Empenho 00001/2019 - 04/01/2019
|
Data:
|
04/01/2019
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 79.511,79
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 54.390,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 54.390,30
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO Nº 145/2015, REF. SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB (BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO). EXERCÍCIO 2019. proc 1783638/2015
|
|
Empenho 00002/2019 - 04/01/2019
|
Data:
|
04/01/2019
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 7.203,53
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 7.203,53
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.203,53
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT21/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 7390400/17. EXERCÍCIO/2019.
|
|
Empenho 00003/2019 - 04/01/2019
|
Data:
|
04/01/2019
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.716,66
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.716,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.716,66
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 21/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2019. proc 1862837/2016
|
|
Empenho 00004/2019 - 04/01/2019
|
Data:
|
04/01/2019
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 190.597,81
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 190.597,81
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 190.597,81
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
Descrição:
|
ADITIVO 04 PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 24 MESES DO CT 21/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2019. proc 1862837/2016
|
|
Empenho 00005/2019 - 08/01/2019
|
Data:
|
08/01/2019
|
Processo:
|
186/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 676.710,00
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 347.084,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 347.084,00
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2019
|
|
Empenho 00006/2019 - 08/01/2019
|
Data:
|
08/01/2019
|
Processo:
|
186/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 361.667,00
|
Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 175.793,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 175.793,00
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.11 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2019
|
|
Empenho 00007/2019 - 08/01/2019
|
Data:
|
08/01/2019
|
Processo:
|
186/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 163.770,00
|
Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 67.039,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 67.039,00
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.08 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2019
|
|
Empenho 00008/2019 - 18/01/2019
|
Data:
|
18/01/2019
|
Processo:
|
26423/2018
|
Licitação:
|
159/2018
|
Valor Original:
|
R$ 76.190,00
|
Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 76.190,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 76.190,00
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
Descrição:
|
CT05/19-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ATENDER OS EVENTOS DA SECRETARIA. VIGENCIA ATE 31/12/18. REGISTRO DE PREÇO 251/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 159/18 - SE 24/19 - RRP 52/18 - PROCESSO 187691/19. EX/19.
|
|
Empenho 00009/2019 - 18/01/2019
|
Data:
|
18/01/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.915,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 3.875,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.875,86
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 167/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2019. proc 1463730/2017
|
|
Empenho 00010/2019 - 18/01/2019
|
Data:
|
18/01/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 921,60
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 796,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 796,93
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 167/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2019. proc 1463730/2017
|
|
Empenho 00011/2019 - 18/01/2019
|
Data:
|
18/01/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 243,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 168,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 168,60
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 167/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2019. proc 1463730/2017
|
|
Empenho 00012/2019 - 18/01/2019
|
Data:
|
18/01/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 155,52
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 155,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 155,52
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 167/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2019. proc 1463730/2017
|
|
Empenho 00013/2019 - 18/01/2019
|
Data:
|
18/01/2019
|
Processo:
|
5126/2017
|
Licitação:
|
96/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.910,00
|
Beneficiário:
|
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.910,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.910,00
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 272/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MÃO DE OBRA PARA EVENTUAIS REPAROS EM ELEVADORES - EXERCÍCIO/2019.
|
|
Empenho 00014/2019 - 18/01/2019
|
Data:
|
18/01/2019
|
Processo:
|
1353/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 17.308,00
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 17.308,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.308,00
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES/VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM FAVOR DA COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN - EXERCÍCIO/2019.
|
|
Empenho 00015/2019 - 18/01/2019
|
Data:
|
18/01/2019
|
Processo:
|
1351/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 103.916,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 103.916,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 103.916,00
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES/VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM FAVOR DA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS - ESCELSA - EXERCÍCIO/2019.
|
|
Empenho 00001/2019 - 11/01/2019
|
Data:
|
11/01/2019
|
Processo:
|
57667/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.000,00
|
Beneficiário:
|
RENATO VERVLOET DESSAUNE
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Descrição:
|
EDITAL 007/2018 SELEÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM NO MÁXIMO 02 (DOIS) INTEGRANTES PARA COMPÔR PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "MAR DA MUSICA" - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 118787/2019. TERMO DE APOIO CULTURAL 26/2019
|
|
Empenho 00002/2019 - 11/01/2019
|
Data:
|
11/01/2019
|
Processo:
|
57667/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.000,00
|
Beneficiário:
|
JULIANO MACHADO DE ALMEIDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Descrição:
|
EDITAL 007/2018 SELEÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM NO MÁXIMO 02 (DOIS) INTEGRANTES PARA COMPÔR PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "MAR DA MUSICA" - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 149313/2019. TERMO DE APOIO CULTURAL 30/2019
|
|
Empenho 00003/2019 - 11/01/2019
|
Data:
|
11/01/2019
|
Processo:
|
57667/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.000,00
|
Beneficiário:
|
FRANCISCO JOSÉ VIANNA LESSA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
INSTRUTOR DE VIOLÃO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Descrição:
|
EDITAL 007/2018 SELEÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM NO MÁXIMO 02 (DOIS) INTEGRANTES PARA COMPÔR PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "MAR DA MUSICA" - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 118632/2019. TERMO DE APOIO CULTURAL 31/2019
|
|
Empenho 00004/2019 - 11/01/2019
|
Data:
|
11/01/2019
|
Processo:
|
57667/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.000,00
|
Beneficiário:
|
THEOTONIO PASTORINI NETO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
INSTRUTOR DE VIOLÃO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Descrição:
|
EDITAL 007/2018 SELEÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM NO MÁXIMO 02 (DOIS) INTEGRANTES PARA COMPÔR PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "MAR DA MUSICA" - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 190515/2019. TERMO DE APOIO CULTURAL 28/2019
|
|
Empenho 00005/2019 - 11/01/2019
|
Data:
|
11/01/2019
|
Processo:
|
57667/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.000,00
|
Beneficiário:
|
WANDERSON LOPES SOARES 3114424716
|
Liquidado:
|
R$ 2.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
|
Descrição:
|
EDITAL 007/2018 SELEÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM NO MÁXIMO 02 (DOIS) INTEGRANTES PARA COMPÔR PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "MAR DA MUSICA" - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 73740/2019. TERMO DE APOIO CULTURAL 23/2019
|
|