Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Função 18 - Gestão Ambiental
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 161.418.346,30 Total Liquidado: R$ 160.392.398,77 Total Pago: R$ 160.392.398,77
Do Período:
Total Empenhado: R$ 160.392.398,77 Total Liquidado: R$ 147.659.884,59 Total Pago: R$ 146.839.997,69
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

622 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 36653/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 32.114,00
Beneficiário: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA Liquidado: R$ 32.114,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 32.114,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA ORNÉIA APARECIDA PECCOLLI DA SILVA,MATRÍCULA 619477,REF.AO CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 2/17-EX/19. PROCESSO Nº366538/17.

Empenho 00002/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 9268/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 19.000,00
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA ANDRÉA ANTUNES DA SILVA, REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO N/º 50/2013 - EX/19 - PROCESSO Nº 926800/15. EX/19.

Empenho 00003/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 15470/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 43.550,00
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Liquidado: R$ 43.550,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 43.550,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIDOR ALEXANDRE SOBREIRA RIBEIRO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO N/º 94/2013 - EX/19. PROCESSO Nº 1547081/14. EX/19.

Empenho 00004/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 207/2007 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 205.286,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 205.286,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 205.286,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Descrição: PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00005/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 208/2007 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 175.701,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 175.677,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 175.677,38
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição: PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00006/2019 - 03/01/2019
Data: 03/01/2019 Processo: 187/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 715.382,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 715.382,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 715.382,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2019

Empenho 00007/2019 - 03/01/2019
Data: 03/01/2019 Processo: 187/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 973.681,00
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Liquidado: R$ 973.681,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 973.681,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.91.13.11 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2019

Empenho 00008/2019 - 03/01/2019
Data: 03/01/2019 Processo: 187/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 301.074,00
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Liquidado: R$ 301.074,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 301.074,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.91.13.08 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2019

Empenho 00009/2019 - 07/01/2019
Data: 07/01/2019 Processo: 30738/2015 Licitação: 6/2016 Valor Original: R$ 10.974,60
Beneficiário: AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP Liquidado: R$ 10.974,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.974,60
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CT40/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DA ORLA MARINHA PARA CLASSIFICAÇÃO DA BALNEABILIDADE. PROCESSO Nº7064620/16 - EXERCÍCIO/2019.

Empenho 00010/2019 - 22/01/2019
Data: 22/01/2019 Processo: 71833/2017 Licitação: 59/2018 Valor Original: R$ 35.217,00
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 35.217,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 35.217,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: CT07/19 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS (COMPREENDENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO) PARA ATENDER A SEMMAM. VIGENCIA ATE 31/12/19. ATA REGISTRO DE PREÇO Nº111/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 59/18 - RRP 10/18 - SE 6/19 - PROCESSO 317786/19 - EX/19.

Empenho 00011/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 36.358,20
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 36.358,20
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 36.358,20
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 00012/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 426.114,30
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 336.254,78
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 336.254,78
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 00013/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.959,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.959,04
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 2.959,04
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 00014/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 7.389,58
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 7.389,58
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 7.389,58
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 00015/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 12.742,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.742,94
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 12.742,94
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 00016/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 38.275,35
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 38.275,35
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 38.275,35
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 00017/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 15.214,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 15.214,78
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 15.214,78
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 00018/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.940,09
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.940,09
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 1.940,09
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 00019/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.915,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.915,94
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 1.915,94
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 00020/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.288,77
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 3.288,77
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 3.288,77
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19