|
Empenho 00419/2019 - 25/02/2019
|
| Data:
|
25/02/2019
|
Processo:
|
47951/2018
|
Licitação:
|
329/2018
|
Valor Original:
|
R$ 13.809,56
|
| Beneficiário:
|
OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 11.822,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.822,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA E HIGIÊNICO). CONTRATO 37/2019. VIGÊNCIA 31/12/2019. PROC 4795180/2018
|
|
|
Empenho 00420/2019 - 25/02/2019
|
| Data:
|
25/02/2019
|
Processo:
|
47951/2018
|
Licitação:
|
329/2018
|
Valor Original:
|
R$ 5.651,12
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5.651,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.651,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA E HIGIÊNICO). CONTRATO 36/2019. VIGÊNCIA 31/12/2019. PROC 4795180/2018
|
|
|
Empenho 00582/2019 - 20/03/2019
|
| Data:
|
20/03/2019
|
Processo:
|
2394/2015
|
Licitação:
|
28/2015
|
Valor Original:
|
R$ 5.850,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 5.628,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.628,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
SALDO PARCIAL AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 131/2015, FIRMADO COM O SINDICATO DAS EMPRESAS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROCESSO 239425/2015
|
|
|
Empenho 00714/2019 - 05/04/2019
|
| Data:
|
05/04/2019
|
Processo:
|
2394/2015
|
Licitação:
|
28/2015
|
Valor Original:
|
R$ 47.141,25
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 9.120,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.120,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 131/2015, FIRMADO COM O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REAJUSTA E PRORROGA DE 06/04/19 A 05/04/20. PROC 239425/2015
|
|
|
Empenho 00737/2019 - 10/04/2019
|
| Data:
|
10/04/2019
|
Processo:
|
68644/2018
|
Licitação:
|
42/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.392,00
|
| Beneficiário:
|
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 3.392,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.392,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO. IMPRESCINDÍVEIS PARA O COMBATE AS INFECÇÕES E DEMAIS LIMPEZAS NECESSÁRIAS AO DIA A DIA DOS SERVIDORES. PROCESSO Nº 6864432/18. EX/19.
|
|
|
Empenho 00798/2019 - 16/04/2019
|
| Data:
|
16/04/2019
|
Processo:
|
47946/2018
|
Licitação:
|
328/2018
|
Valor Original:
|
R$ 6.150,40
|
| Beneficiário:
|
JCP COMERCIAL DESKART LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.666,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.666,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
CT153/19 - FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (SABONETE LÍQUIDO). VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 4794677/18. EX/19.
|
|
|
Empenho 00930/2019 - 25/04/2019
|
| Data:
|
25/04/2019
|
Processo:
|
48842/2018
|
Licitação:
|
334/2018
|
Valor Original:
|
R$ 5.727,60
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5.727,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.727,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
CT144/19 - FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 4884280/18. EX/19.
|
|
|
Empenho 01047/2019 - 21/05/2019
|
| Data:
|
21/05/2019
|
Processo:
|
49789/2018
|
Licitação:
|
78/2019
|
Valor Original:
|
R$ 6.080,00
|
| Beneficiário:
|
JCP COMERCIAL DESKART LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.080,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.080,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
CONTRATO 191/2019- FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DESINFECÇÃO (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM) CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DEFINIDAS NO CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. CONFORME PROCESSO 4978934/2018.
|
|
|
Empenho 01057/2019 - 24/05/2019
|
| Data:
|
24/05/2019
|
Processo:
|
5897/2019
|
Licitação:
|
91/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.906,07
|
| Beneficiário:
|
R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 3.906,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.906,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. PROC 589786/2019
|
|
|
Empenho 01519/2019 - 01/07/2019
|
| Data:
|
01/07/2019
|
Processo:
|
486/2019
|
Licitação:
|
102/2019
|
Valor Original:
|
R$ 948,13
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 948,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 948,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCESSO 48602/2019.
|
|
|
Empenho 01520/2019 - 01/07/2019
|
| Data:
|
01/07/2019
|
Processo:
|
486/2019
|
Licitação:
|
102/2019
|
Valor Original:
|
R$ 944,63
|
| Beneficiário:
|
BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 944,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 944,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCESSO 48602/2019.
|
|
|
Empenho 01521/2019 - 01/07/2019
|
| Data:
|
01/07/2019
|
Processo:
|
486/2019
|
Licitação:
|
102/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.222,31
|
| Beneficiário:
|
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.222,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.222,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCESSO 48602/2019.
|
|
|
Empenho 01776/2019 - 26/07/2019
|
| Data:
|
26/07/2019
|
Processo:
|
14244/2019
|
Licitação:
|
138/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.285,90
|
| Beneficiário:
|
PINTANDO O SETE PAPELARIA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 1.285,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.285,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PROCESSO 1424498/2019
|
|
|
Empenho 01843/2019 - 06/08/2019
|
| Data:
|
06/08/2019
|
Processo:
|
17828/2019
|
Licitação:
|
140/2019
|
Valor Original:
|
R$ 747,60
|
| Beneficiário:
|
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 747,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 747,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Descrição:
|
CT281/19 - FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR CORPORAL. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 1782815/19. EX/19.
|
|
|
Empenho 02125/2019 - 13/09/2019
|
| Data:
|
13/09/2019
|
Processo:
|
67552/2018
|
Licitação:
|
101/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.438,26
|
| Beneficiário:
|
AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 3.438,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.438,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA. PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUS. PROCESSO Nº 6755235/18. EX/19.
|
|
|
Empenho 02133/2019 - 13/09/2019
|
| Data:
|
13/09/2019
|
Processo:
|
67552/2018
|
Licitação:
|
101/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.834,60
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 3.834,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.834,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA. PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUS. PROCESSO Nº 6755235/18. EX/19.
|
|
|
Empenho 02137/2019 - 13/09/2019
|
| Data:
|
13/09/2019
|
Processo:
|
67552/2018
|
Licitação:
|
101/2019
|
Valor Original:
|
R$ 136,94
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 136,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 136,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA . PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUS. PROCESSO Nº 6755235/18. EX/19.
|
|
|
Empenho 02143/2019 - 13/09/2019
|
| Data:
|
13/09/2019
|
Processo:
|
67552/2018
|
Licitação:
|
101/2019
|
Valor Original:
|
R$ 350,91
|
| Beneficiário:
|
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 350,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 350,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA . PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUS. PROCESSO Nº 6755235/18. EX/19.
|
|
|
Empenho 02289/2019 - 26/09/2019
|
| Data:
|
26/09/2019
|
Processo:
|
11082/2019
|
Licitação:
|
135/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.176,15
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.176,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.176,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCESSO 1108236/2019.
|
|
|
Empenho 02290/2019 - 26/09/2019
|
| Data:
|
26/09/2019
|
Processo:
|
11082/2019
|
Licitação:
|
135/2019
|
Valor Original:
|
R$ 760,25
|
| Beneficiário:
|
S. T. DE OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 760,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 760,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCESSO 1108236/2019.
|
|