TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória

Lista de Contratos
Liquidação,Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Pago,Beneficiário,Unidade Orçamentária,Natureza,Descrição
7,Empenho 0002/2017 - 02/01/2017,06/01/2017,72584-90/2016,(Não Definido),174.59,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 2,
8,Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,06/01/2017,72588-79/2016,(Não Definido),286.82,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,
Liquidação do Empenho Nro 3,
20,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,12/01/2017,2200-53/2017,(Não Definido),3573.41,3573.41,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 22,
19,Empenho 0026/2017 - 06/01/2017,12/01/2017,72588-79/2016,(Não Definido),367.41,367.41,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 26,
21,Empenho 0037/2017 - 06/01/2017,12/01/2017,72584-90/2016,(Não Definido),223.65,223.65,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 37,
35,Empenho 0023/2017 - 06/01/2017,19/01/2017,4417-6/2017,(Não Definido),81007.92,81007.92,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 23,
36,Empenho 0024/2017 - 06/01/2017,19/01/2017,4417-6/2017,(Não Definido),17734.02,17734.02,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 24,
40,Empenho 0045/2017 - 17/01/2017,24/01/2017,4980-76/2017,1/2017,6359.85,0.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 45,
41,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,24/01/2017,4981-10/2017,2/2017,8076.80,6876.88,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 46,
42,Empenho 0055/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4417-6/2017,(Não Definido),8304.72,8304.72,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 55,
43,Empenho 0056/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4417-6/2017,(Não Definido),532395.78,516568.07,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 56,
44,Empenho 0057/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4417-6/2017,(Não Definido),8268.00,8268.00,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 57,
45,Empenho 0058/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4417-6/2017,(Não Definido),67468.79,67468.79,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 58,
46,Empenho 0059/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4417-6/2017,(Não Definido),24625.85,24625.85,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 59,
47,Empenho 0060/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4417-6/2017,(Não Definido),45.89,45.89,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 60,
48,Empenho 0061/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4417-6/2017,(Não Definido),49310.83,49310.83,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 61,
49,Empenho 0062/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4417-6/2017,(Não Definido),17164.39,17164.39,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 62,
50,Empenho 0063/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4417-6/2017,(Não Definido),173579.33,173579.33,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 63,
51,Empenho 0064/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4417-6/2017,(Não Definido),3418.16,3418.16,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 64,
52,Empenho 0065/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4417-6/2017,(Não Definido),15738.27,15738.27,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 65,
53,Empenho 0066/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4417-6/2017,(Não Definido),43218.16,43218.16,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 66,
54,Empenho 0067/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4417-6/2017,(Não Definido),555.49,266.14,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 67,
55,Empenho 0068/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4417-6/2017,(Não Definido),186.01,186.01,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 68,
77,Empenho 0041/2017 - 10/01/2017,27/01/2017,34933-9/2000,(Não Definido),4685.00,4685.00,WILSON KLENZ,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 41,
78,Empenho 0042/2017 - 10/01/2017,27/01/2017,1436-97/1996,(Não Definido),937.00,937.00,JOAO LUIZ SALLES,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 42,
79,Empenho 0047/2017 - 17/01/2017,27/01/2017,12220-7/2005,(Não Definido),468.50,0.00,QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 47,
,Empenho 0047/2017 - 17/01/2017,27/01/2017,12220-7/2005,(Não Definido),-468.50,0.00,QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Anulação da Liquidação Nro 79 do Empenho Nro 47,
81,Empenho 0047/2017 - 17/01/2017,27/01/2017,12220-7/2005,(Não Definido),1874.00,1874.00,QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 47,
83,Empenho 0048/2017 - 17/01/2017,27/01/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,JAIR ALVES DA SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 48,
82,Empenho 0049/2017 - 17/01/2017,27/01/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 49,
60,Empenho 0050/2017 - 17/01/2017,27/01/2017,4608-60/2017,(Não Definido),33755.61,33755.61,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 50 - Competência: Janeiro/2017,
65,Empenho 0069/2017 - 24/01/2017,27/01/2017,4417-6/2017,(Não Definido),1497.12,1497.12,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 69,
67,Empenho 0070/2017 - 24/01/2017,27/01/2017,4417-6/2017,(Não Definido),755.75,755.75,INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 70,
66,Empenho 0071/2017 - 24/01/2017,27/01/2017,4417-6/2017,(Não Definido),403.17,403.17,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 71,
68,Empenho 0072/2017 - 24/01/2017,27/01/2017,4417-6/2017,(Não Definido),373.25,373.25,IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 72,
69,Empenho 0073/2017 - 24/01/2017,27/01/2017,4417-6/2017,(Não Definido),1.35,1.35,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 73,
85,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,30/01/2017,4417-6/2017,(Não Definido),46918.89,46918.89,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 22,
84,Empenho 0050/2017 - 17/01/2017,30/01/2017,4607-15/2017,(Não Definido),46568.51,46568.51,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 50,
89,Empenho 0074/2017 - 24/01/2017,02/02/2017,3521-75/2017,431/2014,7686.74,7686.74,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 74 - NF 469 (02/02/2017) REF. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº449/2014.,
90,Empenho 0076/2017 - 01/02/2017,02/02/2017,7165-69/2017,(Não Definido),1038.51,1038.51,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 76,
91,Empenho 0077/2017 - 01/02/2017,02/02/2017,7165-69/2017,(Não Definido),381.12,381.12,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 77,
92,Empenho 0078/2017 - 01/02/2017,02/02/2017,7165-69/2017,(Não Definido),54.93,54.93,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 78,
93,Empenho 0079/2017 - 01/02/2017,02/02/2017,7165-69/2017,(Não Definido),988.70,988.70,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 79,
96,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,13/02/2017,7165-69/2017,(Não Definido),83.48,83.48,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 22,
97,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,13/02/2017,7165-69/2017,(Não Definido),128.45,128.45,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 22,
104,Empenho 0014/2017 - 02/01/2017,15/02/2017,6006-47/2017,47/2011,749.63,749.63,ELEVADORES OTIS LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 14,
105,Empenho 0040/2017 - 06/01/2017,15/02/2017,6006-47/2017,47/2011,2998.53,2998.53,ELEVADORES OTIS LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 40,
111,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,16/02/2017,8368-72/2017,(Não Definido),64128.79,64128.79,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 1,
110,Empenho 0083/2017 - 16/02/2017,16/02/2017,4417-6/2017,(Não Definido),189.03,189.03,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 83,
112,Empenho 0004/2017 - 02/01/2017,17/02/2017,7905-67/2017,15/2014,2128.00,2128.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro 4. REF. NF Nº 016459 - SMARAPD INFORMATICA LTDA.,
113,Empenho 0005/2017 - 02/01/2017,17/02/2017,7905-67/2017,15/2014,11286.00,11286.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 5. REF. NF Nº 016459 - SMARAPD INFORMATICA LTDA.,
118,Empenho 0016/2017 - 02/01/2017,17/02/2017,7243-25/2017,128/2016,1740.42,1740.42,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 16,
116,Empenho 0020/2017 - 02/01/2017,17/02/2017,7266-30/2017,283/2014,21451.80,21451.80,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 20. REF. NF Nº 01144 - COOPATAXI COOP DE TRANSP PASSAG E CARGAS E LOCACAO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. ,
117,Empenho 0029/2017 - 06/01/2017,17/02/2017,7248-58/2017,128/2016,7251.75,7251.75,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 29,
120,Empenho 0035/2017 - 06/01/2017,17/02/2017,7266-30/2017,283/2014,85807.20,85807.20,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 35. REF. NF Nº 01144 - COOPATAXI COOP DE TRANSP PASSAG E CARGAS E LOCACAO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. ,
114,Empenho 0038/2017 - 06/01/2017,17/02/2017,7905-67/2017,15/2014,45144.00,45144.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 38. REF. NF Nº 016459 - SMARAPD INFORMATICA LTDA.,
115,Empenho 0039/2017 - 06/01/2017,17/02/2017,7905-67/2017,15/2014,8512.00,8512.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro 39. REF. NF Nº 016459 - SMARAPD INFORMATICA LTDA.,
121,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,17/02/2017,8416-22/2017,(Não Definido),462.15,462.15,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 51,
122,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,17/02/2017,8435-59/2017,(Não Definido),192033.22,192033.22,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 51,
137,Empenho 0041/2017 - 10/01/2017,20/02/2017,34933-9/2000,(Não Definido),4685.00,4685.00,WILSON KLENZ,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 41 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.,
141,Empenho 0042/2017 - 10/01/2017,20/02/2017,1436-52/1996,(Não Definido),937.00,937.00,JOAO LUIZ SALLES,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 42 -  REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.,
138,Empenho 0047/2017 - 17/01/2017,20/02/2017,12220-7/2005,(Não Definido),1874.00,1874.00,QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 47 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.,
140,Empenho 0048/2017 - 17/01/2017,20/02/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,JAIR ALVES DA SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 48 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.,
139,Empenho 0049/2017 - 17/01/2017,20/02/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 49 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.,
124,Empenho 0084/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9378-25/2017,(Não Definido),8304.72,8304.72,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 84,
125,Empenho 0085/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9378-25/2017,(Não Definido),529675.96,529675.96,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 85,
126,Empenho 0086/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9378-25/2017,(Não Definido),9413.14,9413.14,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 86,
127,Empenho 0087/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9378-25/2017,(Não Definido),68871.86,68871.86,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 87,
128,Empenho 0088/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9378-25/2017,(Não Definido),26067.16,26067.16,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 88,
129,Empenho 0089/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9378-25/2017,(Não Definido),6147.95,6147.95,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 89,
130,Empenho 0090/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9378-25/2017,(Não Definido),49098.13,49098.13,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 90,
131,Empenho 0091/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9378-25/2017,(Não Definido),17164.39,17164.39,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 91,
132,Empenho 0092/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9378-25/2017,(Não Definido),175958.02,175958.02,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 92,
133,Empenho 0093/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9378-25/2017,(Não Definido),3492.31,3492.31,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 93,
134,Empenho 0094/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9378-25/2017,(Não Definido),9870.60,9870.60,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 94,
135,Empenho 0095/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9378-25/2017,(Não Definido),38617.01,38617.01,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 95,
136,Empenho 0096/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9378-25/2017,(Não Definido),478.33,478.33,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 96,
144,Empenho 0018/2017 - 02/01/2017,21/02/2017,8656-27/2017,2/2016,253.34,253.34,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 18,
142,Empenho 0023/2017 - 06/01/2017,21/02/2017,9378-25/2017,(Não Definido),81533.90,81533.90,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 23,
143,Empenho 0024/2017 - 06/01/2017,21/02/2017,9378-25/2017,(Não Definido),18378.22,18378.22,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 24,
149,Empenho 0045/2017 - 17/01/2017,22/02/2017,4980-76/2017,1/2017,8681.40,8681.40,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 45,
150,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,22/02/2017,4981-10/2017,2/2017,9401.60,955.27,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 46,
145,Empenho 0097/2017 - 22/02/2017,22/02/2017,9378-25/2017,(Não Definido),2456.10,2456.10,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 97,
148,Empenho 0098/2017 - 22/02/2017,22/02/2017,9378-25/2017,(Não Definido),403.17,403.17,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 98,
147,Empenho 0099/2017 - 22/02/2017,22/02/2017,9378-25/2017,(Não Definido),373.25,373.25,IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 99,
146,Empenho 0100/2017 - 22/02/2017,22/02/2017,9378-25/2017,(Não Definido),755.75,755.75,INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 100,
155,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,23/02/2017,8255-77/2017,11/2007,30000.00,30000.00,ANTONIO & GIACOMELLI LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro 32,
152,Empenho 0101/2017 - 23/02/2017,23/02/2017,9378-25/2017,(Não Definido),1.32,1.32,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 101,
156,Empenho 0007/2017 - 02/01/2017,24/02/2017,7889-2/2017,9/2012,88796.34,88796.34,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 7 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17.,
160,Empenho 0019/2017 - 02/01/2017,24/02/2017,8040-56/2017,255/2011,2141.75,2141.75,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 19 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17.,
162,Empenho 0021/2017 - 03/01/2017,24/02/2017,9286-45/2017,(Não Definido),4874.76,0.00,OI MÓVEL S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 21,
161,Empenho 0028/2017 - 06/01/2017,24/02/2017,8040-56/2017,255/2011,35116.45,35116.45,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 28,
157,Empenho 0034/2017 - 06/01/2017,24/02/2017,7889-2/2017,9/2012,356112.90,356112.90,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 34 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17.,
158,Empenho 0034/2017 - 06/01/2017,24/02/2017,7889-2/2017,9/2012,54988.78,54988.78,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 34,
163,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,24/02/2017,9286-45/2017,(Não Definido),19297.67,0.00,OI MÓVEL S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 36,
165,Empenho 0010/2017 - 02/01/2017,02/03/2017,8438-92/2017,218/2014,99496.54,99496.54,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 10,
166,Empenho 0025/2017 - 06/01/2017,02/03/2017,8438-92/2017,218/2014,343263.07,343263.07,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 25,
167,Empenho 0025/2017 - 06/01/2017,02/03/2017,8438-92/2017,218/2014,54723.10,54723.10,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 25,
173,Empenho 0013/2017 - 02/01/2017,03/03/2017,7727-74/2017,431/2014,68037.24,68037.24,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 13. REF. NF Nº 0470 - SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI.,
168,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,03/03/2017,9378-25/2017,(Não Definido),48121.98,48121.98,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 22,
174,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,03/03/2017,7727-74/2017,431/2014,80268.00,80268.00,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 30. REF. NF Nº 0470 - SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI.,
175,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,03/03/2017,7727-74/2017,431/2014,18329.86,18329.86,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 30,
169,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,03/03/2017,5860-96/2017,(Não Definido),2925.19,2925.19,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
171,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,03/03/2017,8720-70/2017,(Não Definido),860.35,860.35,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
170,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,03/03/2017,5860-96/2017,(Não Definido),1613.03,1613.03,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104,
172,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,03/03/2017,8720-70/2017,(Não Definido),612.08,612.08,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104,
176,Empenho 0105/2017 - 03/03/2017,03/03/2017,10660-55/2017,(Não Definido),36886.86,36886.86,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.92.99 - Outras despesas de exercicios anteriores          ,Liquidação do Empenho Nro 105,
177,Empenho 0106/2017 - 03/03/2017,03/03/2017,10660-55/2017,(Não Definido),5558.84,5558.84,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 106,
,Empenho 0021/2017 - 03/01/2017,06/03/2017,41288-14/2012,(Não Definido),-4874.76,0.00,OI MÓVEL S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Anulação da Liquidação Nro 162 do Empenho Nro 21,
,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,06/03/2017,41288-14/2012,(Não Definido),-19297.67,0.00,OI MÓVEL S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Anulação da Liquidação Nro 163 do Empenho Nro 36,
183,Empenho 0054/2017 - 17/01/2017,06/03/2017,274-55/2017,(Não Definido),189.84,189.84,VITORIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 54,
178,Empenho 0107/2017 - 06/03/2017,06/03/2017,10660-55/2017,(Não Definido),365.18,365.18,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 107,
180,Empenho 0108/2017 - 06/03/2017,06/03/2017,11350-58/2017,(Não Definido),2447.49,2447.49,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 108,
186,Empenho 0021/2017 - 03/01/2017,07/03/2017,9286-45/2017,(Não Definido),4874.76,4874.76,OI MÓVEL S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 21,
187,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,07/03/2017,9286-45/2017,(Não Definido),19267.67,19267.67,OI MÓVEL S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 36,
184,Empenho 0109/2017 - 07/03/2017,07/03/2017,10660-55/2017,(Não Definido),200.40,200.40,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 109,
185,Empenho 0110/2017 - 07/03/2017,07/03/2017,10660-55/2017,(Não Definido),1222.76,1222.76,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.92.99 - Outras despesas de exercicios anteriores          ,Liquidação do Empenho Nro 110,
191,Empenho 0111/2017 - 07/03/2017,07/03/2017,5488-18/2017,(Não Definido),250.74,250.74,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 111,
193,Empenho 0050/2017 - 17/01/2017,08/03/2017,10709-70/2017,(Não Definido),39112.79,39112.79,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 50,
192,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,08/03/2017,8725-0/2017,(Não Definido),3182.80,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,08/03/2017,9687-3/2017,(Não Definido),-3182.80,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro 192 do Empenho Nro 103,
194,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,08/03/2017,8725-0/2017,(Não Definido),2236.91,2236.91,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
196,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,08/03/2017,5866-63/2017,(Não Definido),1300.08,1300.08,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
198,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,08/03/2017,7671-58/2017,(Não Definido),2753.12,2753.12,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
200,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,08/03/2017,9307-22/2017,(Não Definido),2581.05,2581.05,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
202,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,08/03/2017,7667-90/2017,(Não Definido),2925.19,2925.19,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
204,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,08/03/2017,7669-89/2017,(Não Definido),2408.98,2408.98,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
195,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,08/03/2017,8725-0/2017,(Não Definido),945.89,945.89,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104,
197,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,08/03/2017,5866-63/2017,(Não Definido),930.25,930.25,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104,
199,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,08/03/2017,7671-58/2017,(Não Definido),1747.26,1747.26,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104,
201,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,08/03/2017,9307-22/2017,(Não Definido),1038.39,1038.39,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104,
203,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,08/03/2017,7667-90/2017,(Não Definido),1719.83,1719.83,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104,
205,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,08/03/2017,7669-89/2017,(Não Definido),2109.47,2109.47,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104,
206,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,09/03/2017,5868-52/2017,(Não Definido),2753.12,2510.24,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
207,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,09/03/2017,5868-52/2017,(Não Definido),1532.41,1532.41,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104,
210,Empenho 0009/2017 - 02/01/2017,10/03/2017,10270-85/2017,325/2014,4138.75,4138.75,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 9 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17.,
208,Empenho 0011/2017 - 02/01/2017,10/03/2017,11385-97/2017,293/2014,22510.25,22510.25,TELEMAR NORTE LESTE S/A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 11 - REF. MÊS DE JANEIRO/17.,
209,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,10/03/2017,11385-97/2017,293/2014,65700.51,65700.51,TELEMAR NORTE LESTE S/A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 33 - REF. MÊS DE JAN/17.,
211,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,10/03/2017,9305-33/2017,(Não Definido),414.01,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,10/03/2017,9687-3/2017,(Não Definido),-414.01,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro 211 do Empenho Nro 103,
212,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,10/03/2017,9305-33/2017,(Não Definido),172.07,172.07,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
213,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,10/03/2017,9305-33/2017,(Não Definido),156.82,156.82,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104,
215,Empenho 0080/2017 - 02/02/2017,13/03/2017,10103-34/2017,10/2017,1100.00,1100.00,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 80,
216,Empenho 0112/2017 - 09/03/2017,13/03/2017,45996-58/2016,(Não Definido),15810.19,15810.19,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.92.26 - Ressarcimento de desp. de pessoal requisitado     ,Liquidação do Empenho Nro 112,
217,Empenho 0113/2017 - 09/03/2017,13/03/2017,45996-58/2016,(Não Definido),21618.45,21618.45,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 113,
218,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,14/03/2017,12260-84/2017,(Não Definido),65089.54,65089.54,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 1,
224,Empenho 0044/2017 - 11/01/2017,14/03/2017,7335-5/2017,3/2012,29079.45,29079.45,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 44,
225,Empenho 0044/2017 - 11/01/2017,14/03/2017,7334-60/2017,3/2012,39558.63,39558.63,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 44,
226,Empenho 0044/2017 - 11/01/2017,14/03/2017,7339-93/2017,3/2012,36954.03,36954.03,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 44,
227,Empenho 0044/2017 - 11/01/2017,14/03/2017,7341-62/2017,3/2012,6840.56,6840.56,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 44,
219,Empenho 0075/2017 - 01/02/2017,14/03/2017,11873-2/2017,2/2016,347.75,347.75,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 75,
220,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,14/03/2017,12627-60/2017,(Não Definido),516.21,516.21,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
222,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,14/03/2017,12094-16/2017,(Não Definido),4301.75,4301.75,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
221,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,14/03/2017,12627-60/2017,(Não Definido),203.52,203.52,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104,
223,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,14/03/2017,12094-16/2017,(Não Definido),1734.61,1734.61,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104,
234,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,15/03/2017,5864-74/2017,(Não Definido),172.07,172.07,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
233,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,15/03/2017,5864-74/2017,(Não Definido),70.81,70.81,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104,
235,Empenho 0102/2017 - 24/02/2017,16/03/2017,6941-3/2017,11/2017,6530.00,6530.00,DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA EPP,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 102,
238,Empenho 0015/2017 - 02/01/2017,20/03/2017,6618-30/2017,27/2010,5886.22,5886.22,A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro 15,
241,Empenho 0017/2017 - 02/01/2017,20/03/2017,11007-3/2017,52/2016,27804.60,27804.60,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 17,
243,Empenho 0017/2017 - 02/01/2017,20/03/2017,11007-3/2017,52/2016,8622.00,8622.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 17,
244,Empenho 0017/2017 - 02/01/2017,20/03/2017,11007-3/2017,52/2016,1597.47,1597.47,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 17,
239,Empenho 0027/2017 - 06/01/2017,20/03/2017,6618-30/2017,27/2010,23544.87,23544.87,A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro 27,
245,Empenho 0035/2017 - 06/01/2017,20/03/2017,10923-26/2017,283/2014,107259.00,107259.00,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 35,
237,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,20/03/2017,13038-7/2017,(Não Definido),2460.50,2460.50,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 51,
246,Empenho 0029/2017 - 06/01/2017,21/03/2017,10992-30/2017,128/2016,8121.96,8121.96,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 29. REF. NF Nº 0578 - SUPREMA LOCAÇÕES EIRELI ME.,
248,Empenho 0012/2017 - 02/01/2017,22/03/2017,10682-15/2017,383/2014,13930.36,13930.36,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 12. REF. NF Nº 01594 - HIMALAIA REFRIGERACÃO E CONSERVACAO LTDA EPP. ,
249,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,22/03/2017,10682-15/2017,383/2014,99790.10,99790.10,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 31. REF. NF Nº 01594 - HIMALAIA REFRIGERACÃO E CONSERVACAO LTDA EPP. ,
250,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,22/03/2017,10682-15/2017,383/2014,3613.04,3613.04,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 31,
251,Empenho 0038/2017 - 06/01/2017,22/03/2017,11806-80/2017,15/2014,56430.00,56430.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 38. REF. NF Nº 016787 - SMARAPD INFORMATICA LTDA.,
253,Empenho 0039/2017 - 06/01/2017,22/03/2017,11806-80/2017,15/2014,10640.00,10640.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro 39. REF. NF Nº 016787 - SMARAPD INFORMATICA LTDA.,
252,Empenho 0044/2017 - 11/01/2017,22/03/2017,11364-71/2017,3/2012,7626.68,7626.68,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 44,
254,Empenho 0044/2017 - 11/01/2017,22/03/2017,11373-62/2017,3/2012,28332.06,28332.06,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 44,
255,Empenho 0044/2017 - 11/01/2017,22/03/2017,11375-51/2017,3/2012,13072.33,13072.33,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 44,
247,Empenho 0050/2017 - 17/01/2017,22/03/2017,12368-77/2017,(Não Definido),57519.92,57519.92,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 50,
256,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,24/03/2017,14485-75/2017,(Não Definido),23655.32,23655.32,OI MÓVEL S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 36,
261,Empenho 0041/2017 - 10/01/2017,24/03/2017,34933-9/2000,(Não Definido),4685.00,4685.00,WILSON KLENZ,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 41 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.,
257,Empenho 0042/2017 - 10/01/2017,24/03/2017,1436-52/1996,(Não Definido),937.00,937.00,JOAO LUIZ SALLES,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 42 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.,
275,Empenho 0044/2017 - 11/01/2017,24/03/2017,11361-38/2017,3/2012,33835.05,33835.05,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 44,
276,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,24/03/2017,4981-10/2017,2/2017,8521.60,8521.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 46,
260,Empenho 0047/2017 - 17/01/2017,24/03/2017,12220-7/2005,(Não Definido),1874.00,1874.00,QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 47,
259,Empenho 0048/2017 - 17/01/2017,24/03/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,JAIR ALVES DA SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 48,
258,Empenho 0049/2017 - 17/01/2017,24/03/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 49 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.,
262,Empenho 0120/2017 - 22/03/2017,24/03/2017,10622-0/2017,(Não Definido),81.53,81.53,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 120,
263,Empenho 0121/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15076-96/2017,(Não Definido),8304.72,8304.72,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 121,
264,Empenho 0122/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15076-96/2017,(Não Definido),532613.25,532613.25,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 122,
265,Empenho 0123/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15076-96/2017,(Não Definido),8968.26,8968.26,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 123,
266,Empenho 0124/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15076-96/2017,(Não Definido),71271.52,71271.52,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 124,
267,Empenho 0125/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15076-96/2017,(Não Definido),10069.92,10069.92,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 125,
268,Empenho 0126/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15076-96/2017,(Não Definido),49887.51,49887.51,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 126,
269,Empenho 0127/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15076-96/2017,(Não Definido),17164.39,17164.39,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 127,
270,Empenho 0128/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15076-96/2017,(Não Definido),177862.22,177862.22,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 128,
271,Empenho 0129/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15076-96/2017,(Não Definido),3306.98,3306.98,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 129,
272,Empenho 0130/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15076-96/2017,(Não Definido),12704.52,12704.52,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 130,
273,Empenho 0131/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15076-96/2017,(Não Definido),38265.47,38265.47,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 131,
274,Empenho 0132/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15076-96/2017,(Não Definido),90.00,90.00,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 132,
281,Empenho 0034/2017 - 06/01/2017,27/03/2017,11683-87/2017,9/2012,434956.14,434956.14,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,
Liquidação do Empenho Nro 34,
282,Empenho 0034/2017 - 06/01/2017,27/03/2017,11683-87/2017,9/2012,53758.62,53758.62,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 34,
277,Empenho 0045/2017 - 17/01/2017,27/03/2017,4980-76/2017,1/2017,7408.80,7408.80,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 45,
280,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,27/03/2017,13041-12/2017,(Não Definido),174649.43,174649.43,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 51,
283,Empenho 0023/2017 - 06/01/2017,28/03/2017,15076-96/2017,(Não Definido),83188.14,83188.14,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 23,
284,Empenho 0024/2017 - 06/01/2017,28/03/2017,15076-96/2017,(Não Definido),17889.46,17889.46,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 24,
294,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,28/03/2017,11697-9/2017,11/2007,30000.00,30000.00,ANTONIO & GIACOMELLI LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro 32. REF. ALUGUEL PESSOA JURIDICA - JACOMELLI & GIACOMELLI LTDA. ,
291,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,28/03/2017,13919-10/2017,(Não Definido),4865.12,4865.12,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 51,
285,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,28/03/2017,71810-16/2016,(Não Definido),172.07,172.07,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
292,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,28/03/2017,14689-6/2017,(Não Definido),2408.98,2408.98,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
286,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,28/03/2017,71810-16/2016,(Não Definido),67.84,67.84,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104,
293,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,28/03/2017,14689-6/2017,(Não Definido),825.96,825.96,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,
Liquidação do Empenho Nro 104,
290,Empenho 0138/2017 - 28/03/2017,28/03/2017,10682-15/2017,(Não Definido),131.15,131.15,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 138,
301,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,29/03/2017,10522-76/2017,(Não Definido),6366.59,6366.59,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
304,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,29/03/2017,8961-19/2017,(Não Definido),4129.68,4129.68,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
303,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,29/03/2017,10522-76/2017,(Não Definido),4732.32,4732.32,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104,
305,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,29/03/2017,8961-19/2017,(Não Definido),3031.68,3031.68,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104,
297,Empenho 0134/2017 - 28/03/2017,29/03/2017,15076-96/2017,(Não Definido),1497.12,1497.12,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 134,
298,Empenho 0135/2017 - 28/03/2017,29/03/2017,15076-96/2017,(Não Definido),755.75,755.75,INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 135,
299,Empenho 0136/2017 - 28/03/2017,29/03/2017,15076-96/2017,(Não Definido),403.17,403.17,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 136,
300,Empenho 0137/2017 - 28/03/2017,29/03/2017,15076-96/2017,(Não Definido),373.25,373.25,IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 137,
302,Empenho 0139/2017 - 29/03/2017,29/03/2017,15076-96/2017,(Não Definido),1.10,1.10,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 139,
306,Empenho 0050/2017 - 17/01/2017,30/03/2017,16168-93/2017,(Não Definido),87658.36,87658.36,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 50,
307,Empenho 0050/2017 - 17/01/2017,30/03/2017,16175-95/2017,(Não Definido),74958.20,74958.20,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 50,
308,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,31/03/2017,15954-73/2017,293/2014,92458.79,92458.79,TELEMAR NORTE LESTE S/A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 33,
309,Empenho 0118/2017 - 14/03/2017,31/03/2017,11304-59/2017,191/2016,2924.56,2924.56,J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 118,
310,Empenho 0025/2017 - 06/01/2017,03/04/2017,12288-11/2017,218/2014,442759.61,442759.61,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,
Liquidação do Empenho Nro 25,
311,Empenho 0025/2017 - 06/01/2017,03/04/2017,12288-11/2017,218/2014,54723.10,54723.10,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 25,
312,Empenho 0082/2017 - 03/02/2017,03/04/2017,10991-95/2017,128/2016,1074.84,1074.84,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 82 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/17 A 28/02/2017.,
313,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,04/04/2017,15076-96/2017,(Não Definido),47451.52,47451.52,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 22,
314,Empenho 0143/2017 - 04/04/2017,04/04/2017,17700-90/2017,(Não Definido),99.99,99.99,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 143,
315,Empenho 0144/2017 - 04/04/2017,04/04/2017,17700-90/2017,(Não Definido),1396.71,1396.71,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 144,
316,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,05/04/2017,10734-53/2017,202/2015,49018.71,49018.71,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 6,
317,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,05/04/2017,10734-53/2017,202/2015,6058.49,6058.49,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 6,
318,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,06/04/2017,67917-60/2016,(Não Definido),172.07,172.07,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
319,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,06/04/2017,67917-60/2016,(Não Definido),109.96,109.96,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104,
327,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,07/04/2017,11382-53/2017,431/2014,113324.14,113324.14,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 30,
328,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,07/04/2017,11382-53/2017,431/2014,14006.35,14006.35,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 30,
326,Empenho 0035/2017 - 06/01/2017,07/04/2017,17459-7/2017,283/2014,107259.00,107259.00,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 35,
324,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,07/04/2017,17334-79/2017,(Não Definido),1065.67,1065.67,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
325,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,07/04/2017,17334-79/2017,(Não Definido),1561.36,1561.36,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104,
329,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,10/04/2017,15484-48/2017,202/2015,48756.78,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 6,
330,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,10/04/2017,15484-48/2017,202/2015,6026.12,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 6,
332,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,11/04/2017,17775-70/2017,(Não Definido),65609.04,65609.04,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 1,
,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,11/04/2017,62870-67/2015,202/2015,-48756.78,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Anulação da Liquidação Nro 329 do Empenho Nro 6,
,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,11/04/2017,15484-48/2017,202/2015,-6026.12,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Anulação Automática da Liquidação 330, do Empenho Nro 6,
331,Empenho 0082/2017 - 03/02/2017,11/04/2017,17468-90/2017,128/2016,2563.08,2563.08,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 82 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.,
335,Empenho 0038/2017 - 06/01/2017,12/04/2017,19584-43/2017,15/2014,56430.00,56430.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 38 - REF. NF 17097 (27/03/2017) DO CONTRATO 500/2014 DO MÊS DE MARÇO/2017.,
336,Empenho 0039/2017 - 06/01/2017,12/04/2017,19584-43/2017,15/2014,10640.00,10640.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro 39 - REF. NF 17097 (27/03/2017) DO CONTRATO 500/2014 DO MÊS DE MARÇO/2017.,
334,Empenho 0075/2017 - 01/02/2017,12/04/2017,19448-53/2017,2/2016,615.71,615.71,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 75. REF. FATURA. Nº 128635 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ,
333,Empenho 0152/2017 - 12/04/2017,12/04/2017,10734-53/2017,(Não Definido),520.41,520.41,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 152,
337,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,17/04/2017,16919-71/2017,383/2014,111296.34,111296.34,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 31 - NF 1625 (29/03/2017) REF. MÊS DE FEVEREIRO/2017 DO CONTRATO 171/2015.,
338,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,17/04/2017,16919-71/2017,383/2014,3613.04,3613.04,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 31,
340,Empenho 0027/2017 - 06/01/2017,18/04/2017,17620-34/2017,27/2010,29431.09,29431.09,A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro 27,
339,Empenho 0029/2017 - 06/01/2017,18/04/2017,17485-27/2017,128/2016,7831.89,7831.89,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 29,
341,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,18/04/2017,18102-38/2017,(Não Definido),5743.54,5743.54,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 51,
342,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,18/04/2017,20255-45/2017,(Não Definido),614.14,614.14,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 51,
343,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,18/04/2017,20252-1/2017,(Não Definido),207247.24,207247.24,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 51,
346,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,19/04/2017,15484-48/2017,202/2015,48756.78,48756.78,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 6 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.,
347,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,19/04/2017,15484-48/2017,202/2015,6026.12,6026.12,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 6,
348,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,20/04/2017,9972-16/2017,(Não Definido),688.28,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
349,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,20/04/2017,9972-16/2017,(Não Definido),271.36,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104,
350,Empenho 0150/2017 - 10/04/2017,20/04/2017,9972-16/2017,(Não Definido),468.19,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis                                 ,Liquidação do Empenho Nro 150,
351,Empenho 0155/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21589-36/2017,(Não Definido),8304.72,8304.72,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 155,
352,Empenho 0156/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21589-36/2017,(Não Definido),528007.27,528007.27,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 156,
353,Empenho 0157/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21589-36/2017,(Não Definido),8801.37,8801.37,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 157,
354,Empenho 0158/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21589-36/2017,(Não Definido),71366.84,71366.84,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 158,
355,Empenho 0159/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21589-36/2017,(Não Definido),27546.99,27546.99,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 159,
356,Empenho 0160/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21589-36/2017,(Não Definido),7417.19,7417.19,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 160,
357,Empenho 0161/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21589-36/2017,(Não Definido),46160.08,46160.08,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 161,
358,Empenho 0162/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21589-36/2017,(Não Definido),17164.39,17164.39,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 162,
359,Empenho 0163/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21589-36/2017,(Não Definido),180384.73,180384.73,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 163,
360,Empenho 0164/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21589-36/2017,(Não Definido),3125.70,3125.70,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 164,
361,Empenho 0165/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21589-36/2017,(Não Definido),14919.58,14919.58,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 165,
362,Empenho 0166/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21589-36/2017,(Não Definido),37010.68,37010.68,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 166,
363,Empenho 0023/2017 - 06/01/2017,25/04/2017,21589-36/2017,(Não Definido),75896.34,75896.34,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 23,
364,Empenho 0024/2017 - 06/01/2017,25/04/2017,21589-36/2017,(Não Definido),17630.84,17630.84,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 24,
366,Empenho 0045/2017 - 17/01/2017,25/04/2017,21092-18/2017,1/2017,5890.50,0.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 45,
368,Empenho 0045/2017 - 17/01/2017,25/04/2017,4980-76/2017,1/2017,7878.15,7878.15,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 45,
365,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,25/04/2017,21096-4/2017,2/2017,5568.00,5568.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 46,
367,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,25/04/2017,4981-10/2017,2/2017,9798.40,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 46,
373,Empenho 0009/2017 - 02/01/2017,26/04/2017,18093-85/2017,325/2014,4143.48,4143.48,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 9 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017.,
372,Empenho 0041/2017 - 10/01/2017,26/04/2017,34933-9/2000,(Não Definido),4685.00,4685.00,WILSON KLENZ,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 41 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.,
378,Empenho 0042/2017 - 10/01/2017,26/04/2017,1436-52/1996,(Não Definido),937.00,937.00,JOAO LUIZ SALLES,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 42 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/17.,
374,Empenho 0044/2017 - 11/01/2017,26/04/2017,17676-99/2017,3/2012,29915.40,0.00,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 44,
375,Empenho 0044/2017 - 11/01/2017,26/04/2017,17678-88/2017,3/2012,43016.13,43016.13,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 44,
376,Empenho 0044/2017 - 11/01/2017,26/04/2017,17681-0/2017,3/2012,34108.75,34108.75,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 44,
,Empenho 0044/2017 - 11/01/2017,26/04/2017,25162-11/2011,3/2012,-29915.40,0.00,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro 374 do Empenho Nro 44,
379,Empenho 0044/2017 - 11/01/2017,26/04/2017,17676-99/2017,3/2012,29915.40,29915.40,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 44,
371,Empenho 0047/2017 - 17/01/2017,26/04/2017,12220-7/2005,(Não Definido),1874.00,1874.00,QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 47 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.,
370,Empenho 0048/2017 - 17/01/2017,26/04/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,JAIR ALVES DA SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 48 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.,
369,Empenho 0049/2017 - 17/01/2017,26/04/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 49 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.,
380,Empenho 0050/2017 - 17/01/2017,26/04/2017,22585-75/2017,(Não Definido),61940.89,61940.89,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 50,
377,Empenho 0053/2017 - 17/01/2017,26/04/2017,271-11/2017,(Não Definido),770.21,770.21,VITORIA CARTORIO REG GERAL IMOV REG TORRENS 2 Z JUDIC,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 53,
382,Empenho 0116/2017 - 14/03/2017,26/04/2017,11305-1/2017,191/2016,557.78,557.78,C J M UTILIDADES LTDA - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 116,
387,Empenho 0027/2017 - 06/01/2017,27/04/2017,11132-13/2017,27/2010,29431.09,29431.09,A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro 27,
385,Empenho 0141/2017 - 30/03/2017,27/04/2017,19053-50/2017,9/2012,444909.24,444909.24,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 141,
386,Empenho 0141/2017 - 30/03/2017,27/04/2017,19053-50/2017,9/2012,54988.78,54988.78,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 141,
383,Empenho 0168/2017 - 26/04/2017,27/04/2017,11131-79/2017,(Não Definido),45.51,45.51,MINISTERIO DA FAZENDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis                                 ,Liquidação do Empenho Nro 168.,
384,Empenho 0169/2017 - 26/04/2017,27/04/2017,11131-79/2017,(Não Definido),0.45,0.45,MINISTERIO DA FAZENDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 169.,
,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,28/04/2017,9687-3/2017,(Não Definido),-688.28,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro 348 do Empenho Nro 103,
388,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,28/04/2017,9972-16/2017,(Não Definido),688.28,688.28,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103,
395,Empenho 0167/2017 - 20/04/2017,28/04/2017,21589-36/2017,(Não Definido),258.33,258.33,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 167,
393,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,02/05/2017,17790-19/2017,(Não Definido),5427.70,5427.70,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 1,
396,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,02/05/2017,18967-2/2017,11/2007,30000.00,30000.00,ANTONIO & GIACOMELLI LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro 32 - PERÍODO 07/03/17 A 06/04/17.,
394,Empenho 0145/2017 - 04/04/2017,02/05/2017,17790-19/2017,(Não Definido),40000.00,40000.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 145,
389,Empenho 0172/2017 - 26/04/2017,02/05/2017,21589-36/2017,(Não Definido),2035.26,2035.26,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 172,
390,Empenho 0173/2017 - 26/04/2017,02/05/2017,21589-36/2017,(Não Definido),755.75,755.75,INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 173,
391,Empenho 0174/2017 - 26/04/2017,02/05/2017,21589-36/2017,(Não Definido),403.17,403.17,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 174,
392,Empenho 0175/2017 - 26/04/2017,02/05/2017,21589-36/2017,(Não Definido),373.25,373.25,IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 175,
397,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,03/05/2017,21589-36/2017,(Não Definido),46109.96,46109.96,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 22,
398,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,03/05/2017,17466-9/2017,431/2014,114026.52,114026.52,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 30 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.,
399,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,03/05/2017,17466-9/2017,431/2014,14093.17,14093.17,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 30,
402,Empenho 0044/2017 - 11/01/2017,04/05/2017,17684-35/2017,3/2012,34478.87,34478.87,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 44,
,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,04/05/2017,9687-3/2017,(Não Definido),-271.36,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Anulação da Liquidação Nro 349 do Empenho Nro 104,
400,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,04/05/2017,9972-16/2017,(Não Definido),271.36,271.36,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104,
,Empenho 0150/2017 - 10/04/2017,04/05/2017,9687-3/2017,(Não Definido),-468.19,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis                                 ,Anulação da Liquidação Nro 350 do Empenho Nro 150,
401,Empenho 0150/2017 - 10/04/2017,04/05/2017,9972-16/2017,(Não Definido),468.19,468.19,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis                                 ,Liquidação do Empenho Nro 150,
403,Empenho 0176/2017 - 04/05/2017,04/05/2017,21589-36/2017,(Não Definido),1.18,1.18,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 176,
404,Empenho 0177/2017 - 05/05/2017,05/05/2017,24277-84/2017,(Não Definido),1043.40,1043.40,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 177,
405,Empenho 0178/2017 - 05/05/2017,05/05/2017,24277-84/2017,(Não Definido),784.30,784.30,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 178,
406,Empenho 0179/2017 - 05/05/2017,05/05/2017,24277-84/2017,(Não Definido),2963.09,2963.09,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 179,
407,Empenho 0151/2017 - 11/04/2017,08/05/2017,15139-4/2017,(Não Definido),3320.32,3320.32,IPHAN INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos              ,Liquidação do Empenho Nro 151,
410,Empenho 0025/2017 - 06/01/2017,09/05/2017,21016-2/2017,218/2014,419469.97,419469.97,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 25,
411,Empenho 0025/2017 - 06/01/2017,09/05/2017,21016-2/2017,218/2014,51844.60,51844.60,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 25,
413,Empenho 0025/2017 - 06/01/2017,09/05/2017,21016-2/2017,218/2014,23289.64,23289.64,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 25,
414,Empenho 0025/2017 - 06/01/2017,09/05/2017,21016-2/2017,218/2014,2878.50,2878.50,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 25,
416,Empenho 0117/2017 - 14/03/2017,09/05/2017,11302-60/2017,191/2016,44.82,44.82,ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 117,
417,Empenho 0148/2017 - 07/04/2017,09/05/2017,15612-53/2017,272/2016,23123.88,23123.88,GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 148,
412,Empenho 0180/2017 - 05/05/2017,09/05/2017,22790-30/2017,(Não Definido),4217.09,4217.09,VITORIA CARTORIO REG GERAL IMOV REG TORRENS 2 Z JUDIC,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 180,
415,Empenho 0181/2017 - 09/05/2017,09/05/2017,24263-60/2017,(Não Definido),7.85,7.85,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 181,
418,Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,11/05/2017,25125-7/2017,(Não Definido),17261.23,17261.23,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 1. REF. NF'S Nº 180839/180840 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A. VALE ALIMENTACAO. ,
420,Empenho 0044/2017 - 11/01/2017,11/05/2017,7332-71/2017,3/2012,138.16,138.16,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 44. REF. NF Nº 131658 - TICKET SERVICOS S/A.  ,
421,Empenho 0115/2017 - 14/03/2017,11/05/2017,11303-4/2017,191/2016,144.70,144.70,RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 115,
422,Empenho 0115/2017 - 14/03/2017,11/05/2017,11303-4/2017,191/2016,119.39,119.39,RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 115,
419,Empenho 0146/2017 - 04/04/2017,11/05/2017,25125-7/2017,(Não Definido),45674.24,45674.24,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 146. REF. NF'S Nº 180839/180840 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A. VALE ALIMENTACAO. ,
425,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,12/05/2017,23642-33/2017,293/2014,88759.00,88759.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 33 - REFERENTE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - CONTRATO 446/2014.,
423,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,12/05/2017,23704-7/2017,(Não Definido),24565.94,24565.94,OI MÓVEL S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 36. REF. PERÍODO 03/03/2017 À 03/04/2017 - OI MÓVEL S/A,
424,Empenho 0075/2017 - 01/02/2017,12/05/2017,24775-27/2017,2/2016,401.51,401.51,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 75. REF. FATURA. Nº 130725 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ,
426,Empenho 0149/2017 - 07/04/2017,12/05/2017,23771-21/2017,128/2016,6961.68,6961.68,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 149. REF. NF Nº 0610 - LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS NO PERIODO DE 07/04/2017 À 30/04/2017. ,
427,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,15/05/2017,26406-79/2017,(Não Definido),180127.53,180127.53,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 51 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017.,
428,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,15/05/2017,26400-0/2017,(Não Definido),331.76,331.76,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 51 - REFERENTE DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017.,
430,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,18/05/2017,25050-56/2017,293/2014,6301.79,6301.79,TELEMAR NORTE LESTE S/A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 33. REF. FATURA 03/2017 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. VALOR REVISADO E FATURA COM VENC PARA 14/06/2017. ,
429,Empenho 0035/2017 - 06/01/2017,18/05/2017,23755-39/2017,283/2014,107259.00,107259.00,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 35. REF. NF Nº 01226 - COOPATAXI COOP DE TRANSP PASSAG E CARGAS E LOCACAO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. SERVICO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2017. ,
431,Empenho 0038/2017 - 06/01/2017,18/05/2017,23928-19/2017,15/2014,56430.00,56430.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 38. REF. NF Nº 017394 - SMARAPD INFORMATICA LTDA. LICENCA PARA DIREITOS DE USO DE SISTEMA. PERIODO 26/03/2017 À 25/04/2017. ,
432,Empenho 0039/2017 - 06/01/2017,18/05/2017,23928-19/2017,15/2014,10640.00,10640.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro 39. REF. NF Nº 017394 - SMARAPD INFORMATICA LTDA. LICENCA PARA DIREITOS DE USO DE SISTEMA. PERIODO 26/03/2017 À 25/04/2017. ,
433,Empenho 0082/2017 - 03/02/2017,18/05/2017,23769-52/2017,128/2016,2480.40,2480.40,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 82 - REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO PERÍODO DE ABRIL/2017
,
436,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,19/05/2017,19561-39/2017,202/2015,50147.61,50147.61,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 6 - NF Nº016553 DE 06/04/2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 220/2017 DO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.,
437,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,19/05/2017,19561-39/2017,202/2015,6198.02,6198.02,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 6,
434,Empenho 0050/2017 - 17/01/2017,19/05/2017,22586-10/2017,(Não Definido),45577.88,45577.88,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 50 - FATURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.,
438,Empenho 0170/2017 - 26/04/2017,19/05/2017,21235-91/2017,286/2016,386.36,386.36,ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 170,
435,Empenho 0186/2017 - 17/05/2017,19/05/2017,22586-10/2017,(Não Definido),11163.76,11163.76,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 186 - FATURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.,
439,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,22/05/2017,24889-77/2017,11/2007,30000.00,30000.00,ANTONIO & GIACOMELLI LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro 32 - referente a locação de imóvel em favor da empresa Jacomelli & Giacomelli Ltda, do período de 07/04 a 06/05/2017,
446,Empenho 0041/2017 - 10/01/2017,22/05/2017,34933-9/2000,(Não Definido),4685.00,4685.00,WILSON KLENZ,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 41 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE MAIO/17.,
495,Empenho 0044/2017 - 11/01/2017,22/05/2017,24227-5/2017,3/2012,15400.88,0.00,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 44. REF. NF Nº 0212418 - TICKET SERVICOS S/A. REF. ABRIL/2017. ,
442,Empenho 0044/2017 - 11/01/2017,22/05/2017,24224-63/2017,3/2012,35712.04,35712.04,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 44 - referente a fornecimento de combustível à frota  no mês de março de 2017,
445,Empenho 0047/2017 - 17/01/2017,22/05/2017,12220-7/2005,(Não Definido),1874.00,1874.00,QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 47 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE MAIO/17.,
444,Empenho 0048/2017 - 17/01/2017,22/05/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,JAIR ALVES DA SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 48 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE MAIO/17.,
443,Empenho 0049/2017 - 17/01/2017,22/05/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 49 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE MAIO/17.,
440,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,22/05/2017,27584-17/2017,(Não Definido),5402.85,5402.85,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 51 - energia elpetrica mês de abril de 2017,
448,Empenho 0025/2017 - 06/01/2017,24/05/2017,25222-91/2017,218/2014,23289.64,23289.64,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 25. Referente ao serviço de vigilancia no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017 do Contrato nº 438/2014, NF º 1248 de 02/05/2017.,
449,Empenho 0025/2017 - 06/01/2017,24/05/2017,25222-91/2017,218/2014,2878.50,2878.50,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 25,
450,Empenho 0025/2017 - 06/01/2017,24/05/2017,25222-91/2017,218/2014,419469.97,419469.97,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 25.Referente ao serviço de vigilancia no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017 do Contrato nº 438/2014, NF º 1247 de 02/05/2017.,
451,Empenho 0025/2017 - 06/01/2017,24/05/2017,25222-91/2017,218/2014,51844.60,51844.60,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 25,
452,Empenho 0042/2017 - 10/01/2017,24/05/2017,1436-52/1996,(Não Definido),937.00,937.00,JOAO LUIZ SALLES,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 42 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE MAIO/17.,
457,Empenho 0044/2017 - 11/01/2017,24/05/2017,24217-61/2017,3/2012,29559.36,29559.36,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 44 -,
453,Empenho 0052/2017 - 17/01/2017,24/05/2017,272-66/2017,(Não Definido),143.19,143.19,CARTORIO DA 3 ZONA REGISTRO GERAL IMOVEIS REG TORRENS,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 52. DESPESAS CARTORARIAS EM FAVOR DO CARTORIO DE REGISTRO GERAL DE IMOVEIS DA 3ª ZONA.,
456,Empenho 0119/2017 - 21/03/2017,24/05/2017,24220-85/2017,3/2012,24585.85,24585.85,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 119 - REFERENTE À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL 2017,
454,Empenho 0141/2017 - 30/03/2017,24/05/2017,25231-82/2017,9/2012,444909.24,444909.24,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 141 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - CONTRATO 88/2012.,
455,Empenho 0141/2017 - 30/03/2017,24/05/2017,25231-82/2017,9/2012,54988.78,54988.78,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 141,
447,Empenho 0147/2017 - 06/04/2017,24/05/2017,25115-63/2017,(Não Definido),20000.00,20000.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 147. REF. NF'S Nº 180822/180827 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A. VALE ALIMENTACAO. REF MÊS 04/2017. ,
460,Empenho 0023/2017 - 06/01/2017,25/05/2017,28883-79/2017,(Não Definido),76401.22,76401.22,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 23,
461,Empenho 0024/2017 - 06/01/2017,25/05/2017,28883-79/2017,(Não Definido),17520.04,17520.04,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 24,
480,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,25/05/2017,24079-10/2017,431/2014,114022.96,99022.96,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 30,
481,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,25/05/2017,24079-10/2017,431/2014,14092.72,14092.72,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 30,
462,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,25/05/2017,23532-71/2017,383/2014,69503.70,69503.70,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 31.Referente a serviços de manutenção de equipamentos de refrigeração no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017, NF nº 1694 de 27/042017, Contrato nº 171/2015.,
463,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,25/05/2017,23532-71/2017,383/2014,3613.04,3613.04,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 31,
479,Empenho 0171/2017 - 26/04/2017,25/05/2017,21232-58/2017,286/2016,686.91,686.91,C J M UTILIDADES LTDA - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 171,
458,Empenho 0184/2017 - 12/05/2017,25/05/2017,60562-5/2015,(Não Definido),68.10,0.00,ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro 184 - RESTITUIÇÃO DA NOTIF. DE PENALIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO G000345261 DO AUTO COMETIDO EM 18/12/2012 PELO EX GERENTE DE TRANSP. ADMILSON DELFINO DA COSTA EM USO DO VEÍCULO LOCADO PELO MUNIC. JUNTO A ENSEADA AUTOMOTORES.,
,Empenho 0184/2017 - 12/05/2017,25/05/2017,60562-5/2015,(Não Definido),-68.10,0.00,ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Anulação da Liquidação Nro 458 do Empenho Nro 184,
459,Empenho 0184/2017 - 12/05/2017,25/05/2017,60562-5/2015,(Não Definido),68.10,68.10,ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93.02 - Restituições                                      ,Liquidação do Empenho Nro 184 - REEMBOLSO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO G000345261 DE VEÍCULO LOCADO PARA PMV - CONTRATO DE LOCAÇÃO 8/2010.,
464,Empenho 0189/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28883-79/2017,(Não Definido),8304.72,8304.72,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 189,
465,Empenho 0190/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28883-79/2017,(Não Definido),506619.53,506619.53,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 190,
466,Empenho 0191/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28883-79/2017,(Não Definido),8566.72,8566.72,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 191,
467,Empenho 0192/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28883-79/2017,(Não Definido),70293.61,70293.61,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 192,
468,Empenho 0193/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28883-79/2017,(Não Definido),19284.00,19284.00,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 193,
469,Empenho 0194/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28883-79/2017,(Não Definido),1222.52,1222.52,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 194,
470,Empenho 0195/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28883-79/2017,(Não Definido),48344.10,48344.10,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 195,
471,Empenho 0196/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28883-79/2017,(Não Definido),19005.75,19005.75,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 196,
472,Empenho 0197/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28883-79/2017,(Não Definido),181142.37,181142.37,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 197,
473,Empenho 0198/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28883-79/2017,(Não Definido),3576.04,3576.04,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 198,
474,Empenho 0199/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28883-79/2017,(Não Definido),16428.61,16428.61,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 199,
475,Empenho 0200/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28883-79/2017,(Não Definido),41225.69,41225.69,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 200,
476,Empenho 0201/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28883-79/2017,(Não Definido),225.48,225.48,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 201,
477,Empenho 0202/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28883-79/2017,(Não Definido),79.43,79.43,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 202,
478,Empenho 0203/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28883-79/2017,(Não Definido),476.66,476.66,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 203,
482,Empenho 0045/2017 - 17/01/2017,26/05/2017,4980-76/2017,1/2017,8268.75,8268.75,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 45 - REFERENTE VALE TRANSPORTE SERVIDOR - PERÍODO 01/06/2017 A 30/06/2017.,
489,Empenho 0045/2017 - 17/01/2017,26/05/2017,21092-18/2017,1/2017,6174.00,6174.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 45 - REFERENTE VALE TRANSPORTE DO SERVIDOR - PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.,
483,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,26/05/2017,4981-10/2017,2/2017,10252.80,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 46 - REFERENTE VALE TRANSPORTE SERVIDOR - PERÍODO 01/06/2017 A 30/06/2017.,
488,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,26/05/2017,21096-4/2017,2/2017,5792.00,5792.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 46 - REFERENTE VALE TRANSPORTE DO SERVIDOR - PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.,
484,Empenho 0204/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,28883-79/2017,(Não Definido),1497.12,1497.12,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 204,
485,Empenho 0205/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,28883-79/2017,(Não Definido),755.75,755.75,INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 205,
486,Empenho 0206/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,28883-79/2017,(Não Definido),403.17,403.17,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 206,
487,Empenho 0207/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,28883-79/2017,(Não Definido),373.25,373.25,IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 207,
491,Empenho 0186/2017 - 17/05/2017,29/05/2017,29975-76/2017,(Não Definido),41506.49,41506.49,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 186 - referente ao pagamento da cesan de maio de 2017,
492,Empenho 0186/2017 - 17/05/2017,29/05/2017,29977-65/2017,(Não Definido),28978.75,28978.75,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 186 - referente ao pagamento da cesan de maio 2017,
490,Empenho 0208/2017 - 29/05/2017,29/05/2017,28883-79/2017,(Não Definido),1.11,1.11,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 208,
,Empenho 0044/2017 - 11/01/2017,30/05/2017,25162-11/2011,3/2012,-15400.88,0.00,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro 495 do Empenho Nro 44,
493,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,30/05/2017,24167-12/2017,(Não Definido),6009.24,6009.24,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 51 - pagamento de energia de março de 2017,
494,Empenho 0053/2017 - 17/01/2017,30/05/2017,271-11/2017,(Não Definido),759.71,759.71,VITORIA CARTORIO REG GERAL IMOV REG TORRENS 2 Z JUDIC,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 53 - PAGAMENTO DE REGISTRO DA ESCRITURA DE DOAÇÃO DE UMA ÁREA LOCALIZADA EM JESUS DE NAZARETH, RUA BOA VISTA.,
496,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,01/06/2017,27965-4/2017,383/2014,63874.19,63874.19,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 31 - CONTRATO 163/2015 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2017,
497,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,01/06/2017,27965-4/2017,383/2014,3613.04,3613.04,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 31,
498,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,02/06/2017,28883-79/2017,(Não Definido),47362.90,47362.90,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 22,
499,Empenho 0211/2017 - 02/06/2017,02/06/2017,23532-71/2017,(Não Definido),262.66,262.66,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 211. JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA NF Nº 694 DE 27/04/2017.,
500,Empenho 0183/2017 - 12/05/2017,06/06/2017,17295-0/2017,38/2017,7990.00,7990.00,NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 183 - NF 12199 DE 15/05/2017 REF. CONTRATO Nº 214/2017, PERÍODO DE 05/05/2017 A 04/05/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE FERRAMENTA DE PESQUISAS ONLINE E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.,
501,Empenho 0214/2017 - 06/06/2017,06/06/2017,32072-72/2017,(Não Definido),1635.46,1635.46,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 214,
502,Empenho 0215/2017 - 06/06/2017,06/06/2017,32072-72/2017,(Não Definido),1169.33,1169.33,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 215,
503,Empenho 0216/2017 - 06/06/2017,06/06/2017,32072-72/2017,(Não Definido),93.54,93.54,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 216,
504,Empenho 0217/2017 - 06/06/2017,06/06/2017,32072-72/2017,(Não Definido),203.80,203.80,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 217,
506,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,07/06/2017,32072-72/2017,(Não Definido),624.27,624.27,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 22,
505,Empenho 0218/2017 - 07/06/2017,07/06/2017,32072-72/2017,(Não Definido),0.05,0.05,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 218,
507,Empenho 0008/2017 - 02/01/2017,08/06/2017,5934-94/2017,11/2007,5049.42,0.00,ANTONIO & GIACOMELLI LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro 8 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS - BENTO FERREIRA - CONTRATO 02/2007 - PERÍODO: 26/12/2016 A 25/01/2017.,
,Empenho 0008/2017 - 02/01/2017,08/06/2017,48027-87/2006,11/2007,-5049.42,0.00,ANTONIO & GIACOMELLI LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Anulação da Liquidação Nro 507 do Empenho Nro 8,
509,Empenho 0008/2017 - 02/01/2017,08/06/2017,5934-94/2017,11/2007,5049.42,5049.42,ANTONIO & GIACOMELLI LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro 08 - Pagamento de locação de imóvel localizado a rua Amélia da Cunha Ornelas - Bento Ferreira - Contrato nº 02/2007 - Período: 26/12/16 a 06/01/17.,
508,Empenho 0154/2017 - 20/04/2017,08/06/2017,5934-94/2017,(Não Definido),4207.85,0.00,ANTONIO & GIACOMELLI LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro 154 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, BENTO FERREIRA - PERÍODO: 26/12/2016 A 25/01/2017.,
,Empenho 0154/2017 - 20/04/2017,08/06/2017,48027-87/2006,(Não Definido),-4207.85,0.00,ANTONIO & GIACOMELLI LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Anulação da Liquidação Nro 508 do Empenho Nro 154,
510,Empenho 0154/2017 - 20/04/2017,08/06/2017,5934-94/2017,(Não Definido),4207.85,4207.85,ANTONIO & GIACOMELLI LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro 154 -  Pagamento de locação de imóvel localizado a rua Amélia da Cunha Ornelas - Bento Ferreira - Contrato nº 02/2007 - Período: 26/12/16 a 06/01/17.,
511,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,09/06/2017,32040-77/2017,(Não Definido),172.07,172.07,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103 - licenciamento de 2017 do veículo de placa PPM8066,
512,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,09/06/2017,32040-77/2017,(Não Definido),70.81,70.81,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104 -  licenciamento de 2017 do veículo de placa PPM8066,
513,Empenho 0150/2017 - 10/04/2017,09/06/2017,32040-77/2017,(Não Definido),85.12,85.12,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis                                 ,Liquidação do Empenho Nro 150 -  licenciamento de 2017 do veículo de placa PPM8066,
519,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,12/06/2017,28387-15/2017,202/2015,52908.60,52908.60,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 6 - NF 016920 DE 17/05/2017 REF. CONTRATO Nº 220/2016 DO PERÍODO DE 01 A 30/04/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.,
520,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,12/06/2017,28387-15/2017,202/2015,6539.27,6539.27,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 6,
515,Empenho 0035/2017 - 06/01/2017,12/06/2017,31427-6/2017,283/2014,107259.00,107259.00,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 35. REF. NF Nº 01241 - COOPATAXI COOP DE TRANSP PASSAG E CARGAS E LOCACAO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. REF. MAIO/2017. ,
514,Empenho 0075/2017 - 01/02/2017,12/06/2017,32251-0/2017,2/2016,1086.10,1086.10,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 75. REF. PAGAMENTO DE BOLETO DE SERVICOS DE CORREIO NO MÊS DE MAIO DE 2017.,
521,Empenho 0149/2017 - 07/04/2017,12/06/2017,31563-4/2017,128/2016,8992.17,8992.17,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 149 - locação de veículo tipo  passeio sem fornecimento de motorista e combustivel,
517,Empenho 0153/2017 - 12/04/2017,12/06/2017,20879-62/2017,42/2016,4129.02,4129.02,VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro 153,
518,Empenho 0182/2017 - 11/05/2017,12/06/2017,21228-90/2017,130/2016,27038.48,27038.48,D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro 182,
522,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,13/06/2017,31208-27/2017,293/2014,82328.03,82328.03,TELEMAR NORTE LESTE S/A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 33 - FATURAMENTO DE ABRIL DE 2017.,
523,Empenho 0082/2017 - 03/02/2017,13/06/2017,31561-7/2017,128/2016,2563.08,2563.08,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 82. LOCACAO DE VEICULO SEM FORNECIMENTO DE MOTORISTA E CONBUSTIVEL. REF. PERIODO 01/05/2017 À 31/05/2017.,
528,Empenho 0009/2017 - 02/01/2017,14/06/2017,31752-79/2017,325/2014,4938.12,4938.12,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 9. REF. ND Nº 1357/2016 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES. PERIODO 01/05/2017 À 31/05/2017. ,
530,Empenho 0009/2017 - 02/01/2017,14/06/2017,31749-55/2017,325/2014,4914.47,4914.47,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 9. REF. ND Nº 1356/2016 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES. PERIODO 01/04/2017 À 30/04/2017. ,
531,Empenho 0009/2017 - 02/01/2017,14/06/2017,31745-77/2017,325/2014,4777.30,4777.30,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 9. REF. ND Nº 1355/2017 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES. PERIODO 01/03/2017 À 31/03/2017. ,
532,Empenho 0027/2017 - 06/01/2017,14/06/2017,31079-77/2017,27/2010,29431.09,29431.09,A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro 27 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS E ALMOXARIFADO DA SEMAD. MÊS: MAIO/2017.,
527,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,14/06/2017,32670-41/2017,11/2007,30000.00,30000.00,ANTONIO & GIACOMELLI LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro 32. REF. ALUGUEL PESSOA JURIDICA - JACOMELLI & GIACOMELLI LTDA. PERÍODO 07/05/2017 À 06/06/2017.,
529,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,14/06/2017,32845-10/2017,(Não Definido),22440.55,0.00,OI MÓVEL S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 36,
,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,14/06/2017,41288-14/2012,(Não Definido),-22440.55,0.00,OI MÓVEL S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Anulação da Liquidação Nro 529 do Empenho Nro 36,
525,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,14/06/2017,33123-83/2017,(Não Definido),301.49,301.49,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 51. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE MAIO/2017.,
533,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,14/06/2017,33120-40/2017,(Não Definido),169906.32,169906.32,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 51,
524,Empenho 0054/2017 - 17/01/2017,14/06/2017,274-55/2017,(Não Definido),319.45,319.45,VITORIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 54. REF. DESPESAS COM O CARTORIO DE RGI DA 1ª ZONA NO EXERCICO 2017. ,
526,Empenho 0146/2017 - 04/04/2017,14/06/2017,31889-23/2017,(Não Definido),62602.89,62602.89,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 146 - NF 189565 E 189575 DE 31/05/2017 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2017.,
534,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,16/06/2017,32845-10/2017,(Não Definido),22440.55,0.00,OI MÓVEL S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 36,
535,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,19/06/2017,34101-30/2017,293/2014,5752.95,5752.95,TELEMAR NORTE LESTE S/A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 33 - pagamento referente ao mês de abril de 2017,
536,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,19/06/2017,21825-14/2017,(Não Definido),688.28,688.28,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103. REF. TAXAS DE LICENCIAMENTO PLACAS: PPM1766 - PPM1767 - PPM1765.,
537,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,19/06/2017,21825-14/2017,(Não Definido),455.26,455.26,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104. REF. TAXAS DE LICENCIAMENTO PLACAS: PPM1766 - PPM1767 - PPM1765.,
539,Empenho 0114/2017 - 13/03/2017,19/06/2017,32026-73/2017,312/2015,3596.13,3596.13,AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,
Liquidação do Empenho Nro 114,
538,Empenho 0212/2017 - 06/06/2017,19/06/2017,21825-14/2017,(Não Definido),1061.77,1061.77,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro 212. REF. TAXAS DE LICENCIAMENTO PLACAS: PPM1766 - PPM1767 - PPM1765.,
,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,20/06/2017,41288-14/2012,(Não Definido),-22440.55,0.00,OI MÓVEL S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Anulação da Liquidação Nro 534 do Empenho Nro 36,
540,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,20/06/2017,32845-10/2017,(Não Definido),22440.55,22440.55,OI MÓVEL S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 36,
542,Empenho 0119/2017 - 21/03/2017,21/06/2017,31678-90/2017,3/2012,25140.81,25140.81,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 119. REF. NF Nº 0915075 - TICKET SERVICOS S/A. REF. MAIO/2017. ,
543,Empenho 0119/2017 - 21/03/2017,21/06/2017,31607-98/2017,3/2012,17105.13,17105.13,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 119. REF. NF Nº 09150835 - TICKET SERVICOS S/A. REF. MAIO/2017. ,
544,Empenho 0119/2017 - 21/03/2017,21/06/2017,31735-31/2017,3/2012,31451.73,31451.73,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 119. REF. NF Nº 0915078 - TICKET SERVICOS S/A. REF. MAIO/2017. ,
545,Empenho 0119/2017 - 21/03/2017,21/06/2017,31611-56/2017,3/2012,44127.36,44127.36,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 119. REF. NF Nº 0915077 - TICKET SERVICOS S/A. REF. MAIO/2017. ,
541,Empenho 0220/2017 - 21/06/2017,21/06/2017,34176-11/2017,(Não Definido),25425.80,25425.80,MINISTERIO DA FAZENDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.14 - Multas indedutiveis                               ,Liquidação do Empenho Nro 220,
547,Empenho 0140/2017 - 30/03/2017,22/06/2017,34571-2/2017,35/2017,1100.00,1100.00,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 140 - NF 631 DE 14/06/2017 REF. TERMO DE REFERÊNCIA PARA UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE NO DIA 31/03/2017.,
546,Empenho 0187/2017 - 18/05/2017,22/06/2017,34572-49/2017,58/2017,1000.00,1000.00,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 187 - NF 632 DE 14/06/2017 REF. TERMO DE REFERÊNCIA PARA UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE NO DIA 19/05/2017.,
548,Empenho 0188/2017 - 25/05/2017,22/06/2017,26821-22/2017,208/2016,24217.92,24217.92,COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização       ,Liquidação do Empenho Nro 188,
549,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,23/06/2017,35231-90/2017,(Não Definido),22694.99,22694.99,OI MÓVEL S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,liquidação do Empenho Nro 36 - pagamento de fatura referente a telefonia móvel - Período: 03/05/2017 a 03/06/2017,
550,Empenho 0221/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35918-26/2017,(Não Definido),81.53,81.53,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 221,
551,Empenho 0222/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35436-76/2017,(Não Definido),8304.72,8304.72,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 222,
552,Empenho 0223/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35436-76/2017,(Não Definido),486112.07,486112.07,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 223,
553,Empenho 0224/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35436-76/2017,(Não Definido),9728.89,9728.89,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 224,
554,Empenho 0225/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35436-76/2017,(Não Definido),72838.12,72838.12,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 225,
555,Empenho 0226/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35436-76/2017,(Não Definido),19746.48,19746.48,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 226,
556,Empenho 0227/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35436-76/2017,(Não Definido),694.76,694.76,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 227,
557,Empenho 0228/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35436-76/2017,(Não Definido),49037.86,49037.86,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 228,
558,Empenho 0229/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35436-76/2017,(Não Definido),17164.39,17164.39,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 229,
559,Empenho 0230/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35436-76/2017,(Não Definido),175539.53,175539.53,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 230,
560,Empenho 0231/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35436-76/2017,(Não Definido),2869.86,2869.86,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 231,
561,Empenho 0232/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35436-76/2017,(Não Definido),17074.84,17074.84,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 232,
562,Empenho 0233/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35436-76/2017,(Não Definido),35468.33,35468.33,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 233,
563,Empenho 0234/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35436-76/2017,(Não Definido),66.17,66.17,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 234,
564,Empenho 0235/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35436-76/2017,(Não Definido),24.61,24.61,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 235,
565,Empenho 0236/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35436-76/2017,(Não Definido),256.66,256.66,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 236,
567,Empenho 0045/2017 - 17/01/2017,26/06/2017,4980-76/2017,1/2017,8309.70,8309.70,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 45 - Aquisição de Vale Transporte - Mês Julho/2017,
566,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,26/06/2017,4981-10/2017,2/2017,10169.60,7379.44,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 46 - Aquisição de Vale Transporte - Mês Julho/2017,
574,Empenho 0023/2017 - 06/01/2017,27/06/2017,35436-76/2017,(Não Definido),75238.36,75238.36,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 23,
575,Empenho 0024/2017 - 06/01/2017,27/06/2017,35436-76/2017,(Não Definido),17920.30,17920.30,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 24,
573,Empenho 0041/2017 - 10/01/2017,27/06/2017,34933-9/2000,(Não Definido),4685.00,4685.00,WILSON KLENZ,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 41 - RELATIVO A PENSÃO DO MÊS DE JUNHO/2017,
569,Empenho 0042/2017 - 10/01/2017,27/06/2017,1436-52/1996,(Não Definido),937.00,937.00,JOAO LUIZ SALLES,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 42 - RELATIVO A PENSÃO DO MÊS DE JUNHO/2017,
568,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,27/06/2017,21096-4/2017,2/2017,2629.40,2629.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 46 - Aquisição de Vale Transporte - Julho/2017 - Central de Serviços
,
572,Empenho 0047/2017 - 17/01/2017,27/06/2017,12220-7/2005,(Não Definido),1874.00,1874.00,QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 47 - RELATIVO A PENSÃO DO MÊS DE JUNHO/2017,
570,Empenho 0048/2017 - 17/01/2017,27/06/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,JAIR ALVES DA SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 48 - RELATIVO A PENSÃO DO MÊS DE JUNHO/2017,
571,Empenho 0049/2017 - 17/01/2017,27/06/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 49 - RELATIVO A PENSÃO DO MÊS DE JUNHO/2017,
576,Empenho 0054/2017 - 17/01/2017,29/06/2017,274-55/2017,(Não Definido),89.32,89.32,VITORIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 54,
,Empenho 0056/2017 - 24/01/2017,29/06/2017,4417-6/2017,(Não Definido),-6679.22,0.00,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro 43 do Empenho Nro 56,
577,Empenho 0243/2017 - 29/06/2017,29/06/2017,10146-5/2012,(Não Definido),207.69,207.69,MINISTERIO DA FAZENDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 243,
580,Empenho 0245/2017 - 29/06/2017,29/06/2017,35436-76/2017,(Não Definido),1497.12,1497.12,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 245,
581,Empenho 0246/2017 - 29/06/2017,29/06/2017,35436-76/2017,(Não Definido),1511.51,1511.51,INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 246,
578,Empenho 0247/2017 - 29/06/2017,29/06/2017,35436-76/2017,(Não Definido),1392.60,1392.60,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 247,
579,Empenho 0248/2017 - 29/06/2017,29/06/2017,35436-76/2017,(Não Definido),373.25,373.25,IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 248,
582,Empenho 0210/2017 - 01/06/2017,30/06/2017,10146-5/2012,(Não Definido),10761.61,10761.61,MINISTERIO DA FAZENDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis                                 ,Liquidação do Empenho Nro 210 ref. pagto. multa por atraso na transferencia de imovel desapropriado. Local onde funciona o CMEI Terezinha Vasconcelos.,
583,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,03/07/2017,36916-54/2017,(Não Definido),6834.69,6834.69,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 51 Ref. pagto. Escelsa período Maio/2017,
584,Empenho 0025/2017 - 06/01/2017,05/07/2017,34647-91/2017,218/2014,419469.97,419469.97,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 25 - NF 1313 DE 01/06/2017 DO CONTRATO Nº 438/2014 DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017 REF. CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA.,
585,Empenho 0025/2017 - 06/01/2017,05/07/2017,34647-91/2017,218/2014,51844.60,51844.60,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 25,
586,Empenho 0025/2017 - 06/01/2017,05/07/2017,34647-91/2017,218/2014,23289.64,23289.64,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 25 - NF 1314 DE 01/06/2017 DO CONTRATO Nº 438/2014 DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017 REF. CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA.,
587,Empenho 0025/2017 - 06/01/2017,05/07/2017,34647-91/2017,218/2014,2878.50,2878.50,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 25,
589,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,05/07/2017,38706-9/2017,293/2014,37719.13,37719.13,TELEMAR NORTE LESTE S/A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 33 - PAGAMENTO DE FATURAS DA TELEMAR - MÊS: MAIO/2017,
588,Empenho 0250/2017 - 05/07/2017,05/07/2017,38887-65/2017,(Não Definido),1840.51,1840.51,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 250,
590,Empenho 0251/2017 - 06/07/2017,06/07/2017,35436-76/2017,(Não Definido),1.35,1.35,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 251,
592,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,10/07/2017,35436-76/2017,(Não Definido),45130.00,45130.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 22,
591,Empenho 0254/2017 - 10/07/2017,10/07/2017,38887-65/2017,(Não Definido),5.77,5.77,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 254,
594,Empenho 0035/2017 - 06/01/2017,11/07/2017,38711-3/2017,283/2014,107259.00,107259.00,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 35 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA - CONTRATO Nº 419/2014 - JUNHO/2017.,
593,Empenho 0146/2017 - 04/04/2017,11/07/2017,40105-58/2017,(Não Definido),62546.39,62546.39,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 146 pato. Pagto. NF 197858 e 197861. Cartão Alimentação - Contrato 136/2015,
595,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,12/07/2017,39547-51/2017,11/2007,30000.00,30000.00,ANTONIO & GIACOMELLI LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro 32,
596,Empenho 0219/2017 - 20/06/2017,12/07/2017,32207-8/2017,221/2016,23445.02,0.00,DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha                        ,Liquidação do Empenho Nro 219,
597,Empenho 0038/2017 - 06/01/2017,14/07/2017,35959-12/2017,15/2014,56430.00,56430.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 38,
598,Empenho 0039/2017 - 06/01/2017,14/07/2017,35959-12/2017,15/2014,10640.00,10640.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro 39,
600,Empenho 0186/2017 - 17/05/2017,14/07/2017,41248-87/2017,(Não Definido),21258.84,21258.84,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 186 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA MESES JANEIRO/17 E JUNHO/17.,
601,Empenho 0253/2017 - 07/07/2017,14/07/2017,41248-87/2017,(Não Definido),9974.09,9974.09,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 253 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA MESES DE JANEIRO/17 E JUNHO/17.,
599,Empenho 0255/2017 - 10/07/2017,14/07/2017,36082-87/2017,(Não Definido),3488.39,3488.39,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro 255,
602,Empenho 0075/2017 - 01/02/2017,17/07/2017,40330-94/2017,2/2016,672.74,672.74,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 75 - REFERENTE DESPESAS DE CORREIOS MÊS DE JUNHO/17 - CONTRATO 021/2016.,
605,Empenho 0044/2017 - 11/01/2017,18/07/2017,24227-5/2017,3/2012,15400.88,15400.88,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 44 - Gerenciamento da frota municipal ,
603,Empenho 0082/2017 - 03/02/2017,18/07/2017,38642-38/2017,128/2016,2480.40,2480.40,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 82 ref. pagto. locação de veiculo sem motorista ,
606,Empenho 0119/2017 - 21/03/2017,18/07/2017,24227-5/2017,3/2012,1787.59,1787.59,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 119,
604,Empenho 0149/2017 - 07/04/2017,18/07/2017,38645-71/2017,128/2016,8702.10,8702.10,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 149 - Ref. pagto locação de veículo sem motorista - período 01 a 30/06/2017,
608,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,19/07/2017,34695-80/2017,202/2015,50932.03,50932.03,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 6 - NF 17175 DE 07/06/2017 DO CONTRATO Nº 220/2016 DO PERÓDO DE 01 A 31/05/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.,
609,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,19/07/2017,34695-80/2017,202/2015,6294.97,6294.97,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 6,
612,Empenho 0141/2017 - 30/03/2017,19/07/2017,32021-40/2017,9/2012,216622.47,216622.47,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 141 - NF 2296 DE 21/06/2017 DO CONTRATO Nº 88/2012 DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA.,
610,Empenho 0185/2017 - 12/05/2017,19/07/2017,32021-40/2017,9/2012,227923.02,227923.02,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 185 - NF 2296 DE 21/06/2017 DO CONTRATO Nº 88/2012 DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA.,
611,Empenho 0185/2017 - 12/05/2017,19/07/2017,32021-40/2017,9/2012,54943.83,54943.83,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 185,
607,Empenho 0252/2017 - 06/07/2017,19/07/2017,30813-80/2017,70/2017,478.80,478.80,G&S COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro 252
Nota Fiscal Nro 3397/1 referênte a Aquisição de refil para calculadora eletrônica Modelo IR40T para atender a demanda da Gerência de Pagamento de Pessoal.
AF nro 655/2017,
613,Empenho 0185/2017 - 12/05/2017,20/07/2017,39503-21/2017,9/2012,444909.24,444909.24,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 185 - NF 2307 DE 03/07/2017 DO CONTRATO Nº 88/2012 DO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA.,
614,Empenho 0185/2017 - 12/05/2017,20/07/2017,39503-21/2017,9/2012,54988.78,54988.78,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 185,
621,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,21/07/2017,41387-0/2017,(Não Definido),23179.24,23179.24,OI MÓVEL S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 36,
619,Empenho 0038/2017 - 06/01/2017,21/07/2017,39343-10/2017,15/2014,56430.00,56430.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.08 - Manutenção de software                            ,Liquidação do Empenho Nro 38 - REFERENTE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE  DO MÓDULO ADM PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS, CESSÃO DE USO DE GESTÃO INTEGRADA - PERÍODO 26/05/2017 A 25/06/2017 - NF. 17990 - CONTRATO 500/2014.,
620,Empenho 0039/2017 - 06/01/2017,21/07/2017,39343-10/2017,15/2014,10640.00,10640.00,SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.11 - Locação de softwares                              ,Liquidação do Empenho Nro 39 - REFERENTE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO MÓDULO ADM PATROIMÔNIO E SUPRIMENTOS, CESSÃO DE USO DE GESTÃO INTEGRADA - PERÍODO 26/05/2017 A 25/06/2017 - NF.17990 - CONTRATO 500/2014.,
617,Empenho 0119/2017 - 21/03/2017,21/07/2017,38593-33/2017,3/2012,31489.45,31489.45,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 119 - REFERENTE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO TICKET CAR - PERÍODO 01 A 30/06/2017- NF. 647772 - CONTRATO 027/2012.
,
618,Empenho 0119/2017 - 21/03/2017,21/07/2017,38589-75/2017,3/2012,44490.64,44490.64,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 119 -  REFERENTE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO TICKET CAR - PERÍODO 01 A 30/06/2017- NF. 647767 - CONTRATO 027/2012.
,
625,Empenho 0023/2017 - 06/01/2017,26/07/2017,43105-0/2017,(Não Definido),77538.92,77538.92,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 23,
626,Empenho 0024/2017 - 06/01/2017,26/07/2017,43105-0/2017,(Não Definido),17162.12,17162.12,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 24,
646,Empenho 0041/2017 - 10/01/2017,26/07/2017,34933-9/2000,(Não Definido),4685.00,4685.00,WILSON KLENZ,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 41 -  PENSÃO DO MÊS DE JULHO/2017.,
647,Empenho 0042/2017 - 10/01/2017,26/07/2017,1436-52/1996,(Não Definido),937.00,937.00,JOAO LUIZ SALLES,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 42 PENSÃO DO MÊS DE JULHO/2017.,
627,Empenho 0045/2017 - 17/01/2017,26/07/2017,21092-18/2017,1/2017,5714.10,5714.10,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 45 - Referente folha de pagamento mês 08/2017. (Central de Serviços),
630,Empenho 0045/2017 - 17/01/2017,26/07/2017,4980-76/2017,1/2017,7960.05,7960.05,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 45 - Referente folha de pagamento mês 08/2017.,
628,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,26/07/2017,21096-4/2017,2/2017,5779.20,5779.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 46 - Referente folha de pagamento mês 08/2017.,
629,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,26/07/2017,4981-10/2017,2/2017,11916.80,11916.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 46 - Referente folha de pagamento mês 08/2017.,
645,Empenho 0047/2017 - 17/01/2017,26/07/2017,12220-7/2005,(Não Definido),1874.00,1874.00,QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 47 -  PENSÃO DO MÊS DE JULHO/2017.,
643,Empenho 0048/2017 - 17/01/2017,26/07/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,JAIR ALVES DA SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 48 - PENSÃO DO MÊS DE JULHO/2017.,
644,Empenho 0049/2017 - 17/01/2017,26/07/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 49 -  PENSÃO DO MÊS DE JULHO/2017.,
622,Empenho 0262/2017 - 25/07/2017,26/07/2017,43105-0/2017,(Não Definido),1497.12,1497.12,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 262,
623,Empenho 0263/2017 - 25/07/2017,26/07/2017,43105-0/2017,(Não Definido),528.49,528.49,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 263,
624,Empenho 0264/2017 - 25/07/2017,26/07/2017,43105-0/2017,(Não Definido),373.25,373.25,IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 264,
631,Empenho 0265/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43105-0/2017,(Não Definido),9227.47,9227.47,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 265,
632,Empenho 0266/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43105-0/2017,(Não Definido),526932.69,526932.69,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 266,
633,Empenho 0267/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43105-0/2017,(Não Definido),9415.77,9415.77,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 267,
634,Empenho 0268/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43105-0/2017,(Não Definido),70763.67,70763.67,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 268,
635,Empenho 0269/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43105-0/2017,(Não Definido),35641.32,35641.32,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 269,
636,Empenho 0270/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43105-0/2017,(Não Definido),9645.41,9645.41,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 270,
637,Empenho 0271/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43105-0/2017,(Não Definido),48470.57,48470.57,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 271,
638,Empenho 0272/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43105-0/2017,(Não Definido),17164.39,17164.39,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 272,
639,Empenho 0273/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43105-0/2017,(Não Definido),177674.94,177674.94,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 273,
640,Empenho 0274/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43105-0/2017,(Não Definido),2998.99,2998.99,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 274,
641,Empenho 0275/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43105-0/2017,(Não Definido),16715.18,16715.18,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 275,
642,Empenho 0276/2017 - 26/07/2017,26/07/2017,43105-0/2017,(Não Definido),39638.00,39638.00,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 276,
649,Empenho 0027/2017 - 06/01/2017,27/07/2017,38674-33/2017,27/2010,29431.09,29431.09,A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do empenho nº 27 -  CONTRATO Nº 190/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA JOÃO PALÁCIOS, 503 - BAIRRO DE FÁTIMA - SERRA - JUNHO/2017.,
648,Empenho 0237/2017 - 26/06/2017,27/07/2017,33889-68/2017,76/2017,2618.40,2618.40,COZINHA & UTILIDADES LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha                        ,Liquidação do Empenho Nro 237. Nota Fiscal nº 12335 referente compra de 60 Garrafas Termicas conforme autorização de fornecimento nº 620/2017-0,
651,Empenho 0027/2017 - 06/01/2017,28/07/2017,23719-75/2017,27/2010,29431.09,29431.09,A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro 27 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO BAIRRO DE FÁTIMA - ABRIL/2017,
650,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,28/07/2017,43291-87/2017,(Não Definido),175207.03,175207.03,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 51 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 01 A 30/06/2017.,
653,Empenho 0052/2017 - 17/01/2017,28/07/2017,272-66/2017,(Não Definido),100.00,0.00,CARTORIO DA 3 ZONA REGISTRO GERAL IMOVEIS REG TORRENS,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 52 - REFERENTE CUSTAS PRÉVIA PARA ABERTURA DE MATRÍCULA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A US RAUL DE OLIVIERA NEVES EM JARDIM CAMBURI.,
652,Empenho 0053/2017 - 17/01/2017,28/07/2017,271-11/2017,(Não Definido),297.26,297.26,VITORIA CARTORIO REG GERAL IMOV REG TORRENS 2 Z JUDIC,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 53 - REFERENTE VALOR PARA AVERBAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA LOCALIZADA EM GURIGICA, OBJETO DO PROTOCOLO 188568.,
657,Empenho 0009/2017 - 02/01/2017,01/08/2017,43568-71/2017,325/2014,5065.83,5065.83,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 9 - REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA DE DÉBITO 1415/2017 - CONTRATO 417/2014 - CONTRATAÇÕES E PRORROGAÇÕES DE ESTAGIÁRIOS NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.,
661,Empenho 0025/2017 - 06/01/2017,01/08/2017,39308-0/2017,218/2014,16582.76,16582.76,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 25 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CONTRATO 438/2014 - NF´S 1369 E 1370 - PERÍODO 01 A 30/06/2017.,
658,Empenho 0119/2017 - 21/03/2017,01/08/2017,24212-39/2017,3/2012,295.73,295.73,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 119 - REFERENTE GERENCIMENTO E ADMINISTRAÇÃO TICKET CAR - CONTRATO 027/2012 - NF. 212414.,
659,Empenho 0119/2017 - 21/03/2017,01/08/2017,38591-44/2017,3/2012,42613.28,42613.28,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 119,
660,Empenho 0119/2017 - 21/03/2017,01/08/2017,38586-31/2017,3/2012,34645.28,34645.28,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 119,
662,Empenho 0209/2017 - 31/05/2017,01/08/2017,39308-0/2017,218/2014,426176.85,426176.85,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 209 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CONTRATO 438/2014 - NF´S 1369 E 1370 - PERÍODO 01 A 30/06/2017.,
663,Empenho 0209/2017 - 31/05/2017,01/08/2017,39308-0/2017,218/2014,54723.10,54723.10,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 209,
656,Empenho 0259/2017 - 24/07/2017,01/08/2017,38725-27/2017,(Não Definido),5575.46,5575.46,CARTORIO DA 3 ZONA REGISTRO GERAL IMOVEIS REG TORRENS,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 259 - REFERENTE REGISTRO DA CARTA DE SENTENÇA DA ÁREA DESAPROPRIADA LOCALIZADA EM GOIABEIRAS - CENTRO ESPORTIVO PROFESSOR PAULO VALIETE PIMENTA.,
664,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,02/08/2017,43105-0/2017,(Não Definido),47190.14,47190.14,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 22,
665,Empenho 0282/2017 - 02/08/2017,02/08/2017,43105-0/2017,(Não Definido),1.12,1.12,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 282,
668,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,07/08/2017,38838-22/2017,383/2014,24987.85,24987.85,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 31. REF. NF Nº 01782 - HIMALAIA REFRIGERACÃO E CONSERVACAO LTDA EPP. REF. AO PERIODO 01/05/2017 À 31/05/2017. ,
669,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,07/08/2017,38838-22/2017,383/2014,880.00,880.00,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 31,
670,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,07/08/2017,46776-22/2017,293/2014,53559.56,53559.56,TELEMAR NORTE LESTE S/A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 33 - paramento de serviço de telefonia fixa utilizado pelas secretarias SEMSE, SEGOV, SEMESP, SEMFA, SEMMAM, SEMAD,SEMASE SEMTTRE, de uso operacional no mês de junho/2017,
671,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,07/08/2017,46777-77/2017,293/2014,37784.40,37784.40,TELEMAR NORTE LESTE S/A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 33pagamento de serviços de telefonia fixa utilizados pelas secretarias SEMSU, CGM, SEGES, PGM, SEDEC, SEMC, SEMCID, SEMOHAB E SETRAN no mês de junho/2017,
672,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,07/08/2017,46044-32/2017,293/2014,53706.87,53706.87,TELEMAR NORTE LESTE S/A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 33 - serviço de telefonia fixa utilizado pelas secretarias SEMAD,SEMSE,SEGOV,SEMESP,SEMFA,SEMMAM,SEMAS E SEMTTRE de uso operacional no mês de maio/2017,
673,Empenho 0082/2017 - 03/02/2017,07/08/2017,46050-90/2017,128/2016,2563.08,2563.08,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 82 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TIPO PASSEIO - PERÍODO: 01 A 31/07/2017.,
674,Empenho 0149/2017 - 07/04/2017,07/08/2017,46055-12/2017,128/2016,8992.17,8992.17,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 149  - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TIPO PASSEIO - PERÍODO; 01 A 31/072017.,
666,Empenho 0283/2017 - 07/08/2017,07/08/2017,47208-49/2017,(Não Definido),527.24,527.24,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 283,
667,Empenho 0284/2017 - 07/08/2017,07/08/2017,47208-49/2017,(Não Definido),360.00,360.00,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 284,
675,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,08/08/2017,47208-49/2017,(Não Definido),159.52,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 22,
,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,08/08/2017,65-1/2017,(Não Definido),-159.52,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Anulação da Liquidação Nro 675 do Empenho Nro 22,
676,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,08/08/2017,47208-49/2017,(Não Definido),117.35,117.35,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 22,
677,Empenho 0258/2017 - 21/07/2017,09/08/2017,21342-10/2017,(Não Definido),2900.70,2900.70,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 258. PAGAMENTO APÓS TERMINO DO CONTRATO 402/2016. PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL. REF. PERIODO 28/03/21017 À 06/04/2017.,
678,Empenho 0277/2017 - 27/07/2017,10/08/2017,19582-0/2006,(Não Definido),2160.46,37.33,MARIA HELENA COSTA VIEIRA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 277 - Direito Trabalhista decorrente do falecimento do servidor Sebastião  GOnçalves Vieira - Alvará proc. 048.070.079.115,
679,Empenho 0278/2017 - 27/07/2017,10/08/2017,19582-0/2006,(Não Definido),2160.44,37.60,RAFAEL COSTA VIEIRA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 278 Direito Trabalhista decorrente do falecimento do servidor Sebastião  GOnçalves Vieira - Alvará proc. 048.070.079.115,
680,Empenho 0279/2017 - 27/07/2017,10/08/2017,19582-0/2006,(Não Definido),2160.44,37.60,PATRICIA COSTA VIEIRA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 279,
688,Empenho 0035/2017 - 06/01/2017,14/08/2017,46354-57/2017,283/2014,107259.00,107259.00,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 35. REF. NF Nº 01290 - COOPATAXI COOP DE TRANSP PASSAG E CARGAS E LOCACAO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. REF. JULHO/2017. ,
681,Empenho 0044/2017 - 11/01/2017,14/08/2017,17687-79/2017,3/2012,591.79,591.79,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 44 - Serviço de gerenciamento e admin. Ticket car,
,Empenho 0056/2017 - 24/01/2017,14/08/2017,4417-6/2017,(Não Definido),-1605.52,0.00,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro 43 do Empenho Nro 56,
687,Empenho 0075/2017 - 01/02/2017,14/08/2017,47882-23/2017,2/2016,524.78,524.78,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 75. REF. FATURA. Nº 137945 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ,
685,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,14/08/2017,47633-38/2017,(Não Definido),1892.77,1892.77,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103. REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/DPVAT 2017 DOS VEICULOS PERTENCENTES/CEDIDOS AO MUNICIPIO.,
686,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,14/08/2017,47633-38/2017,(Não Definido),5260.96,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104. REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/DPVAT 2017 DOS VEICULOS PERTENCENTES/CEDIDOS AO MUNICIPIO.,
682,Empenho 0119/2017 - 21/03/2017,14/08/2017,17687-79/2017,3/2012,138.11,138.11,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 119 - Pagto. serviço de gerenciamento e admin. ticket car .,
683,Empenho 0119/2017 - 21/03/2017,14/08/2017,46826-71/2017,3/2012,29115.16,29115.16,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 119, referente ao consumo de combustível no período de julho/2017.,
684,Empenho 0119/2017 - 21/03/2017,14/08/2017,46828-60/2017,3/2012,40962.21,40962.21,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 119, referente ao consumo de combustível no período de julho/2017.,
689,Empenho 0114/2017 - 13/03/2017,16/08/2017,38796-20/2017,312/2015,5040.19,5040.19,AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro 114, referente a aquisição água potável para atender os servidores da SEMAD. NF 68579,
693,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,17/08/2017,49662-34/2017,(Não Definido),22891.75,22891.75,OI MÓVEL S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 36 - serviço de telefonia movel -período julho/2017,
692,Empenho 0119/2017 - 21/03/2017,17/08/2017,46830-30/2017,3/2012,29523.30,29523.30,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 119  - Serviço de manutenção da frota - julho/2017,
691,Empenho 0146/2017 - 04/04/2017,17/08/2017,48040-99/2017,(Não Definido),63626.69,63626.69,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 146 - PAGTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO,
690,Empenho 0244/2017 - 29/06/2017,17/08/2017,29049-9/2017,62/2017,7200.00,7200.00,AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros           ,Liquidação do Empenho Nro 244 - Referente a aquisição de 600 botons para atender a SEMAD. Nota fiscal: 458. Autorização de Fornecimneto de N° 619/2017.,
695,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,18/08/2017,47635-27/2017,11/2007,30000.00,30000.00,ANTONIO & GIACOMELLI LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro 32. REF. ALUGUEL PESSOA JURIDICA - JACOMELLI & GIACOMELLI LTDA. REF. AO PERIODO DE 07/07/2017 À 06/08/2017. ,
,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,18/08/2017,9687-3/2017,(Não Definido),-5260.96,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Anulação da Liquidação Nro 686 do Empenho Nro 104,
694,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,18/08/2017,47633-38/2017,(Não Definido),5260.96,5260.96,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104. REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/DPVAT EXERCICIO 2017 DOS VEICULOS PERTECENTES/CEDIDOS AO MUNICIPIO.,
696,Empenho 0114/2017 - 13/03/2017,21/08/2017,46518-46/2017,312/2015,4198.99,4198.99,AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro 114 referente a aquisição de 599 galões de água mineral para atender aos servidores da SEMAD. Nota Fiscal: 69332/1. AF: 215/2017-0,
699,Empenho 0027/2017 - 06/01/2017,22/08/2017,46048-10/2017,27/2010,29431.09,29431.09,A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro 27 - aluguel referente a mês de julho/2017,
697,Empenho 0081/2017 - 03/02/2017,22/08/2017,38065-84/2017,202/2015,3308.74,3308.74,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 81- NFS 17413 DE 29/06/2017 DO CONTRATO Nº067/2017 DO PERÍODO DE ABRIL/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.,
698,Empenho 0081/2017 - 03/02/2017,22/08/2017,38065-84/2017,202/2015,408.95,408.95,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 81,
700,Empenho 0081/2017 - 03/02/2017,23/08/2017,38069-62/2017,202/2015,3308.74,3308.74,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 81 - CONTRATO Nº 67/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. MÊS: MAIO/2017.,
701,Empenho 0081/2017 - 03/02/2017,23/08/2017,38069-62/2017,202/2015,408.95,408.95,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 81,
705,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,24/08/2017,41399-35/2017,202/2015,50932.03,50932.03,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 6. REF. NF Nº 0017562 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI. PERIODO DE JUNHO/2017. ,
706,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,24/08/2017,41399-35/2017,202/2015,6294.97,6294.97,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 6,
702,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,24/08/2017,50068-96/2017,(Não Definido),87989.50,87989.50,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 51 Consumo Energia ref. julho/2017,
703,Empenho 0081/2017 - 03/02/2017,24/08/2017,38056-93/2017,202/2015,2867.58,2867.58,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 81. REF. NF Nº 0017411 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI. PERIODO DE FEVEREIRO/2017. ,
704,Empenho 0081/2017 - 03/02/2017,24/08/2017,38056-93/2017,202/2015,354.42,354.42,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 81,
727,Empenho 0119/2017 - 21/03/2017,25/08/2017,31713-71/2017,3/2012,116.30,116.30,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 119. REF. NF Nº 0915074 - TICKET SERVICOS S/A. REF. MAIO/2017. ,
707,Empenho 0133/2017 - 27/03/2017,25/08/2017,46447-81/2017,2/2017,1417.40,1417.40,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 133, referente aluguel de máquinas e equipamentos no mês de maio/2017.,
708,Empenho 0133/2017 - 27/03/2017,25/08/2017,46447-81/2017,2/2017,1171.80,1171.80,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 133, referente serviços de impressão e reprografia no mês de maio/2017.,
709,Empenho 0133/2017 - 27/03/2017,25/08/2017,46447-81/2017,2/2017,159.04,159.04,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 133,
711,Empenho 0133/2017 - 27/03/2017,25/08/2017,49089-69/2017,2/2017,4620.67,4620.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 133, referente aluguel de máquinas e equipamentos no mês de junho/2017.,
712,Empenho 0133/2017 - 27/03/2017,25/08/2017,49089-69/2017,2/2017,4380.31,4380.31,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 133, referente serviços de impressão e reprografia no mês de junho/2017.,
713,Empenho 0133/2017 - 27/03/2017,25/08/2017,49089-69/2017,2/2017,602.68,602.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 133,
710,Empenho 0142/2017 - 03/04/2017,25/08/2017,46447-81/2017,2/2017,115.00,115.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 142, referente manutenção mensal no mês de maio/2017.,
714,Empenho 0142/2017 - 03/04/2017,25/08/2017,49089-69/2017,2/2017,495.90,495.90,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 142, referente manutenção mensal no mês de junho/2017.,
715,Empenho 0293/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50886-99/2017,(Não Definido),9271.71,9271.71,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 293,
716,Empenho 0294/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50886-99/2017,(Não Definido),489741.49,489741.49,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 294,
717,Empenho 0295/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50886-99/2017,(Não Definido),8215.84,8215.84,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 295,
718,Empenho 0296/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50886-99/2017,(Não Definido),70084.66,70084.66,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 296,
719,Empenho 0297/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50886-99/2017,(Não Definido),18796.31,18796.31,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 297,
720,Empenho 0298/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50886-99/2017,(Não Definido),1386.94,1386.94,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 298,
721,Empenho 0299/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50886-99/2017,(Não Definido),51665.91,51665.91,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 299,
722,Empenho 0300/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50886-99/2017,(Não Definido),11942.16,11942.16,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 300,
723,Empenho 0301/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50886-99/2017,(Não Definido),177184.09,177184.09,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 301,
724,Empenho 0302/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50886-99/2017,(Não Definido),2763.45,2763.45,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 302,
725,Empenho 0303/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50886-99/2017,(Não Definido),15655.42,15655.42,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 303,
726,Empenho 0304/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50886-99/2017,(Não Definido),33715.45,33715.45,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 304,
729,Empenho 0023/2017 - 06/01/2017,28/08/2017,50886-99/2017,(Não Definido),76011.20,76011.20,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 23,
730,Empenho 0024/2017 - 06/01/2017,28/08/2017,50886-99/2017,(Não Definido),17027.18,17027.18,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 24,
734,Empenho 0041/2017 - 10/01/2017,28/08/2017,34933-9/2000,(Não Definido),4685.00,4685.00,WILSON KLENZ,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 41 - PENSÃO DO MÊS DE AGOSTO.,
736,Empenho 0042/2017 - 10/01/2017,28/08/2017,1436-52/1996,(Não Definido),937.00,937.00,JOAO LUIZ SALLES,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 42 - PENSÃO DO MÊS DE AGOSTO.,
733,Empenho 0047/2017 - 17/01/2017,28/08/2017,12220-7/2005,(Não Definido),1874.00,1874.00,QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 47 - PENSÃO DO MÊS DE AGOSTO.,
731,Empenho 0048/2017 - 17/01/2017,28/08/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,JAIR ALVES DA SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 48 - PENSÃO DO MÊS DE AGOSTO.,
732,Empenho 0049/2017 - 17/01/2017,28/08/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 49 - PENSÃO DO MÊS DE AGOSTO.,
735,Empenho 0305/2017 - 28/08/2017,28/08/2017,1344-20/2015,(Não Definido),806.93,806.93,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro 305,
740,Empenho 0045/2017 - 17/01/2017,29/08/2017,4980-76/2017,1/2017,7002.45,7002.45,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 45 - setpes 9/2017,
742,Empenho 0045/2017 - 17/01/2017,29/08/2017,21092-18/2017,1/2017,5336.10,5336.10,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 45 - setpes 9/2017,
741,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,29/08/2017,21096-4/2017,2/2017,4320.00,4320.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 46 - gvbus 9/2017,
743,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,29/08/2017,4981-10/2017,2/2017,9452.80,9452.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 46 - gvbus 9/2017,
,Empenho 0056/2017 - 24/01/2017,29/08/2017,4417-6/2017,(Não Definido),-1605.52,0.00,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro 43 do Empenho Nro 56,
738,Empenho 0209/2017 - 31/05/2017,29/08/2017,46765-42/2017,218/2014,442759.61,442759.61,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 209. REF. NF'S Nº 001439/1440 - SECURITY SEGURANCA LTDA. REF. AO PERIODO DE JULHO/2017. ,
739,Empenho 0209/2017 - 31/05/2017,29/08/2017,46765-42/2017,218/2014,54723.10,54723.10,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 209,
737,Empenho 0306/2017 - 29/08/2017,29/08/2017,50886-99/2017,(Não Definido),1.12,1.12,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 306,
747,Empenho 0185/2017 - 12/05/2017,30/08/2017,47759-2/2017,9/2012,444909.24,444909.24,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 185  - Pagto. serviço de vigilancia e segurança - Cont. 88/2012 - Periodo 07/2017 ,
748,Empenho 0185/2017 - 12/05/2017,30/08/2017,47759-2/2017,9/2012,54988.78,54988.78,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 185,
744,Empenho 0308/2017 - 30/08/2017,30/08/2017,50886-99/2017,(Não Definido),1497.12,1497.12,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 308,
746,Empenho 0309/2017 - 30/08/2017,30/08/2017,50886-99/2017,(Não Definido),528.49,528.49,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 309,
745,Empenho 0310/2017 - 30/08/2017,30/08/2017,50886-99/2017,(Não Definido),373.25,373.25,IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 310,
749,Empenho 0312/2017 - 31/08/2017,31/08/2017,50886-99/2017,(Não Definido),1124.08,1124.08,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 312,
750,Empenho 0313/2017 - 31/08/2017,31/08/2017,50886-99/2017,(Não Definido),468.63,468.63,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 313,
751,Empenho 0314/2017 - 31/08/2017,31/08/2017,46447-81/2017,(Não Definido),5.77,5.77,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 314, referente juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal nº 1804 e 1747 da empresa Golden Distribuidora LTDA, emitido em  31/07/2017 e 24/07/2017.,
752,Empenho 0315/2017 - 31/08/2017,31/08/2017,41399-35/2017,(Não Definido),228.50,228.50,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 315 - Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento de INSS ,
753,Empenho 0316/2017 - 31/08/2017,31/08/2017,38056-93/2017,(Não Definido),52.66,52.66,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 316 Ref. juros e multa no atraso do recolhimento do INSS,
754,Empenho 0317/2017 - 31/08/2017,31/08/2017,49089-69/2017,(Não Definido),21.87,21.87,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 317, referente juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal nº 1811 e 1818 da empresa Golden Distribuidora LTDA, emitido em 31/07/2017.,
756,Empenho 0318/2017 - 31/08/2017,31/08/2017,38069-62/2017,(Não Definido),60.76,60.76,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 318, referente juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal nº 17414 da empresa Soluções  Serviços Terceirizados, emitido em 29/06/2017.,
755,Empenho 0319/2017 - 31/08/2017,31/08/2017,38065-84/2017,(Não Definido),60.76,60.76,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 319,
758,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,04/09/2017,52653-20/2017,293/2014,84751.38,84751.38,TELEMAR NORTE LESTE S/A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 33 - faturas telemar julho 2017,
760,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,05/09/2017,50834-12/2017,(Não Definido),172.07,172.07,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 103, referente licenciamento anual.,
759,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,05/09/2017,54311-45/2017,(Não Definido),138.65,138.65,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104 - licenciamento e seguro dpvat anual de veículos de placas com final 1 e 3.,
761,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,05/09/2017,50834-12/2017,(Não Definido),70.81,70.81,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro 104, referente licenciamento anual.,
765,Empenho 0027/2017 - 06/01/2017,11/09/2017,53990-35/2017,27/2010,29431.09,29431.09,A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro 27 - ALUGUEL REFERENTE A AGOSTO DE 2017,
764,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,11/09/2017,54301-0/2017,293/2014,277.45,277.45,TELEMAR NORTE LESTE S/A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 33 - uso operacional nos meses de maio, junho e julho de 2017 pela SEMFA E CENTRAL DE SERVIÇOS,
769,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,11/09/2017,50073-7/2017,(Não Definido),200.12,200.12,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 51 - julho 2017,
762,Empenho 0082/2017 - 03/02/2017,11/09/2017,53848-98/2017,128/2016,2563.08,2563.08,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 82 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - CONTRATO 066/2017 - PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017 - NF. 667,
763,Empenho 0149/2017 - 07/04/2017,11/09/2017,53850-67/2017,128/2016,8992.17,8992.17,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 149 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - CONTRATO 168/2017 - PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017 - NF. 668.,
767,Empenho 0253/2017 - 07/07/2017,11/09/2017,52239-11/2017,(Não Definido),21025.91,21025.91,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 253 - junho 2017,
766,Empenho 0311/2017 - 30/08/2017,11/09/2017,52241-90/2017,(Não Definido),22687.16,22687.16,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 311 - julho 2017,
768,Empenho 0311/2017 - 30/08/2017,11/09/2017,52239-11/2017,(Não Definido),16365.50,16365.50,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 311- junho 2017,
770,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,12/09/2017,50886-99/2017,(Não Definido),50886.62,50886.62,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 22,
771,Empenho 0119/2017 - 21/03/2017,13/09/2017,46821-49/2017,3/2012,124.09,124.09,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 119 - FATURA Nº984903,
772,Empenho 0119/2017 - 21/03/2017,13/09/2017,46827-16/2017,3/2012,15014.32,15014.32,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 119,
773,Empenho 0307/2017 - 29/08/2017,13/09/2017,46827-16/2017,3/2012,335.21,335.21,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 307,
778,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,14/09/2017,47869-74/2017,202/2015,51052.62,51052.62,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 6. REF. NF Nº 0017917 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI. PERIODO DE JULHO/2017. ,
779,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,14/09/2017,47869-74/2017,202/2015,6309.87,6309.87,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 6,
784,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,14/09/2017,19582-0/2006,(Não Definido),312.94,312.94,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 22,
783,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,14/09/2017,54552-94/2017,11/2007,30000.00,0.00,ANTONIO & GIACOMELLI LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro 32 - CONTRATO Nº 02/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 07/08 A 06092017.,
786,Empenho 0035/2017 - 06/01/2017,14/09/2017,53851-1/2017,283/2014,107259.00,107259.00,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 35 - CONTRATO Nº 419/2014 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA. AGOSTO/2017.,
776,Empenho 0081/2017 - 03/02/2017,14/09/2017,47848-59/2017,202/2015,3308.74,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 81. REF. ALUGUEL - PERÍODO 01/09/2017 À 30/09/2017. (MAIS MÉDICOS). ,
777,Empenho 0081/2017 - 03/02/2017,14/09/2017,47848-59/2017,202/2015,408.95,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 81,
,Empenho 0081/2017 - 03/02/2017,14/09/2017,62870-67/2015,202/2015,-3308.74,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Anulação da Liquidação Nro 776 do Empenho Nro 81,
,Empenho 0081/2017 - 03/02/2017,14/09/2017,47848-59/2017,202/2015,-408.95,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Anulação Automática da Liquidação 777, do Empenho Nro 81,
781,Empenho 0081/2017 - 03/02/2017,14/09/2017,47848-59/2017,202/2015,3308.74,3308.74,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 81. REF. NF Nº 0017820 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI. PERIODO DE JULHO/2017. ,
782,Empenho 0081/2017 - 03/02/2017,14/09/2017,47848-59/2017,202/2015,408.95,408.95,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 81,
780,Empenho 0322/2017 - 13/09/2017,14/09/2017,54832-0/2017,(Não Definido),1281.61,1281.61,MARCIO AURELIO PASSOS,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro 322 - DIÁRIAS RELATIVAS À VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE AGENDAS COM DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO NOS DIAS 17 A 20/09/2017.,
774,Empenho 0324/2017 - 13/09/2017,14/09/2017,56245-48/2017,(Não Definido),225.37,225.37,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.28 - Multas indedutiveis                               ,Liquidação do Empenho Nro 324 - Ref. cobrança de juros e multa  da fatura 76472 de fevereiro/2015 - Cont. 05/2011,
775,Empenho 0325/2017 - 13/09/2017,14/09/2017,56245-48/2017,(Não Definido),56.20,56.20,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 325 -Ref. cobrança de juros e multa  da fatura 76472 de fevereiro/2015- Cont. 05/2011,
785,Empenho 0326/2017 - 14/09/2017,14/09/2017,19582-0/2006,(Não Definido),516.81,516.81,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 326,
793,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,18/09/2017,56664-80/2017,(Não Definido),22177.85,22177.85,OI MÓVEL S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 36 - período de 03/08/2017 a 03/09/2017,
794,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,18/09/2017,56475-7/2017,(Não Definido),87660.37,87660.37,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 51 - agosto/2017,
795,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,18/09/2017,56470-84/2017,(Não Definido),292.59,292.59,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 51 - agosto/2017,
796,Empenho 0146/2017 - 04/04/2017,18/09/2017,55449-61/2017,(Não Definido),64144.00,64144.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 146, referente crédito do mês de agosto/2017.,
788,Empenho 0287/2017 - 10/08/2017,18/09/2017,33517-31/2017,(Não Definido),353.09,353.09,MINISTERIO DA FAZENDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.28 - Multas indedutiveis                               ,Liquidação do Empenho Nro 287 - PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL DESAPROPRIADO PARA O MUNICIPIO DE VITORIA.,
787,Empenho 0288/2017 - 10/08/2017,18/09/2017,33517-31/2017,(Não Definido),1180.05,1180.05,MINISTERIO DA FAZENDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro 288 - PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL DESAPROPRIADO PARA O MUNICIPIO DE VITORIA.,
789,Empenho 0289/2017 - 10/08/2017,18/09/2017,33517-31/2017,(Não Definido),211.59,211.59,MINISTERIO DA FAZENDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 289 PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL DESAPROPRIADO PARA O MUNICIPIO DE VITORIA.,
791,Empenho 0290/2017 - 10/08/2017,18/09/2017,33517-31/2017,(Não Definido),597.58,597.58,MINISTERIO DA FAZENDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL DESAPROPRIADO PARA O MUNICIPIO DE VITORIA.,
792,Empenho 0311/2017 - 30/08/2017,18/09/2017,56473-18/2017,(Não Definido),12489.41,12489.41,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 311 - agosto/2017,
790,Empenho 0320/2017 - 01/09/2017,18/09/2017,33517-31/2017,(Não Definido),66.40,66.40,MINISTERIO DA FAZENDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 320 PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL DESAPROPRIADO PARA O MUNICIPIO DE VITORIA.,
798,Empenho 0075/2017 - 01/02/2017,19/09/2017,56188-5/2017,2/2016,664.19,664.19,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 75. REF. FATURA. Nº 140132 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ,
797,Empenho 0150/2017 - 10/04/2017,19/09/2017,53699-67/2017,(Não Definido),130.16,130.16,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis                                 ,Liquidação do Empenho Nro 150 - Pagto. multas por infração de transito - Notificação 10089885 - Uto de Infração 00494892,
800,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,20/09/2017,56878-56/2017,(Não Definido),12446.49,12446.49,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 22,
799,Empenho 0114/2017 - 13/03/2017,20/09/2017,54453-2/2017,312/2015,4991.12,4991.12,AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Compra de 712 Garrafões de 20 L de água para atender ao palácio, Garagem, ed. Helenos e Arquivo no mês de agosto/2017. Nota Fiscal: 70148/1. AF: 215/2017. Empenho: 214/2017.,
801,Empenho 0331/2017 - 20/09/2017,20/09/2017,56878-56/2017,(Não Definido),5262.57,5262.57,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.92.99 - Outras despesas de exercicios anteriores          ,Liquidação do Empenho Nro 331,
802,Empenho 0133/2017 - 27/03/2017,21/09/2017,56087-26/2017,2/2017,5901.00,5901.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 133. REF. NF Nº 01174 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. REF. AO PERIODO 01/07/2017 À 31/07/2017. ,
803,Empenho 0133/2017 - 27/03/2017,21/09/2017,56087-26/2017,2/2017,5480.09,5480.09,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 133. REF. NF Nº 01991 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. REF. AO PERIODO 01/07/2017 À 31/07/2017. ,
804,Empenho 0133/2017 - 27/03/2017,21/09/2017,56087-26/2017,2/2017,677.31,677.31,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 133,
805,Empenho 0142/2017 - 03/04/2017,21/09/2017,56087-26/2017,2/2017,624.78,624.78,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 142. REF. NF Nº 02000 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. REF. AO PERIODO 01/07/2017 À 31/07/2017. ,
806,Empenho 0142/2017 - 03/04/2017,21/09/2017,56087-26/2017,2/2017,77.22,77.22,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 142,
807,Empenho 0307/2017 - 29/08/2017,21/09/2017,54421-7/2017,3/2012,52195.60,52195.60,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL À FROTA NO MÊS DE AGOSTO/2017.,
808,Empenho 0307/2017 - 29/08/2017,21/09/2017,38600-5/2017,3/2012,209.35,209.35,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,REFERENTE COMBUSTÍVEL JUNHO/2017.,
809,Empenho 0307/2017 - 29/08/2017,21/09/2017,54415-50/2017,3/2012,31671.99,31671.99,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE AGOSTO/2017.,
810,Empenho 0307/2017 - 29/08/2017,21/09/2017,54417-49/2017,3/2012,26487.95,26487.95,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE AGOSTO/2017.,
814,Empenho 0041/2017 - 10/01/2017,22/09/2017,34933-9/2000,(Não Definido),4685.00,4685.00,WILSON KLENZ,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 41 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE SETEMBRO/17.,
816,Empenho 0042/2017 - 10/01/2017,22/09/2017,1436-52/1996,(Não Definido),937.00,937.00,JOAO LUIZ SALLES,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 42 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE SETEMBRO/17.,
815,Empenho 0047/2017 - 17/01/2017,22/09/2017,12220-7/2005,(Não Definido),1874.00,1874.00,QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 47 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE SETEMBRO/17.,
812,Empenho 0048/2017 - 17/01/2017,22/09/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,JAIR ALVES DA SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 48 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE SETEMBRO/17.,
813,Empenho 0049/2017 - 17/01/2017,22/09/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 49 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE SETEMBRO/17.,
811,Empenho 0311/2017 - 30/08/2017,22/09/2017,56038-93/2017,(Não Definido),57.87,57.87,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE SUPRESSÃO DE RAMAL PARA DESLIGAMENTO DE ÀGUA.,
836,Empenho 0009/2017 - 02/01/2017,25/09/2017,50396-92/2017,325/2014,2022.05,2022.05,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 9. REF. ND Nº 1447/2016 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES. PERIODO 01/07/2017 À 31/07/2017. ,
817,Empenho 0023/2017 - 06/01/2017,25/09/2017,58208-74/2017,(Não Definido),75779.54,75779.54,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 23,
818,Empenho 0024/2017 - 06/01/2017,25/09/2017,58208-74/2017,(Não Definido),16453.38,16453.38,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 24,
819,Empenho 0081/2017 - 03/02/2017,25/09/2017,38071-31/2017,202/2015,3308.74,3308.74,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 81    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  Cont. 67/2017 ref; março/2017,
820,Empenho 0081/2017 - 03/02/2017,25/09/2017,38071-31/2017,202/2015,408.95,408.95,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 81,
841,Empenho 0150/2017 - 10/04/2017,25/09/2017,57732-28/2017,(Não Definido),85.12,85.12,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis                                 ,Liquidação do Empenho Nro 150,
837,Empenho 0260/2017 - 24/07/2017,25/09/2017,50396-92/2017,325/2014,3918.83,3918.83,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 260. REF. ND Nº 1447/2016 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES. PERIODO 01/07/2017 À 31/07/2017. ,
838,Empenho 0332/2017 - 21/09/2017,25/09/2017,30322-30/2017,(Não Definido),9570.68,9570.68,MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO - MPDG- SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIÃO NO ES,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica             ,Liquidação do Empenho Nro 332, referente regularização de imóvel.,
839,Empenho 0333/2017 - 21/09/2017,25/09/2017,30322-30/2017,(Não Definido),2871.20,2871.20,MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO - MPDG- SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIÃO NO ES,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.28 - Multas indedutiveis                               ,Liquidação do Empenho Nro 333, referente regularização de imóvel.,
840,Empenho 0334/2017 - 21/09/2017,25/09/2017,30322-30/2017,(Não Definido),2883.64,2883.64,MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO - MPDG- SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIÃO NO ES,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 334, referente regularização de imóvel.,
833,Empenho 0335/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,52588-33/2017,(Não Definido),801.01,801.01,DANIEL ARAUJO DE OLIVEIRA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro 335. REF. DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DANIEL ARAUJO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO TECNICA SOBRE E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS, A SE REALIZAR EM BRASILIA-DF NOS DIAS 26 À 28/09/2017. EXERCICIO 2017.,
834,Empenho 0336/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,52588-33/2017,(Não Definido),801.01,801.01,ADRIANA AROEIRA SILVA FELLER,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro 336. REF. DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ADRIANA AROEIRA FELLER PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO TECNICA SOBRE E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS, A SE REALIZAR EM BRASILIA-DF NOS DIAS 26 À 28/09/2017. EXERCICIO 2017.,
835,Empenho 0337/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,52588-33/2017,(Não Definido),1068.01,1068.01,ESTEVÃO PERIN JUNIOR,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14.14 - Diarias no pais                                   ,Liquidação do Empenho Nro 337. REF. DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ESTEVAO PERIN JUNIOR PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO TECNICA SOBRE E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS, A SE REALIZAR EM BRASILIA-DF NOS DIAS 26 À 28/09/2017. EXERCICIO 2017.,
821,Empenho 0338/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58208-74/2017,(Não Definido),15053.94,15053.94,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 338,
822,Empenho 0339/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58208-74/2017,(Não Definido),482884.51,482884.51,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 339,
823,Empenho 0340/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58208-74/2017,(Não Definido),8109.58,8109.58,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 340,
824,Empenho 0341/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58208-74/2017,(Não Definido),70773.13,70773.13,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 341,
825,Empenho 0342/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58208-74/2017,(Não Definido),13414.08,13414.08,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 342,
826,Empenho 0343/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58208-74/2017,(Não Definido),1803.76,1803.76,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 343,
827,Empenho 0344/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58208-74/2017,(Não Definido),50600.92,50600.92,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 344,
828,Empenho 0345/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58208-74/2017,(Não Definido),15395.27,15395.27,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 345,
829,Empenho 0346/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58208-74/2017,(Não Definido),178882.08,178882.08,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 346,
830,Empenho 0347/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58208-74/2017,(Não Definido),2699.66,2699.66,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 347,
831,Empenho 0348/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58208-74/2017,(Não Definido),14063.80,14063.80,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 348,
832,Empenho 0349/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58208-74/2017,(Não Definido),35613.87,35613.87,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 349,
843,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,26/09/2017,59221-40/2017,(Não Definido),21989.42,21989.42,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 22,
845,Empenho 0040/2017 - 06/01/2017,26/09/2017,27889-29/2017,47/2011,3748.16,3748.16,ELEVADORES OTIS LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 40, referente manutenção corretiva e preventiva dos elevadores no mês de março/2017.,
849,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,26/09/2017,4981-10/2017,2/2017,10188.80,10188.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 46 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE RELATIVO A OUTUBRO/2017.,
846,Empenho 0209/2017 - 31/05/2017,26/09/2017,55740-30/2017,218/2014,21617.34,21617.34,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 209 - REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CONTRATO 438/2014 - PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017 - NF´S 1494 E 1495 - EMISSÃO 01/09/2017.,
847,Empenho 0281/2017 - 01/08/2017,26/09/2017,55740-30/2017,218/2014,421142.27,421142.27,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 281 -  REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CONTRATO 438/2014 - PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017 - NF´S 1494 E 1495 - EMISSÃO 01/09/2017.,
848,Empenho 0281/2017 - 01/08/2017,26/09/2017,55740-30/2017,218/2014,54723.10,54723.10,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 281,
844,Empenho 0307/2017 - 29/08/2017,26/09/2017,54424-40/2017,3/2012,31521.52,31521.52,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 307, referente manutenção de veículos, período de agosto/2017.,
842,Empenho 0350/2017 - 26/09/2017,26/09/2017,59221-40/2017,(Não Definido),4986.85,4986.85,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 350,
855,Empenho 0031/2017 - 06/01/2017,27/09/2017,44334-41/2017,383/2014,215.66,215.66,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 31  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO. Cont. 171/2015,
859,Empenho 0040/2017 - 06/01/2017,27/09/2017,24052-28/2017,47/2011,3748.16,3748.16,ELEVADORES OTIS LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 40. REF. NF'S Nº 062304 - ELEVADORES OTIS LTDA. REF. AO PERIODO 04/2017. ,
860,Empenho 0040/2017 - 06/01/2017,27/09/2017,48786-0/2017,47/2011,3748.16,3748.16,ELEVADORES OTIS LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 40. REF. NF'S Nº 062305 - ELEVADORES OTIS LTDA. REF. AO PERIODO 05/2017. ,
856,Empenho 0150/2017 - 10/04/2017,27/09/2017,58117-39/2017,(Não Definido),104.13,104.13,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis                                 ,Liquidação do Empenho Nro 150,
857,Empenho 0249/2017 - 30/06/2017,27/09/2017,44334-41/2017,383/2014,71983.96,71983.96,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 249  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO   Cont. 171/2015,
858,Empenho 0249/2017 - 30/06/2017,27/09/2017,44334-41/2017,383/2014,3571.67,3571.67,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 249,
852,Empenho 0351/2017 - 26/09/2017,27/09/2017,58208-74/2017,(Não Definido),538.14,538.14,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 351,
853,Empenho 0352/2017 - 26/09/2017,27/09/2017,58208-74/2017,(Não Definido),1056.98,1056.98,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 352,
854,Empenho 0353/2017 - 26/09/2017,27/09/2017,58208-74/2017,(Não Definido),373.25,373.25,IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 353,
850,Empenho 0354/2017 - 26/09/2017,27/09/2017,38071-31/2017,(Não Definido),89.15,89.15,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 354,
851,Empenho 0355/2017 - 27/09/2017,27/09/2017,58208-74/2017,(Não Definido),1.20,1.20,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 355,
864,Empenho 0280/2017 - 28/07/2017,28/09/2017,40099-39/2017,2/2017,9334.00,9334.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Aquisição de 200 Rolos de Etiquetas auto adesiva e 15 caixas de papel tipo térmico em bobina para senha para atender ao Protocolo Geral da SEMAD. NF: 889434/1 AF:736/17,
862,Empenho 0327/2017 - 15/09/2017,28/09/2017,50358-30/2017,88/2016,352.18,352.18,RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Aquisição de  422 canetas marca texto, para atender demanda do almoxarifado da SEMAD NF Nº 5243,
861,Empenho 0329/2017 - 15/09/2017,28/09/2017,50350-73/2017,88/2016,249.00,249.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Aquisição de 60 pinceis para quadro branco. NF Nº5432,
863,Empenho 0356/2017 - 28/09/2017,28/09/2017,44334-41/2017,(Não Definido),106.07,106.07,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 356,
865,Empenho 0307/2017 - 29/08/2017,29/09/2017,54410-27/2017,3/2012,82.87,82.87,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 307,
,Empenho 0056/2017 - 24/01/2017,02/10/2017,4417-6/2017,(Não Definido),-1605.52,0.00,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro 43 do Empenho Nro 56,
866,Empenho 0307/2017 - 29/08/2017,02/10/2017,54413-60/2017,3/2012,95.00,0.00,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 307, referente manutenção dos veículos, no período de agosto/2017.,
867,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,03/10/2017,58208-74/2017,(Não Definido),50579.45,50579.45,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 22,
,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,03/10/2017,12301-90/2014,431/2014,-15000.00,0.00,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Anulação da Liquidação Nro 480 do Empenho Nro 30,
868,Empenho 0030/2017 - 06/01/2017,03/10/2017,24079-10/2017,431/2014,15000.00,15000.00,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 30,
,Empenho 0307/2017 - 29/08/2017,03/10/2017,25162-11/2011,3/2012,-95.00,0.00,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro 866 do Empenho Nro 307,
870,Empenho 0040/2017 - 06/01/2017,04/10/2017,24054-17/2017,47/2011,3748.16,3748.16,ELEVADORES OTIS LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 40 - REF. A MANUTENÇÃO EM ELEVADORES, MES DE FEVEREIRO/2017.,
877,Empenho 0054/2017 - 17/01/2017,04/10/2017,274-55/2017,(Não Definido),631.12,631.12,VITORIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 54 - ref. taxa cartorária,
873,Empenho 0150/2017 - 10/04/2017,04/10/2017,59830-8/2017,(Não Definido),104.13,104.13,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis                                 ,Liquidação do Empenho Nro 150 - ref. a notificação de autuação de trânsito nº 0000072,
875,Empenho 0185/2017 - 12/05/2017,04/10/2017,54820-78/2017,9/2012,444909.24,444909.24,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 185 - CONTRATO Nº 88/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA. AGOSTO/2017.,
876,Empenho 0185/2017 - 12/05/2017,04/10/2017,54820-78/2017,9/2012,54988.78,54988.78,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 185,
869,Empenho 0240/2017 - 26/06/2017,04/10/2017,36990-70/2017,80/2017,3622.00,3622.00,AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 240 - REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS VIX/BSB/VIX PARA WILMA CHEQUER BOU HABID E FREDERICO MARTINS DE F. DE PAIVA BRITO DIA 27/06/2017 - ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NO STJ.,
871,Empenho 0249/2017 - 30/06/2017,04/10/2017,52290-23/2017,383/2014,47515.63,47515.63,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 249  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OS QUE PORVENTURA VIEREM A SER ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. cont 171/2015  Julho/2017,
872,Empenho 0249/2017 - 30/06/2017,04/10/2017,52290-23/2017,383/2014,3613.04,3613.04,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 249,
874,Empenho 0307/2017 - 29/08/2017,04/10/2017,54421-7/2017,3/2012,98.63,98.63,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 307. REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL À FROTA NO MÊS DE AGOSTO/2017.,
878,Empenho 0081/2017 - 03/02/2017,05/10/2017,56193-0/2017,202/2015,3090.25,3090.25,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 81 - ref. a agosto/2017,
879,Empenho 0081/2017 - 03/02/2017,05/10/2017,56193-0/2017,202/2015,381.94,381.94,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 81,
880,Empenho 0360/2017 - 05/10/2017,05/10/2017,61521-90/2017,(Não Definido),1204.47,1204.47,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 360,
881,Empenho 0361/2017 - 05/10/2017,05/10/2017,61521-90/2017,(Não Definido),84.00,84.00,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 361,
882,Empenho 0362/2017 - 05/10/2017,05/10/2017,61521-90/2017,(Não Definido),848.60,848.60,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 362,
,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,06/10/2017,48027-87/2006,11/2007,-30000.00,0.00,ANTONIO & GIACOMELLI LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Anulação da Liquidação Nro 783 do Empenho Nro 32,
883,Empenho 0363/2017 - 06/10/2017,06/10/2017,61521-90/2017,(Não Definido),35.62,35.62,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 363,
884,Empenho 0364/2017 - 06/10/2017,06/10/2017,52290-23/2017,(Não Definido),274.59,274.59,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.29 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 364,
885,Empenho 0023/2017 - 06/01/2017,09/10/2017,61521-90/2017,(Não Definido),30.88,30.88,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 23,
886,Empenho 0150/2017 - 10/04/2017,09/10/2017,60698-79/2017,(Não Definido),130.16,130.16,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis                                 ,Liquidação do Empenho Nro 150 - REF. A MULTA DER - 108200-RV00485268-7455/00,
887,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,10/10/2017,61521-90/2017,(Não Definido),233.72,233.72,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 22,
889,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,10/10/2017,62147-40/2017,293/2014,82986.76,82986.76,TELEMAR NORTE LESTE S/A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 33 - ref. a agosto 2017,
888,Empenho 0260/2017 - 24/07/2017,10/10/2017,60954-28/2017,325/2014,5363.82,5363.82,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 260 - ref. a contratações e prorrogações de estagiários no período de 01/08/2017 a 31/08/2017,
891,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,11/10/2017,62107-6/2017,11/2007,30000.00,30000.00,ANTONIO & GIACOMELLI LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro 32 - ref. ao período 07/09/2017 a 06/10/2017,
890,Empenho 0311/2017 - 30/08/2017,11/10/2017,62163-32/2017,(Não Definido),18736.84,18736.84,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro 311, referente setembro/2017.,
904,Empenho 0075/2017 - 01/02/2017,17/10/2017,62516-2/2017,2/2016,1689.70,1689.70,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro 75 - ref. a agosto/2017,
905,Empenho 0082/2017 - 03/02/2017,17/10/2017,60978-87/2017,128/2016,2480.40,2480.40,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 82,
892,Empenho 0133/2017 - 27/03/2017,17/10/2017,61189-63/2017,2/2017,6176.00,6176.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 133, referente locação de equipamentos, período agosto/2017.,
893,Empenho 0133/2017 - 27/03/2017,17/10/2017,61189-63/2017,2/2017,5220.14,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 133, referente serviços de impressão e reprografia, período agosto/2017.,
,Empenho 0133/2017 - 27/03/2017,17/10/2017,55927-52/2016,2/2017,-5220.14,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Anulação da Liquidação Nro 893 do Empenho Nro 133,
896,Empenho 0133/2017 - 27/03/2017,17/10/2017,61189-63/2017,2/2017,5220.14,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 133, referente serviços de impressão e reprografia, período agosto/2017.,
,Empenho 0133/2017 - 27/03/2017,17/10/2017,55927-52/2016,2/2017,-5220.14,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Anulação da Liquidação Nro 896 do Empenho Nro 133,
899,Empenho 0133/2017 - 27/03/2017,17/10/2017,61189-63/2017,2/2017,5220.14,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 133, referente serviços de impressão e reprografia, período agosto/2017. ,
,Empenho 0133/2017 - 27/03/2017,17/10/2017,55927-52/2016,2/2017,-5220.14,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Anulação da Liquidação Nro 899 do Empenho Nro 133,
900,Empenho 0133/2017 - 27/03/2017,17/10/2017,61189-63/2017,2/2017,4645.92,4645.92,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 133, referente serviços de impressão e reprografia, período de agosto/2017.,
901,Empenho 0133/2017 - 27/03/2017,17/10/2017,61189-63/2017,2/2017,574.22,574.22,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro 133,
902,Empenho 0142/2017 - 03/04/2017,17/10/2017,61189-63/2017,2/2017,672.84,672.84,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 142, referente manutenção mensal, período agosto/2017.,
903,Empenho 0142/2017 - 03/04/2017,17/10/2017,61189-63/2017,2/2017,83.16,83.16,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 142,
906,Empenho 0149/2017 - 07/04/2017,17/10/2017,60977-32/2017,128/2016,8702.10,8702.10,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 149 - ref. a setembro/2017,
894,Empenho 0321/2017 - 04/09/2017,17/10/2017,48536-62/2017,109/2017,5915.28,5915.28,LICITA WEB COMERCIO - EIRELLI - EPP,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Aquisição de 3.018kg de açucar para atender o almoxarifado da SEMAD. NF: 4862/1;  AF: 837/2017.,
895,Empenho 0328/2017 - 15/09/2017,17/10/2017,50362-6/2017,88/2016,155.61,155.61,ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Aquisição de 87 Pincéis Atômicos de traço grosso nas cores azul, vermelho e preto, para atender ao Almoxarifado da SEMAD. NF: 336/1; AF: 860/2017. ,
897,Empenho 0366/2017 - 11/10/2017,17/10/2017,62499-3/2017,(Não Definido),171.78,171.78,CARTORIO 3 OFICIO DE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 366, referente reconhecimento de firma.,
898,Empenho 0368/2017 - 11/10/2017,17/10/2017,63182-86/2017,(Não Definido),95.04,95.04,VITORIA CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS                          ,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro 368, referente autenticação de documentos.,
910,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,18/10/2017,54552-94/2017,11/2007,30000.00,30000.00,ANTONIO & GIACOMELLI LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro 32 - CONTRATO Nº 02/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 07/08 A 06/09/2017,
911,Empenho 0035/2017 - 06/01/2017,18/10/2017,60788-60/2017,283/2014,107259.00,107259.00,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro 35 - ref. a setembro de 2017,
907,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,18/10/2017,63322-16/2017,(Não Definido),171.82,171.82,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 51 - REF. A SETEMBRO/2017,
909,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,18/10/2017,63321-71/2017,(Não Definido),86566.79,86566.79,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro 51 referente ao consumo de energia eletrica no mes de Setembro/2017.,
908,Empenho 0146/2017 - 04/04/2017,18/10/2017,62290-31/2017,(Não Definido),63344.11,63344.11,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro 146 - REF. A SETEMBRO DE 2017,
912,Empenho 0286/2017 - 09/08/2017,20/10/2017,54830-3/2017,94/2017,1339.51,1339.51,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro 286 - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO PASSOS.,
925,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,23/10/2017,64168-8/2017,(Não Definido),21852.74,21852.74,OI MÓVEL S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro 36 - ref. a 03/09/2017 a 03/10/2017,
,Empenho 0052/2017 - 17/01/2017,23/10/2017,272-66/2017,(Não Definido),-100.00,0.00,CARTORIO DA 3 ZONA REGISTRO GERAL IMOVEIS REG TORRENS,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro 653 do Empenho Nro 52,
913,Empenho 0370/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64607-74/2017,(Não Definido),17460.16,17460.16,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 370,
914,Empenho 0371/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64607-74/2017,(Não Definido),481778.51,481778.51,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 371,
915,Empenho 0372/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64607-74/2017,(Não Definido),7750.52,7750.52,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 372,
916,Empenho 0373/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64607-74/2017,(Não Definido),68755.54,68755.54,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 373,
917,Empenho 0374/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64607-74/2017,(Não Definido),17002.98,17002.98,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 374,
918,Empenho 0375/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64607-74/2017,(Não Definido),1869.11,1869.11,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 375,
919,Empenho 0376/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64607-74/2017,(Não Definido),52502.67,52502.67,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 376,
920,Empenho 0377/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64607-74/2017,(Não Definido),15395.27,15395.27,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 377,
921,Empenho 0378/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64607-74/2017,(Não Definido),174782.03,174782.03,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 378,
922,Empenho 0379/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64607-74/2017,(Não Definido),2766.66,2759.65,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 379,
923,Empenho 0380/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64607-74/2017,(Não Definido),13900.00,13900.00,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 380,
924,Empenho 0381/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64607-74/2017,(Não Definido),36079.70,36079.70,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 381,
931,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,24/10/2017,56192-65/2017,202/2015,2529.91,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 6, referente serviços de conservação, limpeza, higienização predial e copeiragem, período de agosto/2017.,
926,Empenho 0023/2017 - 06/01/2017,24/10/2017,64607-74/2017,(Não Definido),73697.50,73697.50,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 23,
927,Empenho 0024/2017 - 06/01/2017,24/10/2017,64607-74/2017,(Não Definido),15861.98,15861.98,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro 24,
930,Empenho 0041/2017 - 10/01/2017,24/10/2017,34933-9/2000,(Não Definido),4685.00,4685.00,WILSON KLENZ,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 41 -  REFERENTE PENSÃO MÊS DE OUTUBRO/17.,
935,Empenho 0042/2017 - 10/01/2017,24/10/2017,1436-52/1996,(Não Definido),937.00,937.00,JOAO LUIZ SALLES,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 42 -  REFERENTE PENSÃO MÊS DE OUTUBRO/17.,
932,Empenho 0047/2017 - 17/01/2017,24/10/2017,12220-7/2005,(Não Definido),1874.00,1874.00,QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 47 -  REFERENTE PENSÃO MÊS DE OUTUBRO/17.,
928,Empenho 0048/2017 - 17/01/2017,24/10/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,JAIR ALVES DA SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 48 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE OUTUBRO/17.,
929,Empenho 0049/2017 - 17/01/2017,24/10/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro 49 -  REFERENTE PENSÃO MÊS DE OUTUBRO/17.,
933,Empenho 0285/2017 - 09/08/2017,24/10/2017,56192-65/2017,202/2015,49329.74,49329.74,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 285, referente serviços de conservação, limpeza, higienização predial e copeiragem, período de agosto/2017.,
934,Empenho 0285/2017 - 09/08/2017,24/10/2017,56192-65/2017,202/2015,6409.62,6409.62,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 285,
,Empenho 0379/2017 - 23/10/2017,25/10/2017,64607-74/2017,(Não Definido),-7.01,0.00,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Anulação da Liquidação Nro 922 do Empenho Nro 379,
940,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,26/10/2017,66054-94/2017,(Não Definido),8040.92,8040.92,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro 22,
939,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,26/10/2017,4981-10/2017,2/2017,812.72,812.72,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro 46 -  REFERENTE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO/17.,
941,Empenho 0185/2017 - 12/05/2017,26/10/2017,61612-25/2017,9/2012,162450.31,162450.31,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 185 - CONTRATO Nº 88/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA. SETEMBRO/2017,
942,Empenho 0185/2017 - 12/05/2017,26/10/2017,61612-25/2017,9/2012,54988.78,54988.78,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 185,
943,Empenho 0261/2017 - 24/07/2017,26/10/2017,61612-25/2017,9/2012,282458.93,282458.93,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 261 CONTRATO Nº 88/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA. SETEMBRO/2017,
936,Empenho 0387/2017 - 25/10/2017,26/10/2017,64607-74/2017,(Não Definido),538.14,538.14,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 387,
937,Empenho 0388/2017 - 25/10/2017,26/10/2017,64607-74/2017,(Não Definido),528.49,528.49,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 388,
938,Empenho 0389/2017 - 25/10/2017,26/10/2017,64607-74/2017,(Não Definido),373.25,373.25,IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro 389,
,Empenho 0056/2017 - 24/01/2017,27/10/2017,4417-6/2017,(Não Definido),-1605.52,0.00,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro 43 do Empenho Nro 56,
944,Empenho 0395/2017 - 27/10/2017,27/10/2017,66054-94/2017,(Não Definido),238.81,238.81,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 395,
945,Empenho 0396/2017 - 27/10/2017,27/10/2017,66054-94/2017,(Não Definido),39.50,39.50,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.92.99 - Outras despesas de exercicios anteriores          ,Liquidação do Empenho Nro 396,
946,Empenho 0397/2017 - 27/10/2017,27/10/2017,66054-94/2017,(Não Definido),10.93,10.93,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro 397,
,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,30/10/2017,62870-67/2015,202/2015,-2529.91,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Anulação da Liquidação Nro: 931 do Empenho Nro: 6,
947,Empenho 0027/2017 - 06/01/2017,30/10/2017,61282-78/2017,27/2010,29431.09,29431.09,A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro: 27,
948,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,31/10/2017,56192-65/2017,202/2015,2339.55,2339.55,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 6  -  Serviço de conservação, limpeza, higienização predial e copeiragem - período : agosto/2017 - Cont. 220/2016,
949,Empenho 0006/2017 - 02/01/2017,31/10/2017,56192-65/2017,202/2015,190.36,190.36,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 6,
950,Empenho 0281/2017 - 01/08/2017,01/11/2017,61281-23/2017,218/2014,442759.61,442759.61,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro: 281 - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - CONTRATO 438/2014 - PERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017 - NF´S 1557 E 1558.,
951,Empenho 0281/2017 - 01/08/2017,01/11/2017,61281-23/2017,218/2014,54723.10,54723.10,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 281,
952,Empenho 0311/2017 - 30/08/2017,01/11/2017,66488-94/2017,(Não Definido),25279.54,25279.54,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 311
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  - EXERCÍCIO/2017.,
953,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,07/11/2017,67170-20/2017,293/2014,77386.35,77386.35,TELEMAR NORTE LESTE S/A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro: 33
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO DO CT 446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET (TELEFONIA FIXA) - MÊS DE SETEMBRO/2017.,
954,Empenho 0286/2017 - 09/08/2017,07/11/2017,52593-46/2017,94/2017,6011.79,6011.79,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 286
REF À CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL). ,
957,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,08/11/2017,64607-74/2017,(Não Definido),50253.65,50253.65,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 22
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
955,Empenho 0392/2017 - 26/10/2017,08/11/2017,61272-32/2017,91/2016,3139.50,3139.50,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                ,Liquidação do Empenho Nro 392
AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO E TECLADO, AMBOS COM FIO, CONECTOR TIPO USB PARA UTILIZAÇÃO EM MICROCOMPUTADORES. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - SRP 785/2017, RRP 161/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO 49/2017 E  PROCESSO DE COMPRA 61,
956,Empenho 0393/2017 - 26/10/2017,08/11/2017,61272-32/2017,91/2016,179324.00,179324.00,SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Liquidação do Empenho Nro 393
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, PROCESSADOR 64 BITS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - SRP 785/2017, RRP 161/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO 49/2017, PROCESSO LICITATÓRIO 8335907/2015 E  PROCESSO DE COMPRA 6127232/2017.,
958,Empenho 0260/2017 - 24/07/2017,09/11/2017,63428-10/2017,325/2014,5349.63,5349.63,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 260
SALDO ADITIVO Nº 02 - CONTRATO 417/2014  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITORIA - MÊS DE SETEMBRO/2017.,
959,Empenho 0146/2017 - 04/04/2017,10/11/2017,67885-83/2017,(Não Definido),61957.34,61957.34,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 146.ADT 02, CT 136/2015 - SERV DE ADMI E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECN DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ref a novembro/2017,
961,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,13/11/2017,67817-14/2017,11/2007,30000.00,30000.00,ANTONIO & GIACOMELLI LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro: 32 TERMO ADITIVO Nº 15 AO CT 002/2007 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE GOVERNO, ARQUIVO GERAL E MEDICINA DO TRABALHO. ref a 07/10/2017 a 06/11/2017,
960,Empenho 0075/2017 - 01/02/2017,13/11/2017,68072-0/2017,2/2016,582.42,582.42,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 75 CT.021/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ECT. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES (02/02/2017 A01/02/2018). CONFORME PROCESSO 456720/2016. Período Out/17.,
963,Empenho 0114/2017 - 13/03/2017,13/11/2017,61208-51/2017,312/2015,4318.16,4318.16,AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 114
PROC: 141746/2017, ATA: 102/2016, SC: 34/2017, RRP: 83/2015. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO E COPO). EXERCÍCIO 2017.,
,Empenho 0219/2017 - 20/06/2017,13/11/2017,57466-52/2016,221/2016,-23445.02,0.00,DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha                        ,Anulação da Liquidação Nro: 596 do Empenho Nro: 219 - Nota de liquidação anulada em virtude da Nota Fiscal ser do Município de Anchieta e a empresa de Cariacica. A empresa enviou uma nova nota Fiscal. ,
962,Empenho 0399/2017 - 27/10/2017,13/11/2017,66277-51/2017,153/2017,7000.00,7000.00,RODRIGO DA COSTA TRISTAO 85057894749,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.23 - Festividades e homenagens                         ,Liquidação do Empenho Nro: 399
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O GRUPO ILHA PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR. EXERCÍCIO 2017.,
964,Empenho 0081/2017 - 03/02/2017,14/11/2017,63170-51/2017,202/2015,3090.25,3090.25,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 81, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, PERÍODO 09/2017.,
965,Empenho 0081/2017 - 03/02/2017,14/11/2017,63170-51/2017,202/2015,381.94,381.94,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 81,
966,Empenho 0249/2017 - 30/06/2017,14/11/2017,59963-76/2017,383/2014,46111.67,46111.67,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro: 249
 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO  (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS). EXERCÍCIO 2017.Per: 08/17.,
967,Empenho 0249/2017 - 30/06/2017,14/11/2017,59963-76/2017,383/2014,3571.67,3571.67,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 249,
968,Empenho 0307/2017 - 29/08/2017,14/11/2017,61138-31/2017,3/2012,16404.73,16404.73,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 307
 CT 027/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO - MÊS DE SETEMBRO/17.,
975,Empenho 0114/2017 - 13/03/2017,16/11/2017,67571-80/2017,312/2015,3925.60,3925.60,AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação                            ,Liquidação do Empenho Nro: 114
PROC: 141746/2017, ATA: 102/2016, SC: 34/2017, RRP: 83/2015. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO E COPO). EXERCÍCIO 2017.,
969,Empenho 0249/2017 - 30/06/2017,16/11/2017,64100-10/2017,383/2014,50114.95,50114.95,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro: 249 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO  (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS). EXERCÍCIO 2017.  Periodo: Set/2017.,
970,Empenho 0249/2017 - 30/06/2017,16/11/2017,64100-10/2017,383/2014,3571.67,3571.67,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 249,
971,Empenho 0307/2017 - 29/08/2017,16/11/2017,61134-53/2017,3/2012,26709.73,26709.73,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 307
 CT 027/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO - MÊS DE OUTUBRO/17.,
972,Empenho 0307/2017 - 29/08/2017,16/11/2017,67042-87/2017,3/2012,7000.00,7000.00,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 307
 CT 027/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO - MÊS DE JULHO/17.,
973,Empenho 0307/2017 - 29/08/2017,16/11/2017,61140-0/2017,3/2012,29882.40,29882.40,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 307
CT 027/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO - MÊS DE SETEMBRO/17.,
974,Empenho 0307/2017 - 29/08/2017,16/11/2017,61136-42/2017,3/2012,44296.58,44296.58,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 307
 CT 027/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO - MÊS DE SETEMBRO/17.,
978,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,17/11/2017,70170-8/2017,(Não Definido),7223.37,7223.37,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 22
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
,Empenho 0056/2017 - 24/01/2017,17/11/2017,4417-6/2017,(Não Definido),-1605.52,0.00,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 43 do Empenho Nro: 56,
976,Empenho 0285/2017 - 09/08/2017,17/11/2017,63173-95/2017,202/2015,51933.70,51933.70,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 285, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, CONTRATO 220/2016, PERÍODO 09/2017.,
977,Empenho 0285/2017 - 09/08/2017,17/11/2017,63173-95/2017,202/2015,6418.77,6418.77,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 285,
979,Empenho 0414/2017 - 17/11/2017,17/11/2017,70170-8/2017,(Não Definido),1001.87,1001.87,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 414
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017,
980,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,20/11/2017,69387-75/2017,(Não Definido),91781.95,91781.95,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 51
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 139325/2017. ref a outubro/2017,
984,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,20/11/2017,68724-7/2017,(Não Definido),245.10,245.10,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 51
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 139325/2017. ref a outubro/2017,
981,Empenho 0082/2017 - 03/02/2017,20/11/2017,67252-75/2017,128/2016,2563.08,2563.08,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 82
PROC: 7058509/2016, ATA: 201/2016, SS: 160/2016, RRP: 25/2016. REF. À PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. ref a outubro/2017,
982,Empenho 0149/2017 - 07/04/2017,20/11/2017,67250-86/2017,128/2016,8992.17,8992.17,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 149
CT 168/2017-  SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, C/SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS CONFORME CONTRATO.VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. ref a outubro/2017,
983,Empenho 0260/2017 - 24/07/2017,20/11/2017,68042-2/2017,325/2014,5273.95,5273.95,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 260
SALDO ADITIVO Nº 02 - CONTRATO 417/2014  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITORIA - EXERCÍCIO/2017.Autorizo Ordenador às fls.506.,
985,Empenho 0418/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70274-12/2017,(Não Definido),604.35,604.35,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios            ,Liquidação do Empenho Nro 418,
986,Empenho 0419/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70274-12/2017,(Não Definido),731587.90,731587.90,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 419,
987,Empenho 0420/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70274-12/2017,(Não Definido),3613.63,3613.63,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 420,
988,Empenho 0421/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70274-12/2017,(Não Definido),3440.69,3440.69,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 421,
989,Empenho 0422/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70274-12/2017,(Não Definido),8109.28,8109.28,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 422,
990,Empenho 0423/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70274-12/2017,(Não Definido),36564.28,36564.28,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 423,
991,Empenho 0424/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70274-12/2017,(Não Definido),11552.29,11552.29,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 424,
992,Empenho 0425/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70274-12/2017,(Não Definido),2718.47,2718.47,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 425,
998,Empenho 0023/2017 - 06/01/2017,21/11/2017,70274-12/2017,(Não Definido),73128.56,73128.56,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 23
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
999,Empenho 0024/2017 - 06/01/2017,21/11/2017,70274-12/2017,(Não Definido),16218.56,16218.56,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 24
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
995,Empenho 0041/2017 - 10/01/2017,21/11/2017,34933-9/2000,(Não Definido),4685.00,4685.00,WILSON KLENZ,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro: 41
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO SR. WILSON KLENZ - MÊS DE NOVEMBRO/17.,
1003,Empenho 0041/2017 - 10/01/2017,21/11/2017,34933-9/2000,(Não Definido),4685.00,4685.00,WILSON KLENZ,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro: 41
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO SR. WILSON KLENZ - REFERENTE 13º SALÁRIO 2017.,
1000,Empenho 0042/2017 - 10/01/2017,21/11/2017,1436-52/1996,(Não Definido),937.00,937.00,JOAO LUIZ SALLES,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro: 42
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA AO SENHOR JOÃO LUIZ SALLES - MÊS DE NOVEMBRO/17.,
1004,Empenho 0042/2017 - 10/01/2017,21/11/2017,1436-52/1996,(Não Definido),937.00,937.00,JOAO LUIZ SALLES,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro: 42
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA AO SENHOR JOÃO LUIZ SALLES - REFERENTE AO 13º SALÁRI0 2017.,
996,Empenho 0047/2017 - 17/01/2017,21/11/2017,12220-7/2005,(Não Definido),1874.00,1874.00,QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro: 47
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DA SRA. QUTÉRIA MARIA PEREIRA BOA MORTE - MÊS DE NOVEMBRO/17.,
993,Empenho 0048/2017 - 17/01/2017,21/11/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,JAIR ALVES DA SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro: 48
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO SR. JAIR ALVES DA SILVA - MÊS DE NOVEMBRO/17.,
1001,Empenho 0048/2017 - 17/01/2017,21/11/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,JAIR ALVES DA SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro: 48
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO SR. JAIR ALVES DA SILVA - REFERENTE 13º SALÁRIO 2017.,
994,Empenho 0049/2017 - 17/01/2017,21/11/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro: 49
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO SRA. CIRLENE PENHA DE JESUS - MÊS DE NOVEMBRO/17.,
1002,Empenho 0049/2017 - 17/01/2017,21/11/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro: 49
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO SRA. CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA - REFERENTE 13º SALÁRIO 2017.,
997,Empenho 0426/2017 - 21/11/2017,21/11/2017,31906-22/2017,(Não Definido),116.71,116.71,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 426
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS DA EX-SERVIDORA MARIA DE LOURDES PREMOLI,
1007,Empenho 0027/2017 - 06/01/2017,22/11/2017,67140-14/2017,27/2010,29431.09,29431.09,A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro: 27.ADITIVO CONTRATUAL 07 DO CT 190/2010, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À AV.JÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº3913889/2010. ref a outubro/2017,
1008,Empenho 0036/2017 - 06/01/2017,22/11/2017,70372-50/2017,(Não Definido),22119.18,22119.18,OI MÓVEL S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro: 36- SERV DE TELEFONIA E SERV. DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA C/LINK DE DADOS P/ACESSO À INTERNET, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I DO EDITAL E DO CT (TELEFONIA MÓVEL). ref a 03/10/17 a 03/11/17,
1010,Empenho 0261/2017 - 24/07/2017,22/11/2017,67733-80/2017,9/2012,118964.61,118964.61,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro: 261
CONTRATO Nº 88/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA - SEMAD - OUTUBRO/2017.,
1011,Empenho 0261/2017 - 24/07/2017,22/11/2017,67733-80/2017,9/2012,54988.78,54988.78,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 261,
1013,Empenho 0307/2017 - 29/08/2017,22/11/2017,67408-18/2017,3/2012,31018.85,31018.85,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 307
SALDO DE ADITIVO 06 DO CT 027/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2017.Conforme autorizo do Ordenador de despesa,às fls.1370.,
1012,Empenho 0385/2017 - 24/10/2017,22/11/2017,67733-80/2017,9/2012,325944.63,325944.63,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro: 385
CONTRATO Nº 88/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA - SEMAD - OUTUBRO/2017.,
1009,Empenho 0400/2017 - 31/10/2017,22/11/2017,67413-20/2017,3/2012,48776.20,48776.20,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 400
SALDO DO ADITIVO 06 AO CT. 27/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2017.,
1005,Empenho 0427/2017 - 22/11/2017,22/11/2017,40919-92/2017,(Não Definido),299.17,299.17,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.17 - Juros                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 427
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS DO EX-SERVIDOR MAIKE CARLINI CARDOZO,
1006,Empenho 0428/2017 - 22/11/2017,22/11/2017,70274-12/2017,(Não Definido),373.25,373.25,IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 428
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017,
1015,Empenho 0219/2017 - 20/06/2017,23/11/2017,32207-8/2017,221/2016,23445.02,0.00,DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha                        ,Liquidação do Empenho Nro: 219
PROCESSO N° 3220708/2017, ARP N° 02/2017, SC N° 353/2017, RRP N° 90/2016. REFERENTE AQUISIÇÕES DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA DE POLIPROPILENO. EXERCÍCIO 2017. ,
1014,Empenho 0365/2017 - 09/10/2017,23/11/2017,53802-79/2017,286/2016,927.36,927.36,C J M UTILIDADES LTDA - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.16 - Material de expediente                            ,Liquidação do Empenho Nro: 365
ATA 60/2017 - SC 566 - PREGÃO ELETRÔNICO 286/2016 - RRP 140/2016 - PROCESSO 5380279/2017 - AQUISIÇÃO DE 919 CARTÕES DE PONTO, 32 GRAMPEADORES DE ESTRUTURA METÁLICA E 26 PERFURADORES EM AÇO CARBONO - EXERCÍCIO/2017.,
1016,Empenho 0391/2017 - 26/10/2017,23/11/2017,43594-8/2017,145/2017,3150.00,3150.00,ELETRONICA GORZA LTDA - EPP,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52.03 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao           ,Liquidação do Empenho Nro: 391
AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEMAD. EXERCÍCIO 2017.,
1021,Empenho 0133/2017 - 27/03/2017,24/11/2017,68197-30/2017,2/2017,4364.28,4364.28,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 133
CONTRATO Nº 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017.,
1022,Empenho 0133/2017 - 27/03/2017,24/11/2017,68197-30/2017,2/2017,6176.00,6176.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 133
CONTRATO Nº 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017.,
1025,Empenho 0133/2017 - 27/03/2017,24/11/2017,69207-55/2017,2/2017,4589.24,4589.24,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 133
CONTRATO Nº 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA  - PERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017.,
1026,Empenho 0133/2017 - 27/03/2017,24/11/2017,69207-55/2017,2/2017,6176.00,6176.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 133
CONTRATO Nº 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE - PERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017.,
1019,Empenho 0142/2017 - 03/04/2017,24/11/2017,68197-30/2017,2/2017,729.54,729.54,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 142
CONTRATO Nº 119/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017.,
1020,Empenho 0142/2017 - 03/04/2017,24/11/2017,68197-30/2017,2/2017,26.46,26.46,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 142,
1023,Empenho 0142/2017 - 03/04/2017,24/11/2017,69207-55/2017,2/2017,729.54,729.54,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 142
CONTRATO Nº 119/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017.,
1024,Empenho 0142/2017 - 03/04/2017,24/11/2017,69207-55/2017,2/2017,26.46,26.46,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro 142,
1017,Empenho 0410/2017 - 09/11/2017,24/11/2017,51443-15/2017,(Não Definido),234532.97,234532.97,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 410 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTINUAÇÃO AO OBJETO DO CT EMERGENCIAL Nº 303/2016 ENCERRADO EM 12/07/2017, CELEBRADO COM A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. EXERCÍCIO 2017.Conf. autorizo do Ordenador de despesas.,
1018,Empenho 0410/2017 - 09/11/2017,24/11/2017,51443-15/2017,(Não Definido),85309.12,85309.12,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 410 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTINUAÇÃO AO OBJETO DO CT EMERGENCIAL Nº 303/2016 ENCERRADO EM 12/07/2017, CELEBRADO COM A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. EXERCÍCIO 2017.Conf. autorizo do Ordenador de despesas,
1027,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,27/11/2017,70274-12/2017,(Não Definido),43490.73,43490.73,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 22
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
1031,Empenho 0035/2017 - 06/01/2017,27/11/2017,67262-0/2017,283/2014,50054.20,50054.20,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 35
 CT 419/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - PERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017.,
1032,Empenho 0307/2017 - 29/08/2017,27/11/2017,67410-97/2017,3/2012,13493.08,13493.08,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 307.SALDO DE ADITIVO 06 DO CT 027/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2017.Conforme autorizo do Ordenador de despesa,às fls.1370. ,
1033,Empenho 0369/2017 - 11/10/2017,27/11/2017,67262-0/2017,283/2014,57204.80,57204.80,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 369
 CT 419/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - PERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017.,
1034,Empenho 0400/2017 - 31/10/2017,27/11/2017,67410-97/2017,3/2012,2712.84,2712.84,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 400
SALDO DO ADITIVO 06 AO CT. 27/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA MUNICIPAL. EX. 2017.,
1028,Empenho 0405/2017 - 01/11/2017,27/11/2017,71533-22/2017,81/2017,101.20,101.20,VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança                  ,Liquidação do Empenho Nro: 405
AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - ÓCULOS, LUVA E LONA. EXERCÍCIO 2017.,
1029,Empenho 0406/2017 - 01/11/2017,27/11/2017,71533-22/2017,81/2017,560.70,560.70,VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.19 - Material de acondicionamento e embalagem          ,Liquidação do Empenho Nro: 406
AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - BOLSA. EXERCÍCIO 2017.,
1030,Empenho 0409/2017 - 01/11/2017,27/11/2017,71533-22/2017,81/2017,1626.00,1626.00,VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30.42 - Ferramentas                                       ,Liquidação do Empenho Nro: 409
AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - BROCA E CONJUNTO. EXERCÍCIO 2017.,
1051,Empenho 0394/2017 - 26/10/2017,28/11/2017,84967-20/2015,123/2016,2880.00,2880.00,COPIART COPIADORA E PAPELARIA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52.16 - Maquinas e equipamentos graficos                  ,Liquidação do Empenho Nro: 394
AQUISIÇÃO DE PERFURADOR PROFISSIONAL PARA ATENDER DEMANDA DA SEMAD. EXERCÍCIO 2017.,
1052,Empenho 0403/2017 - 01/11/2017,28/11/2017,71537-0/2017,81/2017,1013.40,1013.40,VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos      ,Liquidação do Empenho Nro: 403
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PERMANENTES - PARAFUSADEIRA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2017,
1035,Empenho 0429/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71122-37/2017,(Não Definido),418155.64,418155.64,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 429,
1036,Empenho 0430/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71122-37/2017,(Não Definido),3467.15,3467.15,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 430,
1037,Empenho 0431/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71122-37/2017,(Não Definido),4944.16,4944.16,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 431,
1038,Empenho 0432/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71122-37/2017,(Não Definido),8124.69,8124.69,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 432,
1039,Empenho 0433/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71122-37/2017,(Não Definido),36385.70,36385.70,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 433,
1040,Empenho 0434/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71122-37/2017,(Não Definido),13253.57,13253.57,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 434,
1041,Empenho 0435/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71122-37/2017,(Não Definido),9437.13,9437.13,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 435,
1042,Empenho 0436/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71122-37/2017,(Não Definido),68210.27,68210.27,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 436,
1043,Empenho 0437/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71122-37/2017,(Não Definido),19940.76,19940.76,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 437,
1044,Empenho 0438/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71122-37/2017,(Não Definido),2152.05,2152.05,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 438,
1045,Empenho 0439/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71122-37/2017,(Não Definido),52901.78,52901.78,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 439,
1046,Empenho 0440/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71122-37/2017,(Não Definido),15395.27,15395.27,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 440,
1047,Empenho 0441/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71122-37/2017,(Não Definido),174001.59,174001.59,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 441,
1048,Empenho 0442/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71122-37/2017,(Não Definido),2842.14,2833.90,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 442,
1049,Empenho 0443/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71122-37/2017,(Não Definido),13667.50,13667.50,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 443,
1050,Empenho 0444/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71122-37/2017,(Não Definido),37490.86,37490.86,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 444,
1053,Empenho 0023/2017 - 06/01/2017,29/11/2017,71122-37/2017,(Não Definido),72771.40,72771.40,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 23
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
1054,Empenho 0024/2017 - 06/01/2017,29/11/2017,71122-37/2017,(Não Definido),16249.38,16249.38,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 24
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
1061,Empenho 0045/2017 - 17/01/2017,29/11/2017,4980-76/2017,1/2017,7515.90,7515.90,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 45 - REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE DEZEMBRO/2017.,
1060,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,29/11/2017,4981-10/2017,2/2017,9692.80,9692.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 46 - REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE DEZEMBRO/2017.,
1062,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,29/11/2017,21096-4/2017,2/2017,4377.60,4377.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 46 - REFERENTE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE  DE DEZEMBRO/2017.,
1055,Empenho 0081/2017 - 03/02/2017,29/11/2017,69991-0/2017,202/2015,3090.25,3090.25,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 81
PROC: 718918/2017, ATA: 017/2016, SS: 10/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIO,
1056,Empenho 0081/2017 - 03/02/2017,29/11/2017,69991-0/2017,202/2015,381.94,381.94,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 81,
1057,Empenho 0256/2017 - 10/07/2017,29/11/2017,71563-39/2017,2/2017,480.00,480.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos     ,Liquidação do Empenho Nro: 256, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 01/08 A 31/10/2017.,
1058,Empenho 0257/2017 - 10/07/2017,29/11/2017,71563-39/2017,2/2017,81.00,81.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados       ,Liquidação do Empenho Nro: 257, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 01/08 A 31/10/2017.,
1059,Empenho 0384/2017 - 24/10/2017,29/11/2017,58458-4/2017,154/2017,550.00,550.00,SIMONE DE OLIVEIRA SOUZA 125007622784,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.23 - Festividades e homenagens                         ,Liquidação do Empenho Nro: 384
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO - EXERCÍCIO/2017.,
,Empenho 0442/2017 - 28/11/2017,29/11/2017,71122-37/2017,(Não Definido),-8.24,0.00,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Anulação da Liquidação Nro: 1048 do Empenho Nro: 442,
1063,Empenho 0451/2017 - 30/11/2017,30/11/2017,71122-37/2017,(Não Definido),538.14,538.14,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 451
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017,
1064,Empenho 0452/2017 - 30/11/2017,30/11/2017,71122-37/2017,(Não Definido),528.49,528.49,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 452
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017,
1065,Empenho 0453/2017 - 30/11/2017,30/11/2017,71122-37/2017,(Não Definido),373.25,373.25,IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 453
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017,
1066,Empenho 0386/2017 - 24/10/2017,04/12/2017,60810-71/2017,152/2017,5200.00,5200.00,DOUGLAS MAGEVSKI LAGASSE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.23 - Festividades e homenagens                         ,Liquidação do Empenho Nro: 386
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) GERADORES DE 180 KVA PARA FESTA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO - EXERCÍCIO/2017.,
1067,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,05/12/2017,73040-27/2017,293/2014,74397.79,74397.79,TELEMAR NORTE LESTE S/A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro: 33.ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET (TELEFONIA FIXA). EXERCÍCIO 2017. ref a outubro/2017,
1072,Empenho 0323/2017 - 13/09/2017,05/12/2017,69995-80/2017,45/2017,5086.60,5086.60,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro: 323
CONTRATO 364/2017 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017.,
1070,Empenho 0323/2017 - 13/09/2017,05/12/2017,69996-24/2017,45/2017,2204.19,2204.19,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro: 323  . REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. EXERCÍCIO 2017. Ref. Set/2017.,
1071,Empenho 0323/2017 - 13/09/2017,05/12/2017,69996-24/2017,45/2017,272.43,272.43,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro 323,
1073,Empenho 0323/2017 - 13/09/2017,05/12/2017,69995-80/2017,45/2017,628.68,628.68,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro 323,
1068,Empenho 0382/2017 - 23/10/2017,05/12/2017,68765-1/2017,218/2014,442759.61,442759.61,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro: 382  CT 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. SEMAD. EX 2017.  Ref. Out/2017,
1069,Empenho 0382/2017 - 23/10/2017,05/12/2017,68765-1/2017,218/2014,54723.10,54723.10,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 382,
1074,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,06/12/2017,71122-37/2017,(Não Definido),50407.74,50407.74,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 22
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
1075,Empenho 0383/2017 - 24/10/2017,06/12/2017,59808-50/2017,153/2017,4500.00,4500.00,MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.23 - Festividades e homenagens                         ,Liquidação do Empenho Nro: 383
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDA COM ILUMINAÇÃO DE SERVIÇO PARA FESTA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO 5980850/2017.,
1076,Empenho 0445/2017 - 28/11/2017,07/12/2017,69596-19/2017,(Não Definido),350.00,0.00,ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.23 - Festividades e homenagens                         ,Liquidação do Empenho Nro: 445
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA O PAGAMENTO AO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD - REFERENTE AO EVENTO REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR, QUANDO ACONTECEU A APRESENTAÇÃO DA B,
1078,Empenho 0082/2017 - 03/02/2017,11/12/2017,73515-85/2017,128/2016,2480.40,2480.40,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 82
PROC: 7058509/2016, ATA: 201/2016, SS: 160/2016, RRP: 25/2016. REF. À PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2017.,
1079,Empenho 0149/2017 - 07/04/2017,11/12/2017,73512-41/2017,128/2016,8702.10,8702.10,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 149
CT 168/2017-  SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, C/SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS CONFORME CONTRATO.VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS Nº201/2016. ,
1080,Empenho 0285/2017 - 09/08/2017,11/12/2017,69993-90/2017,202/2015,10071.91,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 285, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PERÍODO 10/2017.,
,Empenho 0285/2017 - 09/08/2017,11/12/2017,69993-90/2017,202/2015,-10071.91,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Anulação da Liquidação Nro: 1080 do Empenho Nro: 285,
1077,Empenho 0311/2017 - 30/08/2017,11/12/2017,74425-1/2017,(Não Definido),32683.94,32683.94,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 311
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  - EXERCÍCIO/2017. VENC. 20/12/2017.  REF. 11/2017.,
1084,Empenho 0249/2017 - 30/06/2017,12/12/2017,70615-50/2017,383/2014,45917.52,45917.52,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro: 249
SALDO ADITIVO 03 AO CT 171/2015, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO  (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS). OUTUBRO/2017.,
1085,Empenho 0249/2017 - 30/06/2017,12/12/2017,70615-50/2017,383/2014,3571.67,3571.67,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 249,
1081,Empenho 0285/2017 - 09/08/2017,12/12/2017,69993-90/2017,202/2015,10071.91,10071.91,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 285, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PERÍODO 10/2017.,
1082,Empenho 0398/2017 - 27/10/2017,12/12/2017,69993-90/2017,202/2015,43098.91,43098.91,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 398, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PERÍODO 10/2017.,
1083,Empenho 0398/2017 - 27/10/2017,12/12/2017,69993-90/2017,202/2015,6571.67,6571.67,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 398,
1086,Empenho 0400/2017 - 31/10/2017,12/12/2017,67415-10/2017,3/2012,47863.52,47863.52,TICKET SERVIÇOS S.A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 400
SALDO DO ADITIVO 06 AO CT. 27/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA MUNICIPAL. EX. 2017.,
1087,Empenho 0369/2017 - 11/10/2017,13/12/2017,73468-70/2017,283/2014,107259.00,107259.00,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis     ,Liquidação do Empenho Nro: 369
CT 419/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. NOVEMBRO/2017,
1091,Empenho 0041/2017 - 10/01/2017,14/12/2017,34933-9/2000,(Não Definido),4685.00,4685.00,WILSON KLENZ,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro: 41
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO SR. WILSON KLENZ - MÊS DE DEZEMBRO/17.,
1088,Empenho 0042/2017 - 10/01/2017,14/12/2017,1436-52/1996,(Não Definido),937.00,937.00,JOAO LUIZ SALLES,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro: 42
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA AO SENHOR JOÃO
LUIZ SALLES - MÊS DE DEZEMBRO/17.,
1089,Empenho 0048/2017 - 17/01/2017,14/12/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,JAIR ALVES DA SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro: 48
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO SR. JAIR ALVES DA SILVA - MÊS DE DEZEMBRO/17.,
1090,Empenho 0049/2017 - 17/01/2017,14/12/2017,18158-98/1997,(Não Definido),468.50,468.50,CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro: 49
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO SRA. CIRLENE PENHA DE JESUS DA SILVA - MÊS DE DEZEMBRO/17.,
1094,Empenho 0032/2017 - 06/01/2017,15/12/2017,74957-49/2017,11/2007,30000.00,30000.00,ANTONIO & GIACOMELLI LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro: 32. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS N°295 BENTO FERREIRA, VITORIA/ES. LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE GOVERNO, ARQUIVO GERAL E MEDICINA DO TRABALHO. ref ao período de 07/11/2017 a 06/12/2017,
1097,Empenho 0047/2017 - 17/01/2017,15/12/2017,12220-7/2005,(Não Definido),1874.00,1874.00,QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil     ,Liquidação do Empenho Nro: 47
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DA SRA. QUTÉRIA MARIA PEREIRA BOA MORTE - MÊS DE DEZEMBRO/17.,
1093,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,15/12/2017,75759-0/2017,(Não Definido),97918.52,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 51.ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 139325/2017. ref a novembro/2017,
1095,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,15/12/2017,75887-46/2017,(Não Definido),285.49,285.49,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 51.ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 139325/2017. ref a novembro/2017,
1096,Empenho 0054/2017 - 17/01/2017,15/12/2017,274-55/2017,(Não Definido),89.32,89.32,VITORIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 54
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM O CARTÓRIO DE RGI DA 1ª ZONA NO EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 27455/2017.,
1092,Empenho 0146/2017 - 04/04/2017,15/12/2017,74684-32/2017,(Não Definido),61959.50,61959.50,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde     ,Liquidação do Empenho Nro: 146- SERV DE ADMI E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECN DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ref a novembro/2017,
1102,Empenho 0023/2017 - 06/01/2017,18/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),73295.58,73295.58,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 23
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
1103,Empenho 0024/2017 - 06/01/2017,18/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),16302.18,16302.18,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,Liquidação do Empenho Nro: 24
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
1098,Empenho 0075/2017 - 01/02/2017,18/12/2017,75589-56/2017,2/2016,844.66,844.66,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral                  ,Liquidação do Empenho Nro: 75, ADITIVO 01, CT 021/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ECT, PERÍODO DE 11/2017.,
1100,Empenho 0357/2017 - 04/10/2017,18/12/2017,56430-32/2017,135/2017,200.00,0.00,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento                  ,Liquidação do Empenho Nro: 357
PROC: 5643032/2017, ATA: 139/2017, SS: 158/2017, RRP: 66/2017. REF. À AQUISIÇÃO DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO POR BIOMETRIA PARA ATENDER A SEMAD. EX 2017. CONTRATO Nº 391/2017.,
1101,Empenho 0358/2017 - 04/10/2017,18/12/2017,56430-32/2017,135/2017,3170.00,0.00,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação               ,Liquidação do Empenho Nro: 358
PROC: 5643032/2017, ATA: 139/2017, SS: 158/2017, RRP: 66/2017. REF. À AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO EQUIPAMENTO DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO POR BIOMETRIA PARA ATENDER A SEMAD. EX 2017. CONTRATO N,
1099,Empenho 0359/2017 - 04/10/2017,18/12/2017,56430-32/2017,135/2017,12675.00,0.00,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral                               ,Liquidação do Empenho Nro: 359
PROC: 5643032/2017, ATA: 139/2017, SC: 610/2017, RRP: 66/2017. REF. À AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO PARA REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO POR BIOMETRIA PARA ATENDER A SEMAD. EX 2017. CONTRATO Nº 391/2017.,
1104,Empenho 0456/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),414922.99,414922.99,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 456,
1105,Empenho 0457/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),3200.24,3200.24,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 457,
1106,Empenho 0458/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),4843.42,4843.42,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 458,
1107,Empenho 0459/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),8151.09,8151.09,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 459,
1108,Empenho 0460/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),36647.79,36647.79,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 460,
1109,Empenho 0461/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),13780.14,13780.14,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Liquidação do Empenho Nro 461,
1110,Empenho 0462/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),7595.04,7595.04,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia                              ,Liquidação do Empenho Nro 462,
1111,Empenho 0463/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),68082.69,68082.69,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico                  ,Liquidação do Empenho Nro 463,
1112,Empenho 0464/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),39309.85,39309.85,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais                   ,Liquidação do Empenho Nro 464,
1113,Empenho 0465/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),1552.65,1552.65,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.43 - 13. salario-                                      ,Liquidação do Empenho Nro 465,
1114,Empenho 0466/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),52758.31,52758.31,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.74 - Representação mensal                              ,Liquidação do Empenho Nro 466,
1115,Empenho 0467/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),15395.27,15395.27,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos                       ,Liquidação do Empenho Nro 467,
1116,Empenho 0468/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),180086.19,180086.19,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil               ,Liquidação do Empenho Nro 468,
1117,Empenho 0469/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),2965.79,0.00,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro 469,
1118,Empenho 0470/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),13900.00,13900.00,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36.07 - Estagiarios                                       ,Liquidação do Empenho Nro 470,
1119,Empenho 0471/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),35601.42,35601.42,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios                          ,Liquidação do Empenho Nro 471,
,Empenho 0056/2017 - 24/01/2017,19/12/2017,4417-6/2017,(Não Definido),-1120.89,0.00,FUNCIONALISMO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios                            ,Anulação da Liquidação Nro: 43 do Empenho Nro: 56,
1126,Empenho 0286/2017 - 09/08/2017,19/12/2017,68412-1/2017,94/2017,4550.38,4550.38,AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33.01 - Passagens para o pais                             ,Liquidação do Empenho Nro: 286
REF À CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL). ,
1123,Empenho 0323/2017 - 13/09/2017,19/12/2017,75590-80/2017,45/2017,5086.60,342.91,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro: 323
PROC: 3857029/2017, ATA: 104/2017, SS: 142/2017, RRP: 138/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS.NOVEMBRO/2017.,
1124,Empenho 0323/2017 - 13/09/2017,19/12/2017,75590-80/2017,45/2017,628.68,628.68,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra                    ,Liquidação do Empenho Nro 323,
1125,Empenho 0367/2017 - 11/10/2017,19/12/2017,52404-35/2017,139/2017,7900.00,0.00,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados            ,Liquidação do Empenho Nro: 367
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. EX 2017. ,
1127,Empenho 0446/2017 - 29/11/2017,19/12/2017,35175-94/2017,81/2017,1103.50,0.00,VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos      ,Liquidação do Empenho Nro: 446
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PERMANENTES - PARAFUSADEIRA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2017,
1120,Empenho 0472/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),538.14,538.14,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 472
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017,
1121,Empenho 0473/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),528.49,528.49,IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 473
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017,
1122,Empenho 0474/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),373.25,373.25,IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes     ,Liquidação do Empenho Nro: 474
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017,
1128,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,21/12/2017,4981-10/2017,2/2017,9152.00,9152.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 46
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA -  GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMAD. REF. JANEIRO/2018.,
1129,Empenho 0398/2017 - 27/10/2017,21/12/2017,75559-40/2017,202/2015,14329.42,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 398, CT 220/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 11/2017.,
1130,Empenho 0449/2017 - 29/11/2017,21/12/2017,75559-40/2017,202/2015,36602.61,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 449, CT 220/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 11/2017.,
1131,Empenho 0449/2017 - 29/11/2017,21/12/2017,75559-40/2017,202/2015,6294.97,6294.97,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 449,
,Empenho 0045/2017 - 17/01/2017,22/12/2017,4980-76/2017,1/2017,-6359.85,0.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 40 do Empenho Nro: 45,
,Empenho 0045/2017 - 17/01/2017,22/12/2017,21092-18/2017,1/2017,-5890.50,0.00,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 366 do Empenho Nro: 45,
1132,Empenho 0045/2017 - 17/01/2017,22/12/2017,4980-76/2017,1/2017,6255.90,6255.90,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 45 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD.   Janeiro/18.,
1133,Empenho 0385/2017 - 24/10/2017,26/12/2017,75145-10/2017,9/2012,409.66,0.00,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro: 385
SALDO ADITIVO Nº 09 - CONTRATO 88/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. CONFORME PROCESSO 4209905/2010. REF. NOVEMBRO/2017.,
1134,Empenho 0447/2017 - 29/11/2017,26/12/2017,75145-10/2017,9/2012,444499.58,0.00,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro: 447
SALDO DO ADITIVO Nº 09 DO CT88/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA - EXERCÍCIO/2017. REF. NOVEMBRO/2017.,
1135,Empenho 0447/2017 - 29/11/2017,26/12/2017,75145-10/2017,9/2012,54988.78,54988.78,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 447,
,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,27/12/2017,75759-0/2017,(Não Definido),-97918.52,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Anulação da Liquidação Nro: 1093 do Empenho Nro: 51,
1136,Empenho 0051/2017 - 17/01/2017,27/12/2017,75759-0/2017,(Não Definido),97958.52,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica                      ,Liquidação do Empenho Nro: 51
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 139325/2017. ref a novembro/2017,
1137,Empenho 0448/2017 - 29/11/2017,27/12/2017,75745-89/2017,218/2014,419469.97,0.00,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro: 448, SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 438/2014 - CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PERÍODO 11/2017.,
1138,Empenho 0448/2017 - 29/11/2017,27/12/2017,75745-89/2017,218/2014,51844.60,51844.60,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 448,
1139,Empenho 0448/2017 - 29/11/2017,27/12/2017,75745-89/2017,218/2014,23289.64,0.00,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro: 448, SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 438/2014 - CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PERÍODO 11/2017.,
1140,Empenho 0448/2017 - 29/11/2017,27/12/2017,75745-89/2017,218/2014,2878.50,2878.50,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 448,
1141,Empenho 0027/2017 - 06/01/2017,28/12/2017,74854-89/2017,27/2010,14715.55,0.00,A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro: 27
ADITIVO CONTRATUAL 07 DO CT 190/2010, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À AV.JÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº3913889/2010.,
1142,Empenho 0413/2017 - 14/11/2017,28/12/2017,74854-89/2017,27/2010,14715.54,0.00,A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.10 - Locação de imoveis                                ,Liquidação do Empenho Nro: 413
ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 09, DO CT 190/2010- LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL 12 MESES (16/11/2017 A 15/11/2018). SEMAD. VALOR P/2017. PROCESSO,
1143,Empenho 0481/2017 - 28/12/2017,28/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),1.85,0.00,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.01 - Fgts                                              ,Liquidação do Empenho Nro: 481
PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,
1162,Empenho 0022/2017 - 06/01/2017,29/12/2017,76802-47/2017,(Não Definido),51742.08,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS              ,Liquidação do Empenho Nro: 22
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017,
1149,Empenho 0033/2017 - 06/01/2017,29/12/2017,79215-0/2017,293/2014,39572.51,0.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro: 33
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET (TELEFONIA FIXA). EXERCÍCIO 2017. ref a novembro/2017,
,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,29/12/2017,4981-10/2017,2/2017,-1199.92,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 41 do Empenho Nro: 46,
,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,29/12/2017,4981-10/2017,2/2017,-9798.40,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 367 do Empenho Nro: 46,
,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,29/12/2017,4981-10/2017,2/2017,-8446.33,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 150 do Empenho Nro: 46,
,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,29/12/2017,4981-10/2017,2/2017,-10252.80,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 483 do Empenho Nro: 46,
,Empenho 0046/2017 - 17/01/2017,29/12/2017,4981-10/2017,2/2017,-2790.16,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.64 - Vale-transporte                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 566 do Empenho Nro: 46,
1160,Empenho 0081/2017 - 03/02/2017,29/12/2017,75576-87/2017,202/2015,3090.25,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro: 81
 REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIO - CONTRATO 067/2017 - PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017.,
1161,Empenho 0081/2017 - 03/02/2017,29/12/2017,75576-87/2017,202/2015,381.94,381.94,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação                             ,Liquidação do Empenho Nro 81,
1151,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,29/12/2017,35215-6/2017,(Não Definido),172.07,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 103
REFERENTE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2017.,
1154,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,29/12/2017,35221-55/2017,(Não Definido),172.07,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 103
REFERENTE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2017.,
1157,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,29/12/2017,77378-77/2016,(Não Definido),172.07,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Liquidação do Empenho Nro: 103
REFERENTE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2017.,
,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,29/12/2017,35221-55/2017,(Não Definido),-172.07,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 1154 do Empenho Nro: 103,
,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,29/12/2017,35215-6/2017,(Não Definido),-172.07,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 1151 do Empenho Nro: 103,
,Empenho 0103/2017 - 24/02/2017,29/12/2017,77378-77/2016,(Não Definido),-172.07,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica      ,Anulação da Liquidação Nro: 1157 do Empenho Nro: 103,
1152,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,29/12/2017,35215-6/2017,(Não Definido),156.82,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 104
REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS
PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2017.,
1155,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,29/12/2017,35221-55/2017,(Não Definido),70.81,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 104
REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS
PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2017.,
1158,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,29/12/2017,77378-77/2016,(Não Definido),67.84,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 104
REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS
PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2017.,
,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,29/12/2017,35221-55/2017,(Não Definido),-70.81,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Anulação da Liquidação Nro: 1155 do Empenho Nro: 104,
,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,29/12/2017,35215-6/2017,(Não Definido),-156.82,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Anulação da Liquidação Nro: 1152 do Empenho Nro: 104,
,Empenho 0104/2017 - 24/02/2017,29/12/2017,77378-77/2016,(Não Definido),-67.84,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.61 - Seguros em geral                                  ,Anulação da Liquidação Nro: 1158 do Empenho Nro: 104,
1153,Empenho 0150/2017 - 10/04/2017,29/12/2017,35215-6/2017,(Não Definido),706.66,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis                                 ,Liquidação do Empenho Nro: 150
REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2017.,
1156,Empenho 0150/2017 - 10/04/2017,29/12/2017,35221-55/2017,(Não Definido),191.54,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis                                 ,Liquidação do Empenho Nro: 150
REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2017.,
1159,Empenho 0150/2017 - 10/04/2017,29/12/2017,77378-77/2016,(Não Definido),127.69,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis                                 ,Liquidação do Empenho Nro: 150
REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2017.,
,Empenho 0150/2017 - 10/04/2017,29/12/2017,35221-55/2017,(Não Definido),-191.54,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis                                 ,Anulação da Liquidação Nro: 1156 do Empenho Nro: 150,
,Empenho 0150/2017 - 10/04/2017,29/12/2017,35215-6/2017,(Não Definido),-706.66,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis                                 ,Anulação da Liquidação Nro: 1153 do Empenho Nro: 150,
,Empenho 0150/2017 - 10/04/2017,29/12/2017,77378-77/2016,(Não Definido),-127.69,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis                                 ,Anulação da Liquidação Nro: 1159 do Empenho Nro: 150,
1147,Empenho 0249/2017 - 30/06/2017,29/12/2017,76999-14/2017,383/2014,44151.07,0.00,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro: 249   CT 171/2015, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO  (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS). EXERCÍCIO 2017. Ref. 11/17.,
1148,Empenho 0249/2017 - 30/06/2017,29/12/2017,76999-14/2017,383/2014,3571.67,3571.67,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos      ,Liquidação do Empenho Nro 249,
1146,Empenho 0311/2017 - 30/08/2017,29/12/2017,79188-75/2017,(Não Definido),24494.68,0.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto                         ,Liquidação do Empenho Nro: 311
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  - EXERCÍCIO/2017.ref a dezembro/2017,
1150,Empenho 0412/2017 - 13/11/2017,29/12/2017,79215-0/2017,293/2014,39572.51,0.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,Liquidação do Empenho Nro: 412
ADT 4,  CT 446/2014- SERV DE TELEFONIA E SERV DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA C/LINK DE DADOS P/ACESSO À INTERNET. PRORROGA PRAZO POR 12 MESES (14/11/2017 A 13/11/2018). ref a novembro/2017,
1144,Empenho 0475/2017 - 20/12/2017,29/12/2017,77730-55/2017,218/2014,1484801.49,0.00,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro: 475, ADIT Nº 7, CT Nº 438/14 - REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL ATRAVÉS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE 2016 E 2017; REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE  2016 E 2017, PERÍODO 01/2016 A 11/2017.,
1145,Empenho 0475/2017 - 20/12/2017,29/12/2017,77730-55/2017,218/2014,183514.79,183514.79,SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva                              ,Liquidação do Empenho Nro 475,
