|
Empenho 00235/2019 - 13/05/2019
|
| Data:
|
13/05/2019
|
Processo:
|
21034/2018
|
Licitação:
|
142/2018
|
Valor Original:
|
R$ 12.594,74
|
| Beneficiário:
|
K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 12.594,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.594,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.05 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ATLETISMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. ATA REGISTRO DE PREÇO 231/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 142/2018 - RRP 47/2018 - SE 446/2019 - PROCESSO Nº 2221111/2019 - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00273/2019 - 05/06/2019
|
| Data:
|
05/06/2019
|
Processo:
|
68579/2018
|
Licitação:
|
33/2019
|
Valor Original:
|
R$ 382.083,30
|
| Beneficiário:
|
DELTA IND. E COM. DE MOBILIARIO URBANO LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 382.083,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 382.083,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.05 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
|
| Descrição:
|
PROCESSO 2636960/2019. ATA REGISTRO DE PREÇO 176/2019 PREGÃO ELETRÔNICO 33/2019 RRP 189/2018 SE 541/2019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS POPULARES DA PESSOA IDOSA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMESP - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00192/2019 - 07/06/2019
|
| Data:
|
07/06/2019
|
Processo:
|
71945/2014
|
Licitação:
|
23/2015
|
Valor Original:
|
R$ 298.088,83
|
| Beneficiário:
|
BARST ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 298.088,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 298.088,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
PROC 7194510/14. SALDO CONTR 85/2015-ANTEPROJETOS,PROJETOS LEGAIS,PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO,PAISAGISMO/ARQUITETURA P/ CONCURSO NACIONAL DE ESTUDOS PRELIMINARES DE URBANISMO,PAISAGISMO/ARQUITETÔNICO ORLA NOROESTE - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00227/2019 - 04/07/2019
|
| Data:
|
04/07/2019
|
Processo:
|
33244/2015
|
Licitação:
|
2/2018
|
Valor Original:
|
R$ 146.236,28
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº01 DE ACRESCIMO DE 24,90% DO CT229/2018 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OBRA VIÁRIA NA RUA DA GRÉCIA COM AMPLIAÇÃO DAS CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 1733396/19. EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00228/2019 - 04/07/2019
|
| Data:
|
04/07/2019
|
Processo:
|
15994/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.384,50
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 6.384,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.384,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
PROCESSO 1599487/2019. REAJUSTAMENTO DO CT Nº 229/2018, MEDIÇÕES Nº 3 A 6, PERÍODO DE 30/01/19 À 14/04/19, REF. À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OBRA VIÁRIA NA RUA DA GRÉCIA COM AMPLIAÇÃO DAS CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00230/2019 - 05/07/2019
|
| Data:
|
05/07/2019
|
Processo:
|
21860/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.950,28
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.950,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.950,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 5 PERÍODO 14/03/2019 A 31/03/2019 RELATIVO AO CONTRATO 356/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA AV. ADALBERTO SIMÃO NADER, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2019. PROC 2186003/2019
|
|
|
Empenho 00322/2019 - 23/07/2019
|
| Data:
|
23/07/2019
|
Processo:
|
68579/2018
|
Licitação:
|
33/2019
|
Valor Original:
|
R$ 381.916,70
|
| Beneficiário:
|
DELTA IND. E COM. DE MOBILIARIO URBANO LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 381.916,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 381.916,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.05 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR DA PESSOA IDOSA POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 176/2019. RRP 189/2018. SE 708/2019. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ENTREGA 3557183/2019. EX/19.
|
|
|
Empenho 00521/2019 - 22/10/2019
|
| Data:
|
22/10/2019
|
Processo:
|
3191/2018
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor Original:
|
R$ 54.443,09
|
| Beneficiário:
|
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 54.443,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 54.443,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
PROC 4416656/2019. ADIT 03 (ACRÉSCIMO SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS/SERVIÇOS NOVOS, C/ALTERAÇÃO VALOR 6,97%) CT 403/2018, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, C/NSTALAÇÃO GRAMA SINTÉTICA, DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE PEDRA DA CEBOLA. EX 2019.
|
|
|
Empenho 00421/2019 - 01/11/2019
|
| Data:
|
01/11/2019
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 58.200,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.08 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT 418/2019- SERV DE MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANÇÃO DOS SIST E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NA VIAS MUN DE VITÓRIA. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. PROC 352660/2019.
|
|
|
Empenho 00381/2019 - 04/11/2019
|
| Data:
|
04/11/2019
|
Processo:
|
15994/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.951,61
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 12.951,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.951,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DO CT 229/2018, PERÍODO DE 15/07 A 31/07/2019 E 01/08/ A 31/08/19, REF. À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OBRA VIÁRIA NA RUA DA GRÉCIA COM AMPLIAÇÃO DAS CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA. EXERCÍCIO 2019. PROC 1599487/2019
|
|
|
Empenho 00546/2019 - 21/11/2019
|
| Data:
|
21/11/2019
|
Processo:
|
53604/2019
|
Licitação:
|
330/2019
|
Valor Original:
|
R$ 244.800,00
|
| Beneficiário:
|
DELTA IND. E COM. DE MOBILIARIO URBANO LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 244.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 244.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.05 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA TREINAMENTO FUNCIONAL DE ACADEMIA (ACADEMIA POPULAR) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INSTALAÇÃO. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 5360477/2019
|
|
|
Empenho 03055/2019 - 09/12/2019
|
| Data:
|
09/12/2019
|
Processo:
|
8178/2019
|
Licitação:
|
141/2019
|
Valor Original:
|
R$ 327.749,43
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Liquidado:
|
R$ 327.749,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 327.749,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 57(CINQUENTA E SETE) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO EVAPORADORA E CONDENSADORA CAPACIDADE 24.000 BTU´S P/ ATENDER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 278/19 - PREGÃO 141/19 - RRP 19/19 - SC 1425/19 - PROCESSO 7091989/19 - EX/19.
|
|
|
Empenho 03068/2019 - 09/12/2019
|
| Data:
|
09/12/2019
|
Processo:
|
8178/2019
|
Licitação:
|
141/2019
|
Valor Original:
|
R$ 145.418,22
|
| Beneficiário:
|
BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 139.930,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 139.930,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU´S (CONDENSADORA E EVAPORADORA) P/TENDER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.ATA REGISTRO DE PREÇO 279/19 - PREGÃO 141/19 - RRP 19/19 - SC 1433/19 - PROCESSO 7092536/19 - EX/19.
|
|
|
Empenho 03069/2019 - 09/12/2019
|
| Data:
|
09/12/2019
|
Processo:
|
8178/2019
|
Licitação:
|
141/2019
|
Valor Original:
|
R$ 109.040,60
|
| Beneficiário:
|
BRATERM EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 109.040,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 109.040,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 14 AR CONDICIONADO DE AR SPLIT DE 48.000 BTUS E AQUISIÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTUS . ATENDER A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. PROCESSO Nº 6596377/19. EX/19.
|
|
|
Empenho 00484/2019 - 10/12/2019
|
| Data:
|
10/12/2019
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 58.200,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.08 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT418/19 - MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº352660/19. EX/19.
|
|
|
Empenho 00517/2019 - 18/12/2019
|
| Data:
|
18/12/2019
|
Processo:
|
52653/2019
|
Licitação:
|
11/2019
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
W F ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 30.030,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.030,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E RECONSTRUÇÃO DOS MIRANTES DO PARQUE DA FONTE GRANDE NO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019.
CONTRATO 483/2049. PROCESSO 5265392/2019
|
|
|
Empenho 00227/2019 - 18/12/2019
Anulação
|
| Data:
|
18/12/2019
|
Processo:
|
33244/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$146.236,28
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
|
|