Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Fonte de Recursos 2.920.0412 - OP. CRÉD. INTERNA - FINISA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.355.849,33 Total Liquidado: R$ 1.021.252,49 Total Pago: R$ 1.021.252,49
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.355.849,33 Total Liquidado: R$ 1.021.252,49 Total Pago: R$ 1.008.300,88
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

10 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0235/2019 - 13/5/2019
Data: 13/05/2019 Processo: 21034-75/2018 Licitação: 142/2018 Valor: R$ 12.594,74
Beneficiário: K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI Liquidado: R$ 12.594,74
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 12.594,74
Natureza: 4.4.90.52.05 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ATLETISMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. ATA REGISTRO DE PREÇO 231/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 142/2018 - RRP 47/2018 - SE 446/2019 - PROCESSO Nº 2221111/2019 - EXERCÍCIO/2019.

Empenho 0273/2019 - 5/6/2019
Data: 05/06/2019 Processo: 68579-45/2018 Licitação: 33/2019 Valor: R$ 382.083,30
Beneficiário: DELTA IND. E COM. DE MOBILIARIO URBANO LTDA - EPP Liquidado: R$ 382.083,30
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 382.083,30
Natureza: 4.4.90.52.05 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
Descrição: PROCESSO 2636960/2019. ATA REGISTRO DE PREÇO 176/2019 PREGÃO ELETRÔNICO 33/2019 RRP 189/2018 SE 541/2019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS POPULARES DA PESSOA IDOSA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMESP - EXERCÍCIO/2019.

Empenho 0192/2019 - 7/6/2019
Data: 07/06/2019 Processo: 71945-10/2014 Licitação: 23/2015 Valor: R$ 298.088,83
Beneficiário: BARST ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME Liquidado: R$ 222.371,36
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 222.371,36
Natureza: 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: PROC 7194510/14. SALDO CONTR 85/2015-ANTEPROJETOS,PROJETOS LEGAIS,PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO,PAISAGISMO/ARQUITETURA P/ CONCURSO NACIONAL DE ESTUDOS PRELIMINARES DE URBANISMO,PAISAGISMO/ARQUITETÔNICO ORLA NOROESTE - EXERCÍCIO/2019.

Empenho 0227/2019 - 4/7/2019
Data: 04/07/2019 Processo: 33244-63/2015 Licitação: 2/2018 Valor: R$ 146.236,28
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: ADITIVO Nº01 DE ACRESCIMO DE 24,90% DO CT229/2018 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OBRA VIÁRIA NA RUA DA GRÉCIA COM AMPLIAÇÃO DAS CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 1733396/19. EXERCÍCIO/2019.

Empenho 0228/2019 - 4/7/2019
Data: 04/07/2019 Processo: 15994-87/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.384,50
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Liquidado: R$ 6.384,50
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 6.384,50
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: PROCESSO 1599487/2019. REAJUSTAMENTO DO CT Nº 229/2018, MEDIÇÕES Nº 3 A 6, PERÍODO DE 30/01/19 À 14/04/19, REF. À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OBRA VIÁRIA NA RUA DA GRÉCIA COM AMPLIAÇÃO DAS CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0230/2019 - 5/7/2019
Data: 05/07/2019 Processo: 21860-03/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.950,28
Beneficiário: M.T.F.CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA Liquidado: R$ 2.950,28
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 2.950,28
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 5 PERÍODO 14/03/2019 A 31/03/2019 RELATIVO AO CONTRATO 356/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA AV. ADALBERTO SIMÃO NADER, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2019. PROC 2186003/2019

Empenho 0322/2019 - 23/7/2019
Data: 23/07/2019 Processo: 68579-45/2018 Licitação: 33/2019 Valor: R$ 381.916,70
Beneficiário: DELTA IND. E COM. DE MOBILIARIO URBANO LTDA - EPP Liquidado: R$ 381.916,70
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 381.916,70
Natureza: 4.4.90.52.05 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR DA PESSOA IDOSA POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 176/2019. RRP 189/2018. SE 708/2019. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ENTREGA 3557183/2019. EX/19.

Empenho 0521/2019 - 22/10/2019
Data: 22/10/2019 Processo: 3191-07/2018 Licitação: 5/2018 Valor: R$ 54.443,09
Beneficiário: GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: PROC 4416656/2019. ADIT 03 (ACRÉSCIMO SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS/SERVIÇOS NOVOS, C/ALTERAÇÃO VALOR 6,97%) CT 403/2018, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, C/NSTALAÇÃO GRAMA SINTÉTICA, DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE PEDRA DA CEBOLA. EX 2019.

Empenho 0421/2019 - 1/11/2019
Data: 01/11/2019 Processo: 3526-60/2019 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 58.200,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.30.08 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: CT 418/2019- SERV DE MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANÇÃO DOS SIST E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NA VIAS MUN DE VITÓRIA. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. PROC 352660/2019.

Empenho 0381/2019 - 4/11/2019
Data: 04/11/2019 Processo: 15994-87/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.951,61
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Liquidado: R$ 12.951,61
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 12.951,61
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REAJUSTAMENTO DO CT 229/2018, PERÍODO DE 15/07 A 31/07/2019 E 01/08/ A 31/08/19, REF. À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OBRA VIÁRIA NA RUA DA GRÉCIA COM AMPLIAÇÃO DAS CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA. EXERCÍCIO 2019. PROC 1599487/2019

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As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 20/11/2019 às 1:07
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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