|
Empenho 00001/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
56066/2017
|
Licitação:
|
141/2017
|
Valor Original:
|
R$ 760.605,12
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 760.605,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 760.605,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS (PROCESSO 5115522/2019). EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00001/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
33704/2019
|
Licitação:
|
15/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.570.342,21
|
| Beneficiário:
|
CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.570.342,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.570.342,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
PROC 3370487/2019. CONTRATO N° 002/2020. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TRANSPORTE DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO BAIRRO INHANGUENTÁ. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00059/2020 - 15/01/2020
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Processo:
|
1585/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 172.891,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 172.891,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2020 DA CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. CONFORME PROCESSO 158537/2020.
|
|
|
Empenho 00005/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
62999/2016
|
Licitação:
|
4/2017
|
Valor Original:
|
R$ 625.099,48
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 554.690,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 554.690,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 268/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03 (PROCESSO 2827715/2019). EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00006/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
12099/2016
|
Licitação:
|
229/2019
|
Valor Original:
|
R$ 266.087,14
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 266.087,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 266.087,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 496/2019 REFERENTE À CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 2. EXERCÍCIO 2020.
PROC 1209968/2016.
|
|
|
Empenho 00009/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
63005/2016
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor Original:
|
R$ 552.663,67
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 450.051,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 450.051,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 271/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07 (PROCESSO 2609465/2019). EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00010/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
63004/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 620.025,02
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 612.045,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 612.045,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 269/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04 (PROCESSO 2359978/2019). EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00011/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
63002/2016
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor Original:
|
R$ 572.289,68
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 512.766,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 512.766,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 270/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05 (PROCESSO 2360253/22019). EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00012/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
43776/2016
|
Licitação:
|
15/2016
|
Valor Original:
|
R$ 181.358,52
|
| Beneficiário:
|
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 181.358,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 181.358,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 59/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA. (PROCESSO 7201273/2018). EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00014/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
51212/2013
|
Licitação:
|
1/2014
|
Valor Original:
|
R$ 216.000,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 60.051,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60.051,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 415/2014 - EXECUÇÃO DOS ERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (PROCESSO 4648073/19). EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00019/2020 - 09/01/2020
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Processo:
|
32145/2015
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor Original:
|
R$ 2.200.000,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 1.375.569,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.375.569,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 348/2015 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (PROCESSO 4808670/2019). EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00022/2020 - 15/01/2020
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Processo:
|
12005/2016
|
Licitação:
|
5/2016
|
Valor Original:
|
R$ 448.465,54
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 447.973,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 447.973,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 360/2016 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8, COMPREENDENDO O BAIRRO DE JARDIM CAMBURI, NESTA CAPITAL ( PROCESSO 5207783/2019). EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00023/2020 - 15/01/2020
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Processo:
|
12194/2016
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor Original:
|
R$ 399.356,81
|
| Beneficiário:
|
ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 399.356,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 399.356,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 07 DO CT 275/2016 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1 (PROCESSO 2798683/2019). EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00024/2020 - 15/01/2020
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Processo:
|
11800/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 355.902,55
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 355.902,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 355.902,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 07 DO CT 271/2016 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6 (PROCESSO 2334216/2019). EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00031/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
31104/2018
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor Original:
|
R$ 2.164.052,90
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.506.929,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.506.929,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 415/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO (PROCESSO 4516484/2019). EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00532/2020 - 21/01/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Processo:
|
65017/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 58.653,05
|
| Beneficiário:
|
NAIR DAS GRAÇAS SOUZA
|
Liquidado:
|
R$ 58.653,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.653,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
BÔNUS MORADIA - RECURSO DO ROYALTIES - EM FAVOR DA BENEFICIARIA NAIR DAS GRAÇAS SOUZA. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00046/2020 - 31/01/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
71728/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 64.771,40
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 64.771,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 64.771,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA
|
| Descrição:
|
PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO DO CT 409/2016, JANEIRO A OUTUBRO/2020, REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO. EXERCÍCIO 2020. PROC 7172834/2019
|
|
|
Empenho 00048/2020 - 03/02/2020
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Processo:
|
34457/2016
|
Licitação:
|
103/2016
|
Valor Original:
|
R$ 690.404,26
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 676.361,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 676.361,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04_PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 360 DIAS AO CT 409/2016 E ALTERAÇÃO DA UG DA SEMOHAB P/ SEGOV, REF. À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO. PROC. 4324739/2019. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00565/2020 - 04/02/2020
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Processo:
|
3111/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.500,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 2.350,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.350,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO Nº 311162/15. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00566/2020 - 04/02/2020
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Processo:
|
3103/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 8.378,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.378,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
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3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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| Descrição:
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DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO Nº 310316/15. EXERCÍCIO 2020.
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