Empenho 00001/2019 - 10/01/2019
|
Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
63452/2018
|
Licitação:
|
366/2018
|
Valor Original:
|
R$ 318.010,00
|
Beneficiário:
|
M S CASSOL
|
Liquidado:
|
R$ 318.010,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 318.010,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
Descrição:
|
CT02/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO (PROJETO ARENA VERÃO VITÓRIA). VIGENCIA 25 DIAS. PROCESSO Nº 6345230/18. EX/2019.
|
|
Empenho 00002/2019 - 10/01/2019
|
Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.114.744,00
|
Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.114.744,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.114.744,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.83 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
Descrição:
|
REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
|
|
Empenho 00003/2019 - 10/01/2019
|
Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
28654/2018
|
Licitação:
|
143/2018
|
Valor Original:
|
R$ 50.682,70
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 44.291,49
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.291,49
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO DO CT9912448361/17 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA. PROCESSO Nº2865435/18. EX/19.
|
|
Empenho 00004/2019 - 24/01/2019
|
Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
29596/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 31,60
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 31,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31,60
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Referente juros e multa pelo atraso no recolhiemento do INSS.
|
|
Empenho 00005/2019 - 28/01/2019
|
Data:
|
28/01/2019
|
Processo:
|
49271/2018
|
Licitação:
|
152/2018
|
Valor Original:
|
R$ 144.420,22
|
Beneficiário:
|
SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 144.420,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 144.420,22
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 394/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INCLUÍDAS NO PROJETO “TRABALHO QUALIFICADO: ATENDIMENTO APROVADO”. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00006/2019 - 30/01/2019
|
Data:
|
30/01/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 30.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 65/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2019. proc 315200/2018
|
|
Empenho 00007/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
25750/2017
|
Licitação:
|
59/2017
|
Valor Original:
|
R$ 74.535,20
|
Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 12.506,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.506,50
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 275/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2019.
|
|
Empenho 00008/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 9.974,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 9.974,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.974,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT125/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1265432/17 - EXERCÍCIO/2019.
|
|
Empenho 00009/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 324,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 324,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 324,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO CT125/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1265432/17 - EXERCÍCIO/2019.
|
|
Empenho 00010/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 152.390,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 152.390,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 152.390,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 398/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROCESSO FILHO 5810504/2017. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00011/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 50.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 387/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO FILHO 5816293/2018. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00012/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
54628/2016
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor Original:
|
R$ 252.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 252.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 252.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 283/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - PROCESSO FILHO 3746950/17. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00013/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
63452/2018
|
Licitação:
|
366/2018
|
Valor Original:
|
R$ 78.980,00
|
Beneficiário:
|
M S CASSOL
|
Liquidado:
|
R$ 78.980,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 78.980,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
Descrição:
|
ADT 01, CT.002/2019-SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PROJETO ARENA VERÃO VITORIA. ACRESCE 24,84% SOBRE O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL. VIGÊNCIA DO ADT: A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA. VALOR P/EXERC.2019 CONFORME PROCESSO 6345230/2018.
|
|
Empenho 00014/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
31787/2017
|
Licitação:
|
71/2017
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 30.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 346/17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO Nº 3178708/17/17 - EXERCÍCIO/2019.
|
|
Empenho 00015/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 59.356,00
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 59.356,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59.356,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 12, CT 419/2014-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. FUNDO MUNICIPAL DO PROCON. VALOR P/EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 4489661/2013.
|
|
Empenho 00016/2019 - 18/02/2019
|
Data:
|
18/02/2019
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 277.720,00
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 277.720,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 277.720,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
PROC 5816293/2017 - SALDO ADITIVO 1 CONTRATO 387/2017 SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - EXERCÍCIO/2019.
|
|
Empenho 00017/2019 - 18/02/2019
|
Data:
|
18/02/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 156.252,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 156.252,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 156.252,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
PROC 315200/2018 - SALDO CONTRATO 65/2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2019.
|
|
Empenho 00018/2019 - 22/02/2019
|
Data:
|
22/02/2019
|
Processo:
|
31787/2017
|
Licitação:
|
71/2017
|
Valor Original:
|
R$ 86.800,00
|
Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 86.800,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 86.800,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 346/2017 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2019.
|
|
Empenho 00019/2019 - 25/02/2019
|
Data:
|
25/02/2019
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 970.000,00
|
Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 970.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 970.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.83 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT468/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON. PROCESSO Nº 2662214/17. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00020/2019 - 28/02/2019
|
Data:
|
28/02/2019
|
Processo:
|
38506/2018
|
Licitação:
|
176/2018
|
Valor Original:
|
R$ 32.040,00
|
Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 30.616,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.616,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
Descrição:
|
PROCESSO 625116/2019 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TRANSPORTADA VISANDO ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO_PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM. VIGÊNCIA 31/12/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|