Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Sub Fonte de Recursos 1.620.0000 - COSIP
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 21.591.714,85 Total Liquidado: R$ 21.365.729,41 Total Pago: R$ 21.365.729,41
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

25 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2019 - 03/01/2019
Data: 03/01/2019 Processo: 3016/2013 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 300.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 169.548,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 169.548,96
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA PARA O EXERCÍCIO/2019.

Empenho 00004/2019 - 03/01/2019
Data: 03/01/2019 Processo: 83093/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 11.345.324,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 11.345.324,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.345.324,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2019.

Empenho 00044/2019 - 28/01/2019
Data: 28/01/2019 Processo: 24234/2018 Licitação: 11/2018 Valor Original: R$ 1.321.774,48
Beneficiário: SALVADOR ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 1.321.774,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.321.774,48
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO CT 445/2018 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERV DE EFICIENTIZAÇÃO E MELHORIAS DO SIST DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS CRUZAMENTO, JUCUTUQUARA, NAZARETH, ILHA DE STª MARIA, MONTE BELO, BENTO FERREIRA E HORTO, NESTA CAPITAL. PROC 2423480/2018. EXERCÍCIO/2019

Empenho 00046/2019 - 28/01/2019
Data: 28/01/2019 Processo: 59966/2018 Licitação: 190/2018 Valor Original: R$ 2.194.417,00
Beneficiário: SR VITORIA CONSORCIO Liquidado: R$ 2.128.387,78
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.128.387,78
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: SALDO CT 421/2018, REF. PREST. SERV. DE MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO_EXPANSÃO DOS SISTEMAS/OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00047/2019 - 28/01/2019
Data: 28/01/2019 Processo: 65083/2014 Licitação: 125/2014 Valor Original: R$ 650.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 650.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 650.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DO CT 506/2014 REFERENTE À COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00052/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 43260/2013 Licitação: 9/2014 Valor Original: R$ 1.473.018,75
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 1.473.018,75
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.473.018,75
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 03 CT 246/2014, REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS. EXECÍCIO 2019. PROC 4122239/2017

Empenho 00053/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 43260/2013 Licitação: 9/2014 Valor Original: R$ 1.142.527,00
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 570.197,07
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 570.197,07
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO ADITIVO 03 CT 246/2014, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS. EXECÍCIO 2019. PROC 4122239/2017

Empenho 00071/2019 - 15/02/2019
Data: 15/02/2019 Processo: 12605/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 181.148,59
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 181.148,59
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 181.148,59
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS – PJ
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REFERENTE COBRANÇA RETROATIVA DOS ANOS 2015 A 2017, DEVIDO A INCONSISTÊNCIA NAS FATURAS, QUE FORAM ANALISADAS POR COMISSÃO DA SETRAN.PROCESSO 1260580/18.

Empenho 00173/2019 - 26/04/2019
Data: 26/04/2019 Processo: 20198/2019 Licitação: 48/2019 Valor Original: R$ 2.005.584,00
Beneficiário: SR VITORIA CONSORCIO Liquidado: R$ 1.826.447,22
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.826.447,22
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 184/2019- SERV DE MANUT, REFORMA, OP DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SIST E OP DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA CONFORME CONTRATO. VIG: 180 DIAS A PARTIR DE 29/04/2019. PROCESSO 2019866/2019

Empenho 00186/2019 - 13/05/2019
Data: 13/05/2019 Processo: 24234/2018 Licitação: 11/2018 Valor Original: R$ 191.687,90
Beneficiário: SALVADOR ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 147.774,11
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 147.774,11
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO CONTR 445/2018, REF. EXECUÇÃO OBRAS E SERV DE EFICIENTIZAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-BAIRROS CRUZAMENTO/ JUCUTU- QUARA/NAZARETH/ILHA DE SANTA MARIA/MONTE BELO/BENTO FERREIRA/HORTO, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2019. PROC 2423480/18

Empenho 00053/2019 - 30/05/2019 Anulação
Data: 30/05/2019 Processo: 43260/2013 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$300.000,00
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição:

Empenho 00229/2019 - 30/05/2019
Data: 30/05/2019 Processo: 43260/2013 Licitação: 9/2014 Valor Original: R$ 832.369,25
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 832.369,25
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 832.369,25
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 365 DIAS DO CT 246/2014 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONFORME. PROCESSO 2501265/2019. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00230/2019 - 30/05/2019
Data: 30/05/2019 Processo: 43260/2013 Licitação: 9/2014 Valor Original: R$ 300.000,00
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 300.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 300.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 365 DIAS DO CT 246/2014 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONFORME PROCESSO 2501265/2019. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00046/2019 - 03/07/2019 Anulação
Data: 03/07/2019 Processo: 59966/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$66.029,22
Beneficiário: SR VITORIA CONSORCIO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição:

Empenho 00053/2019 - 12/07/2019 Anulação
Data: 12/07/2019 Processo: 43260/2013 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$272.329,93
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição:

Empenho 00295/2019 - 24/07/2019
Data: 24/07/2019 Processo: 43260/2013 Licitação: 9/2014 Valor Original: R$ 272.330,55
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 272.330,55
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 272.330,55
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO ADITIVO 04 CT 246/2014 SERVIÇOS GESTÃO COMPLETA SISTEMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ASSESSORIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO, OUTROS. proc 2501265/19 - EXEC/19

Empenho 00001/2019 - 21/10/2019 Anulação
Data: 21/10/2019 Processo: 3016/2013 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$45.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição:

Empenho 00406/2019 - 25/10/2019
Data: 25/10/2019 Processo: 65083/2014 Licitação: 125/2014 Valor Original: R$ 43.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 34.421,51
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 34.421,51
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT506/14 - COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. PROCESSO Nº 6508396/14 - EXERCÍCIO/2019.

Empenho 00442/2019 - 18/11/2019
Data: 18/11/2019 Processo: 43260/2013 Licitação: 9/2014 Valor Original: R$ 66.029,00
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 58.060,79
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 58.060,79
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 246/2014 REFERENTE Á EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 2501265/2019

Empenho 00173/2019 - 18/11/2019 Anulação
Data: 18/11/2019 Processo: 20198/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$179.136,78
Beneficiário: SR VITORIA CONSORCIO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: