Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Fonte de Recursos 1.990.0000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 6.716.700,33 Total Liquidado: R$ 6.042.255,91 Total Pago: R$ 6.042.255,91
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.042.255,91 Total Liquidado: R$ 5.328.154,71 Total Pago: R$ 5.283.161,79
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

110 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2019 - 10/01/2019
Data: 10/01/2019 Processo: 63452/2018 Licitação: 366/2018 Valor Original: R$ 318.010,00
Beneficiário: M S CASSOL Liquidado: R$ 318.010,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 318.010,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: CT02/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO (PROJETO ARENA VERÃO VITÓRIA). VIGENCIA 25 DIAS. PROCESSO Nº 6345230/18. EX/2019.

Empenho 00002/2019 - 10/01/2019
Data: 10/01/2019 Processo: 26622/2017 Licitação: 6/2017 Valor Original: R$ 1.114.744,00
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Liquidado: R$ 1.114.744,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.114.744,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.83 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Descrição: REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019

Empenho 00003/2019 - 10/01/2019
Data: 10/01/2019 Processo: 28654/2018 Licitação: 143/2018 Valor Original: R$ 50.682,70
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 44.291,49
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 44.291,49
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO DO CT9912448361/17 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA. PROCESSO Nº2865435/18. EX/19.

Empenho 00002/2019 - 03/01/2019
Data: 03/01/2019 Processo: 70951/2017 Licitação: 38/2018 Valor Original: R$ 113.199,60
Beneficiário: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.84 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
Descrição: SALDO DO CT 359/2018, REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE SOLUÇÕES PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - EXERCÍCIO/2019. proc 4212888/2018

Empenho 00004/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 29596/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 31,60
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 31,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 31,60
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente juros e multa pelo atraso no recolhiemento do INSS.

Empenho 00005/2019 - 28/01/2019
Data: 28/01/2019 Processo: 49271/2018 Licitação: 152/2018 Valor Original: R$ 144.420,22
Beneficiário: SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Liquidado: R$ 144.420,22
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 144.420,22
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: SALDO DO CT 394/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INCLUÍDAS NO PROJETO “TRABALHO QUALIFICADO: ATENDIMENTO APROVADO”. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00006/2019 - 30/01/2019
Data: 30/01/2019 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 30.000,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 30.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO CONTRATO 65/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2019. proc 315200/2018

Empenho 00007/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 25750/2017 Licitação: 59/2017 Valor Original: R$ 74.535,20
Beneficiário: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Liquidado: R$ 12.506,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.506,50
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 275/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2019.

Empenho 00008/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 9.974,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 9.974,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.974,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO DO CT125/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1265432/17 - EXERCÍCIO/2019.

Empenho 00009/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 324,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 324,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 324,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT125/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1265432/17 - EXERCÍCIO/2019.

Empenho 00010/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 152.390,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 152.390,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 152.390,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 398/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROCESSO FILHO 5810504/2017. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00011/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 61361/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 50.000,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 50.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 50.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 387/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO FILHO 5816293/2018. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00012/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 54628/2016 Licitação: 223/2016 Valor Original: R$ 252.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Liquidado: R$ 252.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 252.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT 283/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - PROCESSO FILHO 3746950/17. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00013/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 63452/2018 Licitação: 366/2018 Valor Original: R$ 78.980,00
Beneficiário: M S CASSOL Liquidado: R$ 78.980,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 78.980,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: ADT 01, CT.002/2019-SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PROJETO ARENA VERÃO VITORIA. ACRESCE 24,84% SOBRE O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL. VIGÊNCIA DO ADT: A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA. VALOR P/EXERC.2019 CONFORME PROCESSO 6345230/2018.

Empenho 00014/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 31787/2017 Licitação: 71/2017 Valor Original: R$ 30.000,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Liquidado: R$ 30.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT 346/17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO Nº 3178708/17/17 - EXERCÍCIO/2019.

Empenho 00015/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 44896/2013 Licitação: 283/2014 Valor Original: R$ 59.356,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 59.356,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 59.356,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 12, CT 419/2014-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. FUNDO MUNICIPAL DO PROCON. VALOR P/EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 4489661/2013.

Empenho 00059/2019 - 08/02/2019
Data: 08/02/2019 Processo: 55775/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: R$ 86.676,00
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 86.676,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 86.676,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO CT 362/2018- PREST. DE SERV. MÓVEL PESSOAL (SMP) C/FORNEC. DE SIM CARDS, HABILITADOS P/ CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER SMS E ACESSAR A INTERNET ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (SMARTPHONES E MODENS). EX 2019. PROC 4212699/2018

Empenho 00062/2019 - 08/02/2019
Data: 08/02/2019 Processo: 77943/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 2.437,00
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00063/2019 - 08/02/2019
Data: 08/02/2019 Processo: 77943/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 38.753,55
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 361,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 361,80
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: SALDO DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00064/2019 - 08/02/2019
Data: 08/02/2019 Processo: 77943/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 1.648,00
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2019.