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Empenho 01798/2019 - 30/07/2019
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| Data:
|
30/07/2019
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Processo:
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38470/2014
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Licitação:
|
293/2014
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Valor Original:
|
R$ 2.414,08
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| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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Liquidado:
|
R$ 1.178,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 1.178,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
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| Descrição:
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SALDO ADITIVO Nº 06 CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EX/19.
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Empenho 01878/2019 - 12/08/2019
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| Data:
|
12/08/2019
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Processo:
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6517/2012
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Licitação:
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210/2013
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Valor Original:
|
R$ 1.183.185,00
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| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.161.618,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.161.618,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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| Descrição:
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SALDO ADITIVO Nº08 AO CT149/14 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 651754/12. EX/19.
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Empenho 01995/2019 - 23/08/2019
|
| Data:
|
23/08/2019
|
Processo:
|
47224/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.385,41
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 4.385,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 4.385,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 08/2019-Proc. 04722401/19/19
|
|
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Empenho 01996/2019 - 23/08/2019
|
| Data:
|
23/08/2019
|
Processo:
|
47224/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 131,08
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 131,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 131,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 08/2019-Proc. 04722401/19/19
|
|
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Empenho 01997/2019 - 23/08/2019
|
| Data:
|
23/08/2019
|
Processo:
|
47224/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 753,06
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 753,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 753,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 08/2019-Proc. 04722401/19/19
|
|
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Empenho 01998/2019 - 23/08/2019
|
| Data:
|
23/08/2019
|
Processo:
|
47224/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 604,86
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 604,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 604,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 08/2019-Proc. 04722401/19/19
|
|
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Empenho 01999/2019 - 23/08/2019
|
| Data:
|
23/08/2019
|
Processo:
|
47224/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 557,79
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 557,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 557,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 08/2019-Proc. 04722401/19/19
|
|
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Empenho 02000/2019 - 23/08/2019
|
| Data:
|
23/08/2019
|
Processo:
|
47224/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.740,93
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.740,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.740,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 08/2019-Proc. 04722401/19/19
|
|
|
Empenho 02001/2019 - 23/08/2019
|
| Data:
|
23/08/2019
|
Processo:
|
47224/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 667,79
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 667,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 667,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 08/2019-Proc. 04722401/19/19
|
|
|
Empenho 02002/2019 - 23/08/2019
|
| Data:
|
23/08/2019
|
Processo:
|
47224/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.373,15
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.373,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.373,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 08/2019-Proc. 04722401/19/19
|
|
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Empenho 02005/2019 - 23/08/2019
|
| Data:
|
23/08/2019
|
Processo:
|
47224/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 131,08
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 131,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 131,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 08/2019-Proc. 04722401/19/19
|
|
|
Empenho 02012/2019 - 23/08/2019
|
| Data:
|
23/08/2019
|
Processo:
|
47224/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 692,27
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 692,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 692,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.16.44 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 08/2019-Proc. 04722401/19/19
|
|
|
Empenho 01878/2019 - 17/12/2019
Anulação
|
| Data:
|
17/12/2019
|
Processo:
|
6517/2012
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$21.566,80
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 03202/2019 - 20/12/2019
|
| Data:
|
20/12/2019
|
Processo:
|
723/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 250.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 249.273,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 249.273,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 31/12/2019.
|
|
|
Empenho 01798/2019 - 30/12/2019
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2019
|
Processo:
|
38470/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.039,70
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|