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Empenho 00587/2019 - 27/03/2019
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| Data:
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27/03/2019
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Processo:
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44896/2013
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Licitação:
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283/2014
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Valor Original:
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R$ 64.223,81
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| Beneficiário:
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POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
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Liquidado:
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R$ 64.223,81
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 64.223,81
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| Unidade Orçamentária:
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11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
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| Descrição:
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SALDO ADITIVO Nº 09 CONTRATO 421/2014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 6219202/2017
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Empenho 00717/2019 - 10/04/2019
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| Data:
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10/04/2019
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Processo:
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17406/2014
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 71.317,32
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| Beneficiário:
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INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
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Liquidado:
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R$ 71.317,32
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 71.317,32
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| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
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| Descrição:
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SALDO ADITIVO Nº03 TERMO DE COLABORAÇÃO 03/17-COOP.TÉCNICA/FINANCEIRA P/ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA ACIMA DE 18 ANOS ENCAMINHADA PELA ABORDAGEM DE RUA OU PROJETOS DIURNOS DA PMV A OFERECER ESPAÇO DIGNO DE PERNOITE. PROC.2569236/18-EX/19.
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Empenho 02706/2019 - 14/10/2019
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| Data:
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14/10/2019
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Processo:
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44896/2013
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Licitação:
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283/2014
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Valor Original:
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R$ 19.216,58
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| Beneficiário:
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POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
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Liquidado:
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R$ 19.216,58
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 19.216,58
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| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
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| Descrição:
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ADITIVO 10, CT 421/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VIGÊNCIA: 15/10/2019 A 14/10/2020. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 6219202/2017.
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Empenho 02816/2019 - 31/10/2019
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| Data:
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31/10/2019
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Processo:
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17448/2014
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 100.000,00
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| Beneficiário:
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OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
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Liquidado:
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R$ 100.000,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 100.000,00
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| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
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| Descrição:
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PROC 1744876/14. ADITIVO 3 PRORROGAÇÃO PRAZO 18 MESES TC 29/2017 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL DO ENTORNO NO HORÁRIO COMPLEMENTAR AO ENSINO REGULAR PÚBLICO. EX. 2019.
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Empenho 03044/2019 - 02/12/2019
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| Data:
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02/12/2019
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Processo:
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8178/2019
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Licitação:
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141/2019
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Valor Original:
|
R$ 60.362,28
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| Beneficiário:
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BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Liquidado:
|
R$ 60.362,28
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60.362,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
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| Descrição:
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PROCESSO 6757710/2019. AQUISIÇÃO DE EVAPORADORAS E CONDENSADORAS DE AR 18.000 BTUS COM RECURSO DO FUNCOP. EXERCÍCIO 2019.
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Empenho 03045/2019 - 02/12/2019
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| Data:
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02/12/2019
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Processo:
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3283/2019
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Licitação:
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86/2019
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Valor Original:
|
R$ 19.195,02
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| Beneficiário:
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SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Liquidado:
|
R$ 19.195,02
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.195,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
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| Descrição:
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PROCESSO 6757710/2019. AQUISIÇÃO DE TELEVISORES LED COM RECURSO DO FUNCOP. EXERCÍCIO 2019.
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Empenho 03046/2019 - 02/12/2019
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| Data:
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02/12/2019
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Processo:
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51271/2018
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Licitação:
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99/2019
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Valor Original:
|
R$ 16.387,31
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| Beneficiário:
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TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
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Liquidado:
|
R$ 16.387,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.387,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
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4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
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| Descrição:
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PROCESSO 6757710/2019. AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS COM RECURSO DO FUNCOP. EXERCÍCIO 2019.
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Empenho 03047/2019 - 02/12/2019
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| Data:
|
02/12/2019
|
Processo:
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51271/2018
|
Licitação:
|
99/2019
|
Valor Original:
|
R$ 5.362,11
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5.362,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.362,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
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| Descrição:
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PROCESSO 6757710/2019. AQUISIÇÃO DE VENTILADORES COM RECURSO DO FUNCOP. EXERCÍCIO 2019.
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Empenho 03412/2019 - 13/12/2019
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| Data:
|
13/12/2019
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Processo:
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46814/2016
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 240.000,00
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| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
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Liquidado:
|
R$ 240.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 240.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
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| Descrição:
|
PROC 2568878/18. SALDO ADIT2, CONF APOSTILAMENTO 8 TC 07/2017_SUPORTE TÉCNICO/ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO NECESSÁRIO P/ POTENCIALIZAR AS AÇÕES PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL_MÉDIA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS. EX 2019
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Empenho 03413/2019 - 13/12/2019
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| Data:
|
13/12/2019
|
Processo:
|
46814/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 60.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
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| Descrição:
|
PROC 2568878/18. SALDO ADIT2, CONF APOSTILAMENTO 8 TC 07/2017_SUPORTE TÉCNICO/ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO NECESSÁRIO P/ POTENCIALIZAR AS AÇÕES PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL_MÉDIA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS. EX 2019
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Empenho 03947/2019 - 30/12/2019
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| Data:
|
30/12/2019
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Processo:
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18905/2019
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 384.482,00
|
| Beneficiário:
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INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
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Liquidado:
|
R$ 384.482,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 384.482,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
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| Descrição:
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SALDO TERMO DE COLABORAÇÃO 121/19 “FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS, A PREVENÇÃO DA RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E A PROMOÇÃO DO ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS, BEM COMO ÀS OPORTUNIDADES DE OCUPAÇÃO E RENDA DAS FAMÍLIAS. PROC.1890554/19 - EX/19.
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Empenho 03949/2019 - 30/12/2019
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| Data:
|
30/12/2019
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Processo:
|
26987/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A VELHICE DESAMPARADA
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Liquidado:
|
R$ 60.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
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| Descrição:
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SALDO TERMO DE COLABORAÇÃO 67/19 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PROPORCIONANDO PROTEÇÃO INTEGRAL. PROCESSO Nº 2698700/19. EXERCÍCIO/2019.
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