|
Empenho 00043/2019 - 11/01/2019
|
| Data:
|
11/01/2019
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 20.686,60
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 5.603,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.603,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CT08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. PROCESSO Nº 7157408/18. EX/19.
|
|
|
Empenho 00044/2019 - 11/01/2019
|
| Data:
|
11/01/2019
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 253.024,90
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 82.182,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 82.182,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.21 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. PROCESSO Nº 7157408/18. EX/19.
|
|
|
Empenho 01446/2019 - 24/06/2019
|
| Data:
|
24/06/2019
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 152.875,00
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 152.762,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 152.762,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.99 - OUTROS SERVICOS
|
| Descrição:
|
PROCESSO 5138485/2017. SALDO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 471/2017, FIRMADO COM A EMPRESA NET SERVICE S/A.
|
|
|
Empenho 01568/2019 - 02/07/2019
|
| Data:
|
02/07/2019
|
Processo:
|
1623/2019
|
Licitação:
|
120/2019
|
Valor Original:
|
R$ 51.496,57
|
| Beneficiário:
|
LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 51.496,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 51.496,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
CT222/19 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES COM VISTAS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE JARDIM CAMBURI. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 162318/19. EX/19.
|
|
|
Empenho 01824/2019 - 05/08/2019
|
| Data:
|
05/08/2019
|
Processo:
|
5779/2019
|
Licitação:
|
133/2019
|
Valor Original:
|
R$ 11.897,13
|
| Beneficiário:
|
MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 7.596,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.596,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
CT298/19 - PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA COM VISTAS À CONSTRUÇÃO DA NOVA EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO IDOSO (CRAI). VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 577978/19. EX/19.
|
|
|
Empenho 02078/2019 - 06/09/2019
|
| Data:
|
06/09/2019
|
Processo:
|
5777/2019
|
Licitação:
|
134/2019
|
Valor Original:
|
R$ 62.181,37
|
| Beneficiário:
|
MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
CT339/19 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES COM VISTAS À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO, CONFORME DESCRIÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 577789/19. EX/19.
|
|
|
Empenho 02534/2019 - 15/10/2019
|
| Data:
|
15/10/2019
|
Processo:
|
36834/2018
|
Licitação:
|
171/2018
|
Valor Original:
|
R$ 39.979,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 39.979,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 39.979,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
| Descrição:
|
SERVIÇO PRESTADO EM 2019, TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA DA SEMFA/SUB-TI AS FLS. 110 VERSO, EM 14/08/2019 (ARP Nº 219/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 3683490/2018 - EMPRESA SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA). PROCESSO 232410/18. EX/19.
|
|
|
Empenho 02556/2019 - 18/10/2019
|
| Data:
|
18/10/2019
|
Processo:
|
22879/2019
|
Licitação:
|
165/2019
|
Valor Original:
|
R$ 14.086,50
|
| Beneficiário:
|
MEIRA COM E SERV LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 14.086,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.086,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TELEFONES CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 273/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 165/2019 E PROCESSO 2287969/2019.
|
|
|
Empenho 02557/2019 - 18/10/2019
|
| Data:
|
18/10/2019
|
Processo:
|
22879/2019
|
Licitação:
|
165/2019
|
Valor Original:
|
R$ 4.830,00
|
| Beneficiário:
|
MASTER MÓVEIS EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.830,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.830,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E LONGARINAS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 273/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 165/2019 E PROCESSO 2287969/2019.
|
|
|
Empenho 02558/2019 - 18/10/2019
|
| Data:
|
18/10/2019
|
Processo:
|
22879/2019
|
Licitação:
|
165/2019
|
Valor Original:
|
R$ 223.797,50
|
| Beneficiário:
|
M.S. COMERCIO EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 223.797,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 223.797,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E LONGARINAS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 273/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 165/2019 E PROCESSO 2287969/2019.
|
|
|
Empenho 02631/2019 - 22/10/2019
|
| Data:
|
22/10/2019
|
Processo:
|
8178/2019
|
Licitação:
|
141/2019
|
Valor Original:
|
R$ 68.593,50
|
| Beneficiário:
|
BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 68.593,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 68.593,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 5553200/19. EX/19.
|
|
|
Empenho 02639/2019 - 22/10/2019
|
| Data:
|
22/10/2019
|
Processo:
|
8178/2019
|
Licitação:
|
141/2019
|
Valor Original:
|
R$ 124.250,00
|
| Beneficiário:
|
VIKS BRASIL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 124.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 124.250,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 5552645/19. EX/19.
|
|
|
Empenho 02640/2019 - 22/10/2019
|
| Data:
|
22/10/2019
|
Processo:
|
8178/2019
|
Licitação:
|
141/2019
|
Valor Original:
|
R$ 26.786,00
|
| Beneficiário:
|
BRATERM EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 26.786,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.786,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 5553003/19. EX/19.
|
|
|
Empenho 02641/2019 - 22/10/2019
|
| Data:
|
22/10/2019
|
Processo:
|
8178/2019
|
Licitação:
|
141/2019
|
Valor Original:
|
R$ 51.749,91
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Liquidado:
|
R$ 51.749,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 51.749,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 5553491/19. EX/19.
|
|
|
Empenho 03007/2019 - 04/12/2019
|
| Data:
|
04/12/2019
|
Processo:
|
45820/2019
|
Licitação:
|
265/2019
|
Valor Original:
|
R$ 5.031,00
|
| Beneficiário:
|
MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.031,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.031,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ESTANTE). PROCESSO 6426021/2019
|
|
|
Empenho 03008/2019 - 04/12/2019
|
| Data:
|
04/12/2019
|
Processo:
|
45820/2019
|
Licitação:
|
265/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.236,00
|
| Beneficiário:
|
MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.236,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.236,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ESTANTE). PROCESSO 6426021/2019
|
|
|
Empenho 03009/2019 - 04/12/2019
|
| Data:
|
04/12/2019
|
Processo:
|
45831/2019
|
Licitação:
|
258/2019
|
Valor Original:
|
R$ 74.784,95
|
| Beneficiário:
|
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 74.784,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 74.784,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIO E ESCANINHO). PROCESSO 6426365/2019
|
|
|
Empenho 03010/2019 - 04/12/2019
|
| Data:
|
04/12/2019
|
Processo:
|
45831/2019
|
Licitação:
|
258/2019
|
Valor Original:
|
R$ 31.731,96
|
| Beneficiário:
|
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 31.731,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.731,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIO E ESCANINHO). PROCESSO 6426365/2019
|
|
|
Empenho 03011/2019 - 04/12/2019
|
| Data:
|
04/12/2019
|
Processo:
|
45816/2019
|
Licitação:
|
280/2019
|
Valor Original:
|
R$ 56.789,00
|
| Beneficiário:
|
UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 56.789,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 56.789,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRA PARA AUDITÓRIO). PROCESSO 6585260/2019
|
|
|
Empenho 03012/2019 - 04/12/2019
|
| Data:
|
04/12/2019
|
Processo:
|
45816/2019
|
Licitação:
|
280/2019
|
Valor Original:
|
R$ 24.487,00
|
| Beneficiário:
|
UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 24.487,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.487,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRA PARA AUDITÓRIO).PROCESSO 6585260/2019
|
|