Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Fonte de Recursos 2.390.0000 - OUTROS REC VINCULADOS ASS SOCIAL DEMAIS RECURSOS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 254.757,71 Total Liquidado: R$ 120.115,02 Total Pago: R$ 108.228,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 254.757,71 Total Liquidado: R$ 120.115,02 Total Pago: R$ 108.228,80
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0587/2019 - 27/3/2019
Data: 27/03/2019 Processo: 44896-61/2013 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 64.223,81
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS LTDA - EPP Liquidado: R$ 60.683,92
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 60.683,92
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 09 CONTRATO 421/2014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 6219202/2017

Empenho 0717/2019 - 10/4/2019
Data: 10/04/2019 Processo: 17406-35/2014 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 71.317,32
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 59.431,10
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 47.544,88
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº03 TERMO DE COLABORAÇÃO 03/17-COOP.TÉCNICA/FINANCEIRA P/ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA ACIMA DE 18 ANOS ENCAMINHADA PELA ABORDAGEM DE RUA OU PROJETOS DIURNOS DA PMV A OFERECER ESPAÇO DIGNO DE PERNOITE. PROC.2569236/18-EX/19.

Empenho 2706/2019 - 14/10/2019
Data: 14/10/2019 Processo: 44896-61/2013 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 19.216,58
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITIVO 10, CT 421/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VIGÊNCIA: 15/10/2019 A 14/10/2020. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 6219202/2017.

Empenho 2816/2019 - 31/10/2019
Data: 31/10/2019 Processo: 17448-76/2014 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 100.000,00
Beneficiário: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: PROC 1744876/14. ADITIVO 3 PRORROGAÇÃO PRAZO 18 MESES TC 29/2017 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL DO ENTORNO NO HORÁRIO COMPLEMENTAR AO ENSINO REGULAR PÚBLICO. EX. 2019.

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As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 20/11/2019 às 1:07
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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