|
Empenho 00001/2019 - 04/04/2019
|
| Data:
|
04/04/2019
|
Processo:
|
1432/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 80.851,09
|
| Beneficiário:
|
INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
|
Liquidado:
|
R$ 80.851,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 80.851,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
TERMO DE FOMENTO N036/2019 FORMALIZADO COM A INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO, TENDO POR OBJETO O PROJETO “JUVENTUDE E ARTE COMBATENDO A VIOLÊNCIA, CONSTRUINDO A CIDADANIA”. EXERCÍCIO 2019. PROC 143275/2018
|
|
|
Empenho 00002/2019 - 04/04/2019
|
| Data:
|
04/04/2019
|
Processo:
|
1432/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.730,00
|
| Beneficiário:
|
INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
|
Liquidado:
|
R$ 5.730,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.730,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS
|
| Descrição:
|
TERMO DE FOMENTO N036/2019 FORMALIZADO COM A INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO, TENDO POR OBJETO O PROJETO “JUVENTUDE E ARTE COMBATENDO A VIOLÊNCIA, CONSTRUINDO A CIDADANIA”. EXERCÍCIO 2019. PROC 143275/2018
|
|
|
Empenho 00003/2019 - 04/04/2019
|
| Data:
|
04/04/2019
|
Processo:
|
1427/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 49.195,53
|
| Beneficiário:
|
INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
|
Liquidado:
|
R$ 49.195,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 49.195,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
TERMO DE FOMENTO N° 35/2019 FORMALIZADO COM A INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO, TENDO POR OBJETO O PROJETO "GRUPO DE LIDERANÇA DOM BOSCO". EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 142762/2018
|
|
|
Empenho 00004/2019 - 04/04/2019
|
| Data:
|
04/04/2019
|
Processo:
|
1427/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.056,00
|
| Beneficiário:
|
INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
|
Liquidado:
|
R$ 7.056,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.056,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS
|
| Descrição:
|
TERMO DE FOMENTO N° 35 /2019 FORMALIZADO COM A INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO, TENDO POR OBJETO O PROJETO "GRUPO DE LIDERANÇA DOM BOSCO". EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 142762/2018
|
|
|
Empenho 00005/2019 - 09/05/2019
|
| Data:
|
09/05/2019
|
Processo:
|
74766/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 120.996,40
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-AMAES
|
Liquidado:
|
R$ 120.996,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 120.996,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
TERMO DE FOMENTO Nº64/19 -“ACOLHIMENTO HUMANIZADO”QUE BUSCA ACOLHER DE FORMA HUMANIZADA CRIANÇAS E ADOLESCENTES C/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA–TEA P/PROMOÇÃO DA DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DE PESSOAS C/DEFICIÊNCIA. VIG.12MESES. PROC.7476668/18.EX/19.
|
|
|
Empenho 00006/2019 - 11/06/2019
|
| Data:
|
11/06/2019
|
Processo:
|
73513/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 65.548,27
|
| Beneficiário:
|
CENTRO DE VIVENCIAS - DESPERTAR PARA VIDA
|
Liquidado:
|
R$ 65.548,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 65.548,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
PROC 7351305/2016. TERMO DE FOMENTO 51/2019 FORMALIZADO C/CENTRO DE VIVÊNCIAS DESPERTAR PARA A VIDA, TENDO POR OBJETO O PROJETO "DESCOBRINDO TALENTOS". INCLUSÃO SOCIAL DE 40 CRIANÇAS E ADOLESCENTES. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00007/2019 - 11/06/2019
|
| Data:
|
11/06/2019
|
Processo:
|
47114/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 98.966,88
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 98.966,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 98.966,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
PROC 4711450/2018. TERMO FOMENTO 66/2019. FORMALIZADO C/ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE. OBJETO O PROJETO "CORPO, AÇÃO E EMOÇÃO-CAE". PROMOVER DESENVOLV HABILIDADES P/FORMAÇÃO VISANDO INTEGRAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. EXERCÍCIO 2019
|
|
|
Empenho 00008/2019 - 27/06/2019
|
| Data:
|
27/06/2019
|
Processo:
|
45120/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 134.982,67
|
| Beneficiário:
|
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
|
Liquidado:
|
R$ 134.982,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 134.982,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
PROC 4512073/2018. TERMO DE FOMENTO n° 65/2019 FORMALIZADO COM OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, TENDO POR OBJETO O PROJETO "CIRANDA DAS LETRAS" QUE VISA PROMOVER A MOTIVAÇÃO POR MEIO DA LEITURA A CRIANÇAS DE ESCOLA PUBLICA. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00009/2019 - 16/07/2019
|
| Data:
|
16/07/2019
|
Processo:
|
30234/2019
|
Licitação:
|
112/2019
|
Valor Original:
|
R$ 5.800,00
|
| Beneficiário:
|
CASACA CULTURA E EDUCACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DO EXAME DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 3023408/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00010/2019 - 07/08/2019
|
| Data:
|
07/08/2019
|
Processo:
|
72373/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 130.620,00
|
| Beneficiário:
|
CENTRO CULTURAL CAIEIRAS
|
Liquidado:
|
R$ 130.620,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 130.620,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
TERMO DE FOMENTO Nº 88/2019 - EXECUÇÃO DO PROJETO "MANGUERÊ SOCIAL ARTE", QUE VISA CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO SOCIOEDUCACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REGIÃO 7. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7237310/18. EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00011/2019 - 07/08/2019
|
| Data:
|
07/08/2019
|
Processo:
|
72373/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.380,00
|
| Beneficiário:
|
CENTRO CULTURAL CAIEIRAS
|
Liquidado:
|
R$ 4.380,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.380,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS
|
| Descrição:
|
TERMO DE FOMENTO Nº 88/2019 - EXECUÇÃO DO PROJETO "MANGUERÊ SOCIAL ARTE", QUE VISA CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO SOCIOEDUCACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REGIÃO 7. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7237310/18. EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00012/2019 - 13/08/2019
|
| Data:
|
13/08/2019
|
Processo:
|
74762/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 91.510,76
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-AMAES
|
Liquidado:
|
R$ 91.510,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 91.510,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
TERMO DE FOMENTO 119/2019 FORMALIZADO COM A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO ESPÍRITO SANTO - AMAES, TENDO POR OBJETO O PROJETO "UNIVERSO AZUL" P/ATENDER 50 CRIANÇAS E ADOLESCENTES. EXERCÍCIO 2019. PROC 7476280/2018
|
|
|
Empenho 00013/2019 - 13/08/2019
|
| Data:
|
13/08/2019
|
Processo:
|
74762/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.428,46
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-AMAES
|
Liquidado:
|
R$ 7.428,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.428,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS
|
| Descrição:
|
TERMO DE FOMENTO 119/2019 FORMALIZADO COM A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO ESPÍRITO SANTO - AMAES, TENDO POR OBJETO O PROJETO "UNIVERSO AZUL" P/ATENDER 50 CRIANÇAS E ADOLESCENTES. EXERCÍCIO 2019. PROC 7476280/2018
|
|
|
Empenho 00014/2019 - 14/08/2019
|
| Data:
|
14/08/2019
|
Processo:
|
56094/2018
|
Licitação:
|
159/2019
|
Valor Original:
|
R$ 21.400,00
|
| Beneficiário:
|
LUCIANO BETIATE 01998336999
|
Liquidado:
|
R$ 21.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE LUCIANO BETIATE PARA EXECUTAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DO CONSELHO TUTELAR, CURSO DE CONSELHEIROS TUTELARES E SEUS INTERLOCUTORES. EXERCÍCIO 2019. PROC 5609409/2018
|
|
|
Empenho 00015/2019 - 29/08/2019
|
| Data:
|
29/08/2019
|
Processo:
|
37500/2019
|
Licitação:
|
136/2019
|
Valor Original:
|
R$ 4.260,00
|
| Beneficiário:
|
VITORIA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 4.260,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.260,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AO PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE VITÓRIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/10/2019. PROCESSO 3750015/2019
|
|
|
Empenho 00016/2019 - 29/08/2019
|
| Data:
|
29/08/2019
|
Processo:
|
43528/2019
|
Licitação:
|
140/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.198,00
|
| Beneficiário:
|
SORFI SORVETES FINOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.198,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.198,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS DA SEMAS, TENDO EM VISTA O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES, DIA 06 DE OUTUBRO - EXERCÍCIO/2019. PROC 4352891/2019
|
|
|
Empenho 00017/2019 - 02/09/2019
|
| Data:
|
02/09/2019
|
Processo:
|
43527/2019
|
Licitação:
|
151/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.000,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA ATENDER A EQUIPE DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE VITÓRIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 4352747/2019.
|
|
|
Empenho 00019/2019 - 25/09/2019
|
| Data:
|
25/09/2019
|
Processo:
|
49227/2019
|
Licitação:
|
165/2019
|
Valor Original:
|
R$ 224,00
|
| Beneficiário:
|
GM GRAFICA & EDITORA LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 224,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 224,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA ATENDER AO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES, A SER REALIZADO NO DIA 06/10/2019. EXERCÍCIO 2019. PROC 4922771/2019
|
|
|
Empenho 00020/2019 - 02/10/2019
|
| Data:
|
02/10/2019
|
Processo:
|
62300/2018
|
Licitação:
|
387/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.038,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PANFLETO E CARTAZ). PROC: 5166833/2019, UTILIZAÇÃO DA ATA: 99/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 1039/2019, RRP: 162/2018. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00021/2019 - 10/12/2019
|
| Data:
|
10/12/2019
|
Processo:
|
72386/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 99.703,56
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DE PAIS, AMIGOS E PESSOAS COM SINDROME DE DOWN DO ESPIRITO SANTO - VITORIA DOWN
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
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TERMO DE FOMENTO 188/19-PROJETO“VIVA MELHOR”QUE VISA CONTRIBUIR C/O CUIDADO À SAÚDE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SÍNDROME DE DOWN.O PÚBLICO BENEFICIÁRIO SERÁ:30(TRINTA) CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SÍNDROME DE DOWN E FAMILIAS.VIG.12MESES.PROC.7238699/19.
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