Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Sub Fonte de Recursos 2.120.0000 - TRANSF DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 2.324.497,58 Total Liquidado: R$ 2.324.197,58 Total Pago: R$ 2.324.197,58
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

31 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 01022/2019 - 02/04/2019
Data: 02/04/2019 Processo: 16501/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 351.909,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 351.909,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 351.909,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR ESTIMADO DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO - EMEF . EXERCÍCIO 2019.

Empenho 01023/2019 - 02/04/2019
Data: 02/04/2019 Processo: 12797/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 402.056,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 402.056,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 402.056,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR ESTIMADO DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO - CMEI . EXERCÍCIO 2019.

Empenho 01354/2019 - 26/04/2019
Data: 26/04/2019 Processo: 73100/2018 Licitação: 100/2019 Valor Original: R$ 660,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 660,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 660,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição: CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR P/2019. PROC 7310092/2018

Empenho 01355/2019 - 26/04/2019
Data: 26/04/2019 Processo: 73100/2018 Licitação: 100/2019 Valor Original: R$ 64.095,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 64.095,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 64.095,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Descrição: CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR P/2019. PROC 7310092/2018

Empenho 01356/2019 - 26/04/2019
Data: 26/04/2019 Processo: 73100/2018 Licitação: 100/2019 Valor Original: R$ 45.147,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 45.147,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 45.147,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição: CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR P/2019. PROC 7310092/2018

Empenho 01357/2019 - 26/04/2019
Data: 26/04/2019 Processo: 73100/2018 Licitação: 100/2019 Valor Original: R$ 2.170,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 2.170,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.170,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR P/2019. PROC 7310092/2018

Empenho 01358/2019 - 26/04/2019
Data: 26/04/2019 Processo: 73100/2018 Licitação: 100/2019 Valor Original: R$ 1.254,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 1.254,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.254,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Descrição: CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR P/2019. PROC 7310092/2018.

Empenho 01359/2019 - 26/04/2019
Data: 26/04/2019 Processo: 73100/2018 Licitação: 100/2019 Valor Original: R$ 250,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 250,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 250,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
Descrição: CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR P/2019. PROC 7310092/2018

Empenho 01360/2019 - 26/04/2019
Data: 26/04/2019 Processo: 73100/2018 Licitação: 100/2019 Valor Original: R$ 15.200,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 14.900,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.900,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Descrição: CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR P/2019. PROC 7310092/2018

Empenho 01361/2019 - 26/04/2019
Data: 26/04/2019 Processo: 73100/2018 Licitação: 100/2019 Valor Original: R$ 224,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 224,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 224,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR P/2019. PROC 7310092/2018

Empenho 01362/2019 - 26/04/2019
Data: 26/04/2019 Processo: 73100/2018 Licitação: 100/2019 Valor Original: R$ 106.166,67
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 106.166,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 106.166,67
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR P/2019. PROC 7310092/2018

Empenho 02210/2019 - 10/07/2019
Data: 10/07/2019 Processo: 39417/2018 Licitação: 210/2018 Valor Original: R$ 66.400,00
Beneficiário: GENES COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 66.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 66.400,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR PARA OS CMEI'S. ATA 256/2018. PROCESSO Nº 3580060/19. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 02211/2019 - 10/07/2019
Data: 10/07/2019 Processo: 39417/2018 Licitação: 210/2018 Valor Original: R$ 56.347,84
Beneficiário: GENES COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 56.347,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 56.347,84
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR PARA AS EMEF'S. ATA 256/2018. PROCESSO Nº 3580060/19. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 02213/2019 - 10/07/2019
Data: 10/07/2019 Processo: 39417/2018 Licitação: 210/2018 Valor Original: R$ 88.200,00
Beneficiário: GENES COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 88.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 88.200,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE CANETA MASSA DE MODELAR E GIZ PARA OS CMEI'S. ATA 256/2018. PROCESSO Nº 3578893/19. EX/19.

Empenho 02225/2019 - 15/07/2019
Data: 15/07/2019 Processo: 38685/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 58.440,07
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 58.440,07
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 58.440,07
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS – PJ
Descrição: REF.NEGOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO INDEVIDA NA REDE ABASTECIMENTO ÁGUA DURANTE OBRA CONSTRUÇÃO CMEI "AÉCIO BISPO DOS SANTOS" PARECER PROCURADORIA Nº 450/2019 ORIENTANDO ADIMPLEMENTO DA COBRANÇA PARA VIABILIZAR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INDÉBITO. proc 3868513/2017

Empenho 02454/2019 - 12/08/2019
Data: 12/08/2019 Processo: 16501/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 270.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 270.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 270.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR ESTIMADO DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO - EMEF . PROCESSO Nº 1650183/16. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 02458/2019 - 13/08/2019
Data: 13/08/2019 Processo: 12797/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 200.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 200.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 200.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR ESTIMADO DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO - CMEI . EXERCÍCIO 2019. PROC 1279782/2015

Empenho 02725/2019 - 27/08/2019
Data: 27/08/2019 Processo: 68590/2018 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 50.040,00
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 50.040,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 50.040,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA E TESOURA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2019, SC 889/2019. PROCESSO Nº 4830098/19. EX/19.

Empenho 02726/2019 - 27/08/2019
Data: 27/08/2019 Processo: 68590/2018 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 33.360,00
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 33.360,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 33.360,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA E TESOURA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2019, SC 889/2019. PROCESSO Nº 4830098/19. EX/19.

Empenho 02729/2019 - 27/08/2019
Data: 27/08/2019 Processo: 68590/2018 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 68.176,80
Beneficiário: 2C COMERCIO LTDA ME Liquidado: R$ 68.176,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 68.176,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TESOURA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2019, SC 891/2019. PROCESSO Nº 4830854/19. EX/19.