Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Fonte de Recursos 2.390.0000 - OUTROS REC VINCULADOS ASS SOCIAL DEMAIS RECURSOS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.100.546,43 Total Liquidado: R$ 1.100.546,43 Total Pago: R$ 1.000.546,43
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.100.546,43 Total Liquidado: R$ 447.172,22 Total Pago: R$ 139.586,73
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

12 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0587/2019 - 27/3/2019
Data: 27/03/2019 Processo: 44896-61/2013 Licitação: 283/2014 Valor Original: R$ 64.223,81
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 64.223,81
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 64.223,81
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 09 CONTRATO 421/2014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 6219202/2017

Empenho 0717/2019 - 10/4/2019
Data: 10/04/2019 Processo: 17406-35/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 71.317,32
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 71.317,32
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 71.317,32
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº03 TERMO DE COLABORAÇÃO 03/17-COOP.TÉCNICA/FINANCEIRA P/ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA ACIMA DE 18 ANOS ENCAMINHADA PELA ABORDAGEM DE RUA OU PROJETOS DIURNOS DA PMV A OFERECER ESPAÇO DIGNO DE PERNOITE. PROC.2569236/18-EX/19.

Empenho 2706/2019 - 14/10/2019
Data: 14/10/2019 Processo: 44896-61/2013 Licitação: 283/2014 Valor Original: R$ 19.216,58
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 19.216,58
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 19.216,58
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITIVO 10, CT 421/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VIGÊNCIA: 15/10/2019 A 14/10/2020. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 6219202/2017.

Empenho 2816/2019 - 31/10/2019
Data: 31/10/2019 Processo: 17448-76/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 100.000,00
Beneficiário: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS Liquidado: R$ 100.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: PROC 1744876/14. ADITIVO 3 PRORROGAÇÃO PRAZO 18 MESES TC 29/2017 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL DO ENTORNO NO HORÁRIO COMPLEMENTAR AO ENSINO REGULAR PÚBLICO. EX. 2019.

Empenho 3044/2019 - 2/12/2019
Data: 02/12/2019 Processo: 8178-17/2019 Licitação: 141/2019 Valor Original: R$ 60.362,28
Beneficiário: BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 60.362,28
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 60.362,28
Natureza: 4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: PROCESSO 6757710/2019. AQUISIÇÃO DE EVAPORADORAS E CONDENSADORAS DE AR 18.000 BTUS COM RECURSO DO FUNCOP. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 3045/2019 - 2/12/2019
Data: 02/12/2019 Processo: 3283-60/2019 Licitação: 86/2019 Valor Original: R$ 19.195,02
Beneficiário: SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 19.195,02
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 19.195,02
Natureza: 4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Descrição: PROCESSO 6757710/2019. AQUISIÇÃO DE TELEVISORES LED COM RECURSO DO FUNCOP. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 3046/2019 - 2/12/2019
Data: 02/12/2019 Processo: 51271-60/2018 Licitação: 99/2019 Valor Original: R$ 16.387,31
Beneficiário: TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 16.387,31
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 16.387,31
Natureza: 4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: PROCESSO 6757710/2019. AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS COM RECURSO DO FUNCOP. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 3047/2019 - 2/12/2019
Data: 02/12/2019 Processo: 51271-60/2018 Licitação: 99/2019 Valor Original: R$ 5.362,11
Beneficiário: TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 5.362,11
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 5.362,11
Natureza: 4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: PROCESSO 6757710/2019. AQUISIÇÃO DE VENTILADORES COM RECURSO DO FUNCOP. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 3412/2019 - 13/12/2019
Data: 13/12/2019 Processo: 46814-66/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 240.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 240.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 240.000,00
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: PROC 2568878/18. SALDO ADIT2, CONF APOSTILAMENTO 8 TC 07/2017_SUPORTE TÉCNICO/ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO NECESSÁRIO P/ POTENCIALIZAR AS AÇÕES PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL_MÉDIA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS. EX 2019

Empenho 3413/2019 - 13/12/2019
Data: 13/12/2019 Processo: 46814-66/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 60.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 60.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 60.000,00
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: PROC 2568878/18. SALDO ADIT2, CONF APOSTILAMENTO 8 TC 07/2017_SUPORTE TÉCNICO/ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO NECESSÁRIO P/ POTENCIALIZAR AS AÇÕES PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL_MÉDIA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS. EX 2019

Empenho 3947/2019 - 30/12/2019
Data: 30/12/2019 Processo: 18905-54/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 384.482,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 384.482,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 384.482,00
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO TERMO DE COLABORAÇÃO 121/19 “FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS, A PREVENÇÃO DA RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E A PROMOÇÃO DO ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS, BEM COMO ÀS OPORTUNIDADES DE OCUPAÇÃO E RENDA DAS FAMÍLIAS. PROC.1890554/19 - EX/19.

Empenho 3949/2019 - 30/12/2019
Data: 30/12/2019 Processo: 26987-00/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 60.000,00
Beneficiário: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A VELHICE DESAMPARADA Liquidado: R$ 60.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 60.000,00
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO TERMO DE COLABORAÇÃO 67/19 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PROPORCIONANDO PROTEÇÃO INTEGRAL. PROCESSO Nº 2698700/19. EXERCÍCIO/2019.

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As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 08/07/2020 às 4:05
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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