|
Empenho 00003/2020 - 06/01/2020
|
| Data:
|
06/01/2020
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 500.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 500.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 500.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03, CT 467/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 2662214/2017.
|
|
|
Empenho 00026/2020 - 20/01/2020
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 564.600,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 564.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 564.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 467/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. EXERCÍCIO 2020.
PROCESSO 2662214/2017
|
|
|
Empenho 00031/2020 - 21/01/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Processo:
|
22144/2019
|
Licitação:
|
185/2019
|
Valor Original:
|
R$ 12.000,00
|
| Beneficiário:
|
VALUES COMUNICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 12.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 317/19 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE IMAGEM, P/ GRAVAÇÃO E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA (JORNAIS E REVISTAS), ELETRÔNICA (TVS E RÁDIO), DIGITAL (WEBSITES E BLOGS). PROCESSO Nº 2214435/19. EX/20.
|
|
|
Empenho 00037/2020 - 23/01/2020
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Processo:
|
40582/2017
|
Licitação:
|
154/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.000,00
|
| Beneficiário:
|
DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CT384/2017 - SERVIÇO DE ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) P/ TELEFONES MÓVEIS, LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA E APLICATIVOS. PROCESSO Nº4058213/17 - EX/20.
|
|
|
Empenho 00096/2020 - 31/01/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
75398/2019
|
Licitação:
|
21/2020
|
Valor Original:
|
R$ 18.605,40
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 17.768,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.768,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
|
| Descrição:
|
CT 046/2020-PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DO JORNAL "A TRIBUNA", IMPRESSO E DIGITAL, C/DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA, INCLUSIVE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS P/A PREFEITURA MUN DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATÉ 31/12/2020. CONFORME PROC 7539856/2019.
|
|
|
Empenho 00097/2020 - 31/01/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
75400/2019
|
Licitação:
|
20/2020
|
Valor Original:
|
R$ 13.695,00
|
| Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Liquidado:
|
R$ 13.695,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.695,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
|
| Descrição:
|
CONTRATO 045/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO JORNAL "A GAZETA - DIGITAL" COM ACESSO DIÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2020. CONFORME PROCESSO 7540097/2019.
|
|
|
Empenho 00109/2020 - 12/02/2020
|
| Data:
|
12/02/2020
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 116.500,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 116.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 116.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 AO CT 467/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. EXERCÍCIO 2020. PROC 2662214/2017
|
|
|
Empenho 00110/2020 - 12/02/2020
|
| Data:
|
12/02/2020
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 33.402,60
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 33.402,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.402,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.85 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A SALDO DO ADITIVO 03 AO CT 467/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.
PROC 2662214/2017
|
|
|
Empenho 00148/2020 - 27/02/2020
|
| Data:
|
27/02/2020
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 100.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT467/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. PROCESSO Nº 2662214/17. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00164/2020 - 09/03/2020
|
| Data:
|
09/03/2020
|
Processo:
|
22144/2019
|
Licitação:
|
185/2019
|
Valor Original:
|
R$ 68.027,73
|
| Beneficiário:
|
VALUES COMUNICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 68.027,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 68.027,73
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CT 317/19- SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE IMAGEM, P/ GRAVAÇÃO E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA (JORNAIS E REVISTAS), ELETRÔNICA (TVS E RÁDIO), DIGITAL (WEBSITES E BLOGS). EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 2214435/2019
|
|
|
Empenho 00168/2020 - 09/03/2020
|
| Data:
|
09/03/2020
|
Processo:
|
40582/2017
|
Licitação:
|
154/2017
|
Valor Original:
|
R$ 11.000,00
|
| Beneficiário:
|
DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 11.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 384/17 - SERVIÇO DE ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA TELEFONES MÓVEIS, INCLUINDO GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA, APLICATIVOS, INFRAESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO Nº4058213/17. EX/20.
|
|
|
Empenho 00174/2020 - 20/03/2020
|
| Data:
|
20/03/2020
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 360.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 360.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 360.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03, CT Nº 467/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. VALOR P/2020. CONFORME PROCESSO 2662214/2017.
|
|
|
Empenho 00274/2020 - 27/04/2020
|
| Data:
|
27/04/2020
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 161.150,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 161.150,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 161.150,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 3 CONT 467/2017 SERVIÇO PLANEJAMENTO,CONCEITUAÇÃO,CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO A EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO EXECUÇÃO EXERNA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS P/ MUNICÍPIO VITÓRIA - EX/2020. PROC 2662214/2017
|
|
|
Empenho 00331/2020 - 27/05/2020
|
| Data:
|
27/05/2020
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 500.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 500.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 500.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 3, CT 467/2017-PLANEJAMENTO,CONCEITUAÇÃO,CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO A EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS PARA O MUNICÍPIO VITÓRIA. EX 2020 PROC. 2662214/2017
|
|
|
Empenho 00332/2020 - 28/05/2020
|
| Data:
|
28/05/2020
|
Processo:
|
40582/2017
|
Licitação:
|
154/2017
|
Valor Original:
|
R$ 25.000,00
|
| Beneficiário:
|
DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 25.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 2 CONTRATO 384/2017 PREST SERVIÇO DE ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENS TEXTO (SMS) P/ TELEFONES MÓVEIS, INCLUINDO GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA, APLICATIVOS, INFRAESTRUTURA E SUP TÉCNICO - EX/2020. PROCESSO 4058213/2017
|
|
|
Empenho 00376/2020 - 16/07/2020
|
| Data:
|
16/07/2020
|
Processo:
|
40582/2017
|
Licitação:
|
154/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.000,00
|
| Beneficiário:
|
DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 3.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 2 CT 384/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) TELEFONES MÓVEIS, INCLUINDO GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA, APLICATIVOS, INFRAESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO. EX 2020. PROC 4058213/2017
|
|
|
Empenho 00379/2020 - 23/07/2020
|
| Data:
|
23/07/2020
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 90.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 90.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 90.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 AO CT 467/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA_PROCESSO 2662214/2017. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00423/2020 - 29/07/2020
|
| Data:
|
29/07/2020
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 400.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 397.212,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 397.212,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 3 CONTRATO 467/17 ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICID.OS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO P/ PMV. PROC 2662214/2017. EX 2020
|
|
|
Empenho 00424/2020 - 30/07/2020
|
| Data:
|
30/07/2020
|
Processo:
|
22144/2019
|
Licitação:
|
185/2019
|
Valor Original:
|
R$ 53.972,19
|
| Beneficiário:
|
VALUES COMUNICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 53.972,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 53.972,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ADITIVO 1_PRORROGA POR 12 MESES CT 317/19, REF. SERVIÇO MONITORAMENTO IMAGEM, P/GRAVAÇÃO/SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS MÍDIA IMPRESSA (JORNAIS/REVISTAS), ELETRÔNICA (TVS/RÁDIO), DIGITAL (WEBSITES/BLOGS). PROC 2214435/2019. EX 20
|
|
|
Empenho 00433/2020 - 06/08/2020
|
| Data:
|
06/08/2020
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
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Valor Original:
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R$ 896.000,00
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| Beneficiário:
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DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
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Liquidado:
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R$ 886.704,22
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 886.704,22
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| Unidade Orçamentária:
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48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
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| Descrição:
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SALDO DO ADITIVO 03 AO CT 467/2017, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. EXERCÍCIO 2020.
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