|
Empenho 00004/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
207/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 205.286,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 205.286,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 205.286,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00005/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
208/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 175.701,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 175.677,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 175.677,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00010/2019 - 22/01/2019
|
| Data:
|
22/01/2019
|
Processo:
|
71833/2017
|
Licitação:
|
59/2018
|
Valor Original:
|
R$ 35.217,00
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 35.217,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.217,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
CT07/19 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS (COMPREENDENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO) PARA ATENDER A SEMMAM. VIGENCIA ATE 31/12/19. ATA REGISTRO DE PREÇO Nº111/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 59/18 - RRP 10/18 - SE 6/19 - PROCESSO 317786/19 - EX/19.
|
|
|
Empenho 00031/2019 - 24/01/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3436/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11.583,93
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 11.583,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 11.583,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00343679/19/19
|
|
|
Empenho 00033/2019 - 28/01/2019
|
| Data:
|
28/01/2019
|
Processo:
|
69946/2016
|
Licitação:
|
84/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.275.436,64
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.275.436,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.275.436,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 273/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00035/2019 - 28/01/2019
|
| Data:
|
28/01/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 9.775,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 9.775,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.775,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 52/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019. PROC 7938828/2017
|
|
|
Empenho 00036/2019 - 28/01/2019
|
| Data:
|
28/01/2019
|
Processo:
|
6350/2017
|
Licitação:
|
65/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.350,00
|
| Beneficiário:
|
MABOL COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.343,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.343,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 DE ACRÉSCIMO DE 20% AO CONTRATO Nº 41/2018 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO). EXERCÍCIO/2019.
PROC 91408/2018
|
|
|
Empenho 00038/2019 - 28/01/2019
|
| Data:
|
28/01/2019
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 183.958,08
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 183.958,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 183.958,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 149/2015 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO/2019. PROC 1780776/2015
|
|
|
Empenho 00040/2019 - 29/01/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Processo:
|
26272/2018
|
Licitação:
|
132/2018
|
Valor Original:
|
R$ 15.505,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 15.505,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.505,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 9912448490/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELÉGRAFOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00042/2019 - 29/01/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.558,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 3.558,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.558,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 264/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019. proc 15700588/2017
|
|
|
Empenho 00043/2019 - 29/01/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 324,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 324,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 324,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 264/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). EXERCÍCIO 2019. proc 15700588/2017
|
|
|
Empenho 00044/2019 - 29/01/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Processo:
|
73463/2018
|
Licitação:
|
24/2019
|
Valor Original:
|
R$ 27.997,50
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 27.997,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.997,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SETPES PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMMAM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00045/2019 - 29/01/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Processo:
|
73460/2018
|
Licitação:
|
25/2019
|
Valor Original:
|
R$ 27.997,50
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 27.997,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.997,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMMAM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00046/2019 - 29/01/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Processo:
|
12301/2014
|
Licitação:
|
431/2014
|
Valor Original:
|
R$ 868.997,00
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 868.997,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 868.997,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº10 DO CT 449/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1230190/14. EX/19.
|
|
|
Empenho 00047/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 35.200,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 35.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 12, CT 419/2014-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. SEMMAM. VALOR P/EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 4489661/2013.
|
|
|
Empenho 00051/2019 - 19/02/2019
|
| Data:
|
19/02/2019
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 14.310,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 14.310,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.310,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
PROC: 417081/2019. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGÊNCIA 12 MESES A PARTIR DA ASSINATURA. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00074/2019 - 22/02/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Processo:
|
8595/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9.232,37
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 9.232,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 9.232,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2019-Proc. 00859560/19/19
|
|
|
Empenho 00076/2019 - 22/02/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Processo:
|
8595/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 169,95
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 169,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 169,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 02/2019-Proc. 00859560/19/19
|
|
|
Empenho 00078/2019 - 01/03/2019
|
| Data:
|
01/03/2019
|
Processo:
|
9367/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 85,96
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 85,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 85,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820190018075, TENDO EM VISTA A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIDOR MAGNO COSTA POTIGUARA, ACERCA DO PROJETO BÁSICO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00082/2019 - 22/03/2019
|
| Data:
|
22/03/2019
|
Processo:
|
13562/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 192,24
|
| Beneficiário:
|
VERA VANDA JEANMONOD LUZ
|
Liquidado:
|
R$ 192,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
COORDENADOR DE MONITORAMENTO ATMOSFERICO HIDRICO E DO SOLO
|
Pago:
|
R$ 192,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIA EM FAVOR DA COORDENADORA VERA VANDA JEANMONOD LUZ PARA PARTICIPAR DO PACTO GLOBAL DE PREFEITOS PELO CLIMA E ENERGIA (GCOM), NO ÂMBITO DA 75ª REUNIÃO GERAL DA FNP, DIA 22/03 NA SEDE I DO BANCO DO BRASIL, BRASÍLIA/DF. PROCESSO 1356231/2019.
|
|