1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Sub Fonte de Recursos 2.312.0454 - EP-MDS-AQUISIÇÃO DE BENS (ACACCI)
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 24.616,57 Total Liquidado: R$ 18.718,71 Total Pago: R$ 18.718,71
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 02051/2019 - 30/08/2019
Data: 30/08/2019 Processo: 2956/2019 Licitação: 199/2019 Valor Original: R$ 7.523,95
Beneficiário: P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Liquidado: R$ 4.751,97
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.751,97
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE 02 GELADEIRAS E 04 PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A ACACCI POR MEIO DO CONVÊNIO 837453/2016 COM O MDS. PROCESSOS Nº(S) 295320/2019 E 295664/19. EXERCÍCIO/2019.
Empenho 02053/2019 - 30/08/2019
Data: 30/08/2019 Processo: 2956/2019 Licitação: 199/2019 Valor Original: R$ 15.391,22
Beneficiário: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA Liquidado: R$ 12.265,34
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.265,34
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE 01 LAVA LOUÇAS INDUSTRIAL, 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E 01 PROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA ATENDER A ACACCI POR MEIO DO CONVÊNIO 837453/2016 COM O MDS. PROCESSOS Nº(S) 295320/2019 E 295664/19 - EXERCÍCIO/2019.
Empenho 03013/2019 - 20/11/2019
Data: 20/11/2019 Processo: 2931/2019 Licitação: 340/2019 Valor Original: R$ 1.701,40
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 1.701,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.701,40
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Descrição: PROCESSO 293160/2019. AQUISIÇÃO DE TENDAS DOS TIPOS: ARTICULADA E SANFONADA PARA A ACACCI POR MEIO DO CONVÊNIO 837453/2016 COM O MDS. EXERCÍCIO 2019.