Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Fonte de Recursos 1.211.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 205.714.001,21 Total Liquidado: R$ 191.401.319,83 Total Pago: R$ 180.253.802,04
Do Período:
Total Empenhado: R$ 205.714.001,21 Total Liquidado: R$ 191.401.319,83 Total Pago: R$ 180.253.802,04
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2.054 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 179-13/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.768.728,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 4.768.728,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 4.764.066,72
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2019

Empenho 0002/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 179-13/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.110.405,00
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Liquidado: R$ 11.921.135,24
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 11.921.135,24
Natureza: 3.1.91.13.11 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2019

Empenho 0003/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 179-13/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.422.596,00
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Liquidado: R$ 3.146.843,54
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 3.146.843,54
Natureza: 3.1.91.13.08 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2019

Empenho 0004/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 7020-53/2012 Licitação: 15/2012 Valor: R$ 68.340,00
Beneficiário: M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Liquidado: R$ 51.255,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 51.255,00
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Descrição: ADITIVO 7 DE PRORROGAÇAO AO CT Nº01/12-LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO À RUA JOSÉ DE CARVALHO,408,ILHA DE STA MARIA,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMNETO DO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO E DO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DA SEMUS. PROCESSONº702053/12. EX/19.

Empenho 0005/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 3675-90/2010 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.899,36
Beneficiário: RAFAEL DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 14.245,90
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 12.789,62
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Descrição: 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, FIRMADO COM O SR RAFAEL DE PAULA COSMO, VIGENTE DE 01/01/2019 A 31/12/2019.

Empenho 0006/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 3675-90/2010 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.899,36
Beneficiário: LUISA DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 14.245,90
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 12.789,62
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Descrição: 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, FIRMADO COM A SRª LUISA DE PAULA COSMO, VIGENTE DE 01/01/2019 A 31/12/2019.

Empenho 0007/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 3675-90/2010 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 50.739,12
Beneficiário: SONIA REGINA DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 42.751,35
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 38.382,52
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Descrição: 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, FIRMADO COM A SRª SONIA REGINA DE PAULA, VIGENTE DE 01/01/2019 A 31/12/2019.

Empenho 0008/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 3675-90/2010 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.899,36
Beneficiário: FLAVIA DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 14.245,90
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 12.789,62
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Descrição: 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, FIRMADO COM A SRª FLÁVIA DE PAULA COSMO, VIGENTE DE 01/01/2019 A 31/12/2019.

Empenho 0009/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 58311-03/2018 Licitação: 339/2018 Valor: R$ 81.099,81
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Liquidado: R$ 30.598,26
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 30.598,26
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição: CT468/18 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E “SELF SERVICE”) E LANCHES]. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 5831103/18. EX/19.

Empenho 0011/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 58311-03/2018 Licitação: 339/2018 Valor: R$ 495.650,00
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Liquidado: R$ 495.650,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 495.650,00
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição: CT468/18 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E “SELF SERVICE”) E LANCHES]. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 5831103/18. EX/19.

Empenho 0013/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 68308-28/2016 Licitação: 109/2016 Valor: R$ 785,46
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 785,46
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 785,46
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº1 AO CT27/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO Nº 6830828/16. EX/19.

Empenho 0014/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 68308-28/2016 Licitação: 109/2016 Valor: R$ 23,18
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 7,44
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 7,44
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT27/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSOS Nº 6830828/16. EX/19.

Empenho 0018/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 57618-06/2017 Licitação: 258/2017 Valor: R$ 27.734,00
Beneficiário: DROGAFONTE LTDA Liquidado: R$ 27.734,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 27.734,00
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CARBONATO DE LITIO). PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 170562/19. EX/19.

Empenho 0020/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 82845-51/2009 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 23.221,80
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 23.221,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 23.221,80
Natureza: 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS
Descrição: SALDO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2010, FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA - ADRA.

Empenho 0021/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.615.579,57
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 2.840.861,61
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 2.840.861,61
Natureza: 3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – SAÚDE
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº4 AO CT133/15-SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1778166/15. EX/19.

Empenho 0027/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 6517-54/2012 Licitação: 210/2013 Valor: R$ 21.724,77
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 21.724,77
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 21.724,77
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: SALDO PARCIAL DO ADITIVO Nº07 AO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 651754/12. EX/19.

Empenho 0028/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 6517-54/2012 Licitação: 210/2013 Valor: R$ 42.413,79
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 42.413,79
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 42.413,79
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: SALDO PARCIAL DO ADITIVO Nº07 AO CT 149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 651754/12. EX/19.

Empenho 0030/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 6517-54/2012 Licitação: 210/2013 Valor: R$ 746.582,20
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 746.582,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 746.582,20
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: SALDO PARCIAL DO ADITIVO Nº07 AO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 651754/12. EX/19.

Empenho 0032/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 68010-94/2012 Licitação: 24/2013 Valor: R$ 27.529,14
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 27.299,74
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 27.299,74
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº5 AO CT08/13 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO E DOCUMENTOS DIVERSOS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS, P/ATENDER AOS SERVIÇOS DA SEMUS. PROCESSO Nº 6801094/12. EX/19.

Empenho 0031/2019 - 11/1/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 34423-03/2010 Licitação: 8/2011 Valor: R$ 5.201,72
Beneficiário: JOVENIL BRUSCHI Liquidado: R$ 5.201,72
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 5.201,72
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2011, FIRMADO COM O SR. JOVENIL BRUSCHI.

transparênciaWeb - 3.6.4.17
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/11/2019 às 0:59
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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