|
Empenho 00006/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
52224/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 192.000,00
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A VELHICE DESAMPARADA
|
Liquidado:
|
R$ 160.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 160.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2017 PROVER A SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA À VELHICE DESAMPARADA ASILO DE VITÓRIA O SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTR E FINANCEIRO PARA QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS ASILADOS. PROC 2569425/2018 - EX/2019
|
|
|
Empenho 00010/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
82262/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 138.000,00
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 138.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 138.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº2 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/17-COOP.TÉCNICA E FINANCEIRA P/EXECUÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO P/MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP.PROCESSO Nº2568723/18.EX/19.
|
|
|
Empenho 00015/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
12425/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 198.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 198.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 198.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/17 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, QUE APRESENTA ALGUM TIPO DE TRANSTORNO MENTAL. PROCESSO Nº 2569380/18. EX/19.
|
|
|
Empenho 00022/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
17406/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 108.682,68
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 108.682,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 108.682,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 03 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/17 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA ACIMA DE 18 ANOS. PROCESSO Nº 2569236/18. EX/19.
|
|
|
Empenho 00025/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
11529/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 120.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 120.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 120.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº05/17 - SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO E DE MÉDIA PERMANÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PROCESSO Nº 2569047/18. EX/19.
|
|
|
Empenho 00032/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
102/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 450.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 450.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 450.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 2 AO T.DE COLABORAÇÃO Nº26/17-FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS,PREVENIR A RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E PROMOVER SEU ACESSO/USUFRUTO DE DIREITOS,BEM COMO CONTRIBUIR P/O ACESSO ÀS OPORTUNIDADES DE OCUPAÇÃO E RENDA.PROC.10281/17.EX/19.
|
|
|
Empenho 00035/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
44869/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 180.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 180.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 180.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 2 TERMO DE COLABORAÇÃO 4/17-ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA,ACIMA DE 18 ANOS,REGIME DE 24 HORAS,EM CARÁTER PROVISÓRIO,PROPORCIONANDO A CONVIVÊNCIA E ORGANIZAÇÃO,PROMOVER P/AUTONOMIA E SUPERAÇÃO DA CONDIÇÃO.PROC.2569191/18.EX/19.
|
|
|
Empenho 00038/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
10028/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO FE E ALEGRIA DO BRASIL
|
Liquidado:
|
R$ 300.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 300.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
ADIT Nº 2 TERMO COLABORAÇÃO 06/2017 ACOLHIMENTO CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS SITUAÇÃO RISCO SOCIAL E PESSOAL, DESVINCULADAS AS FAMÍLIAS, ESCOLAS E COMUNIDADES,P/ RETOMADA DO DESENVOLV. INTEGRAL E RECONDUÇÃO À VIDA SOCIAL - EX/2019. proc 2568912/2018
|
|
|
Empenho 00041/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
46814/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.154.844,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 1.154.844,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.154.844,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 07/17 - SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS. PROCESSO Nº2568878/18. EX/19.
|
|
|
Empenho 00044/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
46814/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 36.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 36.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 07/17 - SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS. PROCESSO Nº2568878/18. EX/19.
|
|
|
Empenho 00065/2019 - 24/01/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
30922/2017
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor Original:
|
R$ 106.266,51
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 65.389,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 65.389,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 206/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00068/2019 - 24/01/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
102/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 90.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 90.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 90.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº3 DE PRORROGAÇAO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº26/17 - FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS,PREVENIR A RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E PROMOVER SEU ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS. PROCESSO Nº 10281/17. EX/19.
|
|
|
Empenho 00089/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 71.809,30
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 7.585,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.585,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 09 CONTRATO 421/2014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO/2019. PROC 6219202/2017
|
|
|
Empenho 00368/2019 - 22/02/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Processo:
|
17406/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 71.317,32
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº3 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/17-COOP.TÉCNICA/FINANCEIRA P/ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA, ACIMA DE 18 ANOS, ENCAMINHADA P/ABORDAGEM DE RUA OU POR PROJETOS DIURNOS DA PMV E OFERECER UM ESPAÇO DIGNO P/PERNOITE. PROC.2569236/18 - EX/19.
|
|
|
Empenho 00089/2019 - 26/03/2019
Anulação
|
| Data:
|
26/03/2019
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$64.223,81
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00368/2019 - 03/04/2019
Anulação
|
| Data:
|
03/04/2019
|
Processo:
|
17406/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$71.317,32
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01019/2019 - 16/05/2019
|
| Data:
|
16/05/2019
|
Processo:
|
23057/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.996,00
|
| Beneficiário:
|
BRUNELLE FALCÃO FERNANDES
|
Liquidado:
|
R$ 1.996,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.996,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
CRAS - PRAIA DO CANTO - PROC.2305703/2019
|
|
|
Empenho 01020/2019 - 16/05/2019
|
| Data:
|
16/05/2019
|
Processo:
|
23057/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 998,00
|
| Beneficiário:
|
CLEVERTON DUARTE JORGE
|
Liquidado:
|
R$ 998,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 998,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
CRAS - PRAIA DO CANTO - PROC.2305703/2019
|
|
|
Empenho 01021/2019 - 16/05/2019
|
| Data:
|
16/05/2019
|
Processo:
|
23057/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 998,00
|
| Beneficiário:
|
ALANA CORREA DE SÃO PRIMO
|
Liquidado:
|
R$ 998,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 998,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
CRAS - PRAIA DO CANTO - PROC.2305703/2019
|
|
|
Empenho 01022/2019 - 16/05/2019
|
| Data:
|
16/05/2019
|
Processo:
|
23057/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 998,00
|
| Beneficiário:
|
KAROLINE HILGERT REIS
|
Liquidado:
|
R$ 998,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 998,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
CRAS - SANTA MARTHA - PROC.2305703/2019
|
|