Empenho 00023/2017 - 01/02/2017
|
Data:
|
01/02/2017
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Processo:
|
6746/2017
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 256,32
|
Beneficiário:
|
WILMA CHEQUER BOU HABIB
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Liquidado:
|
R$ 256,32
|
Cargo do beneficiário:
|
GERENTE DE AGENTES PUBLICOS
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Pago:
|
R$ 256,32
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
Descrição:
|
DIÁRIA PARA A PROCURADORA DRª WILMA CHEQUER BOU-HABIB, CONSIDERANDO QUE A MESMAIRÁ DESPACHAR COM O MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA EM BRASÍLIA/DF EM 02/02/2017.
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Empenho 00028/2017 - 14/02/2017
|
Data:
|
14/02/2017
|
Processo:
|
8306/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 768,96
|
Beneficiário:
|
ALESSANDRA COSTA FERREIRA NUNES
|
Liquidado:
|
R$ 256,32
|
Cargo do beneficiário:
|
SUBPROCURADOR GERAL
|
Pago:
|
R$ 256,32
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
Descrição:
|
DIÁRIA PARA A SUBPROCURADORA GERAL DRª ALESSANDRA COSTA FERREIRA NUNES, CONSIDERANDO QUE A MESMAIRÁ DESPACHAR COM O MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 15 E 16/02/2017.
|
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Empenho 00029/2017 - 14/02/2017
|
Data:
|
14/02/2017
|
Processo:
|
8306/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 576,72
|
Beneficiário:
|
WILMA CHEQUER BOU HABIB
|
Liquidado:
|
R$ 192,24
|
Cargo do beneficiário:
|
GERENTE DE AGENTES PUBLICOS
|
Pago:
|
R$ 192,24
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
Descrição:
|
DIÁRIA PARA A PROCURADORA DRª WILMA CHEQUER BOU-HABIB,
CONSIDERANDO QUE A MESMA IRÁ DESPACHAR COM O MINISTRO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 15 E 16/02/2017.
|
|
Empenho 00028/2017 - 16/02/2017
Anulação
|
Data:
|
16/02/2017
|
Processo:
|
8306/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$512,64
|
Beneficiário:
|
ALESSANDRA COSTA FERREIRA NUNES
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
SUBPROCURADOR GERAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00029/2017 - 16/02/2017
Anulação
|
Data:
|
16/02/2017
|
Processo:
|
8306/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$384,48
|
Beneficiário:
|
WILMA CHEQUER BOU HABIB
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
GERENTE DE AGENTES PUBLICOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00161/2017 - 17/02/2017
|
Data:
|
17/02/2017
|
Processo:
|
9029/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.121,40
|
Beneficiário:
|
JANETE DO CARMO NARCISO
|
Liquidado:
|
R$ 1.121,40
|
Cargo do beneficiário:
|
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.121,40
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
Descrição:
|
DIÁRIAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JANETE DO CARMO NARCISO NO CURSO "CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS: RETENÇÕES DE PIS/COFINS, IR, CSLL, ISSE INSS" QUE OCORRERÁ EM CURITIBA/PR NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME PROCESSO 902903/2017.
|
|
Empenho 00144/2017 - 06/03/2017
|
Data:
|
06/03/2017
|
Processo:
|
10614/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 80,10
|
Beneficiário:
|
ROBSON ROMMEL BARBOSA DA SILVA
|
Liquidado:
|
R$ 80,10
|
Cargo do beneficiário:
|
MOTORISTA
|
Pago:
|
R$ 80,10
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
Descrição:
|
DIÁRIA P/O MOTORISTA ROBSON ROMMEL BARBOSA DA SILVA, QUE CONDUZIRÁ EQUIPE TÉCNICA DA SEMAS A VARGEM ALTA/ES EM 10/03/2017, VISANDO REALIZAR VISITA DOMICILIAR DE ACOMPANHAMENTO P/REINTEGRAÇÃO DE ADOLESCENTE A FAMÍLIA. PROCESSO 1061456/2017. EXERC 2017.
|
|
Empenho 00070/2017 - 12/04/2017
|
Data:
|
12/04/2017
|
Processo:
|
20248/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 256,32
|
Beneficiário:
|
ALESSANDRA COSTA FERREIRA NUNES
|
Liquidado:
|
R$ 256,32
|
Cargo do beneficiário:
|
SUBPROCURADOR GERAL
|
Pago:
|
R$ 256,32
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
Descrição:
|
REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A SUBPROCURADORA DRA. ALESSANDRA C. FERRERIRA NUNES, PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSO NO DIA 18/04/2017 NO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM BRASÍLIA. EX 2017.
|
|
Empenho 00071/2017 - 12/04/2017
|
Data:
|
12/04/2017
|
Processo:
|
20248/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 576,72
|
Beneficiário:
|
WILMA CHEQUER BOU HABIB
|
Liquidado:
|
R$ 576,72
|
Cargo do beneficiário:
|
GERENTE DE AGENTES PUBLICOS
|
Pago:
|
R$ 576,72
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
Descrição:
|
REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROCURADORA WILMA C. BOU-HABIB, QUE DEVERÁ DESPACHAR COM MINISTRO FRANCISCO FALCÃO DIA 17/04/2017 E REALIZARÁ SUSTENTAÇÃO ORAL ACERCA DE RECURSO NO DIA 18 EM BRASÍLIA/DF. EX 2017.
|
|
Empenho 00072/2017 - 17/04/2017
|
Data:
|
17/04/2017
|
Processo:
|
20755/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 576,72
|
Beneficiário:
|
MARCIA ALESSANDRA CORREA
|
Liquidado:
|
R$ 576,72
|
Cargo do beneficiário:
|
PROCURADOR MUNICIPAL
|
Pago:
|
R$ 576,72
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
Descrição:
|
DIÁRIA PARA A PROCURADORA MARCIA ALESSANDRA CORREA DESPACHAR EM BRASÍLIA/DF COM O MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO PERÍODO DE 17 À 18 DE ABRIL DE 2017. PROCESSO 2075587/2017.
|
|
Empenho 00026/2017 - 25/04/2017
|
Data:
|
25/04/2017
|
Processo:
|
21809/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 480,60
|
Beneficiário:
|
LARISSA CICILIOTI TOSTA
|
Liquidado:
|
R$ 480,60
|
Cargo do beneficiário:
|
COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
|
Pago:
|
R$ 480,60
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
Descrição:
|
DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LARISSA CICILIOTI NO SEMINÁRIO "RELACIONAMENTO COM CLIENTES" QUE OCORRERÁ EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2017.
|
|
Empenho 00027/2017 - 25/04/2017
|
Data:
|
25/04/2017
|
Processo:
|
21813/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 480,60
|
Beneficiário:
|
CARLA APARECIDA FERREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
Descrição:
|
DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA APARECIDA FERREIRA NO SEMINÁRIO "RELACIONAMENTO COM CLIENTES" QUE OCORRERÁ EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO 2181390/2017.
|
|
Empenho 00086/2017 - 27/04/2017
|
Data:
|
27/04/2017
|
Processo:
|
23492/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 192,24
|
Beneficiário:
|
MARCIA ALESSANDRA CORREA
|
Liquidado:
|
R$ 192,24
|
Cargo do beneficiário:
|
PROCURADOR MUNICIPAL
|
Pago:
|
R$ 192,24
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PROCURADORA MARCIA ALESSANDRA CORREA, REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA/DF PARA ACOMPANHAR O JULGAMENTO DO RESP 1424235/ES, INCLUÍDO NA PAUTA DO DIA 02/05/2017 NO STJ. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00087/2017 - 27/04/2017
|
Data:
|
27/04/2017
|
Processo:
|
23492/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 256,32
|
Beneficiário:
|
ALESSANDRA COSTA FERREIRA NUNES
|
Liquidado:
|
R$ 256,32
|
Cargo do beneficiário:
|
SUBPROCURADOR GERAL
|
Pago:
|
R$ 256,32
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SUBPROCURADORA ALESSANDRA C. FERREIRA NUNES, REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA/DF PARA ACOMPANHAR DECISÃO DO RESP 1424235/ES, INCLUÍDO NA PAUTA DO DIA 02/05/2017 NO STJ. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00088/2017 - 27/04/2017
|
Data:
|
27/04/2017
|
Processo:
|
23492/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 768,96
|
Beneficiário:
|
WILMA CHEQUER BOU HABIB
|
Liquidado:
|
R$ 768,96
|
Cargo do beneficiário:
|
GERENTE DE AGENTES PUBLICOS
|
Pago:
|
R$ 768,96
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PROCURADORA VILMA C. BOU-HABIB, REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA/DF PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL DO RESP 1424235/ES, INCLUÍDO NA PAUTA DO DIA 02/05/2017 NO STJ. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00027/2017 - 08/05/2017
Anulação
|
Data:
|
08/05/2017
|
Processo:
|
21813/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$480,60
|
Beneficiário:
|
CARLA APARECIDA FERREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00328/2017 - 08/05/2017
|
Data:
|
08/05/2017
|
Processo:
|
24738/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.306,88
|
Beneficiário:
|
ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO
|
Liquidado:
|
R$ 2.306,88
|
Cargo do beneficiário:
|
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
|
Pago:
|
R$ 2.306,88
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
Descrição:
|
DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO NO EVENTO "23º GRUPO TÉCNICO DE PADRONIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS FISCAIS - GTREL" QUE OCORRERÁ EM BRASILIA/DF
DE 09 A 12 DE MAIO DE 2017.
|
|
Empenho 00888/2017 - 09/05/2017
|
Data:
|
09/05/2017
|
Processo:
|
25049/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 80,10
|
Beneficiário:
|
ROBSON ROMMEL BARBOSA DA SILVA
|
Liquidado:
|
R$ 80,10
|
Cargo do beneficiário:
|
MOTORISTA
|
Pago:
|
R$ 80,10
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
Descrição:
|
DIÁRIA RELATIVA A CONDUÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO DE VIVÊNCIA I PARA SÃO MATEUS/ES, PARA O SERVIDOR (MOTORISTA): ROBSON ROMMEL B. DA SILVA EM 09 DE MAIO DE 2017.
|
|
Empenho 00956/2017 - 18/05/2017
|
Data:
|
18/05/2017
|
Processo:
|
25870/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 80,10
|
Beneficiário:
|
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUES
|
Liquidado:
|
R$ 80,10
|
Cargo do beneficiário:
|
MOTORISTA
|
Pago:
|
R$ 80,10
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
Descrição:
|
DIÁRIA DO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUES QUE TRANSPORTARÁ SERVIDORES PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES E EM CARIACICA/ES. EXERCÍCIO 2017. DATA 18/05/2017.
|
|
Empenho 00957/2017 - 18/05/2017
|
Data:
|
18/05/2017
|
Processo:
|
27537/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 106,80
|
Beneficiário:
|
MARIA DO CARMO STARLING DE OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 106,80
|
Cargo do beneficiário:
|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB IV - COORDENADOR DE TURNO
|
Pago:
|
R$ 106,80
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
Descrição:
|
DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA DO CARMO STARLING DE OLIVEIRA (SUBSECRETÁRIA) QUE PARTICIPARÁ DE VISITA À CAF SERRANA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 18/05/2017. EXERCÍCIO 2017.
|
|