Empenho 00148/2019 - 12/02/2019
|
Data:
|
12/02/2019
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Processo:
|
63824/2018
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.521,06
|
Beneficiário:
|
FABIO R. DA SILVA CONSULTORIA EMPRESARIAL
|
Liquidado:
|
R$ 3.521,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.521,06
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE ISSQN DO EXERCÍCIO DE 2017. PROCESSO Nº 6382428/18. EX/19.
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Empenho 00165/2019 - 14/02/2019
|
Data:
|
14/02/2019
|
Processo:
|
58905/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 29,01
|
Beneficiário:
|
LUCINEA BAYER POTON MOSCON
|
Liquidado:
|
R$ 29,01
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29,01
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE R$51,71 (DIFERENÇA ATUALIZADA) E R$22,70 (EMPENHO Nº 225/2018, FLS 31) REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2016.
|
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Empenho 00166/2019 - 14/02/2019
|
Data:
|
14/02/2019
|
Processo:
|
34485/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 28,80
|
Beneficiário:
|
CHRISTIAN PIRES MOTA
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Liquidado:
|
R$ 28,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE DUAS PARCELAS DE DIVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE 2017.
|
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Empenho 00167/2019 - 14/02/2019
|
Data:
|
14/02/2019
|
Processo:
|
79455/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 474,32
|
Beneficiário:
|
ALERTA LOCACAO DE CALL CENTER LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 442,58
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 442,58
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DOS EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016.
|
|
Empenho 00168/2019 - 14/02/2019
|
Data:
|
14/02/2019
|
Processo:
|
78816/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 17,15
|
Beneficiário:
|
MARIA MARCIA DO AMARAL DIAS
|
Liquidado:
|
R$ 17,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17,15
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO TERMO DE COMPROMISSO 55779/2017 DO EXERCÍCIO DE 2017.
|
|
Empenho 00169/2019 - 14/02/2019
|
Data:
|
14/02/2019
|
Processo:
|
51458/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1,32
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO UNIMED VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 1,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,32
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN DO EXERCÍCIO DE 2018.
|
|
Empenho 00179/2019 - 19/02/2019
|
Data:
|
19/02/2019
|
Processo:
|
71397/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 67,19
|
Beneficiário:
|
LUCINEA BAYER POTON MOSCON
|
Liquidado:
|
R$ 67,19
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 67,19
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DOS EXERCÍCIOS DE 2014/2015.
|
|
Empenho 00180/2019 - 20/02/2019
|
Data:
|
20/02/2019
|
Processo:
|
76022/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,74
|
Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,74
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,74
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2018.
|
|
Empenho 00222/2019 - 12/03/2019
|
Data:
|
12/03/2019
|
Processo:
|
71189/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6,18
|
Beneficiário:
|
MARILENE SILVA DO ROSARIO
|
Liquidado:
|
R$ 6,18
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6,18
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DOS EXERCÍCIOS DE 2016/2017/2018.
|
|
Empenho 00248/2019 - 13/03/2019
|
Data:
|
13/03/2019
|
Processo:
|
49620/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 795,71
|
Beneficiário:
|
CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 795,71
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 795,71
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN ATRAVÉS DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL E RETENÇÕES EM NOTAS FISCAIS DO MESMO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2018.
|
|
Empenho 00249/2019 - 13/03/2019
|
Data:
|
13/03/2019
|
Processo:
|
74733/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,30
|
Beneficiário:
|
OSEIAS DE OLIVEIRA SOARES
|
Liquidado:
|
R$ 0,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,30
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2018.
|
|
Empenho 00261/2019 - 14/03/2019
|
Data:
|
14/03/2019
|
Processo:
|
2892/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 125,73
|
Beneficiário:
|
DILMA MARTINS DA ROCHA
|
Liquidado:
|
R$ 125,73
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 125,73
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2017.
|
|
Empenho 00263/2019 - 18/03/2019
|
Data:
|
18/03/2019
|
Processo:
|
6254/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4,76
|
Beneficiário:
|
EWERTON CARVALHO SIQUEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 4,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4,76
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2018.
|
|
Empenho 00279/2019 - 22/03/2019
|
Data:
|
22/03/2019
|
Processo:
|
4466/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6,19
|
Beneficiário:
|
ANGELA HELENA CAMPAGNARO CRUZEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 6,19
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6,19
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2018.
|
|
Empenho 00280/2019 - 22/03/2019
|
Data:
|
22/03/2019
|
Processo:
|
46637/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5,81
|
Beneficiário:
|
HUGO CORREA DIAS
|
Liquidado:
|
R$ 5,81
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5,81
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2017.
|
|
Empenho 00281/2019 - 22/03/2019
|
Data:
|
22/03/2019
|
Processo:
|
70596/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 323,19
|
Beneficiário:
|
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 323,19
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 323,19
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DOS EXERCÍCIOS DE 2017/2018.
|
|
Empenho 00282/2019 - 22/03/2019
|
Data:
|
22/03/2019
|
Processo:
|
27614/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4,02
|
Beneficiário:
|
ELEMILTON MIGUEL COELHO
|
Liquidado:
|
R$ 4,02
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4,02
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2017.
|
|
Empenho 00283/2019 - 22/03/2019
|
Data:
|
22/03/2019
|
Processo:
|
74776/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 18,76
|
Beneficiário:
|
NILTON COUTINHO SODRE
|
Liquidado:
|
R$ 18,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18,76
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2018.
|
|
Empenho 00284/2019 - 22/03/2019
|
Data:
|
22/03/2019
|
Processo:
|
75652/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 26,30
|
Beneficiário:
|
JOEDSON CUNHA DESTEFANI
|
Liquidado:
|
R$ 26,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26,30
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2017.
|
|
Empenho 00285/2019 - 22/03/2019
|
Data:
|
22/03/2019
|
Processo:
|
7125/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 25,10
|
Beneficiário:
|
JURANDY LOUREIRO BARROSO
|
Liquidado:
|
R$ 25,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25,10
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2018.
|
|