Empenho 00007/2019 - 03/01/2019
|
Data:
|
03/01/2019
|
Processo:
|
75752/2014
|
Licitação:
|
532/2014
|
Valor Original:
|
R$ 280.000,00
|
Beneficiário:
|
AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 280.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 280.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 048/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. PROCESSO Nº 7575238/14. EX/2019.
|
|
Empenho 00048/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 120.000,00
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 119.829,27
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 119.829,27
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00060/2019 - 08/02/2019
|
Data:
|
08/02/2019
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 122.089,68
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 119.904,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 119.904,64
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00061/2019 - 08/02/2019
|
Data:
|
08/02/2019
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 965.311,72
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 384.482,89
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 384.482,89
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00068/2019 - 12/02/2019
|
Data:
|
12/02/2019
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 903.500,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 804.204,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 804.204,96
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
PROC 273108/2019. ADITIVO 1 CONTR. 217/2018 ACRÉSCIMO DE SERVIÇO/VALOR. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL/BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2019
|
|
Empenho 00001/2019 - 13/02/2019
|
Data:
|
13/02/2019
|
Processo:
|
62781/2018
|
Licitação:
|
357/2018
|
Valor Original:
|
R$ 11.449,96
|
Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Liquidado:
|
R$ 11.449,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.449,96
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MICROFONES TIPO HEADSET SEM FIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO SOCIAL TEATRO DE BONECOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 6278163/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00073/2019 - 20/02/2019
|
Data:
|
20/02/2019
|
Processo:
|
71557/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15,92
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 15,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15,92
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO PMV-257050-VA00924537-5550/00 DO EXERCÍCIO DE 2015.
|
|
Empenho 00003/2019 - 27/02/2019
|
Data:
|
27/02/2019
|
Processo:
|
15598/2018
|
Licitação:
|
113/2018
|
Valor Original:
|
R$ 547.996,02
|
Beneficiário:
|
GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 547.996,02
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 547.996,02
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VIATURAS P/PATRULHAMENTO/OPERACIONAL E VIATURAS REPRESENTATIVAS P/GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 220/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 113/2018 RRP 36/2018 SE 172/2019. CONFORME PROCESSO 735881/2019.
|
|
Empenho 00004/2019 - 27/02/2019
|
Data:
|
27/02/2019
|
Processo:
|
71371/2018
|
Licitação:
|
5/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.800,00
|
Beneficiário:
|
H.B. CRIVELARO - EVOLUTION COMUNICACAO VISUAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.800,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.800,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULO FORD/TRANSIT 350L BUS NOS PADRÕES INSTITUCIONAIS DA GERÊNCIA E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 7137103/18 - EXERCÍCIO/2019.
|
|
Empenho 00174/2019 - 09/05/2019
|
Data:
|
09/05/2019
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 244.467,68
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 202.687,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 202.687,64
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
ADT Nº 02, CT 217/2018-SERV DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUN DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO DO CT POR 12 MESES (11/05/2019 A 10/05/2020). PROC 7794387/2017.
|
|
Empenho 00181/2019 - 09/05/2019
|
Data:
|
09/05/2019
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.575.324,28
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 1.575.324,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.575.324,28
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
ADT Nº 02, CT 217/2018-SERV DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUN DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO DO CT POR 12 MESES (11/05/2019 A 10/05/2020). PROC 7794387/2017.
|
|
Empenho 00194/2019 - 22/05/2019
|
Data:
|
22/05/2019
|
Processo:
|
32997/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9,80
|
Beneficiário:
|
WILKENS BATISTA BOBBIO
|
Liquidado:
|
R$ 9,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9,80
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2015.
|
|
Empenho 00010/2019 - 31/05/2019
|
Data:
|
31/05/2019
|
Processo:
|
64648/2018
|
Licitação:
|
83/2019
|
Valor Original:
|
R$ 48.728,16
|
Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 48.728,16
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 48.728,16
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
Descrição:
|
CT 195/2019- FORNEC DE MARMITEX P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. VIG: 18 MESES CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA. PROCESSO 6464841/2018.
|
|
Empenho 00011/2019 - 31/05/2019
|
Data:
|
31/05/2019
|
Processo:
|
64648/2018
|
Licitação:
|
83/2019
|
Valor Original:
|
R$ 36.901,80
|
Beneficiário:
|
ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 36.901,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.901,80
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
CT 196/2019- FORNEC DE ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE P/TREINAMENTO DE TIRO, INCLUINDO EQUIP DE PROT INDIVIDUAL, ALVOS E MUNIÇÕES P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIG: 18 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA.
|
|
Empenho 00012/2019 - 31/05/2019
|
Data:
|
31/05/2019
|
Processo:
|
64648/2018
|
Licitação:
|
83/2019
|
Valor Original:
|
R$ 327.776,90
|
Beneficiário:
|
ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 327.776,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 327.776,90
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES
|
Descrição:
|
CT 196/2019- FORNEC DE ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE P/TREINAMENTO DE TIRO, INCLUINDO EQUIP DE PROT INDIVIDUAL, ALVOS E MUNIÇÕES P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIG: 18 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA.
|
|
Empenho 00013/2019 - 31/05/2019
|
Data:
|
31/05/2019
|
Processo:
|
64648/2018
|
Licitação:
|
83/2019
|
Valor Original:
|
R$ 5.821,29
|
Beneficiário:
|
ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.798,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.798,48
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
Descrição:
|
CT 196/2019- FORNEC DE ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE P/TREINAMENTO DE TIRO, INCLUINDO EQUIP DE PROT INDIVIDUAL, ALVOS E MUNIÇÕES P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIG: 18 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA.
|
|
Empenho 00014/2019 - 06/06/2019
|
Data:
|
06/06/2019
|
Processo:
|
74627/2018
|
Licitação:
|
26/2019
|
Valor Original:
|
R$ 259.195,20
|
Beneficiário:
|
TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 259.195,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 259.195,20
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA (PAINÉIS BALÍSTICOS COM CAPAS EXTERNAS) PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. SC 597/2019, ATA 200/2019, RRP 216/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2019. CONFORME PROCESSO 2908860/2019.
|
|
Empenho 00259/2019 - 05/07/2019
|
Data:
|
05/07/2019
|
Processo:
|
4427/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15,15
|
Beneficiário:
|
HELIO RAMOS ROCHA
|
Liquidado:
|
R$ 15,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15,15
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA PELO AUTO DE INFRAÇÃO VA001234388 EM RAZÃO DO RECURSO INTERPOSTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO QUE A JARI JULGOU PROCEDENTE DO EX/17. PROCESSO Nº 442703/19. EX/19.
|
|
Empenho 00261/2019 - 15/07/2019
|
Data:
|
15/07/2019
|
Processo:
|
17300/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 62,65
|
Beneficiário:
|
JORGE LEITE PINTO
|
Liquidado:
|
R$ 62,65
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 62,65
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2019.
PROC 1730046/2019
|
|
Empenho 00262/2019 - 16/07/2019
|
Data:
|
16/07/2019
|
Processo:
|
72157/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2,85
|
Beneficiário:
|
FLAVIA LACOURT SAADE
|
Liquidado:
|
R$ 2,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2,85
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PMV-257050 VA01307335-7633-1 DO EXERCÍCIO DE 2018.
|
|