|
Empenho 00038/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
15125/2018
|
Licitação:
|
115/2018
|
Valor Original:
|
R$ 10.742,76
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.742,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.742,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 385/2018 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX (ALMOÇO) PARA ATENDER AO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR. PROCESSO FILHO 5159110/2018. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00040/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
15125/2018
|
Licitação:
|
115/2018
|
Valor Original:
|
R$ 5.155,84
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.155,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.155,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 386/2018 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESJEJUM PARA ATENDER AO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR. PROCESSO FILHO 5159507/2018. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00054/2019 - 11/02/2019
|
| Data:
|
11/02/2019
|
Processo:
|
15125/2018
|
Licitação:
|
115/2018
|
Valor Original:
|
R$ 5.341,44
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 5.341,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.341,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 387/2018- FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDER AO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR. CONFORME PROCESSO 5159798/2018. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00055/2019 - 11/02/2019
|
| Data:
|
11/02/2019
|
Processo:
|
15125/2018
|
Licitação:
|
115/2018
|
Valor Original:
|
R$ 9.120,00
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.120,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.120,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
CONTRATO 34/2019- FORNECIMENTO DE DESJEJUM CONFORME ANEXOS NO CONTRATO. VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. VALOR P/O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME PROCESSO 542334/2019.
|
|
|
Empenho 00056/2019 - 11/02/2019
|
| Data:
|
11/02/2019
|
Processo:
|
15125/2018
|
Licitação:
|
115/2018
|
Valor Original:
|
R$ 6.997,80
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 6.997,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.997,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
CONTRATO 32/2019- FORNECIMENTO DE KIT LANCHE CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. CONFORME PROCESSO 542009/2019.
|
|
|
Empenho 00057/2019 - 12/02/2019
|
| Data:
|
12/02/2019
|
Processo:
|
15125/2018
|
Licitação:
|
115/2018
|
Valor Original:
|
R$ 23.490,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 23.490,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.490,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
CT33/19 - FORNECIMENTO DE ALMOÇO. PARA ATENDER DEMANDA DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARITIMO - SALVAMAR. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 542290/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00092/2019 - 13/03/2019
|
| Data:
|
13/03/2019
|
Processo:
|
22674/2018
|
Licitação:
|
10/2018
|
Valor Original:
|
R$ 61.669,38
|
| Beneficiário:
|
O.S SERVICOS E COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 61.666,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 61.666,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 461/2018 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SETE (07) SETE PLATAFORMAS ELEVADAS PARA SALVA-VIDAS - EXERCÍCIO/2019. PROC 2267400/2018
|
|
|
Empenho 00154/2019 - 26/04/2019
|
| Data:
|
26/04/2019
|
Processo:
|
15125/2018
|
Licitação:
|
115/2018
|
Valor Original:
|
R$ 14.616,32
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 14.096,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.096,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 34/2019- FORNECIMENTO DE DESJEJUM PARA OS GUARDA-VIDAS. CONFORME PROCESSO 542334/2019.
|
|
|
Empenho 00155/2019 - 26/04/2019
|
| Data:
|
26/04/2019
|
Processo:
|
15125/2018
|
Licitação:
|
115/2018
|
Valor Original:
|
R$ 37.646,64
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 37.646,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37.646,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 33/2019- FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS GUARDA-VIDAS. CONFORME PROCESSO 542290/2019.
|
|
|
Empenho 00159/2019 - 08/05/2019
|
| Data:
|
08/05/2019
|
Processo:
|
15125/2018
|
Licitação:
|
115/2018
|
Valor Original:
|
R$ 18.065,88
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 15.581,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.581,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 32/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA OS GUARDAS-VIDAS. EXERCÍCIO 2019. PROC 542009/2019
|
|
|
Empenho 00228/2019 - 19/07/2019
|
| Data:
|
19/07/2019
|
Processo:
|
31418/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor Original:
|
R$ 7.140,00
|
| Beneficiário:
|
WORK EXPRESS COMUNICACOES LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 7.140,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.140,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CORTINAS EM LONA PARA ATENDER AOS POSTOS DOS GUARDA-VIDAS. EXERCÍCIO 2019. PROC 3141887/2019
|
|
|
Empenho 00229/2019 - 19/07/2019
|
| Data:
|
19/07/2019
|
Processo:
|
31419/2019
|
Licitação:
|
99/2019
|
Valor Original:
|
R$ 8.400,00
|
| Beneficiário:
|
WORK EXPRESS COMUNICACOES LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 8.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS POSTOS ELEVADOS DOS GUARDA-VIDAS NAS PRAIAS. EXERCÍCIO 2019. PROC 3141921/2019
|
|
|
Empenho 00299/2019 - 16/09/2019
|
| Data:
|
16/09/2019
|
Processo:
|
74628/2018
|
Licitação:
|
61/2019
|
Valor Original:
|
R$ 6.007,50
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 6.007,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.007,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Descrição:
|
PROC: 4911665/2019. REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00300/2019 - 16/09/2019
|
| Data:
|
16/09/2019
|
Processo:
|
74628/2018
|
Licitação:
|
61/2019
|
Valor Original:
|
R$ 7.885,68
|
| Beneficiário:
|
ALG RIO COMERCIO DE PROD D LIMPEZA DES HIGIENE PESSOAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.885,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.885,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Descrição:
|
PROC: 4912023/2019. REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00301/2019 - 16/09/2019
|
| Data:
|
16/09/2019
|
Processo:
|
74628/2018
|
Licitação:
|
61/2019
|
Valor Original:
|
R$ 4.874,32
|
| Beneficiário:
|
ALG RIO COMERCIO DE PROD D LIMPEZA DES HIGIENE PESSOAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.874,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.874,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Descrição:
|
PROC: 4912023/2019. REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00092/2019 - 21/11/2019
Anulação
|
| Data:
|
21/11/2019
|
Processo:
|
22674/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2,77
|
| Beneficiário:
|
O.S SERVICOS E COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00404/2019 - 25/11/2019
|
| Data:
|
25/11/2019
|
Processo:
|
56157/2019
|
Licitação:
|
354/2019
|
Valor Original:
|
R$ 22.694,96
|
| Beneficiário:
|
GUILHERME AUGUSTO RAMOS
|
Liquidado:
|
R$ 22.694,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.694,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PRANCHAS PARA ATENDER OS GUARDA-VIDAS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR. PROCESSO Nº 5615708/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00159/2019 - 30/12/2019
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2019
|
Processo:
|
15125/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.333,67
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00154/2019 - 30/12/2019
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2019
|
Processo:
|
15125/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$519,84
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
|
|