Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Fonte de Recursos 2.001.0000 - REC ORDINÁRIOS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 77.599.643,36 Total Liquidado: R$ 66.009.925,10 Total Pago: R$ 64.458.084,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 77.861.643,36 Total Liquidado: R$ 66.223.675,10 Total Pago: R$ 64.671.834,09
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3.537 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0257/2019 - 13/3/2019
Data: 13/03/2019 Processo: 10856-01/2019 Licitação: 25/2019 Valor: R$ 340.500,00
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 250.500,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 250.500,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO HIPERCONVERGENTE C/FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE VISUALIZAÇÃO, HARDWARES E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. ADESÃO A ATA DE REG DE PREÇO 26/2019 DO MUN DE CARIACICA. CONFORME PROCESSO 1085601/2019.

Empenho 0258/2019 - 13/3/2019
Data: 13/03/2019 Processo: 10856-01/2019 Licitação: 25/2019 Valor: R$ 34.000,00
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO HIPERCONVERGENTE C/FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE VISUALIZAÇÃO, HARDWARES E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. ADESÃO A ATA DE REG DE PREÇO 26/2019 DO MUN DE CARIACICA. CONFORME PROCESSO 1085601/2019.

Empenho 0259/2019 - 13/3/2019
Data: 13/03/2019 Processo: 10856-01/2019 Licitação: 25/2019 Valor: R$ 170.000,00
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 170.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 170.000,00
Natureza: 4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO HIPERCONVERGENTE (COMUTADOR) C/FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE VISUALIZAÇÃO, HARDWARES E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. ADESÃO A ATA DE REG DE PREÇO 26/2019 DO MUN DE CARIACICA. CONFORME PROCESSO 1085601/2019.

Empenho 0262/2019 - 15/3/2019
Data: 15/03/2019 Processo: 72982-79/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 124.933,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 30.707,34
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 30.707,34
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição: VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO Á ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS - ESCELSA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À SEDE DA SEMFA/SUB-TI E AO POSTO DE ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS EM SÃO PEDRO - EXERCÍCIO/2019.

Empenho 0122/2019 - 15/3/2019
Data: 15/03/2019 Processo: 12149-50/2019 Licitação: 26/2019 Valor: R$ 437,85
Beneficiário: HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA Liquidado: R$ 437,85
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 437,85
Natureza: 3.3.90.39.71 - HOSPEDAGENS
Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM,VISANDO À ACOMODAÇÃO P/O SR. JORGE MONTENEGRO BARROS NETO,PRESIDENTE DA SMART CITY BUSINESS AMÉRICA LATINA DIAS 18 E 19 DE MARÇO P/SE REUNIR C/PREFEITO DE VITÓRIA E PRESIDENTE DA CDV. CONFORME PROCESSO 1214950/2019.

Empenho 0124/2019 - 19/3/2019
Data: 19/03/2019 Processo: 69780-69/2017 Licitação: 331/2017 Valor: R$ 8.923,08
Beneficiário: GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP Liquidado: R$ 8.923,08
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 8.923,08
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: PROCESSO 1259410/2019 AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS ESTOCÁVEIS (CAPA DE PROCESSO) - EXERCÍCIO/2019.

Empenho 0125/2019 - 19/3/2019
Data: 19/03/2019 Processo: 10533-18/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.904,98
Beneficiário: ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA Liquidado: R$ 2.904,98
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 2.904,98
Natureza: 3.3.90.14.16 - DIARIAS NO EXTERIOR
Descrição: DIÁRIAS P/O SUBSECRETÁRIO ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA REPRESENTAR O MUN DE VITÓRIA NA ASSEMBLEIA GERAL E NA REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS, EM RENNES NA FRANÇA DE 20/03 A 22/03 DE 2019. PROC 1053318/2019.

Empenho 0141/2019 - 20/3/2019
Data: 20/03/2019 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 934.161,32
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 640.137,52
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 640.137,52
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 19/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - EXERCÍCIO/2019. PROC 7385480/2016

Empenho 0269/2019 - 21/3/2019
Data: 21/03/2019 Processo: 63024-26/2017 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 123.050,12
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 20.219,96
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 20.219,96
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 50/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO PROC: 427171/2018. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0270/2019 - 21/3/2019
Data: 21/03/2019 Processo: 63024-26/2017 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 107.983,25
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 50/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO PROC: 427171/2018. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0271/2019 - 21/3/2019
Data: 21/03/2019 Processo: 63024-26/2017 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 10.825,27
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 50/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO PROC: 427171/2018. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0272/2019 - 21/3/2019
Data: 21/03/2019 Processo: 63024-26/2017 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 12.968,80
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 50/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO PROC: 427171/2018. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0273/2019 - 21/3/2019
Data: 21/03/2019 Processo: 52094-30/2018 Licitação: 120/2018 Valor: R$ 796.281,34
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA S/A Liquidado: R$ 497.675,84
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 497.675,84
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CONTRATO 457/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC - EXERCÍCIO/2019. PROC 5209430/2018

Empenho 0274/2019 - 21/3/2019
Data: 21/03/2019 Processo: 61361-17/2015 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 500.000,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 145.126,36
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 104.808,28
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CONTRATO 404/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO DE SERVIÇOS DE DESENVOL E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - EXERCÍCIO/2019. PROC 6246708/2017

Empenho 0275/2019 - 21/3/2019
Data: 21/03/2019 Processo: 61361-17/2015 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 277.186,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CT 410/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO SERVIÇOS DE DESENVOL E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - EX/2019. PROC 6652942/2017

Empenho 0132/2019 - 22/3/2019
Data: 22/03/2019 Processo: 13901-80/2019 Licitação: 29/2019 Valor: R$ 13.260,00
Beneficiário: RC MIRANDA TOLDOS VILA VELHA ME Liquidado: R$ 13.260,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 13.260,00
Natureza: 3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição: CONTR EMPRESA P/SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E CONSERTO DE BARRACAS TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO QUE SERÃO UTILIZADAS NOS FESTIVAIS DA TORTA CAPIXABA E DOS FRUTOS DO MAR, DURANTE FERIADOS DA SEMANA SANTA E ANIVERSÁRIO DA CIDADE. PROC 1390180/2019-EXERCÍCIO/2019

Empenho 0095/2019 - 25/3/2019
Data: 25/03/2019 Processo: 10487-57/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.910,23
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 4.910,23
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 4.910,23
Natureza: 3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL
Descrição: RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - SEGURO DPVAT - EXERCÍCIO/2019. PROC 1048757/2019

Empenho 0096/2019 - 25/3/2019
Data: 25/03/2019 Processo: 10487-57/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.303,44
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 13.303,44
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 13.303,44
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - POSTAGENS CRLV E LICENCIAMENTOS - EXERCÍCIO/2019. PROC 1048757/2019

Empenho 0096/2019 - 25/3/2019
Data: 25/03/2019 Processo: 1123-86/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 35.828,00
Beneficiário: AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 35.828,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 35.828,00
Natureza: 3.3.90.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES
Descrição: CONTRIBUIÇÃO ANUAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - AMUNES. EXERCÍCIO 2019. PROC 112386/2019

Empenho 0318/2019 - 25/3/2019
Data: 25/03/2019 Processo: 61361-17/2015 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 35.018,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 01 CONTR 425/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO EXECUÇÃO SERVIÇOS DE DESENVOLV E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - EXERCÍCIO/2019. PROC 6790516/2017

transparênciaWeb - 3.6.4.17
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 12/11/2019 às 1:25
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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