|
Empenho 00001/2019 - 26/02/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Processo:
|
42451/2018
|
Licitação:
|
75/2018
|
Valor Original:
|
R$ 101.406,94
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 101.406,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 101.406,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 369/2018- ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA E LEVANTAMENTO PERTINENTES, CONFORME PLANILHAS CONTANTES NO CONTRATO. ADESÃO A ATA DE REG DE PREÇO 92/2017, PREFEITURA DE PANCAS. CONFORME PROCESSO 4245151/2018.
|
|
|
Empenho 00002/2019 - 26/02/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Processo:
|
42451/2018
|
Licitação:
|
75/2018
|
Valor Original:
|
R$ 158.400,67
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 158.400,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 158.400,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 369/2018- ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA E LEVANTAMENTO PERTINENTES, CONFORME PLANILHAS CONTANTES NO CONTRATO. ADESÃO A ATA DE REG DE PREÇO 92/2017, PREFEITURA DE PANCAS. CONFORME PROCESSO 4245151/2018.
|
|
|
Empenho 00003/2019 - 26/02/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Processo:
|
42451/2018
|
Licitação:
|
75/2018
|
Valor Original:
|
R$ 30.351,80
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 30.351,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.351,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 369/2018- ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA E LEVANTAMENTO PERTINENTES, CONFORME PLANILHAS CONTANTES NO CONTRATO. ADESÃO A ATA DE REG DE PREÇO 92/2017, PREFEITURA DE PANCAS. CONFORME PROCESSO 4245151/2018.
|
|
|
Empenho 00004/2019 - 14/03/2019
|
| Data:
|
14/03/2019
|
Processo:
|
42451/2018
|
Licitação:
|
75/2018
|
Valor Original:
|
R$ 258.404,52
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 258.404,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 258.404,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 369/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 092/2017 DA PREFEITURA DE PANCAS - AVANTEC ENGENHARIA LTDA. EXERCÍCIO 2019. PROC 4245151/2018
|
|
|
Empenho 00005/2019 - 14/03/2019
|
| Data:
|
14/03/2019
|
Processo:
|
42451/2018
|
Licitação:
|
75/2018
|
Valor Original:
|
R$ 279.648,23
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 279.648,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 279.648,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 369/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 092/2017 DA PREFEITURA DE PANCAS - AVANTEC ENGENHARIA LTDA. EXERCÍCIO 2019. PROC 4245151/2018
|
|
|
Empenho 00006/2019 - 14/03/2019
|
| Data:
|
14/03/2019
|
Processo:
|
42451/2018
|
Licitação:
|
75/2018
|
Valor Original:
|
R$ 744.437,11
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 744.437,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 744.437,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 369/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 092/2017 DA PREFEITURA DE PANCAS - AVANTEC ENGENHARIA LTDA. EXERCÍCIO 2019. PROC 4245151/2018
|
|
|
Empenho 00021/2019 - 15/03/2019
|
| Data:
|
15/03/2019
|
Processo:
|
33880/2018
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 24.846,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.846,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
PROC 874157/19 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS. VIGÊNCIA 31/12/2019 - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00022/2019 - 15/03/2019
|
| Data:
|
15/03/2019
|
Processo:
|
11327/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.281,61
|
| Beneficiário:
|
HERICA CORREA SOUZA
|
Liquidado:
|
R$ 1.281,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Coordenador de Monitoramento e Controle Estratégico 2
|
Pago:
|
R$ 1.281,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DA GERENTE HÉRICA CORREA SOUZA NA CAPACITAÇÃO E 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENACON, QUE OCORRERÁ EM BRASILIA/DF NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2019.
|
|
|
Empenho 00023/2019 - 15/03/2019
|
| Data:
|
15/03/2019
|
Processo:
|
11327/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 961,21
|
| Beneficiário:
|
WESLLEY JULIÃO
|
Liquidado:
|
R$ 961,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
CHEFE DE EQUIPE DE GABINETE
|
Pago:
|
R$ 961,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR WESLLEY JULIÃO NA CAPACITAÇÃO E 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENACON, QUE OCORRERÁ EM BRASILIA/DF NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2019.
|
|
|
Empenho 00028/2019 - 21/03/2019
|
| Data:
|
21/03/2019
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.696.506,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.696.506,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.696.506,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.83 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADT Nº 2, CT 468/17 ESTUDO,PLANEJAMENTO,CONCEITUAÇÃO,CONCEPÇÃO,CRIAÇÃO,EXEC INTERNA,INTERMEDIAÇÃO/SUPERVISÃO DA EXEC EXTERNA/DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DO ATOS,PROGRAMAS,OBRAS,SERVIÇOS. PROC 2662214/2017.
|
|
|
Empenho 00007/2019 - 25/03/2019
|
| Data:
|
25/03/2019
|
Processo:
|
36749/2016
|
Licitação:
|
18/2016
|
Valor Original:
|
R$ 916.264,64
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 672.134,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 672.134,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
SALDO CT 284/2017, REF EXECUÇÃO OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ, Q ABRANGE TRECHOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, REDENÇÃO, CONQUISTA, JOANA D'ARC, SÃO CRISTÓVÃO E TABUAZEIRO. PROC 3674960/2016. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00008/2019 - 25/03/2019
|
| Data:
|
25/03/2019
|
Processo:
|
36749/2016
|
Licitação:
|
18/2016
|
Valor Original:
|
R$ 203.958,19
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
TERMO ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO Nº 01 - ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS AO CONTRATO 284/2017 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ NESTA CAPITAL. PROC 380/2018. EXERCÍCIO/2019
|
|
|
Empenho 00031/2019 - 03/04/2019
|
| Data:
|
03/04/2019
|
Processo:
|
49271/2018
|
Licitação:
|
152/2018
|
Valor Original:
|
R$ 134.881,50
|
| Beneficiário:
|
SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 134.881,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 134.881,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 394/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INCLUÍDAS NO PROJETO “TRABALHO QUALIFICADO: ATENDIMENTO APROVADO”. EXERCÍCIO 2019. PROC 4927109/2018
|
|
|
Empenho 00001/2019 - 04/04/2019
|
| Data:
|
04/04/2019
|
Processo:
|
1432/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 80.851,09
|
| Beneficiário:
|
INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
|
Liquidado:
|
R$ 80.851,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 80.851,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
TERMO DE FOMENTO N036/2019 FORMALIZADO COM A INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO, TENDO POR OBJETO O PROJETO “JUVENTUDE E ARTE COMBATENDO A VIOLÊNCIA, CONSTRUINDO A CIDADANIA”. EXERCÍCIO 2019. PROC 143275/2018
|
|
|
Empenho 00002/2019 - 04/04/2019
|
| Data:
|
04/04/2019
|
Processo:
|
1432/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.730,00
|
| Beneficiário:
|
INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
|
Liquidado:
|
R$ 5.730,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.730,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS
|
| Descrição:
|
TERMO DE FOMENTO N036/2019 FORMALIZADO COM A INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO, TENDO POR OBJETO O PROJETO “JUVENTUDE E ARTE COMBATENDO A VIOLÊNCIA, CONSTRUINDO A CIDADANIA”. EXERCÍCIO 2019. PROC 143275/2018
|
|
|
Empenho 00003/2019 - 04/04/2019
|
| Data:
|
04/04/2019
|
Processo:
|
1427/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 49.195,53
|
| Beneficiário:
|
INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
|
Liquidado:
|
R$ 49.195,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 49.195,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
TERMO DE FOMENTO N° 35/2019 FORMALIZADO COM A INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO, TENDO POR OBJETO O PROJETO "GRUPO DE LIDERANÇA DOM BOSCO". EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 142762/2018
|
|
|
Empenho 00004/2019 - 04/04/2019
|
| Data:
|
04/04/2019
|
Processo:
|
1427/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.056,00
|
| Beneficiário:
|
INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
|
Liquidado:
|
R$ 7.056,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.056,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS
|
| Descrição:
|
TERMO DE FOMENTO N° 35 /2019 FORMALIZADO COM A INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO, TENDO POR OBJETO O PROJETO "GRUPO DE LIDERANÇA DOM BOSCO". EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 142762/2018
|
|
|
Empenho 00011/2019 - 17/04/2019
|
| Data:
|
17/04/2019
|
Processo:
|
36749/2016
|
Licitação:
|
18/2016
|
Valor Original:
|
R$ 81.629,45
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº03 DE ACRESCIMO DE SERVIÇOS AO CT284/17 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 5364771/18. EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00177/2019 - 09/05/2019
|
| Data:
|
09/05/2019
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 45.020,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
ADT Nº 02, CT 217/2018-SERV DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUN DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO DO CT POR 12 MESES (11/05/2019 A 10/05/2020). PROC 7794387/2017.
|
|
|
Empenho 00005/2019 - 09/05/2019
|
| Data:
|
09/05/2019
|
Processo:
|
74766/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 120.996,40
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-AMAES
|
Liquidado:
|
R$ 120.996,40
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 120.996,40
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| Unidade Orçamentária:
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11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
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| Descrição:
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TERMO DE FOMENTO Nº64/19 -“ACOLHIMENTO HUMANIZADO”QUE BUSCA ACOLHER DE FORMA HUMANIZADA CRIANÇAS E ADOLESCENTES C/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA–TEA P/PROMOÇÃO DA DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DE PESSOAS C/DEFICIÊNCIA. VIG.12MESES. PROC.7476668/18.EX/19.
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