Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Ação de Governo 2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 557.489,68 Total Liquidado: R$ 115.636,04 Total Pago: R$ 51.770,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 557.489,68 Total Liquidado: R$ 115.636,04 Total Pago: R$ 51.770,80
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0035/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 55955-31/2018 Licitação: 94/2018 Valor: R$ 100.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 100.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 51.770,80
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO CONTRATO 400/2018 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL: MECÂNICA, FUNILARIA E OUTROS - EXERCÍCIO/2019.

Empenho 0162/2019 - 14/05/2019
Data: 14/05/2019 Processo: 55955-31/2018 Licitação: 94/2018 Valor: R$ 180.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 15.636,04
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO CT 400/2018-SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL: MECÂNICA, FUNILARIA E OUTROS. PROCESSO 5595531/2018.

Empenho 0163/2019 - 17/05/2019
Data: 17/05/2019 Processo: 11299-46/2019 Licitação: 38/2019 Valor: R$ 277.489,68
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: CT187/19-GESTÃO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS,POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO,S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS, MÁQ.E EQUIP.DE USO EXCLUSIVO E PERTENCENTES À SEMSU.VIGENCIA 12 MESES.VALOR REF.EX/19.PROC.1129946/19. EX/19.

transparênciaWeb - 3.5.0.2

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 16/06/2019 às 1:05
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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