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Empenho 00106/2019 - 25/02/2019
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| Data:
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25/02/2019
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Processo:
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26622/2017
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Licitação:
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6/2017
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Valor Original:
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R$ 3.000.000,00
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| Beneficiário:
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DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
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Liquidado:
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R$ 3.000.000,00
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 3.000.000,00
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| Unidade Orçamentária:
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48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
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| Descrição:
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SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT 467/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. PROCESSO Nº 2662214/17. EXERCÍCIO 2019.
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Empenho 00167/2019 - 28/03/2019
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| Data:
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28/03/2019
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Processo:
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40582/2017
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Licitação:
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154/2017
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Valor Original:
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R$ 15.000,00
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| Beneficiário:
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DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.
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Liquidado:
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R$ 2.404,67
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 2.404,67
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| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
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| Descrição:
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SALDO ADITIVO 1 CT 384/17 EMPRESA ESPECIALIZADA TELECOMUNICAÇÕES P/SERVIÇO ENVIO/RECEBIMENTO DE MSG DE TEXTO (SMS) P/TELEFONES MÓVEIS, C/ GERENCIAMENTO/LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA,APLICATIVO,INFRAESTRUTURA,SUPORTE . PROC 4058213/2017-EXERCÍCIO/2019
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Empenho 00175/2019 - 10/04/2019
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| Data:
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10/04/2019
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Processo:
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26622/2017
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Licitação:
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6/2017
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Valor Original:
|
R$ 3.000.000,00
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| Beneficiário:
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DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
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Liquidado:
|
R$ 3.000.000,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.000.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
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| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT467/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. PROCESSO Nº 2662214/17. EXERCÍCIO 2019.
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Empenho 00167/2019 - 29/07/2019
Anulação
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| Data:
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29/07/2019
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Processo:
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40582/2017
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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-R$5.000,00
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| Beneficiário:
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DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
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| Descrição:
|
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Empenho 00390/2019 - 01/08/2019
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| Data:
|
01/08/2019
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Processo:
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26622/2017
|
Licitação:
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6/2017
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Valor Original:
|
R$ 3.667.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.666.642,65
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.666.642,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
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| Descrição:
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SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT467/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. PROCESSO Nº 2662214/17. EXERCÍCIO/2019.
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Empenho 00398/2019 - 12/08/2019
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| Data:
|
12/08/2019
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Processo:
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22144/2019
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Licitação:
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185/2019
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Valor Original:
|
R$ 55.833,30
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| Beneficiário:
|
VALUES COMUNICACAO LTDA
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Liquidado:
|
R$ 46.155,53
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 46.155,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
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3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
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| Descrição:
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CT317/19-MONITORAMENTO DE IMAGEM, P/GRAVAÇÃO E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA (JORNAIS E REVISTAS), ELETRÔNICA (TVS E RÁDIO), DIGITAL (WEBSITES E BLOGS). VIGENCIA 12 MESES.VALOR REF.EX/19. PROCESSO Nº2214435/19.
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Empenho 00461/2019 - 20/09/2019
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| Data:
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20/09/2019
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Processo:
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40582/2017
|
Licitação:
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154/2017
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Valor Original:
|
R$ 5.000,00
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| Beneficiário:
|
DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 2.944,80
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.944,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
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| Descrição:
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ADT 02. CT 384/2017- SERV DE ENVIO E RECEB DE MENS DE TEXTO (SMS) P/TEL MÓVEIS, C/GERENC E LICENC DE USO DE PLATAFORMA, APLIC, INFRAEST E SUPORTE TÉC. PRORROGA PRAZO 12 MESES (25/09/2019 A 24/09/2020), CONCEDE REAJUSTE E SUPRIME VALOR. PROC 4058213/2017.
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Empenho 00167/2019 - 14/11/2019
Anulação
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| Data:
|
14/11/2019
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Processo:
|
40582/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
-R$7.595,33
|
| Beneficiário:
|
DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
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Empenho 00680/2019 - 04/12/2019
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| Data:
|
04/12/2019
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Processo:
|
26622/2017
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Licitação:
|
6/2017
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Valor Original:
|
R$ 112.166,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 111.653,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 111.653,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 467/2017 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EXERCÍCIO/2019.
PROCESSO 2662214/2017
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Empenho 00398/2019 - 18/12/2019
Anulação
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| Data:
|
18/12/2019
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Processo:
|
22144/2019
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
-R$9.677,77
|
| Beneficiário:
|
VALUES COMUNICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
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