Empenho 00001/2019 - 03/01/2019
|
Data:
|
03/01/2019
|
Processo:
|
3016/2013
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 169.548,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 169.548,96
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA PARA O EXERCÍCIO/2019.
|
|
Empenho 00004/2019 - 03/01/2019
|
Data:
|
03/01/2019
|
Processo:
|
83093/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11.345.324,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 11.345.324,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.345.324,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2019.
|
|
Empenho 00044/2019 - 28/01/2019
|
Data:
|
28/01/2019
|
Processo:
|
24234/2018
|
Licitação:
|
11/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.321.774,48
|
Beneficiário:
|
SALVADOR ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.321.774,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.321.774,48
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
SALDO CT 445/2018 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERV DE EFICIENTIZAÇÃO E MELHORIAS DO SIST DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS CRUZAMENTO, JUCUTUQUARA, NAZARETH, ILHA DE STª MARIA, MONTE BELO, BENTO FERREIRA E HORTO, NESTA CAPITAL. PROC 2423480/2018. EXERCÍCIO/2019
|
|
Empenho 00046/2019 - 28/01/2019
|
Data:
|
28/01/2019
|
Processo:
|
59966/2018
|
Licitação:
|
190/2018
|
Valor Original:
|
R$ 2.194.417,00
|
Beneficiário:
|
SR VITORIA CONSORCIO
|
Liquidado:
|
R$ 2.128.387,78
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.128.387,78
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
SALDO CT 421/2018, REF. PREST. SERV. DE MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO_EXPANSÃO DOS SISTEMAS/OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00047/2019 - 28/01/2019
|
Data:
|
28/01/2019
|
Processo:
|
65083/2014
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor Original:
|
R$ 650.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 650.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 650.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DO CT 506/2014 REFERENTE À COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00052/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor Original:
|
R$ 1.473.018,75
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.473.018,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.473.018,75
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 CT 246/2014, REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS. EXECÍCIO 2019. PROC 4122239/2017
|
|
Empenho 00053/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor Original:
|
R$ 1.142.527,00
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 570.197,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 570.197,07
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 CT 246/2014, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS. EXECÍCIO 2019. PROC 4122239/2017
|
|
Empenho 00071/2019 - 15/02/2019
|
Data:
|
15/02/2019
|
Processo:
|
12605/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 181.148,59
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 181.148,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 181.148,59
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS – PJ
|
Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REFERENTE COBRANÇA RETROATIVA DOS ANOS 2015 A 2017, DEVIDO A INCONSISTÊNCIA NAS FATURAS, QUE FORAM ANALISADAS POR COMISSÃO DA SETRAN.PROCESSO 1260580/18.
|
|
Empenho 00173/2019 - 26/04/2019
|
Data:
|
26/04/2019
|
Processo:
|
20198/2019
|
Licitação:
|
48/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.005.584,00
|
Beneficiário:
|
SR VITORIA CONSORCIO
|
Liquidado:
|
R$ 1.826.447,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.826.447,22
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 184/2019- SERV DE MANUT, REFORMA, OP DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SIST E OP DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA CONFORME CONTRATO. VIG: 180 DIAS A PARTIR DE 29/04/2019. PROCESSO 2019866/2019
|
|
Empenho 00186/2019 - 13/05/2019
|
Data:
|
13/05/2019
|
Processo:
|
24234/2018
|
Licitação:
|
11/2018
|
Valor Original:
|
R$ 191.687,90
|
Beneficiário:
|
SALVADOR ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 147.774,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 147.774,11
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
SALDO CONTR 445/2018, REF. EXECUÇÃO OBRAS E SERV DE EFICIENTIZAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-BAIRROS CRUZAMENTO/ JUCUTU- QUARA/NAZARETH/ILHA DE SANTA MARIA/MONTE BELO/BENTO FERREIRA/HORTO, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2019. PROC 2423480/18
|
|
Empenho 00053/2019 - 30/05/2019
Anulação
|
Data:
|
30/05/2019
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$300.000,00
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00229/2019 - 30/05/2019
|
Data:
|
30/05/2019
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor Original:
|
R$ 832.369,25
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 832.369,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 832.369,25
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 365 DIAS DO CT 246/2014 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONFORME. PROCESSO 2501265/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00230/2019 - 30/05/2019
|
Data:
|
30/05/2019
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 300.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 300.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 365 DIAS DO CT 246/2014 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONFORME PROCESSO 2501265/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00046/2019 - 03/07/2019
Anulação
|
Data:
|
03/07/2019
|
Processo:
|
59966/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$66.029,22
|
Beneficiário:
|
SR VITORIA CONSORCIO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00053/2019 - 12/07/2019
Anulação
|
Data:
|
12/07/2019
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$272.329,93
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00295/2019 - 24/07/2019
|
Data:
|
24/07/2019
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor Original:
|
R$ 272.330,55
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 272.330,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 272.330,55
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 CT 246/2014 SERVIÇOS GESTÃO COMPLETA SISTEMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ASSESSORIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO, OUTROS. proc 2501265/19 - EXEC/19
|
|
Empenho 00001/2019 - 21/10/2019
Anulação
|
Data:
|
21/10/2019
|
Processo:
|
3016/2013
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$45.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00406/2019 - 25/10/2019
|
Data:
|
25/10/2019
|
Processo:
|
65083/2014
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor Original:
|
R$ 43.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 34.421,51
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.421,51
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT506/14 - COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. PROCESSO Nº 6508396/14 - EXERCÍCIO/2019.
|
|
Empenho 00442/2019 - 18/11/2019
|
Data:
|
18/11/2019
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor Original:
|
R$ 66.029,00
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 58.060,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.060,79
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 246/2014 REFERENTE Á EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 2501265/2019
|
|
Empenho 00173/2019 - 18/11/2019
Anulação
|
Data:
|
18/11/2019
|
Processo:
|
20198/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$179.136,78
|
Beneficiário:
|
SR VITORIA CONSORCIO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
|
|