Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Fonte de Recursos 1.230.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SAÚDE
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.106.233,98 Total Liquidado: R$ 254.423,32 Total Pago: R$ 237.374,27
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.106.233,98 Total Liquidado: R$ 254.423,32 Total Pago: R$ 237.374,27
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

14 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0043/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 63024-26/2017 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 20.686,60
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 4.916,11
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 4.916,11
Natureza: 4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: CT08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. PROCESSO Nº 7157408/18. EX/19.

Empenho 0044/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 63024-26/2017 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 253.024,90
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 71.546,97
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 71.546,97
Natureza: 4.4.90.39.21 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS
Descrição: CT08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. PROCESSO Nº 7157408/18. EX/19.

Empenho 1446/2019 - 24/6/2019
Data: 24/06/2019 Processo: 51384-85/2017 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 152.875,00
Beneficiário: NET SERVICE S/A Liquidado: R$ 137.981,24
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 120.932,19
Natureza: 4.4.90.39.99 - OUTROS SERVICOS
Descrição: PROCESSO 5138485/2017. SALDO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 471/2017, FIRMADO COM A EMPRESA NET SERVICE S/A.

Empenho 1568/2019 - 2/7/2019
Data: 02/07/2019 Processo: 1623-18/2019 Licitação: 120/2019 Valor: R$ 51.496,57
Beneficiário: LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: CT222/19 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES COM VISTAS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE JARDIM CAMBURI. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 162318/19. EX/19.

Empenho 1824/2019 - 5/8/2019
Data: 05/08/2019 Processo: 5779-78/2019 Licitação: 133/2019 Valor: R$ 11.897,13
Beneficiário: MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: CT298/19 - PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA COM VISTAS À CONSTRUÇÃO DA NOVA EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO IDOSO (CRAI). VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 577978/19. EX/19.

Empenho 2078/2019 - 6/9/2019
Data: 06/09/2019 Processo: 5777-89/2019 Licitação: 134/2019 Valor: R$ 62.181,37
Beneficiário: MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: CT339/19 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES COM VISTAS À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO, CONFORME DESCRIÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 577789/19. EX/19.

Empenho 2534/2019 - 15/10/2019
Data: 15/10/2019 Processo: 36834-90/2018 Licitação: 171/2018 Valor: R$ 39.979,00
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 39.979,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 39.979,00
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Descrição: SERVIÇO PRESTADO EM 2019, TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA DA SEMFA/SUB-TI AS FLS. 110 VERSO, EM 14/08/2019 (ARP Nº 219/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 3683490/2018 - EMPRESA SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA). PROCESSO 232410/18. EX/19.

Empenho 2556/2019 - 18/10/2019
Data: 18/10/2019 Processo: 22879-69/2019 Licitação: 165/2019 Valor: R$ 14.086,50
Beneficiário: MEIRA COM E SERV EIRELI - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.52.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Descrição: AQUISIÇÃO DE TELEFONES CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 273/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 165/2019 E PROCESSO 2287969/2019.

Empenho 2557/2019 - 18/10/2019
Data: 18/10/2019 Processo: 22879-69/2019 Licitação: 165/2019 Valor: R$ 4.830,00
Beneficiário: MASTER MÓVEIS EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E LONGARINAS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 273/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 165/2019 E PROCESSO 2287969/2019.

Empenho 2558/2019 - 18/10/2019
Data: 18/10/2019 Processo: 22879-69/2019 Licitação: 165/2019 Valor: R$ 223.797,50
Beneficiário: M.S. COMERCIO EIRELI - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E LONGARINAS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 273/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 165/2019 E PROCESSO 2287969/2019.

Empenho 2631/2019 - 22/10/2019
Data: 22/10/2019 Processo: 8178-17/2019 Licitação: 141/2019 Valor: R$ 68.593,50
Beneficiário: BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 5553200/19. EX/19.

Empenho 2639/2019 - 22/10/2019
Data: 22/10/2019 Processo: 8178-17/2019 Licitação: 141/2019 Valor: R$ 124.250,00
Beneficiário: VIKS BRASIL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 5552645/19. EX/19.

Empenho 2640/2019 - 22/10/2019
Data: 22/10/2019 Processo: 8178-17/2019 Licitação: 141/2019 Valor: R$ 26.786,00
Beneficiário: CLIMAR REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 5553003/19. EX/19.

Empenho 2641/2019 - 22/10/2019
Data: 22/10/2019 Processo: 8178-17/2019 Licitação: 141/2019 Valor: R$ 51.749,91
Beneficiário: MADE INFO SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 5553491/19. EX/19.

transparênciaWeb - 3.6.4.17
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 20/11/2019 às 1:07
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Internet Explorer 10.0, Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Internet Explorer 8.0, Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1 ou IE Mobile 10.0 (320x480)".


Prefeitura Municipal de Vitória
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927
Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945
Telefone: (27) 3382-6000 (Atendimento ao público de 12h às 19h)
Tectrilha Software
Fotos cedidas por © Marcos de Alarcão.
Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
Todos os direitos reservados.