Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Fonte de Recursos 1.212.0000 - RECURSOS DO SUS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 51.373.267,35 Total Liquidado: R$ 43.830.635,17 Total Pago: R$ 42.886.121,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 51.373.267,35 Total Liquidado: R$ 43.830.635,17 Total Pago: R$ 42.886.121,20
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

916 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0010/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 58311-03/2018 Licitação: 339/2018 Valor: R$ 202.565,25
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Liquidado: R$ 121.561,35
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 121.561,35
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição: CT468/18 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E “SELF SERVICE”) E LANCHES]. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 5831103/18. EX/19.

Empenho 0012/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 58311-03/2018 Licitação: 339/2018 Valor: R$ 993.600,00
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Liquidado: R$ 579.728,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 579.728,50
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição: CT468/18 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E “SELF SERVICE”) E LANCHES]. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 5831103/18. EX/19.

Empenho 0015/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 68008-15/2012 Licitação: 168/2013 Valor: R$ 45.720,99
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Liquidado: R$ 34.290,81
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 34.290,81
Natureza: 3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição: 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2014, FIRMADO COM A EMPRESA SERTEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME, VIGENTE DE 01/01/2019 A 31/12/2019. REPACTUAÇÃO/REAJUSTE VT

Empenho 0016/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 68008-15/2012 Licitação: 168/2013 Valor: R$ 4.279,01
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Liquidado: R$ 1.200,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 1.200,00
Natureza: 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição: 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2014, FIRMADO COM A EMPRESA SERTEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME, VIGENTE DE 01/01/2019 A 31/12/2019. REPACTUAÇÃO E REAJUSTE VT

Empenho 0017/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 74927-09/2013 Licitação: 245/2013 Valor: R$ 41.429,64
Beneficiário: COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS Liquidado: R$ 37.350,96
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 37.350,96
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: SALDO PARCIAL 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2014, FIRMADO COM A EMPRESA COOPPREST-ES - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO.

Empenho 0019/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 82845-51/2009 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 869.329,61
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 869.329,59
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 869.329,59
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2010, FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA - ADRA.

Empenho 0022/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 68834-83/2011 Licitação: 190/2014 Valor: R$ 63.535,38
Beneficiário: GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA EPP Liquidado: R$ 63.535,38
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 63.535,38
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº06 AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. PROCESSO Nº 6883483/11. EX/19.

Empenho 0023/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 68834-83/2011 Licitação: 190/2014 Valor: R$ 190.606,15
Beneficiário: GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA EPP Liquidado: R$ 190.606,15
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 190.606,15
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº06 AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. PROCESSO Nº 6883483/11. EX/19.

Empenho 0024/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 68834-83/2011 Licitação: 190/2014 Valor: R$ 381.212,30
Beneficiário: GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA EPP Liquidado: R$ 381.212,30
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 381.212,30
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº06 AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. PROCESSO Nº 6883483/11. EX/19.

Empenho 0025/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 6517-54/2012 Licitação: 210/2013 Valor: R$ 847.442,78
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 847.442,78
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 847.442,78
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: SALDO PARCIAL DO ADITIVO Nº07 AO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 651754/12. EX/19.

Empenho 0026/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 6517-54/2012 Licitação: 210/2013 Valor: R$ 696.362,15
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 696.362,15
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 696.362,15
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: SALDO PARCIAL DO ADITIVO Nº07 AO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 651754/12. EX/19.

Empenho 0029/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 6517-54/2012 Licitação: 210/2013 Valor: R$ 61.406,35
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 61.406,35
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 61.406,35
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: SALDO PARCIAL DO ADITIVO Nº07 AO CT 149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 651754/12. EX/19.

Empenho 0033/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 68010-94/2012 Licitação: 24/2013 Valor: R$ 27.529,14
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 27.299,72
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 27.299,72
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº5 AO CT08/13 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO E DOCUMENTOS DIVERSOS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS, P/ATENDER AOS SERVIÇOS DA SEMUS. PROCESSO Nº 6801094/12. EX/19.

Empenho 0034/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 36234-80/2015 Licitação: 57/2015 Valor: R$ 99.041,35
Beneficiário: BRY TECNOLOGIA S/A Liquidado: R$ 54.022,73
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 54.022,73
Natureza: 3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT312/15 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA DE ASSINATURA ELETRÔNICA (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES, CONFORME PADRÃO DA ICP-BRASIL. PROCESSO Nº 3623480/15. EX/19.

Empenho 0035/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 36234-80/2015 Licitação: 57/2015 Valor: R$ 74.208,65
Beneficiário: BRY TECNOLOGIA S/A Liquidado: R$ 40.477,27
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 40.477,27
Natureza: 3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT312/15 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA DE ASSINATURA ELETRÔNICA (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES, CONFORME PADRÃO DA ICP-BRASIL. PROCESSO Nº 3623480/15. EX/19.

Empenho 0036/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 33583-40/2015 Licitação: 109/2015 Valor: R$ 34.993,33
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Liquidado: R$ 34.993,33
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 34.993,33
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP.

Empenho 0037/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 33583-40/2015 Licitação: 109/2015 Valor: R$ 13.273,33
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Liquidado: R$ 13.273,33
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 13.273,33
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP.

Empenho 0086/2019 - 24/1/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 67667-49/2017 Licitação: 2/2018 Valor: R$ 9.718,80
Beneficiário: AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA Liquidado: R$ 9.718,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 9.718,80
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE INSUMOS DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 6531684/18. EX/19.

Empenho 0087/2019 - 24/1/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 67667-49/2017 Licitação: 2/2018 Valor: R$ 6.479,20
Beneficiário: AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA Liquidado: R$ 6.479,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 6.479,20
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE INSUMOS DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 6531684/18. EX/19.

Empenho 0088/2019 - 24/1/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 67667-49/2017 Licitação: 2/2018 Valor: R$ 25.564,86
Beneficiário: AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA Liquidado: R$ 25.564,86
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 25.564,86
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE INSUMOS DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 7364987/18. EX/19.

transparênciaWeb - 3.6.4.17
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/11/2019 às 0:59
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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