|
Empenho 00001/2020 - 07/01/2020
|
| Data:
|
07/01/2020
|
Processo:
|
71172/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 306.604,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 306.604,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 306.604,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020. PROCESSO Nº 7117286/19. EX/20.
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|
|
Empenho 00002/2020 - 07/01/2020
|
| Data:
|
07/01/2020
|
Processo:
|
70820/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 38.164,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 35.546,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.546,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2020. PROCESSO Nº 7082087/19. EX/20.
|
|
|
Empenho 00003/2020 - 08/01/2020
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Processo:
|
67743/2016
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.588,33
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Liquidado:
|
R$ 1.588,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.588,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DO CT 57/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA - BOTÃO DO PÂNICO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIC). PROCESSO Nº590080/2018. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00004/2020 - 08/01/2020
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Processo:
|
67743/2016
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor Original:
|
R$ 8.040,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Liquidado:
|
R$ 8.040,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.040,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DO CT 57/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA - BOTÃO DO PÂNICO (LOCAÇÃO DE SOFTWARE). PROCESSO Nº590080/2018. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00005/2020 - 09/01/2020
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Processo:
|
75608/2015
|
Licitação:
|
40/2016
|
Valor Original:
|
R$ 74.290,30
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 74.290,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 74.290,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT 373/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA (PROCESSO 4549552/2017). PROCESSO Nº 4549552/17. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00006/2020 - 10/01/2020
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Processo:
|
67743/2016
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor Original:
|
R$ 15.768,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Liquidado:
|
R$ 15.768,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.768,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº02 DO CT218/17 - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISP DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO, GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS (LOCAÇÃO SOFTWARE). PROC. 2464972/2017. EX/20.
|
|
|
Empenho 00007/2020 - 10/01/2020
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Processo:
|
67743/2016
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor Original:
|
R$ 3.511,92
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Liquidado:
|
R$ 3.511,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.511,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº02 DO CT 218/17-IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISP DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO, GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS (LOCAÇÃO EQUIP TIC). PROC. 2464972/17. EX 20.
|
|
|
Empenho 00001/2020 - 07/01/2020
|
| Data:
|
07/01/2020
|
Processo:
|
54628/2016
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor Original:
|
R$ 126.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 126.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 126.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT283/17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI) PROCESSO Nº3746950/2017). EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00002/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.200.000,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.198.328,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.198.328,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.83 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CT468/17 - ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS/MEIOS DE DIVULGAÇÃO. PROCESSO Nº2662214/17 - EX/20.
|
|
|
Empenho 00003/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
28654/2018
|
Licitação:
|
143/2018
|
Valor Original:
|
R$ 50.681,94
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 19.963,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.963,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CT 9912448631/18 - PRESTAÇÃO PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - PROCESSO Nº 2865435/18. EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Empenho 00008/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 120.672,44
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 120.672,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 120.672,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CT55/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 285521/17 - EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Empenho 00009/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
29511/2009
|
Licitação:
|
16/2009
|
Valor Original:
|
R$ 388.185,00
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 388.185,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 388.185,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CT1001/09 - CONCESSÃO REMUNERADA DE DIREITO REAL DE USO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MARUÍPE PARA MANTER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 2951150/09 - EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Empenho 00010/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
58822/2017
|
Licitação:
|
183/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº02 CT445/17 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITAR. PROCESSO Nº5882236/17 - EX/20.
|
|
|
Empenho 00011/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
58822/2017
|
Licitação:
|
183/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.650,00
|
| Beneficiário:
|
ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.650,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.650,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº02 CT445/17 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITAR. PROCESSO Nº5882236/17 - EX/20.
|
|
|
Empenho 00012/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
805/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 370.898,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 370.898,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 370.898,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Empenho 00013/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
805/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 149.601,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 149.601,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 149.601,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Empenho 00014/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
805/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 289.870,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 289.870,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 289.870,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Empenho 00015/2020 - 27/01/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Processo:
|
75608/2015
|
Licitação:
|
40/2016
|
Valor Original:
|
R$ 74.510,80
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 74.510,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 74.510,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 24 MESES AO CT 451/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2020. PROC 6813484/2017
|
|
|
Empenho 00016/2020 - 27/01/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Processo:
|
72149/2019
|
Licitação:
|
11/2020
|
Valor Original:
|
R$ 47.149,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 19.383,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.383,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMCID, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROCESSO Nº7214909/19. EX/20.
|
|
|
Empenho 00004/2020 - 27/01/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Processo:
|
25750/2017
|
Licitação:
|
59/2017
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 14.107,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.107,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
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SALDO ADITIVO Nº 02, QUE PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 275/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO 2020. PROC 2575040/2017
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