Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Função 13 - Cultura
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 11.287.708,26 Total Liquidado: R$ 10.627.719,74 Total Pago: R$ 10.627.719,74
Do Período:
Total Empenhado: R$ 10.793.855,89 Total Liquidado: R$ 9.509.657,24 Total Pago: R$ 8.972.000,48
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

841 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2019 - 04/01/2019
Data: 04/01/2019 Processo: 8098/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 79.511,79
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 54.390,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 54.390,30
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO Nº 145/2015, REF. SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB (BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO). EXERCÍCIO 2019. proc 1783638/2015

Empenho 00002/2019 - 04/01/2019
Data: 04/01/2019 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 7.203,53
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 7.203,53
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.203,53
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT21/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 7390400/17. EXERCÍCIO/2019.

Empenho 00003/2019 - 04/01/2019
Data: 04/01/2019 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 1.716,66
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 1.716,66
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.716,66
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 21/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2019. proc 1862837/2016

Empenho 00004/2019 - 04/01/2019
Data: 04/01/2019 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 190.597,81
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 190.597,81
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 190.597,81
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: ADITIVO 04 PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 24 MESES DO CT 21/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2019. proc 1862837/2016

Empenho 00005/2019 - 08/01/2019
Data: 08/01/2019 Processo: 186/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 676.710,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 347.084,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 347.084,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2019

Empenho 00006/2019 - 08/01/2019
Data: 08/01/2019 Processo: 186/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 361.667,00
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Liquidado: R$ 175.793,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 175.793,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.91.13.11 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2019

Empenho 00007/2019 - 08/01/2019
Data: 08/01/2019 Processo: 186/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 163.770,00
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Liquidado: R$ 67.039,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 67.039,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.91.13.08 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2019

Empenho 00008/2019 - 18/01/2019
Data: 18/01/2019 Processo: 26423/2018 Licitação: 159/2018 Valor Original: R$ 76.190,00
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 76.190,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 76.190,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: CT05/19-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ATENDER OS EVENTOS DA SECRETARIA. VIGENCIA ATE 31/12/18. REGISTRO DE PREÇO 251/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 159/18 - SE 24/19 - RRP 52/18 - PROCESSO 187691/19. EX/19.

Empenho 00009/2019 - 18/01/2019
Data: 18/01/2019 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 3.915,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 3.875,86
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.875,86
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO CONTRATO 167/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2019. proc 1463730/2017

Empenho 00010/2019 - 18/01/2019
Data: 18/01/2019 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 921,60
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 796,93
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 796,93
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 167/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2019. proc 1463730/2017

Empenho 00011/2019 - 18/01/2019
Data: 18/01/2019 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 243,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 168,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 168,60
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO CONTRATO 167/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2019. proc 1463730/2017

Empenho 00012/2019 - 18/01/2019
Data: 18/01/2019 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 155,52
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 155,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 155,52
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 167/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2019. proc 1463730/2017

Empenho 00013/2019 - 18/01/2019
Data: 18/01/2019 Processo: 5126/2017 Licitação: 96/2017 Valor Original: R$ 1.910,00
Beneficiário: TK ELEVADORES BRASIL LTDA Liquidado: R$ 1.910,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.910,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 272/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MÃO DE OBRA PARA EVENTUAIS REPAROS EM ELEVADORES - EXERCÍCIO/2019.

Empenho 00014/2019 - 18/01/2019
Data: 18/01/2019 Processo: 1353/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 17.308,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 17.308,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 17.308,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES/VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM FAVOR DA COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN - EXERCÍCIO/2019.

Empenho 00015/2019 - 18/01/2019
Data: 18/01/2019 Processo: 1351/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 103.916,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 103.916,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 103.916,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES/VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM FAVOR DA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS - ESCELSA - EXERCÍCIO/2019.

Empenho 00001/2019 - 11/01/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 57667/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.000,00
Beneficiário: RENATO VERVLOET DESSAUNE Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Descrição: EDITAL 007/2018 SELEÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM NO MÁXIMO 02 (DOIS) INTEGRANTES PARA COMPÔR PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "MAR DA MUSICA" - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 118787/2019. TERMO DE APOIO CULTURAL 26/2019

Empenho 00002/2019 - 11/01/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 57667/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.000,00
Beneficiário: JULIANO MACHADO DE ALMEIDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Descrição: EDITAL 007/2018 SELEÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM NO MÁXIMO 02 (DOIS) INTEGRANTES PARA COMPÔR PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "MAR DA MUSICA" - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 149313/2019. TERMO DE APOIO CULTURAL 30/2019

Empenho 00003/2019 - 11/01/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 57667/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.000,00
Beneficiário: FRANCISCO JOSÉ VIANNA LESSA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: INSTRUTOR DE VIOLÃO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Descrição: EDITAL 007/2018 SELEÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM NO MÁXIMO 02 (DOIS) INTEGRANTES PARA COMPÔR PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "MAR DA MUSICA" - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 118632/2019. TERMO DE APOIO CULTURAL 31/2019

Empenho 00004/2019 - 11/01/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 57667/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.000,00
Beneficiário: THEOTONIO PASTORINI NETO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: INSTRUTOR DE VIOLÃO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Descrição: EDITAL 007/2018 SELEÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM NO MÁXIMO 02 (DOIS) INTEGRANTES PARA COMPÔR PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "MAR DA MUSICA" - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 190515/2019. TERMO DE APOIO CULTURAL 28/2019

Empenho 00005/2019 - 11/01/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 57667/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.000,00
Beneficiário: WANDERSON LOPES SOARES 3114424716 Liquidado: R$ 2.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Descrição: EDITAL 007/2018 SELEÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM NO MÁXIMO 02 (DOIS) INTEGRANTES PARA COMPÔR PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "MAR DA MUSICA" - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 73740/2019. TERMO DE APOIO CULTURAL 23/2019