Empenho 00001/2019 - 02/01/2019
|
Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
36653/2017
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 32.114,00
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
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Liquidado:
|
R$ 32.114,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.114,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
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Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA ORNÉIA APARECIDA PECCOLLI DA SILVA,MATRÍCULA 619477,REF.AO CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 2/17-EX/19. PROCESSO Nº366538/17.
|
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Empenho 00002/2019 - 02/01/2019
|
Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
9268/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 19.000,00
|
Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA ANDRÉA ANTUNES DA SILVA, REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO N/º 50/2013 - EX/19 - PROCESSO Nº 926800/15. EX/19.
|
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Empenho 00003/2019 - 02/01/2019
|
Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
15470/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 43.550,00
|
Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Liquidado:
|
R$ 43.550,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.550,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIDOR ALEXANDRE SOBREIRA RIBEIRO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO N/º 94/2013 - EX/19. PROCESSO Nº 1547081/14. EX/19.
|
|
Empenho 00004/2019 - 02/01/2019
|
Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
207/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 205.286,00
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 205.286,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 205.286,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00005/2019 - 02/01/2019
|
Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
208/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 175.701,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 175.677,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 175.677,38
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00006/2019 - 03/01/2019
|
Data:
|
03/01/2019
|
Processo:
|
187/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 715.382,00
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 715.382,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 715.382,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2019
|
|
Empenho 00007/2019 - 03/01/2019
|
Data:
|
03/01/2019
|
Processo:
|
187/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 973.681,00
|
Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 973.681,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 973.681,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.11 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2019
|
|
Empenho 00008/2019 - 03/01/2019
|
Data:
|
03/01/2019
|
Processo:
|
187/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 301.074,00
|
Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 301.074,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 301.074,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.08 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2019
|
|
Empenho 00009/2019 - 07/01/2019
|
Data:
|
07/01/2019
|
Processo:
|
30738/2015
|
Licitação:
|
6/2016
|
Valor Original:
|
R$ 10.974,60
|
Beneficiário:
|
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 10.974,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.974,60
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CT40/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DA ORLA MARINHA PARA CLASSIFICAÇÃO DA BALNEABILIDADE. PROCESSO Nº7064620/16 - EXERCÍCIO/2019.
|
|
Empenho 00010/2019 - 22/01/2019
|
Data:
|
22/01/2019
|
Processo:
|
71833/2017
|
Licitação:
|
59/2018
|
Valor Original:
|
R$ 35.217,00
|
Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 35.217,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.217,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
CT07/19 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS (COMPREENDENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO) PARA ATENDER A SEMMAM. VIGENCIA ATE 31/12/19. ATA REGISTRO DE PREÇO Nº111/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 59/18 - RRP 10/18 - SE 6/19 - PROCESSO 317786/19 - EX/19.
|
|
Empenho 00011/2019 - 24/01/2019
|
Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3436/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 36.358,20
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 36.358,20
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 36.358,20
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19
|
|
Empenho 00012/2019 - 24/01/2019
|
Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3436/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 426.114,30
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 336.254,78
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 336.254,78
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19
|
|
Empenho 00013/2019 - 24/01/2019
|
Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3436/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.959,04
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.959,04
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.959,04
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19
|
|
Empenho 00014/2019 - 24/01/2019
|
Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3436/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.389,58
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 7.389,58
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 7.389,58
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19
|
|
Empenho 00015/2019 - 24/01/2019
|
Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3436/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.742,94
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 12.742,94
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 12.742,94
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19
|
|
Empenho 00016/2019 - 24/01/2019
|
Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3436/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 38.275,35
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 38.275,35
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 38.275,35
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19
|
|
Empenho 00017/2019 - 24/01/2019
|
Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3436/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.214,78
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 15.214,78
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 15.214,78
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19
|
|
Empenho 00018/2019 - 24/01/2019
|
Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3436/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.940,09
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.940,09
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.940,09
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19
|
|
Empenho 00019/2019 - 24/01/2019
|
Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3436/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.915,94
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.915,94
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.915,94
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19
|
|
Empenho 00020/2019 - 24/01/2019
|
Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3436/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.288,77
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 3.288,77
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 3.288,77
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19
|
|