Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Fonte de Recursos 1.920.0412 - OP. CRÉD. INTERNA - FINISA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 32.959.614,54 Total Liquidado: R$ 13.743.268,37 Total Pago: R$ 13.648.133,24
Do Período:
Total Empenhado: R$ 32.959.614,54 Total Liquidado: R$ 13.743.268,37 Total Pago: R$ 13.648.133,24
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

131 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0012/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 3191-07/2018 Licitação: 5/2018 Valor: R$ 605.820,00
Beneficiário: GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA Liquidado: R$ 605.820,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 605.820,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CT 403/2018 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, COM INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE PEDRA DA CEBOLA. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0038/2019 - 24/1/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 18935-80/2018 Licitação: 163/2018 Valor: R$ 135.798,30
Beneficiário: MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 135.798,30
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 135.798,30
Natureza: 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Descrição: AQUISIÇÃO DE PARACICLOS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 239/2018 - RRP 56/2018 - SC 65/2019 - PROCESSO Nº 165702/2019. EX/19.

Empenho 0044/2019 - 30/1/2019
Data: 30/01/2019 Processo: 33244-63/2015 Licitação: 2/2018 Valor: R$ 197.250,02
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Liquidado: R$ 197.250,02
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 197.250,02
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CT 229/2018 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OBRA VIÁRIA NA RUA DA GRÉCIA COM AMPLIAÇÃO DAS CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0070/2019 - 15/2/2019
Data: 15/02/2019 Processo: 64993-02/2017 Licitação: 90/2018 Valor: R$ 388.000,00
Beneficiário: GP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIARIO LTDA ME Liquidado: R$ 388.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 388.000,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: CT16/19 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS. VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº 7432377/18. EX/19.

Empenho 0052/2019 - 15/2/2019
Data: 15/02/2019 Processo: 54552-75/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 221.520,00
Beneficiário: INSTITUTO GOIA Liquidado: R$ 221.520,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 221.520,00
Natureza: 4.4.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Descrição: PROCESSO 5455275/2018 - TERMO DE FOMENTO N° 34/2019 - FORMALIZADO COM INSTITUTO GOIA, CNPJ 05.827.966/0001-10, TENDO POR OBJETO A RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE MONUMENTOS URBANOS DE VITÓRIA POR SUA RELEVÂNCIA HISTÓRICA E ARTÍSTICA. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0060/2019 - 19/2/2019
Data: 19/02/2019 Processo: 17768-50/2018 Licitação: 9/2018 Valor: R$ 1.247.272,85
Beneficiário: GTC CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: CT429/2018-MANUT.E PEQUENOS REPAROS DOS CAMPOS DE FUTEBOL C/GRAMA SINTÉTICA DA CURVA DA JUREMA,JABOUR,ITARARÉ,RESISTÊNCIA,MªORTIZ, STA TEREZA, ILHA DE STA MARIA, PRAIA DO SUÁ,STOS DUMONT,J.CAMBURI,ANDORINHAS E TANCREDÃO. PROC.1776850/18.VIG.360DIAS.EX/19.

Empenho 0053/2019 - 20/2/2019
Data: 20/02/2019 Processo: 70847-99/2018 Licitação: 390/2018 Valor: R$ 399.000,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Liquidado: R$ 271.495,03
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 271.495,03
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: CT47/19 - SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7084799/18. EX/19.

Empenho 0107/2019 - 21/2/2019
Data: 21/02/2019 Processo: 61246-04/2017 Licitação: 328/2017 Valor: R$ 523.966,52
Beneficiário: INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME Liquidado: R$ 523.966,52
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 523.966,52
Natureza: 4.4.90.52.05 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
Descrição: PROC 495607/2019, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, DO TIPO PLAYGROUND, ADAPTADOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E/OU MOBILIDADE REDUZIDA. EX 2019.

Empenho 0109/2019 - 22/2/2019
Data: 22/02/2019 Processo: 3191-07/2018 Licitação: 5/2018 Valor: R$ 187.171,96
Beneficiário: GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA Liquidado: R$ 182.548,80
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 182.548,80
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CT403/2018 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, COM INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE PEDRA DA CEBOLA. PROCESSO Nº 319107/18. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0138/2019 - 22/2/2019
Data: 22/02/2019 Processo: 45463-38/2018 Licitação: 204/2018 Valor: R$ 55.511,96
Beneficiário: TRADE MIX EMPREENDIMENTOS LTDA Liquidado: R$ 55.511,96
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 55.511,96
Natureza: 4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Descrição: AQUISIÇÃO DE ESTEIRA MÓVEL PARA ATENDIMENTO AO PROJETO "PRAIA ACESSÍVEL" QUE VISA A CESSIBILIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA E/OU MOBILIDADE REDUZIDA. EXERCÍCIO 2019. PROC 4546338/2018

Empenho 1034/2019 - 11/3/2019
Data: 11/03/2019 Processo: 50533-99/2017 Licitação: 12/2018 Valor: R$ 641.817,79
Beneficiário: AMF CONSTRUTORA LTDA EPP Liquidado: R$ 363.224,84
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 363.224,84
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: EXECUÇÃO SERVIÇOS P/RECUPERAÇÃO VIGAS INFERIORES DO TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO DA PONTE "1" DE CAMBURI/REFORÇO ESTRUTURAL EM ESTRUTURA METÁLICA DA CICLOVIA DA PONTE DE CAMBURI. PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS DO RECEBIMENTO OS. CONTRATO 430/2018. EXERCÍCIO 2019

Empenho 0260/2019 - 13/3/2019
Data: 13/03/2019 Processo: 10856-01/2019 Licitação: 25/2019 Valor: R$ 6.000.000,00
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 6.000.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 6.000.000,00
Natureza: 4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO HIPERCONVERGENTE (STORAGE) C/FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE VISUALIZAÇÃO, HARDWARES E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. ADESÃO A ATA DE REG DE PREÇO 26/2019 DO MUN DE CARIACICA. CONFORME PROCESSO 1085601/2019.

Empenho 0080/2019 - 14/3/2019
Data: 14/03/2019 Processo: 77245-81/2017 Licitação: 3/2018 Valor: R$ 67.195,60
Beneficiário: M.T.F.CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA Liquidado: R$ 67.195,60
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 67.195,60
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: ADITIVO nº 01, CONTRATO 356/2018-EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES P/AMPLIAÇÃO DA AV. ADALBERTO SIMÃO NADER, NESTA CAPITAL. ACRESCE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS C/ALTERAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO (14,64%, R$67.195,60) . CONFORME PROCESSO 6308808/2018.

Empenho 0082/2019 - 18/3/2019
Data: 18/03/2019 Processo: 77245-81/2017 Licitação: 3/2018 Valor: R$ 9.639,53
Beneficiário: M.T.F.CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA Liquidado: R$ 9.639,53
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 9.639,53
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CONTRATO 356/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA AV. ADALBERTO SIMÃO NADER, NESTA CAPITAL. PROCESSO 7724581/2017- EXERCÍCIO/2019.

Empenho 0121/2019 - 20/3/2019
Data: 20/03/2019 Processo: 42576-81/2018 Licitação: 82/2018 Valor: R$ 353.907,07
Beneficiário: AVANTEC ENGENHARIA LTDA - EPP Liquidado: R$ 346.533,32
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 346.533,32
Natureza: 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: SALDO DO CONTRATO 379/2018 FIRMADO C/ AVANTEC ENGENHARIA LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 4257681/2018

Empenho 0122/2019 - 22/3/2019
Data: 22/03/2019 Processo: 32136-54/2016 Licitação: 11/2018 Valor: R$ 312.042,37
Beneficiário: M.T.F.CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA Liquidado: R$ 312.042,37
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 312.042,37
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO MIRANTE DO PAPA - ILHA DO PAPAGAIO, NESTA CAPITAL. CONTRATO 143/2019. PROCESSO 3213654/2016 - EXERCÍCIO/2019.

Empenho 0166/2019 - 29/3/2019
Data: 29/03/2019 Processo: 63235-40/2018 Licitação: 363/2018 Valor: R$ 319.264,00
Beneficiário: JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR Liquidado: R$ 319.264,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 319.264,00
Natureza: 4.4.90.52.05 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
Descrição: ATA REGISTRO DE PREÇO 17/2019 PREGÃO ELETRÔNICO 363/2018 RRP 167/2018 SE 236/2019. AQUISIÇÕES DE MULTI-ESTAÇÃO INOX - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 953031/2019

Empenho 2005/2019 - 1/4/2019
Data: 01/04/2019 Processo: 68946-00/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 19.878,21
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Liquidado: R$ 19.878,21
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 19.878,21
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REAJUSTAMENTO DO CT 160/2018, MEDIÇÕES Nº 7 E 8, PERÍODO DE 02/02/19 À 28/02/19, REF. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 3. EXERCÍCIO 2019. PROC 6894600/218

Empenho 2008/2019 - 2/4/2019
Data: 02/04/2019 Processo: 24393-50/2014 Licitação: 8/2018 Valor: R$ 225.172,12
Beneficiário: M.T.F.CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA Liquidado: R$ 224.191,70
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 224.191,70
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OBRAS VIÁRIAS NA RUA VITALINO DOS SANTOS VALADARES NO BAIRRO SANTA LUÍZA, COM MODIFICAÇÃO DE SENTIDO E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA. EXERCÍCIO 2019. PROC 2439350/2014

Empenho 2009/2019 - 5/4/2019
Data: 05/04/2019 Processo: 71321-64/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.386,41
Beneficiário: PONTHUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA Liquidado: R$ 7.386,41
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 7.386,41
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 24 PERÍODO 07/02/2019 A 20/02/2019 CONTRATO 43/2016 REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA CAPIXABA – POLIGONAL 3, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2019. PROC 7132164/2016

transparênciaWeb - 3.6.4.17
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 20/11/2019 às 1:07
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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