|
Empenho 00001/2020 - 07/01/2020
|
| Data:
|
07/01/2020
|
Processo:
|
11299/2019
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 50.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 187/2019 REFERENTE À GESTÃO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, P/ ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO EXCLUSIVO E PERTENCENTES À SEMSU. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00002/2020 - 07/01/2020
|
| Data:
|
07/01/2020
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor Original:
|
R$ 135.096,00
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 135.096,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 135.096,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
PROC 5595531/2018. SALDO ADITIVO 1 CONT 400/2018 REF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL - EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Empenho 00003/2020 - 07/01/2020
|
| Data:
|
07/01/2020
|
Processo:
|
13600/2017
|
Licitação:
|
49/2017
|
Valor Original:
|
R$ 6.638,40
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 6.638,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.638,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 234/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2020. PROC 1360094/2017
|
|
|
Empenho 00004/2020 - 07/01/2020
|
| Data:
|
07/01/2020
|
Processo:
|
20280/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 85.611,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA
|
Liquidado:
|
R$ 85.611,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 85.611,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
PROC 2028090/19.RESSARCIMENTO POLÍCIA MILITAR ESPÍRITO SANTO (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL) RELATIVO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONVÊNIO DE CESSÃO/SESP Nº 07/2013, SERVIDOR 1º TEN. QOA MEGNO NASCIMENTO DE ALMEIDA - EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Empenho 00005/2020 - 08/01/2020
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 4.235,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 4.235,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.235,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 157/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - EXERCÍCIO/2020. PROC 1017200/2019
|
|
|
Empenho 00006/2020 - 09/01/2020
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Processo:
|
15125/2018
|
Licitação:
|
115/2018
|
Valor Original:
|
R$ 7.984,16
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.671,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.671,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 33/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO GUARDA-VIDAS - EXERCÍCIO/2020. PROC 542290/2019
|
|
|
Empenho 00007/2020 - 09/01/2020
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Processo:
|
24894/2017
|
Licitação:
|
162/2017
|
Valor Original:
|
R$ 816.142,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 816.142,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 816.142,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 428/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA - EXERCÍCIO/2020. PROC 6811600/2017
|
|
|
Empenho 00008/2020 - 13/01/2020
|
| Data:
|
13/01/2020
|
Processo:
|
29069/2019
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor Original:
|
R$ 55.202,40
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 55.202,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.202,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
PROCESSO 6973198/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX PARA OS GUARDA-VIDAS DO SALVAMAR. CONTRATO 005/2020. EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Empenho 00009/2020 - 14/01/2020
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Processo:
|
29069/2019
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor Original:
|
R$ 14.718,60
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 14.718,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.718,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
PROCESSO 6973765/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DESJEJUM PARA OS GUARDA-VIDAS DO SALVAMAR. CONTRATO 004/2020. EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Empenho 00010/2020 - 14/01/2020
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Processo:
|
21376/2019
|
Licitação:
|
160/2019
|
Valor Original:
|
R$ 21.700,00
|
| Beneficiário:
|
TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.708,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.708,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PROCESSO 7210245/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DO PORTE DE ARMAS DE FOGO FUNCIONAL PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA E AG TRÂNSITO - EX/2020.
|
|
|
Empenho 00011/2020 - 15/01/2020
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 460,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 399,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 399,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1440248/2017. EXERC. 2020.
|
|
|
Empenho 00012/2020 - 15/01/2020
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.200,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 3.111,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.111,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00013/2020 - 15/01/2020
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 11.703,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 11.703,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.703,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00014/2020 - 15/01/2020
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.370,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.370,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.370,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00015/2020 - 15/01/2020
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Processo:
|
67537/2017
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor Original:
|
R$ 119.000,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 119.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 119.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 474/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO DE SOFTWARE). EXERCÍCIO 2020. PROC 6753706/2017
|
|
|
Empenho 00016/2020 - 15/01/2020
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Processo:
|
67537/2017
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor Original:
|
R$ 312.705,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 312.705,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 312.705,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 474/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO). EXERCÍCIO 2020. PROC 6753706/2017
|
|
|
Empenho 00017/2020 - 16/01/2020
|
| Data:
|
16/01/2020
|
Processo:
|
1354/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 35.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 27.566,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.566,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMSU. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00018/2020 - 16/01/2020
|
| Data:
|
16/01/2020
|
Processo:
|
1352/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 185.511,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 185.379,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 185.379,73
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMSU. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00019/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
28573/2018
|
Licitação:
|
138/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.452,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 1.452,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.452,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912449472/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2020. PROC 2857335/2018
|
|
|
Empenho 00020/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
45441/2019
|
Licitação:
|
155/2019
|
Valor Original:
|
R$ 11.947,87
|
| Beneficiário:
|
ROCHA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME
|
Liquidado:
|
R$ 6.517,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.517,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 351/2019 REFERENTE A CONTRATO EMERGENCIAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - EXERCÍCIO/2020. PROC 4544159/2019
|
|