|
Empenho 00021/2019 - 15/03/2019
|
| Data:
|
15/03/2019
|
Processo:
|
33880/2018
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 24.846,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.846,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
PROC 874157/19 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS. VIGÊNCIA 31/12/2019 - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00022/2019 - 15/03/2019
|
| Data:
|
15/03/2019
|
Processo:
|
11327/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.281,61
|
| Beneficiário:
|
HERICA CORREA SOUZA
|
Liquidado:
|
R$ 1.281,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Coordenador de Monitoramento e Controle Estratégico 2
|
Pago:
|
R$ 1.281,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DA GERENTE HÉRICA CORREA SOUZA NA CAPACITAÇÃO E 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENACON, QUE OCORRERÁ EM BRASILIA/DF NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2019.
|
|
|
Empenho 00023/2019 - 15/03/2019
|
| Data:
|
15/03/2019
|
Processo:
|
11327/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 961,21
|
| Beneficiário:
|
WESLLEY JULIÃO
|
Liquidado:
|
R$ 961,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
CHEFE DE EQUIPE DE GABINETE
|
Pago:
|
R$ 961,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR WESLLEY JULIÃO NA CAPACITAÇÃO E 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENACON, QUE OCORRERÁ EM BRASILIA/DF NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2019.
|
|
|
Empenho 00028/2019 - 21/03/2019
|
| Data:
|
21/03/2019
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.696.506,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.696.506,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.696.506,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.83 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADT Nº 2, CT 468/17 ESTUDO,PLANEJAMENTO,CONCEITUAÇÃO,CONCEPÇÃO,CRIAÇÃO,EXEC INTERNA,INTERMEDIAÇÃO/SUPERVISÃO DA EXEC EXTERNA/DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DO ATOS,PROGRAMAS,OBRAS,SERVIÇOS. PROC 2662214/2017.
|
|
|
Empenho 00031/2019 - 03/04/2019
|
| Data:
|
03/04/2019
|
Processo:
|
49271/2018
|
Licitação:
|
152/2018
|
Valor Original:
|
R$ 134.881,50
|
| Beneficiário:
|
SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 134.881,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 134.881,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 394/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INCLUÍDAS NO PROJETO “TRABALHO QUALIFICADO: ATENDIMENTO APROVADO”. EXERCÍCIO 2019. PROC 4927109/2018
|
|
|
Empenho 00038/2019 - 16/05/2019
|
| Data:
|
16/05/2019
|
Processo:
|
24555/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 640,80
|
| Beneficiário:
|
HERICA CORREA SOUZA
|
Liquidado:
|
R$ 640,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Coordenador de Monitoramento e Controle Estratégico 2
|
Pago:
|
R$ 640,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA HERICA C.SOUZA NA "CAPACITAÇÃO E 21ªREUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR C/O SIST.NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR-SENACON",QUE OCORRERÁ EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 23 E 24/05/19. PROC.2455565/19.
|
|
|
Empenho 00039/2019 - 16/05/2019
|
| Data:
|
16/05/2019
|
Processo:
|
24555/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 480,60
|
| Beneficiário:
|
JULIANA DAVID DOS SANTOS
|
Liquidado:
|
R$ 480,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 480,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA D.DOS SANTOS NA"CAPACITAÇÃO/21ªREUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR C/O SIST.NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR-SENACON",QUE OCORRERÁ EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 23 E 24/05/19.PROC.24555/19.
|
|
|
Empenho 00041/2019 - 17/05/2019
|
| Data:
|
17/05/2019
|
Processo:
|
23113/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 5.392,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.392,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL AUTÔNOMOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR). EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00042/2019 - 17/05/2019
|
| Data:
|
17/05/2019
|
Processo:
|
55793/2018
|
Licitação:
|
165/2018
|
Valor Original:
|
R$ 43.000,00
|
| Beneficiário:
|
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
|
Liquidado:
|
R$ 43.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 439/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INCLUÍDAS NO PROJETO “TRABALHO QUALIFICADO: ATENDIMENTO APROVADO” - EXERCÍCIO/2019. PROC 5579331/2018
|
|
|
Empenho 00043/2019 - 20/05/2019
|
| Data:
|
20/05/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 116.800,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 116.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 116.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT398/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROCESSO Nº5810504/2017. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00044/2019 - 30/05/2019
|
| Data:
|
30/05/2019
|
Processo:
|
23350/2019
|
Licitação:
|
56/2019
|
Valor Original:
|
R$ 198,00
|
| Beneficiário:
|
ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 198,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 198,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
PROC 2335062/2019. AQUISIÇÃO DE ESCADA BANQUETA 03 DEGRAUS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROCON. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00045/2019 - 30/05/2019
|
| Data:
|
30/05/2019
|
Processo:
|
24001/2019
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.598,00
|
| Beneficiário:
|
ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.598,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.598,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
PROCESSO 2400168/2019. AQUISIÇÃO DE CARRINHO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE CARGAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDA DAS NECESSIDADES DO PROCON. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00046/2019 - 31/05/2019
|
| Data:
|
31/05/2019
|
Processo:
|
27912/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.441,80
|
| Beneficiário:
|
ROSA ADRIANA OLIVEIRA BLACKMAN
|
Liquidado:
|
R$ 1.441,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
ANALISTA EM COMUNICAÇÃO-JORNALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.441,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIA RELATIVA A VISITA TÉCNICA AO PROCON FORTALEZA/CE, EM FAVOR DA SERVIDORA ROSA ADRIANA OLIVEIRA BLACKMAN NO PERÍODO DE 09 À 13 DE JUNHO DE 2019.
|
|
|
Empenho 00047/2019 - 31/05/2019
|
| Data:
|
31/05/2019
|
Processo:
|
27912/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.441,80
|
| Beneficiário:
|
FABIO CESAR RODRIGUES LIMA
|
Liquidado:
|
R$ 1.441,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.441,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIA RELATIVA A VISITA TÉCNICA AO PROCON FORTALEZA/CE, EM FAVOR DO SERVIDOR FÁBIO CESAR RODRIGUES LINS NO PERÍODO DE 09 À 13 DE JUNHO DE 2019.
|
|
|
Empenho 00048/2019 - 31/05/2019
|
| Data:
|
31/05/2019
|
Processo:
|
27912/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.441,80
|
| Beneficiário:
|
VIVIAN SANTANA PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 1.441,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
CHEFE DE EQUIPE
|
Pago:
|
R$ 1.441,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIA RELATIVA A VISITA TÉCNICA AO PROCON FORTALEZA/CE, EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN SANTANA PEREIRA NO PERÍODO DE 09 À 13 DE JUNHO DE 2019.
|
|
|
Empenho 00049/2019 - 03/06/2019
|
| Data:
|
03/06/2019
|
Processo:
|
16863/2019
|
Licitação:
|
62/2019
|
Valor Original:
|
R$ 13.706,00
|
| Beneficiário:
|
VITORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.711,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.711,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.51 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
CONTRATO 208/2019-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA E IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS 3x4 ADEQUADA P/A EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS NO CT. VIG: DA DATA DE ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. CONFORME PROCESSO 1686317/2019
|
|
|
Empenho 00050/2019 - 05/06/2019
|
| Data:
|
05/06/2019
|
Processo:
|
20982/2019
|
Licitação:
|
104/2019
|
Valor Original:
|
R$ 5.985,00
|
| Beneficiário:
|
RAFAEL OLIVEIRA CHRIZOSTOMO
|
Liquidado:
|
R$ 5.757,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.757,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.13 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 209/2019- CONTRATAÇÃO DE ATOR DE TEATRO P/REALIZAR OFICINAS NA METODOLOGIA DO TEATRO DO OPRIMIDO C/TEMÁTICAS DOS DIREITOS HUMANOS P/O PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. CONFORME PROCESSO 2098274/2019.
|
|
|
Empenho 00051/2019 - 11/06/2019
|
| Data:
|
11/06/2019
|
Processo:
|
26979/2019
|
Licitação:
|
74/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.287,00
|
| Beneficiário:
|
ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.287,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.287,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.02 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER PARA ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES DO PROCON. EXERCÍCIO 2019. PROC 2697964/2019
|
|
|
Empenho 00054/2019 - 24/06/2019
|
| Data:
|
24/06/2019
|
Processo:
|
25750/2017
|
Licitação:
|
59/2017
|
Valor Original:
|
R$ 54.170,40
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.852,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.852,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO DO CT275/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 2575040/17. EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00055/2019 - 02/07/2019
|
| Data:
|
02/07/2019
|
Processo:
|
29241/2019
|
Licitação:
|
79/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.798,00
|
| Beneficiário:
|
UNIMAX TRADING LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.798,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.798,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.16 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATENDER A DEMANDA DO PROCON. PROCESSO Nº 2924159/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|