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Empenho 00009/2019 - 09/04/2019
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| Data:
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09/04/2019
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Processo:
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17541/2019
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 523,52
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| Beneficiário:
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
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Liquidado:
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R$ 523,52
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 523,52
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| Unidade Orçamentária:
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22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
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| Descrição:
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PAGAMENTO DA TAXA DE AVERBAÇÃO 2019 E 1º EMPLACAMENTO 2019 DO VEÍCULO CHEVROLET S10 LS DD4, PLACA QRG-1J66 PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SEMMAM. PROCESSO Nº 1754195/19. EXERCÍCIO 2019.
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Empenho 00010/2019 - 09/04/2019
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| Data:
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09/04/2019
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Processo:
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17541/2019
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 16,71
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| Beneficiário:
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
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Liquidado:
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R$ 16,71
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
|
R$ 16,71
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| Unidade Orçamentária:
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22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL
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| Descrição:
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PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2019 DO VEÍCULO CHEVROLET S10 LS DD4, PLACA QRG-1J66 PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SEMMAM. PROCESSO Nº 1754195/19. EXERCÍCIO 2019.
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Empenho 00013/2019 - 04/07/2019
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| Data:
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04/07/2019
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Processo:
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43108/2018
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Licitação:
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77/2019
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Valor Original:
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R$ 780,00
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| Beneficiário:
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MULTI SOM AUDIO E VIDEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA
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Liquidado:
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R$ 780,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 780,00
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| Unidade Orçamentária:
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22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
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| Descrição:
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PROCESSO 4310824/2018. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO E SOM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2019
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Empenho 00014/2019 - 04/07/2019
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| Data:
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04/07/2019
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Processo:
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43108/2018
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Licitação:
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77/2019
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Valor Original:
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R$ 2.287,00
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| Beneficiário:
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ELETRONICA GORZA LTDA - EPP
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Liquidado:
|
R$ 2.287,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 2.287,00
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| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
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Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
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4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
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| Descrição:
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PROCESSO 4310824/2018. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO E SOM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2019
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Empenho 00015/2019 - 04/07/2019
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| Data:
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04/07/2019
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Processo:
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43108/2018
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Licitação:
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77/2019
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Valor Original:
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R$ 95,00
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| Beneficiário:
|
ELETRONICA GORZA LTDA - EPP
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Liquidado:
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R$ 95,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 95,00
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| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
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| Descrição:
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PROCESSO 4310824/2018. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO E SOM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2019
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Empenho 00016/2019 - 04/07/2019
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| Data:
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04/07/2019
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Processo:
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43108/2018
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Licitação:
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77/2019
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Valor Original:
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R$ 19,00
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| Beneficiário:
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MULTI SOM AUDIO E VIDEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA
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Liquidado:
|
R$ 19,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 19,00
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| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
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| Descrição:
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PROCESSO 4310824/2018. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO E SOM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2019
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Empenho 00017/2019 - 10/07/2019
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| Data:
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10/07/2019
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Processo:
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41606/2018
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Licitação:
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376/2018
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Valor Original:
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R$ 5.000,00
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| Beneficiário:
|
D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS
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Liquidado:
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R$ 5.000,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 5.000,00
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| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
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| Descrição:
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AQUISIÇÃO DE PROJETOR E TELA DE PROJETOR PARA ATENDER À SEMMAM/AIG E COMDEMA. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 4160632/2018
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Empenho 00018/2019 - 10/07/2019
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| Data:
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10/07/2019
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Processo:
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41606/2018
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Licitação:
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376/2018
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Valor Original:
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R$ 1.500,00
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| Beneficiário:
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8V TECNOLOGIA EIRELI
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Liquidado:
|
R$ 1.500,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 1.500,00
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| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
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Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
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| Descrição:
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AQUISIÇÃO DE PROJETOR E TELA DE PROJETOR PARA ATENDER À SEMMAM/AIG E COMDEMA. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 4160632/2018
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