Empenho 00142/2019 - 21/03/2019
|
Data:
|
21/03/2019
|
Processo:
|
72265/2017
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor Original:
|
R$ 115.346,16
|
Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 115.346,16
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 115.346,16
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 242/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2019. PROC 7226566/2017
|
|
Empenho 00191/2019 - 16/04/2019
|
Data:
|
16/04/2019
|
Processo:
|
72265/2017
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor Original:
|
R$ 110.000,00
|
Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 110.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 110.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
SALDO DO CT242/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226566/17. EXERCÍCIO/2019.
|
|
Empenho 00192/2019 - 16/04/2019
|
Data:
|
16/04/2019
|
Processo:
|
72261/2017
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor Original:
|
R$ 223.641,63
|
Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 202.165,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 202.165,87
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226188/17. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00232/2019 - 13/05/2019
|
Data:
|
13/05/2019
|
Processo:
|
21558/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 18.972,00
|
Beneficiário:
|
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 18.972,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.972,00
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00233/2019 - 13/05/2019
|
Data:
|
13/05/2019
|
Processo:
|
21558/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.215,00
|
Beneficiário:
|
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 6.215,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.215,00
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00270/2019 - 28/05/2019
|
Data:
|
28/05/2019
|
Processo:
|
21558/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,08
|
Beneficiário:
|
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,08
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,08
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018_EMENDA PARLAMENTAR. EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 2155847/2019.
|
|
Empenho 00192/2019 - 13/11/2019
Anulação
|
Data:
|
13/11/2019
|
Processo:
|
72261/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$21.475,76
|
Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00593/2019 - 18/12/2019
|
Data:
|
18/12/2019
|
Processo:
|
63962/2019
|
Licitação:
|
8/2019
|
Valor Original:
|
R$ 6.499,50
|
Beneficiário:
|
NELSON FONTES DA ROCHA
|
Liquidado:
|
R$ 6.499,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.499,50
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO ÂMBITO DO PROJETO COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS: FILÉ DE PEIXE_PRODUTOR NELSON PONTES DA ROCHA. EXERCÍCIO 2019. PROC 6396298/2019
|
|
Empenho 00594/2019 - 18/12/2019
|
Data:
|
18/12/2019
|
Processo:
|
64918/2019
|
Licitação:
|
9/2019
|
Valor Original:
|
R$ 6.499,50
|
Beneficiário:
|
SEBASTIÃO ROQUE FABIANO
|
Liquidado:
|
R$ 6.499,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.499,50
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO ÂMBITO DO PROJETO COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS: FILÉ DE PEIXE_PRODUTOR SEBASTIÃO ROQUE FABIANO. EXERCÍCIO 2019. PROC 6491803/2019
|
|
Empenho 00595/2019 - 18/12/2019
|
Data:
|
18/12/2019
|
Processo:
|
63990/2019
|
Licitação:
|
7/2019
|
Valor Original:
|
R$ 6.499,50
|
Beneficiário:
|
GRACELINE CORREA RODRIGUES
|
Liquidado:
|
R$ 6.499,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.499,50
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO ÂMBITO DO PROJETO COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS: FILÉ DE PEIXE_PRODUTOR GRACELINE CORREA RODRIGUES. EXERCÍCIO 2019. PROC 6399005/2019
|
|