|
Empenho 00440/2019 - 02/09/2019
|
| Data:
|
02/09/2019
|
Processo:
|
55536/2018
|
Licitação:
|
213/2018
|
Valor Original:
|
R$ 799,99
|
| Beneficiário:
|
BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 799,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 799,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
PROCESSO 3651411/2019. REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FRIGOBAR). EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00441/2019 - 02/09/2019
|
| Data:
|
02/09/2019
|
Processo:
|
55536/2018
|
Licitação:
|
213/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.130,43
|
| Beneficiário:
|
STATUS INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.130,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.130,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
PROCESSO 3651755/2019. REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADOR). EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00442/2019 - 02/09/2019
|
| Data:
|
02/09/2019
|
Processo:
|
55536/2018
|
Licitação:
|
213/2018
|
Valor Original:
|
R$ 350,00
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 350,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 350,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
PROCESSO 3651944/2019. REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FORNO MICROONDAS). EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00457/2019 - 06/09/2019
|
| Data:
|
06/09/2019
|
Processo:
|
38508/2019
|
Licitação:
|
97/2019
|
Valor Original:
|
R$ 18.900,00
|
| Beneficiário:
|
FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 18.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
CT 353/2019- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRAS) CONFORME QUANTIDADES (45), MARCAS E MODELOS CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: 100 DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2018 DO TRT DA 17ª REGIÃO (ES). PROC 3850807/2019
|
|
|
Empenho 00458/2019 - 11/09/2019
|
| Data:
|
11/09/2019
|
Processo:
|
46672/2019
|
Licitação:
|
154/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.703,80
|
| Beneficiário:
|
ELETRONICA FAE LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 1.703,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.703,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
|
| Descrição:
|
PROC 4667280/2019. AQUISIÇÃO 9 TELEFONES FIXOS SEM FIO E 20 FIXOS COM FIO EM ATENDIMENTO A ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DA UGP QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/BID - EX/2019.
|
|
|
Empenho 00462/2019 - 23/09/2019
|
| Data:
|
23/09/2019
|
Processo:
|
4857/2019
|
Licitação:
|
125/2019
|
Valor Original:
|
R$ 31.265,11
|
| Beneficiário:
|
BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 31.265,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.265,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
PROCESSO 5190188/2019. REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MESA E ARMÁRIO). EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00487/2019 - 24/09/2019
|
| Data:
|
24/09/2019
|
Processo:
|
55539/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.828,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 15.828,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 15.828,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 09/2019-Proc. 05553914/19/19
|
|
|
Empenho 00488/2019 - 24/09/2019
|
| Data:
|
24/09/2019
|
Processo:
|
55539/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 130,64
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 130,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 130,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 09/2019-Proc. 05553914/19/19
|
|
|
Empenho 00489/2019 - 24/09/2019
|
| Data:
|
24/09/2019
|
Processo:
|
55539/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 262,55
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 262,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 262,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 09/2019-Proc. 05553914/19/19
|
|
|
Empenho 00490/2019 - 24/09/2019
|
| Data:
|
24/09/2019
|
Processo:
|
55539/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 920,72
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 920,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 920,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 09/2019-Proc. 05553914/19/19
|
|
|
Empenho 00491/2019 - 24/09/2019
|
| Data:
|
24/09/2019
|
Processo:
|
55539/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.350,19
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 3.350,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 3.350,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 09/2019-Proc. 05553914/19/19
|
|
|
Empenho 00492/2019 - 24/09/2019
|
| Data:
|
24/09/2019
|
Processo:
|
55539/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 920,72
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 920,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 920,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 09/2019-Proc. 05553914/19/19
|
|
|
Empenho 00493/2019 - 24/09/2019
|
| Data:
|
24/09/2019
|
Processo:
|
55539/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8.324,22
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 8.324,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 8.324,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 09/2019-Proc. 05553914/19/19
|
|
|
Empenho 00494/2019 - 24/09/2019
|
| Data:
|
24/09/2019
|
Processo:
|
55539/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.001,22
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.001,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.001,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 09/2019-Proc. 05553914/19/19
|
|
|
Empenho 00495/2019 - 24/09/2019
|
| Data:
|
24/09/2019
|
Processo:
|
55539/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.871,64
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.871,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.871,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 09/2019-Proc. 05553914/19/19
|
|
|
Empenho 00496/2019 - 24/09/2019
|
| Data:
|
24/09/2019
|
Processo:
|
55539/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.171,78
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.171,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.171,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 09/2019-Proc. 05553914/19/19
|
|
|
Empenho 00497/2019 - 24/09/2019
|
| Data:
|
24/09/2019
|
Processo:
|
55539/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13.871,15
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 13.871,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 13.871,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 09/2019-Proc. 05553914/19/19
|
|
|
Empenho 00415/2019 - 24/09/2019
|
| Data:
|
24/09/2019
|
Processo:
|
55529/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.562,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.562,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.562,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 09/2019-Proc. 05552989/19/19
|
|
|
Empenho 00416/2019 - 24/09/2019
|
| Data:
|
24/09/2019
|
Processo:
|
55529/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 204,01
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 204,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 204,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 09/2019-Proc. 05552989/19/19
|
|
|
Empenho 00417/2019 - 24/09/2019
|
| Data:
|
24/09/2019
|
Processo:
|
55529/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 88,32
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 88,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 88,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 09/2019-Proc. 05552989/19/19
|
|