Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Natureza 3.3.90.14.00 - Diarias pessoal civil
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 54.370,31 Total Liquidado: R$ 49.115,54 Total Pago: R$ 48.634,94
Do Período:
Total Empenhado: R$ 54.727,89 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 48.634,94
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

127 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0023/2017 - 01/02/2017
Data: 01/02/2017 Processo: 6746-83/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 256,32
Beneficiário: WILMA CHEQUER BOU HABIB Liquidado: R$ 256,32
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 256,32
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIA PARA A PROCURADORA DRª WILMA CHEQUER BOU-HABIB, CONSIDERANDO QUE A MESMAIRÁ DESPACHAR COM O MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA EM BRASÍLIA/DF EM 02/02/2017.

Empenho 0028/2017 - 14/02/2017
Data: 14/02/2017 Processo: 8306-60/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 768,96
Beneficiário: ALESSANDRA COSTA FERREIRA Liquidado: R$ 256,32
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 256,32
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIA PARA A SUBPROCURADORA GERAL DRª ALESSANDRA COSTA FERREIRA NUNES, CONSIDERANDO QUE A MESMAIRÁ DESPACHAR COM O MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 15 E 16/02/2017.

Empenho 0029/2017 - 14/02/2017
Data: 14/02/2017 Processo: 8306-60/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 576,72
Beneficiário: WILMA CHEQUER BOU HABIB Liquidado: R$ 192,24
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 192,24
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIA PARA A PROCURADORA DRª WILMA CHEQUER BOU-HABIB, CONSIDERANDO QUE A MESMA IRÁ DESPACHAR COM O MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 15 E 16/02/2017.

Empenho 0144/2017 - 06/03/2017
Data: 06/03/2017 Processo: 10614-56/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 80,10
Beneficiário: ROBSON ROMMEL BARBOSA DA SILVA Liquidado: R$ 80,10
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 80,10
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIA P/O MOTORISTA ROBSON ROMMEL BARBOSA DA SILVA, QUE CONDUZIRÁ EQUIPE TÉCNICA DA SEMAS A VARGEM ALTA/ES EM 10/03/2017, VISANDO REALIZAR VISITA DOMICILIAR DE ACOMPANHAMENTO P/REINTEGRAÇÃO DE ADOLESCENTE A FAMÍLIA. PROCESSO 1061456/2017. EXERC 2017.

Empenho 0888/2017 - 09/05/2017
Data: 09/05/2017 Processo: 25049-21/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 80,10
Beneficiário: ROBSON ROMMEL BARBOSA DA SILVA Liquidado: R$ 80,10
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 80,10
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIA RELATIVA A CONDUÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO DE VIVÊNCIA I PARA SÃO MATEUS/ES, PARA O SERVIDOR (MOTORISTA): ROBSON ROMMEL B. DA SILVA EM 09 DE MAIO DE 2017.

Empenho 0026/2017 - 25/04/2017
Data: 25/04/2017 Processo: 21809-21/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 480,60
Beneficiário: LARISSA CICILIOTI TOSTA Liquidado: R$ 480,60
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 480,60
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LARISSA CICILIOTI NO SEMINÁRIO "RELACIONAMENTO COM CLIENTES" QUE OCORRERÁ EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2017.

Empenho 0027/2017 - 25/04/2017
Data: 25/04/2017 Processo: 21813-90/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 480,60
Beneficiário: CARLA APARECIDA FERREIRA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA APARECIDA FERREIRA NO SEMINÁRIO "RELACIONAMENTO COM CLIENTES" QUE OCORRERÁ EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO 2181390/2017.

Empenho 0070/2017 - 12/04/2017
Data: 12/04/2017 Processo: 20248-43/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 256,32
Beneficiário: ALESSANDRA COSTA FERREIRA Liquidado: R$ 256,32
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 256,32
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A SUBPROCURADORA DRA. ALESSANDRA C. FERRERIRA NUNES, PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSO NO DIA 18/04/2017 NO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM BRASÍLIA. EX 2017.

Empenho 0071/2017 - 12/04/2017
Data: 12/04/2017 Processo: 20248-43/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 576,72
Beneficiário: WILMA CHEQUER BOU HABIB Liquidado: R$ 576,72
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 576,72
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROCURADORA WILMA C. BOU-HABIB, QUE DEVERÁ DESPACHAR COM MINISTRO FRANCISCO FALCÃO DIA 17/04/2017 E REALIZARÁ SUSTENTAÇÃO ORAL ACERCA DE RECURSO NO DIA 18 EM BRASÍLIA/DF. EX 2017.

Empenho 0072/2017 - 17/04/2017
Data: 17/04/2017 Processo: 20755-87/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 576,72
Beneficiário: MARCIA ALESSANDRA CORREA Liquidado: R$ 576,72
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 576,72
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIA PARA A PROCURADORA MARCIA ALESSANDRA CORREA DESPACHAR EM BRASÍLIA/DF COM O MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO PERÍODO DE 17 À 18 DE ABRIL DE 2017. PROCESSO 2075587/2017.

Empenho 0956/2017 - 18/05/2017
Data: 18/05/2017 Processo: 25870-48/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 80,10
Beneficiário: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUES Liquidado: R$ 80,10
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 80,10
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIA DO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUES QUE TRANSPORTARÁ SERVIDORES PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES E EM CARIACICA/ES. EXERCÍCIO 2017. DATA 18/05/2017.

Empenho 0086/2017 - 27/04/2017
Data: 27/04/2017 Processo: 23492-68/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 192,24
Beneficiário: MARCIA ALESSANDRA CORREA Liquidado: R$ 192,24
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 192,24
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PROCURADORA MARCIA ALESSANDRA CORREA, REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA/DF PARA ACOMPANHAR O JULGAMENTO DO RESP 1424235/ES, INCLUÍDO NA PAUTA DO DIA 02/05/2017 NO STJ. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0087/2017 - 27/04/2017
Data: 27/04/2017 Processo: 23492-68/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 256,32
Beneficiário: ALESSANDRA COSTA FERREIRA Liquidado: R$ 256,32
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 256,32
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SUBPROCURADORA ALESSANDRA C. FERREIRA NUNES, REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA/DF PARA ACOMPANHAR DECISÃO DO RESP 1424235/ES, INCLUÍDO NA PAUTA DO DIA 02/05/2017 NO STJ. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0088/2017 - 27/04/2017
Data: 27/04/2017 Processo: 23492-68/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 768,96
Beneficiário: WILMA CHEQUER BOU HABIB Liquidado: R$ 768,96
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 768,96
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PROCURADORA VILMA C. BOU-HABIB, REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA/DF PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL DO RESP 1424235/ES, INCLUÍDO NA PAUTA DO DIA 02/05/2017 NO STJ. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0027/2017 - 08/05/2017
Data: 08/05/2017 Processo: 21813-90/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 480,60
Beneficiário: CARLA APARECIDA FERREIRA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição:

Empenho 0328/2017 - 08/05/2017
Data: 08/05/2017 Processo: 24738-19/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.306,88
Beneficiário: ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO Liquidado: R$ 2.306,88
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 2.306,88
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO NO EVENTO "23º GRUPO TÉCNICO DE PADRONIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS FISCAIS - GTREL" QUE OCORRERÁ EM BRASILIA/DF DE 09 A 12 DE MAIO DE 2017.

Empenho 0957/2017 - 18/05/2017
Data: 18/05/2017 Processo: 27537-73/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 106,80
Beneficiário: MARIA DO CARMO STARLING DE OLIVEIRA Liquidado: R$ 106,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 106,80
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA DO CARMO STARLING DE OLIVEIRA (SUBSECRETÁRIA) QUE PARTICIPARÁ DE VISITA À CAF SERRANA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 18/05/2017. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0958/2017 - 18/05/2017
Data: 18/05/2017 Processo: 27539-62/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 80,10
Beneficiário: MARCIA CRISTINA MOREIRA PINTO Liquidado: R$ 80,10
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 80,10
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIA DA SERVIDORA MARCIA CRISTINA MOREIRA PINTO (COORDENADORA) QUE PARTICIPARÁ DE VISITA À CAF SERRANA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 18/05/2017. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0959/2017 - 18/05/2017
Data: 18/05/2017 Processo: 27541-31/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 106,80
Beneficiário: JACQUELINE VARGAS CONSOLI BRESSAN Liquidado: R$ 106,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 106,80
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIA DA SERVIDORA JACQUELINE VARGAS CONSOLI BRESSAN (GERENTE) QUE PARTICIPARÁ DE VISITA À CAF SERRANA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 18/05/2017. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0961/2017 - 18/05/2017
Data: 18/05/2017 Processo: 27543-20/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 80,10
Beneficiário: BRENA DE CASTRO COSTA Liquidado: R$ 80,10
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 80,10
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIA DA SERVIDORA BRENA DE CASTRO COSTA (NUTRICIONISTA) QUE PARTICIPARÁ DE VISITA À CAF SERRANA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 18/05/2017. EXERCÍCIO 2017.

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