Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Fonte de Recursos 2.520.0000 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 472.197,61 Total Liquidado: R$ 472.197,61 Total Pago: R$ 465.698,11
Do Período:
Total Empenhado: R$ 472.197,61 Total Liquidado: R$ 452.699,11 Total Pago: R$ 452.699,11
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

10 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0142/2019 - 21/3/2019
Data: 21/03/2019 Processo: 72265-66/2017 Licitação: 5/2018 Valor Original: R$ 115.346,16
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Liquidado: R$ 115.346,16
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 115.346,16
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO CONTRATO 242/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2019. PROC 7226566/2017

Empenho 0191/2019 - 16/4/2019
Data: 16/04/2019 Processo: 72265-66/2017 Licitação: 5/2018 Valor Original: R$ 110.000,00
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Liquidado: R$ 110.000,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 110.000,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CT242/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226566/17. EXERCÍCIO/2019.

Empenho 0192/2019 - 16/4/2019
Data: 16/04/2019 Processo: 72261-88/2017 Licitação: 4/2018 Valor Original: R$ 223.641,63
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Liquidado: R$ 202.165,87
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 202.165,87
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CT 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226188/17. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0232/2019 - 13/5/2019
Data: 13/05/2019 Processo: 21558-47/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 18.972,00
Beneficiário: ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 18.972,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 18.972,00
Natureza: 3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Descrição: PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0233/2019 - 13/5/2019
Data: 13/05/2019 Processo: 21558-47/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 6.215,00
Beneficiário: ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 6.215,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 6.215,00
Natureza: 3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Descrição: PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0270/2019 - 28/5/2019
Data: 28/05/2019 Processo: 21558-47/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,08
Beneficiário: ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 0,08
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 0,08
Natureza: 3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Descrição: COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018_EMENDA PARLAMENTAR. EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 2155847/2019.

Empenho 0192/2019 - 13/11/2019 Anulação
Data: 13/11/2019 Processo: 72261-88/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$21.475,76
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição:

Empenho 0593/2019 - 18/12/2019
Data: 18/12/2019 Processo: 63962-98/2019 Licitação: 8/2019 Valor Original: R$ 6.499,50
Beneficiário: NELSON FONTES DA ROCHA Liquidado: R$ 6.499,50
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 6.499,50
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO ÂMBITO DO PROJETO COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS: FILÉ DE PEIXE_PRODUTOR NELSON PONTES DA ROCHA. EXERCÍCIO 2019. PROC 6396298/2019

Empenho 0594/2019 - 18/12/2019
Data: 18/12/2019 Processo: 64918-03/2019 Licitação: 9/2019 Valor Original: R$ 6.499,50
Beneficiário: SEBASTIÃO ROQUE FABIANO Liquidado: R$ 6.499,50
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO ÂMBITO DO PROJETO COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS: FILÉ DE PEIXE_PRODUTOR SEBASTIÃO ROQUE FABIANO. EXERCÍCIO 2019. PROC 6491803/2019

Empenho 0595/2019 - 18/12/2019
Data: 18/12/2019 Processo: 63990-05/2019 Licitação: 7/2019 Valor Original: R$ 6.499,50
Beneficiário: GRACELINE CORREA RODRIGUES Liquidado: R$ 6.499,50
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 6.499,50
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO ÂMBITO DO PROJETO COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS: FILÉ DE PEIXE_PRODUTOR GRACELINE CORREA RODRIGUES. EXERCÍCIO 2019. PROC 6399005/2019

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As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 08/08/2020 às 5:07
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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