Empenho 01022/2019 - 02/04/2019
|
Data:
|
02/04/2019
|
Processo:
|
16501/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 351.909,00
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 351.909,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 351.909,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR ESTIMADO DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO - EMEF . EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 01023/2019 - 02/04/2019
|
Data:
|
02/04/2019
|
Processo:
|
12797/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 402.056,00
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 402.056,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 402.056,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR ESTIMADO DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO - CMEI . EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 01354/2019 - 26/04/2019
|
Data:
|
26/04/2019
|
Processo:
|
73100/2018
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor Original:
|
R$ 660,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 660,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 660,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
Descrição:
|
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR P/2019. PROC 7310092/2018
|
|
Empenho 01355/2019 - 26/04/2019
|
Data:
|
26/04/2019
|
Processo:
|
73100/2018
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor Original:
|
R$ 64.095,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 64.095,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 64.095,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR P/2019. PROC 7310092/2018
|
|
Empenho 01356/2019 - 26/04/2019
|
Data:
|
26/04/2019
|
Processo:
|
73100/2018
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor Original:
|
R$ 45.147,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 45.147,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45.147,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
|
Descrição:
|
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR P/2019. PROC 7310092/2018
|
|
Empenho 01357/2019 - 26/04/2019
|
Data:
|
26/04/2019
|
Processo:
|
73100/2018
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.170,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.170,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.170,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR P/2019. PROC 7310092/2018
|
|
Empenho 01358/2019 - 26/04/2019
|
Data:
|
26/04/2019
|
Processo:
|
73100/2018
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.254,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.254,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.254,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
Descrição:
|
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR P/2019. PROC 7310092/2018.
|
|
Empenho 01359/2019 - 26/04/2019
|
Data:
|
26/04/2019
|
Processo:
|
73100/2018
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor Original:
|
R$ 250,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 250,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 250,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
|
Descrição:
|
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR P/2019. PROC 7310092/2018
|
|
Empenho 01360/2019 - 26/04/2019
|
Data:
|
26/04/2019
|
Processo:
|
73100/2018
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor Original:
|
R$ 15.200,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 14.900,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.900,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR P/2019. PROC 7310092/2018
|
|
Empenho 01361/2019 - 26/04/2019
|
Data:
|
26/04/2019
|
Processo:
|
73100/2018
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor Original:
|
R$ 224,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 224,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 224,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
Descrição:
|
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR P/2019. PROC 7310092/2018
|
|
Empenho 01362/2019 - 26/04/2019
|
Data:
|
26/04/2019
|
Processo:
|
73100/2018
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor Original:
|
R$ 106.166,67
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 106.166,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 106.166,67
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR P/2019. PROC 7310092/2018
|
|
Empenho 02210/2019 - 10/07/2019
|
Data:
|
10/07/2019
|
Processo:
|
39417/2018
|
Licitação:
|
210/2018
|
Valor Original:
|
R$ 66.400,00
|
Beneficiário:
|
GENES COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 66.400,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 66.400,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR PARA OS CMEI'S. ATA 256/2018. PROCESSO Nº 3580060/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 02211/2019 - 10/07/2019
|
Data:
|
10/07/2019
|
Processo:
|
39417/2018
|
Licitação:
|
210/2018
|
Valor Original:
|
R$ 56.347,84
|
Beneficiário:
|
GENES COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 56.347,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 56.347,84
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR PARA AS EMEF'S. ATA 256/2018. PROCESSO Nº 3580060/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 02213/2019 - 10/07/2019
|
Data:
|
10/07/2019
|
Processo:
|
39417/2018
|
Licitação:
|
210/2018
|
Valor Original:
|
R$ 88.200,00
|
Beneficiário:
|
GENES COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 88.200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 88.200,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CANETA MASSA DE MODELAR E GIZ PARA OS CMEI'S. ATA 256/2018. PROCESSO Nº 3578893/19. EX/19.
|
|
Empenho 02225/2019 - 15/07/2019
|
Data:
|
15/07/2019
|
Processo:
|
38685/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 58.440,07
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 58.440,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.440,07
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS – PJ
|
Descrição:
|
REF.NEGOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO INDEVIDA NA REDE ABASTECIMENTO ÁGUA DURANTE OBRA CONSTRUÇÃO CMEI "AÉCIO BISPO DOS SANTOS" PARECER PROCURADORIA Nº 450/2019 ORIENTANDO ADIMPLEMENTO DA COBRANÇA PARA VIABILIZAR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INDÉBITO. proc 3868513/2017
|
|
Empenho 02454/2019 - 12/08/2019
|
Data:
|
12/08/2019
|
Processo:
|
16501/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 270.000,00
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 270.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 270.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR ESTIMADO DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO - EMEF . PROCESSO Nº 1650183/16. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 02458/2019 - 13/08/2019
|
Data:
|
13/08/2019
|
Processo:
|
12797/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 200.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR ESTIMADO DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO - CMEI . EXERCÍCIO 2019.
PROC 1279782/2015
|
|
Empenho 02725/2019 - 27/08/2019
|
Data:
|
27/08/2019
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 50.040,00
|
Beneficiário:
|
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 50.040,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.040,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA E TESOURA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2019, SC 889/2019. PROCESSO Nº 4830098/19. EX/19.
|
|
Empenho 02726/2019 - 27/08/2019
|
Data:
|
27/08/2019
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 33.360,00
|
Beneficiário:
|
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 33.360,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.360,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA E TESOURA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2019, SC 889/2019. PROCESSO Nº 4830098/19. EX/19.
|
|
Empenho 02729/2019 - 27/08/2019
|
Data:
|
27/08/2019
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 68.176,80
|
Beneficiário:
|
2C COMERCIO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 68.176,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 68.176,80
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TESOURA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2019, SC 891/2019. PROCESSO Nº 4830854/19. EX/19.
|
|