02 DO CT 141/2015 REF. À PREST. SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISP. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ,
345,Empenho 0180/2017 - 21/11/2017,27/12/2017,77926-40/2017,3/2017,229.72,0.00,ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 180, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICOS) COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS. ,
347,Empenho 0009/2017 - 23/01/2017,28/12/2017,79017-46/2017,(Não Definido),8563.74,0.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 9
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017. REF. DEZEMBRO/2017.,
348,Empenho 0152/2017 - 27/09/2017,28/12/2017,79018-90/2017,(Não Definido),7742.87,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 152
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017. REF. NOVEMBRO/2017.,
346,Empenho 0172/2017 - 31/10/2017,28/12/2017,78828-20/2017,(Não Definido),15441.51,0.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 172
SALDO ADT 02 DO CT 141/2015 REF. À PREST. SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISP. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ref a dezemrbo/2017,
351,Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,29/12/2017,79005-11/2017,202/2015,11608.31,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 24, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PERÍODO 12/2017.,
352,Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,29/12/2017,79005-11/2017,202/2015,1434.74,1434.74,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 24,
,Empenho 0108/2017 - 28/06/2017,29/12/2017,33221-10/2017,(Não Definido),-0.12,0.00,SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.50.41.00 - Contribuições                                     ,Anulação da Liquidação Nro: 158 do Empenho Nro: 108,
,Empenho 0109/2017 - 28/06/2017,29/12/2017,33223-0/2017,(Não Definido),-140.00,0.00,FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-FECOMERCIO-ES,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.50.41.00 - Contribuições                                     ,Anulação da Liquidação Nro: 159 do Empenho Nro: 109,
349,Empenho 0181/2017 - 27/11/2017,29/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),14126.59,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 181
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
,Empenho 0199/2017 - 15/12/2017,29/12/2017,75563-8/2017,(Não Definido),-0.14,0.00,SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.3.50.41.00 - Contribuições                                     ,Anulação da Liquidação Nro: 339 do Empenho Nro: 199,
350,Empenho 0222/2017 - 29/12/2017,29/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),16941.33,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 222
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
