Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Ação de Governo 2337 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 6.667.090,46 Total Liquidado: R$ 5.462.322,95 Total Pago: R$ 5.455.182,91
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.667.090,46 Total Liquidado: R$ 5.462.322,95 Total Pago: R$ 5.455.182,91
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

152 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 36653-83/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 32.114,00
Beneficiário: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA Liquidado: R$ 21.095,60
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 15.821,70
Natureza: 3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA ORNÉIA APARECIDA PECCOLLI DA SILVA,MATRÍCULA 619477,REF.AO CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 2/17-EX/19. PROCESSO Nº366538/17.

Empenho 0002/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 9268-00/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 19.000,00
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA ANDRÉA ANTUNES DA SILVA, REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO N/º 50/2013 - EX/19 - PROCESSO Nº 926800/15. EX/19.

Empenho 0003/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 15470-81/2014 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 43.550,00
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Liquidado: R$ 10.994,12
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 10.994,12
Natureza: 3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIDOR ALEXANDRE SOBREIRA RIBEIRO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO N/º 94/2013 - EX/19. PROCESSO Nº 1547081/14. EX/19.

Empenho 0006/2019 - 03/01/2019
Data: 03/01/2019 Processo: 187-60/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 715.382,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 307.997,22
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 307.997,22
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2019

Empenho 0011/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436-79/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 36.358,20
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 36.358,20
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 36.358,20
Natureza: 3.1.90.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 0012/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436-79/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 426.114,30
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 409.442,91
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 409.442,91
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 0013/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436-79/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.959,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.959,04
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 2.959,04
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 0014/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436-79/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.389,58
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 7.389,58
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 7.389,58
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 0015/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436-79/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.742,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.742,94
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 12.742,94
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 0016/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436-79/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 38.275,35
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 38.275,35
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 38.275,35
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 0017/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436-79/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.214,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 15.214,78
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 15.214,78
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 0018/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436-79/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.940,09
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.940,09
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 1.940,09
Natureza: 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 0019/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436-79/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.915,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.915,94
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 1.915,94
Natureza: 3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 0020/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436-79/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.288,77
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 3.288,77
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 3.288,77
Natureza: 3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 0021/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436-79/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 69.275,07
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 69.275,07
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 69.275,07
Natureza: 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 0022/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436-79/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 29.509,26
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 29.509,26
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 29.509,26
Natureza: 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 0023/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436-79/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 68.881,51
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 68.881,51
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 68.881,51
Natureza: 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 0024/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436-79/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.734,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 14.734,39
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 14.734,39
Natureza: 3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 0025/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436-79/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 27.023,41
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 27.023,41
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 27.023,41
Natureza: 3.1.90.11.45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

Empenho 0026/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3436-79/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 60.335,52
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 60.335,52
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 60.335,52
Natureza: 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19

transparênciaWeb - 3.5.0.2

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 18/06/2019 às 1:01
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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