|
Empenho 00035/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 100.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 400/2018 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL: MECÂNICA, FUNILARIA E OUTROS - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00162/2019 - 14/05/2019
|
| Data:
|
14/05/2019
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor Original:
|
R$ 180.000,00
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 162.686,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 162.686,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 400/2018-SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL: MECÂNICA, FUNILARIA E OUTROS. PROCESSO 5595531/2018.
|
|
|
Empenho 00163/2019 - 17/05/2019
|
| Data:
|
17/05/2019
|
Processo:
|
11299/2019
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 277.489,68
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 109.166,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 109.166,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CT187/19-GESTÃO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS,POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO,S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS, MÁQ.E EQUIP.DE USO EXCLUSIVO E PERTENCENTES À SEMSU.VIGENCIA 12 MESES.VALOR REF.EX/19.PROC.1129946/19. EX/19.
|
|
|
Empenho 00296/2019 - 06/09/2019
|
| Data:
|
06/09/2019
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor Original:
|
R$ 124.994,00
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 30.669,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.669,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇÃO AO CT400/18-SERV.TERCEIRIZADO DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL.VALOR REF.EX/19. VIG.12MESES. PROC.5595531/18. EX/19.
|
|
|
Empenho 00364/2019 - 07/11/2019
|
| Data:
|
07/11/2019
|
Processo:
|
59795/2019
|
Licitação:
|
139/2019
|
Valor Original:
|
R$ 7.901,00
|
| Beneficiário:
|
VISION NET LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.394,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.394,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
PROC 5979580/2019. CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS DE GERENCIAMENTO, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR - AVL, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO 23/2018 DA SESP. CONTRATO 424/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00163/2019 - 21/11/2019
Anulação
|
| Data:
|
21/11/2019
|
Processo:
|
11299/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$130.000,00
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00405/2019 - 25/11/2019
|
| Data:
|
25/11/2019
|
Processo:
|
31803/2019
|
Licitação:
|
209/2019
|
Valor Original:
|
R$ 107,00
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 107,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 107,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CINQUENTA PASTAS TIPO POLIONDA COM ELÁSTICO PARA PROTEÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEMSU. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 283/2019, PREGÃO 209/2019, RRP 72/2019, PROCESSO Nº6314151/2019 - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00406/2019 - 25/11/2019
|
| Data:
|
25/11/2019
|
Processo:
|
31806/2019
|
Licitação:
|
208/2019
|
Valor Original:
|
R$ 621,00
|
| Beneficiário:
|
ADRIANA JUNIA GODINHO 98908375600
|
Liquidado:
|
R$ 621,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 621,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA PVC). UTILIZAÇÃO DA ATA: 293/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 1278/2019, RRP: 73/2019. PROCESSO Nº 6313838/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00407/2019 - 25/11/2019
|
| Data:
|
25/11/2019
|
Processo:
|
24556/2019
|
Licitação:
|
172/2019
|
Valor Original:
|
R$ 109,50
|
| Beneficiário:
|
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 109,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 109,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO. UTILIZAÇÃO DA ATA: 306/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 1304/2019, RRP: 58/2019. PROCESSO Nº 6307906/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00408/2019 - 25/11/2019
|
| Data:
|
25/11/2019
|
Processo:
|
31806/2019
|
Licitação:
|
208/2019
|
Valor Original:
|
R$ 105,40
|
| Beneficiário:
|
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 105,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 105,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA LÍQUIDA). UTILIZAÇÃO DA ATA: 292/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 1280/2019, RRP: 73/2019. PROCESSO Nº 6314204/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00409/2019 - 25/11/2019
|
| Data:
|
25/11/2019
|
Processo:
|
31806/2019
|
Licitação:
|
208/2019
|
Valor Original:
|
R$ 115,20
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 115,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 115,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA CREPE). UTILIZAÇÃO DA ATA: 291/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 1284/2019, RRP: 73/2019. PROCESSO Nº 6314340/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00410/2019 - 25/11/2019
|
| Data:
|
25/11/2019
|
Processo:
|
31806/2019
|
Licitação:
|
208/2019
|
Valor Original:
|
R$ 104,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 104,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 104,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 50 COLAS INSTANTÂNEAS TIPO SUPER BONDER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMSU, REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 290/2019 - PREGÃO 208/2019 RRP 73/2019 - PROCESSO Nº6308899/2019 - SC 1283/2019 - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00411/2019 - 25/11/2019
|
| Data:
|
25/11/2019
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 200,52
|
| Beneficiário:
|
2C COMERCIO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 200,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TRINTA E SEIS TESOURAS PONTA FINA GRANDE EM AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO PARA ATENDER DA DEMANDAS DA SEMSU, REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 239/2019, PREGÃO 38/2019, RRP 194/2018, PROCESSO Nº6313982/2019, SC 1281/2019 - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00412/2019 - 25/11/2019
|
| Data:
|
25/11/2019
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 732,50
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 732,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 732,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CORRETIVO, EXTRATOR E GRAMPEADOR). UTILIZAÇÃO DA ATA: 260/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 1276/2019, RRP: 194/2018. PROCESSO Nº 6314495/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00413/2019 - 25/11/2019
|
| Data:
|
25/11/2019
|
Processo:
|
26145/2019
|
Licitação:
|
174/2019
|
Valor Original:
|
R$ 460,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 460,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 460,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE IMPRESSO (ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO). UTILIZAÇÃO DA ATA: 248/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 1295/2019, RRP: 60/2019. PROCESSO Nº 6314530/2019 EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00414/2019 - 25/11/2019
|
| Data:
|
25/11/2019
|
Processo:
|
29072/2019
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor Original:
|
R$ 267,00
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 267,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 267,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAIXAS POLIONDAS. UTILIZAÇÃO DA ATA: 250/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 1282/2019, RRP: 65/2019. PROCESSO Nº 6310307/2019, EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00419/2019 - 03/12/2019
|
| Data:
|
03/12/2019
|
Processo:
|
42329/2019
|
Licitação:
|
300/2019
|
Valor Original:
|
R$ 192,65
|
| Beneficiário:
|
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 192,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 192,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
PROCESSO 6607616/2019 SC 1327/2019 AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GRAMPEADORES DE PAPÉIS E 200 (DUZENTAS) CAIXAS DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00420/2019 - 03/12/2019
|
| Data:
|
03/12/2019
|
Processo:
|
25678/2019
|
Licitação:
|
186/2019
|
Valor Original:
|
R$ 440,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 440,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 440,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
PROCESSO 6608084/2019 AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUIS, 50 (CINQUENTA) CANETAS ESFEROGRÁFICAS VERMELHAS E 50 (CINQUENTA) CANETAS ESF. PRETAS - EXERCÍCIO/19.
|
|
|
Empenho 00421/2019 - 03/12/2019
|
| Data:
|
03/12/2019
|
Processo:
|
42329/2019
|
Licitação:
|
300/2019
|
Valor Original:
|
R$ 317,50
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 317,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 317,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
PROCESSO 6607950/2019 AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADERNOS DE PROTOCOLO MARCA TILIBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00422/2019 - 03/12/2019
|
| Data:
|
03/12/2019
|
Processo:
|
42329/2019
|
Licitação:
|
300/2019
|
Valor Original:
|
R$ 88,40
|
| Beneficiário:
|
MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 88,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 88,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
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PROCESSO 6607805/2019 SC 1332/2019 AQUISIÇÃO DE BARBANTE EM ALGODÃO Nº 08 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2019.
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