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Empenho 01608/2019 - 11/07/2019
|
| Data:
|
11/07/2019
|
Processo:
|
21463/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 114.929,05
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| Beneficiário:
|
FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE
|
Liquidado:
|
R$ 114.929,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 114.929,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DEVOLUÇÃO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO REPASSE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA US BONFIM (PROPOSTA Nº 27142058000110002). PROCESSO 2146323/2019
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|
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Empenho 01610/2019 - 11/07/2019
|
| Data:
|
11/07/2019
|
Processo:
|
21463/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 65.631,24
|
| Beneficiário:
|
FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE
|
Liquidado:
|
R$ 65.631,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 65.631,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DEVOLUÇÃO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO REPASSE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE (PROPOSTAS Nº 27142058000110002 E 27142058000110003). PROCESSO 2146323/2019
|
|
|
Empenho 01630/2019 - 15/07/2019
|
| Data:
|
15/07/2019
|
Processo:
|
71178/2018
|
Licitação:
|
94/2019
|
Valor Original:
|
R$ 680.000,00
|
| Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 680.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 680.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Descrição:
|
CT229/19 - FORNECIMENTO DE VEÍCULO (FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7117872/18. EX/19.
|
|
|
Empenho 01820/2019 - 05/08/2019
|
| Data:
|
05/08/2019
|
Processo:
|
51235/2018
|
Licitação:
|
230/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.310,00
|
| Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.310,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.310,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ESTRUTURAÇAO DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ILHA SANTA MARIA. PROCESSO Nº 5123505/18. EX/19.
|
|
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Empenho 02151/2019 - 16/09/2019
|
| Data:
|
16/09/2019
|
Processo:
|
51246/2018
|
Licitação:
|
218/2018
|
Valor Original:
|
R$ 19.349,50
|
| Beneficiário:
|
DL DENTAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 19.349,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.349,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
CT357/19 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (RAIO X, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, BOMBA DE VÁCUO E MOCHO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA (12 MESES). PROCESSO Nº 5124687/18. EX/19.
|
|
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Empenho 02153/2019 - 16/09/2019
|
| Data:
|
16/09/2019
|
Processo:
|
51246/2018
|
Licitação:
|
218/2018
|
Valor Original:
|
R$ 13.479,50
|
| Beneficiário:
|
DL DENTAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 13.479,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.479,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
CT357/19 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (RAIO X, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, BOMBA DE VÁCUO E MOCHO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA (12 MESES). PROCESSO Nº 5124687/18. EX/19.
|
|
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Empenho 02559/2019 - 18/10/2019
|
| Data:
|
18/10/2019
|
Processo:
|
30432/2019
|
Licitação:
|
213/2019
|
Valor Original:
|
R$ 5.598,95
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5.598,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.598,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO 403/2019. PROCESSO 3043263/2019
|
|
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Empenho 02621/2019 - 22/10/2019
|
| Data:
|
22/10/2019
|
Processo:
|
28032/2019
|
Licitação:
|
175/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.600,00
|
| Beneficiário:
|
DATAGOV INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
CT393/2019 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA (DATA SHOW E PROJETORES MULTIMÍDIA ULTRAPORTÁTEIS) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº2803298/19. EX/19.
|
|
|
Empenho 02622/2019 - 22/10/2019
|
| Data:
|
22/10/2019
|
Processo:
|
28032/2019
|
Licitação:
|
175/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.600,00
|
| Beneficiário:
|
DATAGOV INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
CT393/2019 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA (DATA SHOW E PROJETORES MULTIMÍDIA ULTRAPORTÁTEIS) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº2803298/19. EX/19.
|
|
|
Empenho 02623/2019 - 22/10/2019
|
| Data:
|
22/10/2019
|
Processo:
|
28032/2019
|
Licitação:
|
175/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
DATAGOV INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
CT393/2019 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA (DATA SHOW E PROJETORES MULTIMÍDIA ULTRAPORTÁTEIS) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº2803298/19. EX/19.
|
|
|
Empenho 03030/2019 - 05/12/2019
|
| Data:
|
05/12/2019
|
Processo:
|
57760/2019
|
Licitação:
|
350/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.240,00
|
| Beneficiário:
|
REDALMUS COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 2.240,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.240,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER PROPOSTAS ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 1150-03, VISANDO FACILITAR A ESTRUTURAÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ILHA DE SANTA MARIA. PROCESSO 5776007/2019
|
|
|
Empenho 03054/2019 - 10/12/2019
|
| Data:
|
10/12/2019
|
Processo:
|
53582/2018
|
Licitação:
|
226/2018
|
Valor Original:
|
R$ 2.130,00
|
| Beneficiário:
|
VIVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.130,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.130,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UBS ILHA SANTA MARIA. CONFORME PROCESSO 5358264/2018.
|
|
|
Empenho 03064/2019 - 10/12/2019
|
| Data:
|
10/12/2019
|
Processo:
|
53582/2018
|
Licitação:
|
226/2018
|
Valor Original:
|
R$ 2.480,00
|
| Beneficiário:
|
S2 SAUDE LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.480,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.480,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
CONTRATO 460/2019- FORNEC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (OFTALMOSCÓPIOS) C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PRAZO DE GARANTIA CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA:12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. CONFORME PROCESSO 5358264/2018.
|
|
|
Empenho 03065/2019 - 10/12/2019
|
| Data:
|
10/12/2019
|
Processo:
|
53582/2018
|
Licitação:
|
226/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.240,00
|
| Beneficiário:
|
S2 SAUDE LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.240,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.240,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
CONTRATO 460/2019- FORNEC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (OFTALMOSCÓPIOS) C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PRAZO DE GARANTIA CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA:12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. CONFORME PROCESSO 5358264/2018.
|
|
|
Empenho 03067/2019 - 10/12/2019
|
| Data:
|
10/12/2019
|
Processo:
|
53582/2018
|
Licitação:
|
226/2018
|
Valor Original:
|
R$ 750,00
|
| Beneficiário:
|
S2 SAUDE LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 750,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UBS AVELINA MARIA LACERDA. CONFORME PROCESSO 5358264/2018.
|
|
|
Empenho 03079/2019 - 17/12/2019
|
| Data:
|
17/12/2019
|
Processo:
|
53582/2018
|
Licitação:
|
226/2018
|
Valor Original:
|
R$ 750,00
|
| Beneficiário:
|
S2 SAUDE LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 750,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT460/19 - AQUISIÇÃO MÉDICO HOSPITALARES PARA A UBS ILHA DE SANTA MARIA. PROCESSO Nº 5358264/2018. EX/19.
|
|
|
Empenho 03195/2019 - 18/12/2019
|
| Data:
|
18/12/2019
|
Processo:
|
45489/2019
|
Licitação:
|
269/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.290,00
|
| Beneficiário:
|
TEC BRASIL EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 3.290,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.290,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA A UBS AVELINA MARIA LACERDA. RC 626/2019. PROCESSO Nº 4548967/19. EX/19.
|
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