Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Empenhos: Filtro: com Exercício 2017, e Natureza 3.3.90.14.00 - Diarias pessoal civil
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.906,38 Total Liquidado: R$ 1.906,38 Total Pago: R$ 1.826,28
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0023/2017 - 01/02/2017
Data: 01/02/2017 Processo: 6746-83/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 256,32
Beneficiário: WILMA CHEQUER BOU HABIB Liquidado: R$ 256,32
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 256,32
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIA PARA A PROCURADORA DRª WILMA CHEQUER BOU-HABIB, CONSIDERANDO QUE A MESMAIRÁ DESPACHAR COM O MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA EM BRASÍLIA/DF EM 02/02/2017.

Empenho 0028/2017 - 14/02/2017
Data: 14/02/2017 Processo: 8306-60/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 768,96
Beneficiário: ALESSANDRA COSTA FERREIRA Liquidado: R$ 256,32
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 256,32
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIA PARA A SUBPROCURADORA GERAL DRª ALESSANDRA COSTA FERREIRA NUNES, CONSIDERANDO QUE A MESMAIRÁ DESPACHAR COM O MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 15 E 16/02/2017.

Empenho 0029/2017 - 14/02/2017
Data: 14/02/2017 Processo: 8306-60/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 576,72
Beneficiário: WILMA CHEQUER BOU HABIB Liquidado: R$ 192,24
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 192,24
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIA PARA A PROCURADORA DRª WILMA CHEQUER BOU-HABIB, CONSIDERANDO QUE A MESMA IRÁ DESPACHAR COM O MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 15 E 16/02/2017.

Empenho 0144/2017 - 06/03/2017
Data: 06/03/2017 Processo: 10614-56/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 80,10
Beneficiário: ROBSON ROMMEL BARBOSA DA SILVA Liquidado: R$ 80,10
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIA P/O MOTORISTA ROBSON ROMMEL BARBOSA DA SILVA, QUE CONDUZIRÁ EQUIPE TÉCNICA DA SEMAS A VARGEM ALTA/ES EM 10/03/2017, VISANDO REALIZAR VISITA DOMICILIAR DE ACOMPANHAMENTO P/REINTEGRAÇÃO DE ADOLESCENTE A FAMÍLIA. PROCESSO 1061456/2017. EXERC 2017.

Empenho 0028/2017 - 16/02/2017
Data: 16/02/2017 Processo: 8306-60/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: -R$ 512,64
Beneficiário: ALESSANDRA COSTA FERREIRA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição:

Empenho 0029/2017 - 16/02/2017
Data: 16/02/2017 Processo: 8306-60/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: -R$ 384,48
Beneficiário: WILMA CHEQUER BOU HABIB Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição:

Empenho 0161/2017 - 17/02/2017
Data: 17/02/2017 Processo: 9029-03/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 1.121,40
Beneficiário: JANETE DO CARMO NARCISO Liquidado: R$ 1.121,40
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 1.121,40
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JANETE DO CARMO NARCISO NO CURSO "CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS: RETENÇÕES DE PIS/COFINS, IR, CSLL, ISSE INSS" QUE OCORRERÁ EM CURITIBA/PR NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME PROCESSO 902903/2017.

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