Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Ações de Governo 3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 57.391,81 Total Liquidado: R$ 57.391,80 Total Pago: R$ 57.330,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 57.391,80 Total Liquidado: R$ 57.367,54 Total Pago: R$ 55.453,47
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

189 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00148/2019 - 12/02/2019
Data: 12/02/2019 Processo: 63824/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.521,06
Beneficiário: FABIO R. DA SILVA CONSULTORIA EMPRESARIAL Liquidado: R$ 3.521,06
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.521,06
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE ISSQN DO EXERCÍCIO DE 2017. PROCESSO Nº 6382428/18. EX/19.

Empenho 00165/2019 - 14/02/2019
Data: 14/02/2019 Processo: 58905/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 29,01
Beneficiário: LUCINEA BAYER POTON MOSCON Liquidado: R$ 29,01
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 29,01
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE R$51,71 (DIFERENÇA ATUALIZADA) E R$22,70 (EMPENHO Nº 225/2018, FLS 31) REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2016.

Empenho 00166/2019 - 14/02/2019
Data: 14/02/2019 Processo: 34485/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 28,80
Beneficiário: CHRISTIAN PIRES MOTA Liquidado: R$ 28,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE DUAS PARCELAS DE DIVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE 2017.

Empenho 00167/2019 - 14/02/2019
Data: 14/02/2019 Processo: 79455/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 474,32
Beneficiário: ALERTA LOCACAO DE CALL CENTER LTDA Liquidado: R$ 442,58
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 442,58
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DOS EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016.

Empenho 00168/2019 - 14/02/2019
Data: 14/02/2019 Processo: 78816/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 17,15
Beneficiário: MARIA MARCIA DO AMARAL DIAS Liquidado: R$ 17,15
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 17,15
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO TERMO DE COMPROMISSO 55779/2017 DO EXERCÍCIO DE 2017.

Empenho 00169/2019 - 14/02/2019
Data: 14/02/2019 Processo: 51458/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1,32
Beneficiário: INSTITUTO UNIMED VITORIA Liquidado: R$ 1,32
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1,32
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN DO EXERCÍCIO DE 2018.

Empenho 00179/2019 - 19/02/2019
Data: 19/02/2019 Processo: 71397/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 67,19
Beneficiário: LUCINEA BAYER POTON MOSCON Liquidado: R$ 67,19
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 67,19
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DOS EXERCÍCIOS DE 2014/2015.

Empenho 00180/2019 - 20/02/2019
Data: 20/02/2019 Processo: 76022/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,74
Beneficiário: BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA Liquidado: R$ 0,74
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,74
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2018.

Empenho 00222/2019 - 12/03/2019
Data: 12/03/2019 Processo: 71189/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 6,18
Beneficiário: MARILENE SILVA DO ROSARIO Liquidado: R$ 6,18
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6,18
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DOS EXERCÍCIOS DE 2016/2017/2018.

Empenho 00248/2019 - 13/03/2019
Data: 13/03/2019 Processo: 49620/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 795,71
Beneficiário: CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA Liquidado: R$ 795,71
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 795,71
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN ATRAVÉS DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL E RETENÇÕES EM NOTAS FISCAIS DO MESMO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2018.

Empenho 00249/2019 - 13/03/2019
Data: 13/03/2019 Processo: 74733/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,30
Beneficiário: OSEIAS DE OLIVEIRA SOARES Liquidado: R$ 0,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,30
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2018.

Empenho 00261/2019 - 14/03/2019
Data: 14/03/2019 Processo: 2892/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 125,73
Beneficiário: DILMA MARTINS DA ROCHA Liquidado: R$ 125,73
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 125,73
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2017.

Empenho 00263/2019 - 18/03/2019
Data: 18/03/2019 Processo: 6254/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4,76
Beneficiário: EWERTON CARVALHO SIQUEIRA Liquidado: R$ 4,76
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4,76
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2018.

Empenho 00279/2019 - 22/03/2019
Data: 22/03/2019 Processo: 4466/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 6,19
Beneficiário: ANGELA HELENA CAMPAGNARO CRUZEIRO Liquidado: R$ 6,19
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6,19
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2018.

Empenho 00280/2019 - 22/03/2019
Data: 22/03/2019 Processo: 46637/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5,81
Beneficiário: HUGO CORREA DIAS Liquidado: R$ 5,81
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5,81
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2017.

Empenho 00281/2019 - 22/03/2019
Data: 22/03/2019 Processo: 70596/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 323,19
Beneficiário: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA Liquidado: R$ 323,19
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 323,19
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DOS EXERCÍCIOS DE 2017/2018.

Empenho 00282/2019 - 22/03/2019
Data: 22/03/2019 Processo: 27614/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4,02
Beneficiário: ELEMILTON MIGUEL COELHO Liquidado: R$ 4,02
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4,02
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2017.

Empenho 00283/2019 - 22/03/2019
Data: 22/03/2019 Processo: 74776/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 18,76
Beneficiário: NILTON COUTINHO SODRE Liquidado: R$ 18,76
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 18,76
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2018.

Empenho 00284/2019 - 22/03/2019
Data: 22/03/2019 Processo: 75652/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 26,30
Beneficiário: JOEDSON CUNHA DESTEFANI Liquidado: R$ 26,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 26,30
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2017.

Empenho 00285/2019 - 22/03/2019
Data: 22/03/2019 Processo: 7125/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 25,10
Beneficiário: JURANDY LOUREIRO BARROSO Liquidado: R$ 25,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 25,10
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2018.