|
Empenho 00022/2019 - 11/01/2019
|
| Data:
|
11/01/2019
|
Processo:
|
68834/2011
|
Licitação:
|
190/2014
|
Valor Original:
|
R$ 63.535,38
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 63.535,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 63.535,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº06 AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. PROCESSO Nº 6883483/11. EX/19.
|
|
|
Empenho 00029/2019 - 11/01/2019
|
| Data:
|
11/01/2019
|
Processo:
|
6517/2012
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor Original:
|
R$ 61.406,35
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 61.406,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 61.406,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
SALDO PARCIAL DO ADITIVO Nº07 AO CT 149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 651754/12. EX/19.
|
|
|
Empenho 00093/2019 - 28/01/2019
|
| Data:
|
28/01/2019
|
Processo:
|
46754/2017
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor Original:
|
R$ 30.602,18
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 21.080,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.080,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 1 AO CT435/17-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL(ARES CONDICIONADOS TIPO “JANELA”E“SPLIT”, FREEZERS,GELADEIRAS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA) C/FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC.4675462/17.EX/19.
|
|
|
Empenho 00144/2019 - 29/01/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Processo:
|
38813/2012
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor Original:
|
R$ 253.963,46
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 250.519,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 250.519,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 3881314/12. EX/19.
|
|
|
Empenho 00145/2019 - 29/01/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Processo:
|
38813/2012
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor Original:
|
R$ 129.455,02
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 127.699,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 127.699,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 3881314/12. EX/19.
|
|
|
Empenho 00152/2019 - 30/01/2019
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Processo:
|
66525/2015
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor Original:
|
R$ 11.851,80
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.851,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.851,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO PARCIAL DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 259/2016, FIRMADO COM A EMPRESA ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.
Proc 2611988/2016
|
|
|
Empenho 00155/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
50439/2014
|
Licitação:
|
313/2014
|
Valor Original:
|
R$ 1.524.203,69
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 357.502,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 357.502,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº8 AO CT491/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 5043997/14. EX/19.
|
|
|
Empenho 00165/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 40.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 40.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 426/2017, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. proc 6659090/2017
|
|
|
Empenho 00195/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 67.179,76
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 67.179,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 67.179,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 12, CT 419/2014- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. SEMUS. VALOR P/EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 4489661/2013.
|
|
|
Empenho 00210/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
723/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 80.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 74.884,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 74.884,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Descrição:
|
Fornecimento de energia elétrica referente ao exercício de 2019.
|
|
|
Empenho 00217/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 333.778,38
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 333.778,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 333.778,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 9º ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 421/2014, FIRMADO COM A EMPRESA POLTRONA PLUS SERVIÇOS LTDA-ME. PROC 6219202/2017
|
|
|
Empenho 00421/2019 - 25/02/2019
|
| Data:
|
25/02/2019
|
Processo:
|
47951/2018
|
Licitação:
|
329/2018
|
Valor Original:
|
R$ 13.809,56
|
| Beneficiário:
|
OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 11.822,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.822,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA E HIGIÊNICO). CONTRATO 37/2019. VIGÊNCIA 31/12/2019. PROC 4795180/2018
|
|
|
Empenho 00422/2019 - 25/02/2019
|
| Data:
|
25/02/2019
|
Processo:
|
47951/2018
|
Licitação:
|
329/2018
|
Valor Original:
|
R$ 5.651,12
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5.651,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.651,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA E HIGIÊNICO). CONTRATO 36/2019. VIGÊNCIA 31/12/2019. PROC 4795180/2018
|
|
|
Empenho 00443/2019 - 01/03/2019
|
| Data:
|
01/03/2019
|
Processo:
|
76294/2017
|
Licitação:
|
21/2018
|
Valor Original:
|
R$ 782,00
|
| Beneficiário:
|
DEJAMARO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 782,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 782,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (AVENTAL ESTÉRIL, AVENTAL DE SEGURANÇA, CAMISOLA DESCARTÁVEL). CONFORME PROCESSO 672330/2019.
|
|
|
Empenho 00470/2019 - 01/03/2019
|
| Data:
|
01/03/2019
|
Processo:
|
67658/2017
|
Licitação:
|
34/2018
|
Valor Original:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
|
Liquidado:
|
R$ 500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (MÁSCARA CIRÚRGICA E RESPIRADOR). CONFORME PROCESSO 759406/2019.
|
|
|
Empenho 00474/2019 - 07/03/2019
|
| Data:
|
07/03/2019
|
Processo:
|
13575/2018
|
Licitação:
|
219/2018
|
Valor Original:
|
R$ 24.396,80
|
| Beneficiário:
|
UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO (DISPENSADOR DE PRESERVATIVOS FEMININO E MASCULINO). PARA FACILITAR A DISTRIBUIÇAO/DISPONIBILIZAÇAO AOS MUNICIPES NOS LOCAIS DA REDE MUNICIPAL, VISANDO A PREVENÇAO DAS IST'S. PROCESSO Nº 1357520/18. EX/19.
|
|
|
Empenho 00532/2019 - 13/03/2019
|
| Data:
|
13/03/2019
|
Processo:
|
55385/2018
|
Licitação:
|
291/2018
|
Valor Original:
|
R$ 237,60
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS
|
Liquidado:
|
R$ 237,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 237,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIARIAMENTE NA REDE SEMUS. CONTRATO DE FORNECIMENTO 105/2019. VIGÊNCIA 31/12/2019.
|
|
|
Empenho 00581/2019 - 20/03/2019
|
| Data:
|
20/03/2019
|
Processo:
|
2394/2015
|
Licitação:
|
28/2015
|
Valor Original:
|
R$ 17.400,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 17.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
SALDO PARCIAL AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 131/2015, FIRMADO COM O SINDICATO DAS EMPRESAS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROCESSO 239425/2015
|
|
|
Empenho 00586/2019 - 20/03/2019
|
| Data:
|
20/03/2019
|
Processo:
|
49795/2018
|
Licitação:
|
223/2018
|
Valor Original:
|
R$ 262,80
|
| Beneficiário:
|
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 262,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 262,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Aquisição de material para manutenção dos serviços odontológicos prestados na Rede SEMUS. CONTRATO 35/2019. PROCESSO 4979591/2018
|
|
|
Empenho 00474/2019 - 25/03/2019
Anulação
|
| Data:
|
25/03/2019
|
Processo:
|
13575/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$24.396,80
|
| Beneficiário:
|
UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
|
|