Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Sub Fonte de Recursos 2.212.0327 - PRO SAÚDE III - EMESCAN
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 16.324,50 Total Liquidado: R$ 16.324,50 Total Pago: R$ 16.324,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 02619/2019 - 22/10/2019
Data: 22/10/2019 Processo: 28032/2019 Licitação: 175/2019 Valor Original: R$ 15.075,00
Beneficiário: DATAGOV INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 15.075,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 15.075,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Descrição: CT393/2019 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA (DATA SHOW E PROJETORES MULTIMÍDIA ULTRAPORTÁTEIS) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº2803298/19. EX/19.

Empenho 02626/2019 - 22/10/2019
Data: 22/10/2019 Processo: 28032/2019 Licitação: 175/2019 Valor Original: R$ 1.249,50
Beneficiário: VR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Liquidado: R$ 1.249,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.249,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
Descrição: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE PROJETOR MULTIMÍDIA. VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 2803298/19. EX/19.