Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Fonte de Recursos 1.630.0000 - RECURSOS DO TRÂNSITO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 5.683.353,80 Total Liquidado: R$ 5.254.766,61 Total Pago: R$ 5.254.766,61
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.254.766,61 Total Liquidado: R$ 4.497.627,77 Total Pago: R$ 4.496.559,77
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

76 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0007/2019 - 3/1/2019
Data: 03/01/2019 Processo: 75752-38/2014 Licitação: 532/2014 Valor Original: R$ 280.000,00
Beneficiário: AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME Liquidado: R$ 280.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 280.000,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 048/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. PROCESSO Nº 7575238/14. EX/2019.

Empenho 0048/2019 - 31/1/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 51384-85/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 120.000,00
Beneficiário: NET SERVICE S/A Liquidado: R$ 119.829,27
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 119.829,27
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: SALDO DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0060/2019 - 8/2/2019
Data: 08/02/2019 Processo: 77943-87/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 122.089,68
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 119.904,64
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 119.904,64
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0061/2019 - 8/2/2019
Data: 08/02/2019 Processo: 77943-87/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 965.311,72
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 384.482,89
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 384.482,89
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Descrição: SALDO DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0068/2019 - 12/2/2019
Data: 12/02/2019 Processo: 77943-87/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 903.500,00
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 804.204,96
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 804.204,96
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Descrição: PROC 273108/2019. ADITIVO 1 CONTR. 217/2018 ACRÉSCIMO DE SERVIÇO/VALOR. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL/BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2019

Empenho 0001/2019 - 13/2/2019
Data: 13/02/2019 Processo: 62781-63/2018 Licitação: 357/2018 Valor Original: R$ 11.449,96
Beneficiário: MADE INFO SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 11.449,96
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 11.449,96
Natureza: 4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MICROFONES TIPO HEADSET SEM FIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO SOCIAL TEATRO DE BONECOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 6278163/18. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0073/2019 - 20/2/2019
Data: 20/02/2019 Processo: 71557-10/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 15,92
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 15,92
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 15,92
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO PMV-257050-VA00924537-5550/00 DO EXERCÍCIO DE 2015.

Empenho 0003/2019 - 27/2/2019
Data: 27/02/2019 Processo: 15598-79/2018 Licitação: 113/2018 Valor Original: R$ 547.996,02
Beneficiário: GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA Liquidado: R$ 547.996,02
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 547.996,02
Natureza: 4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Descrição: AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VIATURAS P/PATRULHAMENTO/OPERACIONAL E VIATURAS REPRESENTATIVAS P/GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 220/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 113/2018 RRP 36/2018 SE 172/2019. CONFORME PROCESSO 735881/2019.

Empenho 0004/2019 - 27/2/2019
Data: 27/02/2019 Processo: 71371-03/2018 Licitação: 5/2019 Valor Original: R$ 2.800,00
Beneficiário: H.B. CRIVELARO - EVOLUTION COMUNICACAO VISUAL Liquidado: R$ 2.800,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 2.800,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULO FORD/TRANSIT 350L BUS NOS PADRÕES INSTITUCIONAIS DA GERÊNCIA E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 7137103/18 - EXERCÍCIO/2019.

Empenho 0174/2019 - 9/5/2019
Data: 09/05/2019 Processo: 77943-87/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 244.467,68
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 202.687,64
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 202.687,64
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADT Nº 02, CT 217/2018-SERV DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUN DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO DO CT POR 12 MESES (11/05/2019 A 10/05/2020). PROC 7794387/2017.

Empenho 0181/2019 - 9/5/2019
Data: 09/05/2019 Processo: 77943-87/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 1.575.324,28
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 1.575.324,28
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 1.575.324,28
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Descrição: ADT Nº 02, CT 217/2018-SERV DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUN DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO DO CT POR 12 MESES (11/05/2019 A 10/05/2020). PROC 7794387/2017.

Empenho 0194/2019 - 22/5/2019
Data: 22/05/2019 Processo: 32997-13/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 9,80
Beneficiário: WILKENS BATISTA BOBBIO Liquidado: R$ 9,80
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 9,80
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2015.

Empenho 0010/2019 - 31/5/2019
Data: 31/05/2019 Processo: 64648-41/2018 Licitação: 83/2019 Valor Original: R$ 48.728,16
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Liquidado: R$ 48.728,16
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 48.728,16
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição: CT 195/2019- FORNEC DE MARMITEX P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. VIG: 18 MESES CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA. PROCESSO 6464841/2018.

Empenho 0011/2019 - 31/5/2019
Data: 31/05/2019 Processo: 64648-41/2018 Licitação: 83/2019 Valor Original: R$ 36.901,80
Beneficiário: ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA Liquidado: R$ 36.901,80
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 36.901,80
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: CT 196/2019- FORNEC DE ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE P/TREINAMENTO DE TIRO, INCLUINDO EQUIP DE PROT INDIVIDUAL, ALVOS E MUNIÇÕES P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIG: 18 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA.

Empenho 0012/2019 - 31/5/2019
Data: 31/05/2019 Processo: 64648-41/2018 Licitação: 83/2019 Valor Original: R$ 327.776,90
Beneficiário: ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA Liquidado: R$ 327.776,90
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 327.776,90
Natureza: 3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES
Descrição: CT 196/2019- FORNEC DE ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE P/TREINAMENTO DE TIRO, INCLUINDO EQUIP DE PROT INDIVIDUAL, ALVOS E MUNIÇÕES P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIG: 18 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA.

Empenho 0013/2019 - 31/5/2019
Data: 31/05/2019 Processo: 64648-41/2018 Licitação: 83/2019 Valor Original: R$ 5.821,29
Beneficiário: ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA Liquidado: R$ 5.798,48
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 5.798,48
Natureza: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição: CT 196/2019- FORNEC DE ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE P/TREINAMENTO DE TIRO, INCLUINDO EQUIP DE PROT INDIVIDUAL, ALVOS E MUNIÇÕES P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIG: 18 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA.

Empenho 0014/2019 - 6/6/2019
Data: 06/06/2019 Processo: 74627-34/2018 Licitação: 26/2019 Valor Original: R$ 259.195,20
Beneficiário: TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA Liquidado: R$ 259.195,20
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 259.195,20
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Descrição: AQUISIÇÃO DE COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA (PAINÉIS BALÍSTICOS COM CAPAS EXTERNAS) PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. SC 597/2019, ATA 200/2019, RRP 216/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2019. CONFORME PROCESSO 2908860/2019.

Empenho 0259/2019 - 5/7/2019
Data: 05/07/2019 Processo: 4427-03/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 15,15
Beneficiário: HELIO RAMOS ROCHA Liquidado: R$ 15,15
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 15,15
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA PELO AUTO DE INFRAÇÃO VA001234388 EM RAZÃO DO RECURSO INTERPOSTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO QUE A JARI JULGOU PROCEDENTE DO EX/17. PROCESSO Nº 442703/19. EX/19.

Empenho 0261/2019 - 15/7/2019
Data: 15/07/2019 Processo: 17300-46/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 62,65
Beneficiário: JORGE LEITE PINTO Liquidado: R$ 62,65
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 62,65
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2019. PROC 1730046/2019

Empenho 0262/2019 - 16/7/2019
Data: 16/07/2019 Processo: 72157-74/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2,85
Beneficiário: FLAVIA LACOURT SAADE Liquidado: R$ 2,85
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 2,85
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PMV-257050 VA01307335-7633-1 DO EXERCÍCIO DE 2018.

transparênciaWeb - 3.9.4.8
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 08/08/2020 às 5:07
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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