Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Sub Fonte de Recursos 1.390.0444 - POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - FUNCOP
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 7.585,49 Total Liquidado: R$ 7.585,49 Total Pago: R$ 7.585,49
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00089/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 44896/2013 Licitação: 283/2014 Valor Original: R$ 71.809,30
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 7.585,49
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.585,49
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 09 CONTRATO 421/2014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO/2019. PROC 6219202/2017

Empenho 00368/2019 - 22/02/2019
Data: 22/02/2019 Processo: 17406/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 71.317,32
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº3 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/17-COOP.TÉCNICA/FINANCEIRA P/ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA, ACIMA DE 18 ANOS, ENCAMINHADA P/ABORDAGEM DE RUA OU POR PROJETOS DIURNOS DA PMV E OFERECER UM ESPAÇO DIGNO P/PERNOITE. PROC.2569236/18 - EX/19.

Empenho 00089/2019 - 26/03/2019 Anulação
Data: 26/03/2019 Processo: 44896/2013 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$64.223,81
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição:

Empenho 00368/2019 - 03/04/2019 Anulação
Data: 03/04/2019 Processo: 17406/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$71.317,32
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: